相关解读:
相关文件:
庐山市民政局2023年度单位决算
庐山市民政局2023年度单位决算
目 录
第一部分 庐山市民政局概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 庐山市民政局概况
一、单位主要职责
民政局是主管民政工作的市政府工作单位，履行着“上为政府解忧，下为群众解愁”的重要职责，单位主要职责有：
1.在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订全市民政事业发展规划和政策，草拟有关地方性法规规章草案，并组织实施和监督检查。
2.承担依法对社会团体、基金会、民办企业单位进行登记管理和监察责任。
3.牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，组织实施农村困难群众救助，负责城乡低保、农村五保供养、临时救助、流浪乞讨人员救助等工作。
4.贯彻落实全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
5.拟订全市行政区划管理政策和行政区划界线，地名管理办法，行政区划的设立、命名、变更等申报工作。
6.拟订全市社会福利事业发展规划、政策、标准和社会福利机构管理办法，负责福利彩票管理工作，拟订促进慈善事业的政策、组织指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群众权益保障工作。
7.拟订全市婚姻管理、儿童收养和殡葬管理政策和规定等。
8.承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
本单位设立3个内设机构，分别为:
（一）办公室（社会组织管理股、政务服务股）。负责文电、会务、机要、档案、保密、财务、政务公开等机关日常运转工作。拟订社会团体、基金会、民办非企业单位等社会组织登记和监督管理办法，按照管理权限对社会组织进行登记和管理，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。负责本单位政务服务事项的统一组织协调，组织实施权限内行政许可事项和政务服务管理工作，负责窗口工作人员的管理和教育工作。
（二）社会救助股（福利和慈善股）。拟订城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责困难群众救助补助资金分配和监管工作。承担全市老年人福利工作，拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。负责福利和信托资金分配和管理，统筹福利项目申报工作，负责落实残疾人等特殊群体权益保护政策，负责加强福利彩票发行管理；负责落实促进慈善事业发展改革，加强慈善组织及其活动管理。
（三）社会事务股（基层政权和区划地名股）。负责全市殡葬管理工作，推进殡葬改革，倡导文明丧葬习俗工作；指导殡葬事业单位的建设和管理工作；负责流浪乞讨人员救助管理工作；负责全市收养登记管理工作；负责全市婚姻登记工作；落实农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障工作。依法指导村（居）民自治示范活动和村（居）民委员会换届选举工作，推行村（居）务公开，推进基层民主政治建设；推进社区建设工作。承办乡（镇）、村委会的设立、命名、变更的报批工作；承办与毗邻县（市）及市内乡（镇）的边界线勘定并协商处理边界争议、纠纷工作；负责全市地名管理、城区标志设置工作。
下属单位有庐山市社会福利中心。
本单位年末在职人员31人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员1人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人。
第二部分 2023年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：庐山市民政局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
8,838.37 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
15.35 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
9,079.48 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
8,773.06 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
25.92 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
24.03 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
9,079.48 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
17,917.84 |
本年支出合计 |
58 |
17,917.84 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
17,917.84 |
总计 |
62 |
17,917.84 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：庐山市民政局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
17,917.84 |
17,917.84 |
|
|
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
15.35 |
15.35 |
|
|
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
6.05 |
6.05 |
|
|
|
|
| ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
6.05 |
6.05 |
|
|
|
|
| ||
|
20133 |
宣传事务 |
9.30 |
9.30 |
|
|
|
|
| ||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
9.30 |
9.30 |
|
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8,773.06 |
8,773.06 |
|
|
|
|
| ||
|
20802 |
民政管理事务 |
589.39 |
589.39 |
|
|
|
|
| ||
|
2080201 |
行政运行 |
339.03 |
339.03 |
|
|
|
|
| ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
250.35 |
250.35 |
|
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
54.90 |
54.90 |
|
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.41 |
33.41 |
|
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.49 |
21.49 |
|
|
|
|
| ||
|
20808 |
抚恤 |
16.26 |
16.26 |
|
|
|
|
| ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.26 |
16.26 |
|
|
|
|
| ||
|
20810 |
社会福利 |
1,537.06 |
1,537.06 |
|
|
|
|
| ||
|
2081001 |
儿童福利 |
197.42 |
197.42 |
|
|
|
|
| ||
|
2081002 |
老年福利 |
578.83 |
578.83 |
|
|
|
|
| ||
|
2081004 |
殡葬 |
636.41 |
636.41 |
|
|
|
|
| ||
|
2081006 |
养老服务 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
107.40 |
107.40 |
|
|
|
|
| ||
|
20811 |
残疾人事业 |
509.75 |
509.75 |
|
|
|
|
| ||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
509.75 |
509.75 |
|
|
|
|
| ||
|
20819 |
最低生活保障 |
4,799.76 |
4,799.76 |
|
|
|
|
| ||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
1,028.76 |
1,028.76 |
|
|
|
|
| ||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
3,771.00 |
3,771.00 |
|
|
|
|
| ||
|
20820 |
临时救助 |
41.47 |
41.47 |
|
|
|
|
| ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
38.53 |
38.53 |
|
|
|
|
| ||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
2.94 |
2.94 |
|
|
|
|
| ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
920.38 |
920.38 |
|
|
|
|
| ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
920.38 |
920.38 |
|
|
|
|
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
304.10 |
304.10 |
|
|
|
|
| ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
304.10 |
304.10 |
|
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.92 |
25.92 |
|
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.92 |
17.92 |
|
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.92 |
17.92 |
|
|
|
|
| ||
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
24.03 |
24.03 |
|
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
24.03 |
24.03 |
|
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
24.03 |
24.03 |
|
|
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
9,079.48 |
9,079.48 |
|
|
|
|
| ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
8,800.00 |
8,800.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
8,800.00 |
8,800.00 |
|
|
|
|
| ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
279.48 |
279.48 |
|
|
|
|
| ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
279.48 |
279.48 |
