庐山市社会福利中心2023年度单位决算,庐山市人民政府,法定主动公开内容,财政预决算

信息类别: 财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期: 2024-10-16 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2024-07151

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庐山市社会福利中心2023年度单位决算

发布日期： 2024-10-16 15:54

字号：〖大中小〗

庐山市社会福利中心2023年度单位决算

目录

第一部分庐山市社会福利中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部门附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分庐山市社会福利中心概况

一、单位主要职责

1.贯彻执行党和国家有关法律、法规和政策以及上级文件精神，促进社会福利事业科学发展。

2.承担对城镇特困对象进行集中供养工作，负责本市范围内在华无人照顾的海外侨胞和外籍华人的收养工作，开展社会化养老服务，维护收养对象的合法权益。

3.指导本市范围内各养老机构的养老服务技术与质量提升工作，推进养老服务专业化、标准化、规范化建设。

4.协助主管部门开展养老服务监测分析与发展评价、养老服务技术指导、养老服务从业人员培训、乡(镇、处) 养老机构(设施)及村 (社区) 养老设施服务质量提升等职责。

5.建立健全各项规章制度，持续改善生活服务设施，开展护理人员技能培训，提供生活起居、文化娱乐、医疗康复等综合性服务，开展医养融合。

6.完成上级交办的各项工作任务，协助相关部门做好其他事务工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立4个内设机构，分别是办公室、护理部、食堂、门卫。

一、办公室

1.负责处理院内事务,按照政策和相关规定，办理南康镇特困供养人员、全市全失能、半失能特困集中供养人员以及全市需要入住的社会代养人员的接收工作，并热忱服务于他们。

2.负责院内大事的记录、整理、归档工作。

3.负责院内的安全防范工作等。

二、护理部

1.负责全院老人的生活护理工作。

2.负责安排老人的各种文娱活动，鼓励老人自主参与。

3.定时查房了解老人生活、思想和健康状况，采取针对性措施，做好老人生活、思想和保健工作。

三、食堂

1.认真办好食堂，做好食堂卫生，加强食品安全管理，让老人吃的放心。

2.做好48小时留样工作。

3.准时开饭，对待每一位老人都要有耐心、爱心。

四、门卫

坚守岗位，做好外来人员的登记工作;对出入院人员及物资认真执行验证和检查；负责签收报纸、书信等工作。

本单位年末在职人员0人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：庐山市社会福利中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	67.45	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6	94.42	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	161.87
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	161.87	本年支出合计	58	161.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	161.87	总计	62	161.87
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：庐山市社会福利中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	161.87	67.45			94.42
208			社会保障和就业支出	161.87	67.45			94.42
20802			民政管理事务	29.59	29.59
2080299			其他民政管理事务支出	29.59	29.59
20810			社会福利	130.37	35.95			94.42
2081002			老年福利	35.95	35.95
2081005			社会福利事业单位	94.42				94.42
20821			特困人员救助供养	1.91	1.91
2082102			农村特困人员救助供养支出	1.91	1.91
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：庐山市社会福利中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	161.87		67.45		94.42
208			社会保障和就业支出	161.87		67.45		94.42
20802			民政管理事务	29.59		29.59
2080299			其他民政管理事务支出	29.59		29.59
20810			社会福利	130.37		35.95		94.42
2081002			老年福利	35.95		35.95
2081005			社会福利事业单位	94.42				94.42
20821			特困人员救助供养	1.91		1.91
2082102			农村特困人员救助供养支出	1.91		1.91
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：庐山市社会福利中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	67.45	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.45	67.45
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	67.45	本年支出合计	59	67.45	67.45
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	67.45	总计	64	67.45	67.45
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：庐山市社会福利中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	67.45		67.45
208			社会保障和就业支出	67.45		67.45
20802			民政管理事务	29.59		29.59
2080299			其他民政管理事务支出	29.59		29.59
20810			社会福利	35.95		35.95
2081002			老年福利	35.95		35.95
20821			特困人员救助供养	1.91		1.91
2082102			农村特困人员救助供养支出	1.91		1.91
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：庐山市社会福利中心	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计			公用支出合计
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：庐山市社会福利中心	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：庐山市社会福利中心	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：庐山市社会福利中心	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：庐山市社会福利中心	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	1
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计161.87万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计161.87万元，比上年增加14.86万元，增长10.11%，主要原因：院内入住老人增加，收费标准提高，收入增大。

本年收入的具体构成：财政拨款收入67.45万元，占41.67%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入94.42万元，占58.33%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计161.87万元，其中本年支出合计161.87万元，比上年增加14.86万元，增长10.11%，主要原因：院内入住老人增加，维护成本增加，支出增大；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出67.45万元，占41.67%；经营支出94.42万元，占58.33%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数0.00万元，决算数67.45万元，完成年初预算的0.00%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数0.00万元，决算数67.45万元，预决算差异主要原因：本年上级补助收入未纳入年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元，与上年持平，主要原因：庐山市社会福利中心属于事业经营收入单位，无财政拨款收入。

（二）商品和服务支出0.00万元，与上年持平，主要原因：庐山市社会福利中心属于事业经营收入单位，无财政拨款收入。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：庐山市社会福利中心属于事业经营收入单位，无财政拨款收入。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：庐山市社会福利中心属于事业经营收入单位，无财政拨款收入。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：庐山市社会福利中心属于事业经营收入单位，无财政拨款收入。决算数与上年持平，主要原因：庐山市社会福利中心属于事业经营收入单位，无财政拨款收入。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：庐山市社会福利中心属于事业经营收入单位，无财政拨款收入。决算数与上年持平,主要原因：庐山市社会福利中心属于事业经营收入单位，无财政拨款收入。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：庐山市社会福利中心属于事业经营收入单位，无财政拨款收入。决算数与上年持平,主要原因：庐山市社会福利中心属于事业经营收入单位，无财政拨款收入。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：庐山市社会福利中心属于事业经营收入单位，无财政拨款收入。决算数与上年持平,主要原因：庐山市社会福利中心属于事业经营收入单位，无财政拨款收入。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：本单位无公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：2023年决算编报为一体化自动取数，庐山市社会福利中心属于事业经营收入单位，无财政拨款收入，使用资金为经营收入，各项开支在特定项目中列支。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于每日购买新鲜蔬菜，及时送院内老人就医。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金161.87万元，占项目支出总额的100%。其中，5个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”。

从评价情况来看，一般公共预算项目预期目标，6个项目目标完成程度为90%以上，较好的完成了年初设立的项目目标。项目绩效目标完成情况:社会福利中心以规范化、制度化、信息化建设为工作基点，严格执法，提高效能，规范管理，提升服务，争创群众满意示范窗口单位的目标基本完成。发现的主要问题及原因:一是绩效考核缺乏明确、细化的指标依据，原因是个别项目绩效指标设置不够清晰、不够细化;二是项目生态效益指标产出情况不涉及,该项指标绩效考核缺乏可操作性。下一步改进措施:一是加强院内绩效考核意识，思想上进一步重视绩效考核管理，二是科学合理设置绩效指标，提高绩效考核的可执行性。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“特定项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称				庐山市社会福利中心非税收入分配支出
主管部门				庐山市民政局												实施单位				庐山市社会福利中心
项目资金（万元）										年初预算数		全年预算数A				全年执行数B				分值				执行率		得分
				年度资金总额						240		240				94.416834				10				39.34%		3
				其中：当年财政拨款																—						—
				上年结转资金																—						—
				其他资金						240		240				94.416834				—				39.34%		3
年度总体目标		预期目标														实际完成情况
		提高养老服务水平，创造良好的养老服务环境，提高家属满意度。														加强了福利中心管理，提升了老人生活水平，入住老人和家属满意度得到有效提高。
绩效指标		一级指标				二级指标		三级指标						年度指标值		实际完成值		分值				得分		偏差原因分析及改进措施
		产出指标				数量指标		退休及困难职工和特困老人慰问走访						1		1		10				10
								定期排查安全隐患						12		12		10				10
								为特困人员定制服装和生活用品						4		4		5				5
								安全主题培训，消防演练						2		2		10				10
								组织职工业务培训						2		2		5				5
						质量指标		符合入院条件的老人入住率						90%		90%		10				10
								提高老人的生活质量						不断提高		不断提高		10				10
						时效指标		按序时进度拨付使用资金						2023年12月31日		2023年12月31日		10				10
		效益指标				社会效益指标		不断提升老人幸福指数						长期		长期		20				20
		满意度指标				服务对象满意度指标		老人及家属满意						≧93		≧93		10				8
总分																		100				98
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			庐山市社会福利中心-2023年城乡特困集中供养结算金
主管部门			庐山市民政局												实施单位				庐山市社会福利中心
项目资金（万元）									年初预算数		全年预算数A				全年执行数B				分值				执行率		得分
			年度资金总额						1.908		1.908				1.908				20				100%		20
			其中：当年财政拨款																—						—
			上年结转资金																—						—
			其他资金						1.908		1.908				1.908				20				100%		20
年度总体目标	预期目标														实际完成情况
	提高城乡集中特困供养老人服务水平，提高老人满意度。														有效保障城乡集中特困供养人员日常生活，提升入住老人满意度
绩效指标	一级指标				二级指标		三级指标						年度指标值		实际完成值		分值				得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标				数量指标		保障特困供养人员生活						10		10		20				19
					质量指标		符合特困集中供养人员入住率						100%		100%		10				10
					时效指标		保障特困集中供养人员生活开支						2023年12月31日		2023年12月31日		10				9
	效益指标				社会效益指标		不断提升老人生活质量，让社会满意						长期		长期		40				38
	满意度指标				服务对象满意度指标		老人及家属满意						≧95		≧95		20				18
总分																	100				94

附件1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

庐山市社会福利中心食堂设施改造提升

主管部门

庐山市民政局

实施单位

庐山市社会福利中心

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

改善福利中心食堂环境，优化食堂结构设计，保障老人饮食环境

渗漏水情况得到有效解决，食堂结构实现适老化改造

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

保障所有入住老人饮食环境水平

质量指标

保障入住老人饮食质量

长期

时效指标

及时保障入住老人饮食生活，优化饮食体验

长期

效益指标

社会效益

指标

不断提升入住老人饮食质量，让社会满意

长期

满意度

指标

服务对象满意度指标

老人及家属满意

≧95

总分

100

附件1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

社会福利中心-城乡特困供养金-2023中央

主管部门

庐山市民政局

实施单位

庐山市社会福利中心

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

27.920492

99.72%

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

27.920492

99.72%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

提高城乡集中特困供养老人服务水平，提高老人满意度

有效保障城乡集中特困供养人员日常生活，提升入住老人满意度

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

提供13名集中供养人员生活开支

质量指标

保障集中供养人员日常生活质量

基本保障

时效指标

按序时进度拨付使用资金

2023年12月

效益指标

社会效益

指标

让老人老有所依，过上幸福的晚年生活

长期保障

满意度

指标

服务对象满意度指标

老人及家属满意

≧91

总分

100

附件1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

庐山市社会福利中心－特困供养人员供养金及价格补贴

主管部门

庐山市民政局

实施单位

庐山市社会福利中心

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

4.9029

100%

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

4.9029

100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

提高城乡集中特困供养老人服务水平，提高老人满意度。

有效保障城乡集中特困供养人员日常生活水平，提升入住老人满意度

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

13位特困供养人员基本生活和日常护理

质量指标

保障13位老人的生活质量

有效保障

时效指标

按序时进度拨付使用资金

2023年12月

效益指标

社会效益

指标

不断提升老人幸福指数

不断提升

满意度

指标

服务对象满意度指标

老人及家属满意

≧90

总分

100

附件1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

庐山社会福利中心－购买社会救助服务-2023中央

主管部门

庐山市民政局

实施单位

庐山市社会福利中心

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

24.6905

100%

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

24.6905

100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

提高养老服务水平，创造良好的养老服务环境，提高家属满意度。

加强了福利中心管理，提升了老人生活水平，入住老人和家属满意度得到有效提高。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

聘请福利院护理人员6人

6人

质量指标

确保五保供养失能老人的基本护理

基本维持

时效指标

按序时进度拨付使用资金

2023年12月

效益指标

社会效益

指标

不断提升失能老人的生活质量

长期

满意度

指标

服务对象满意度指标

老人及家属满意

≧90

总分

100

第四部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

详见附件

相关解读:

相关文件:

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