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：庐山市民政局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
17,917.84 |
378.60 |
17,539.24 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
15.35 |
|
15.35 |
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
6.05 |
|
6.05 |
|
|
| ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
6.05 |
|
6.05 |
|
|
| ||
|
20133 |
宣传事务 |
9.30 |
|
9.30 |
|
|
| ||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
9.30 |
|
9.30 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8,773.06 |
342.39 |
8,430.67 |
|
|
| ||
|
20802 |
民政管理事务 |
589.39 |
299.45 |
289.93 |
|
|
| ||
|
2080201 |
行政运行 |
339.03 |
299.45 |
39.58 |
|
|
| ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
250.35 |
|
250.35 |
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
54.90 |
42.94 |
11.97 |
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.41 |
31.94 |
1.47 |
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.49 |
11.00 |
10.50 |
|
|
| ||
|
20808 |
抚恤 |
16.26 |
|
16.26 |
|
|
| ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.26 |
|
16.26 |
|
|
| ||
|
20810 |
社会福利 |
1,537.06 |
|
1,537.06 |
|
|
| ||
|
2081001 |
儿童福利 |
197.42 |
|
197.42 |
|
|
| ||
|
2081002 |
老年福利 |
578.83 |
|
578.83 |
|
|
| ||
|
2081004 |
殡葬 |
636.41 |
|
636.41 |
|
|
| ||
|
2081006 |
养老服务 |
17.00 |
|
17.00 |
|
|
| ||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
107.40 |
|
107.40 |
|
|
| ||
|
20811 |
残疾人事业 |
509.75 |
|
509.75 |
|
|
| ||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
509.75 |
|
509.75 |
|
|
| ||
|
20819 |
最低生活保障 |
4,799.76 |
|
4,799.76 |
|
|
| ||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
1,028.76 |
|
1,028.76 |
|
|
| ||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
3,771.00 |
|
3,771.00 |
|
|
| ||
|
20820 |
临时救助 |
41.47 |
|
41.47 |
|
|
| ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
38.53 |
|
38.53 |
|
|
| ||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
2.94 |
|
2.94 |
|
|
| ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
920.38 |
|
920.38 |
|
|
| ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
920.38 |
|
920.38 |
|
|
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
304.10 |
|
304.10 |
|
|
| ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
304.10 |
|
304.10 |
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.92 |
12.18 |
13.74 |
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.92 |
12.18 |
5.74 |
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.92 |
12.18 |
5.74 |
|
|
| ||
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
| ||
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
24.03 |
24.03 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
24.03 |
24.03 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
24.03 |
24.03 |
|
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
9,079.48 |
|
9,079.48 |
|
|
| ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
8,800.00 |
|
8,800.00 |
|
|
| ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
8,800.00 |
|
8,800.00 |
|
|
| ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
279.48 |
|
279.48 |
|
|
| ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
279.48 |
|
279.48 |
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：庐山市民政局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8,838.37 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
15.35 |
15.35 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
9,079.48 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
8,773.06 |
8,773.06 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
25.92 |
25.92 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
24.03 |
24.03 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
9,079.48 |
|
9,079.48 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
17,917.84 |
本年支出合计 |
59 |
17,917.84 |
8,838.37 |
9,079.48 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
17,917.84 |
总计 |
64 |
17,917.84 |
8,838.37 |
9,079.48 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：庐山市民政局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
8,838.37 |
378.60 |
8,459.76 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
15.35 |
|
15.35 | ||
|
20132 |
组织事务 |
6.05 |
|
6.05 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
6.05 |
|
6.05 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
9.30 |
|
9.30 | ||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
9.30 |
|
9.30 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8,773.06 |
342.39 |
8,430.67 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
589.39 |
299.45 |
289.93 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
339.03 |
299.45 |
39.58 | ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
250.35 |
|
250.35 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
54.90 |
42.94 |
11.97 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.41 |
31.94 |
1.47 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.49 |
11.00 |
10.50 | ||
|
20808 |
抚恤 |
16.26 |
|
16.26 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.26 |
|
16.26 | ||
|
20810 |
社会福利 |
1,537.06 |
|
1,537.06 | ||
|
2081001 |
儿童福利 |
197.42 |
|
197.42 | ||
|
2081002 |
老年福利 |
578.83 |
|
578.83 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
636.41 |
|
636.41 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
17.00 |
|
17.00 | ||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
107.40 |
|
107.40 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
509.75 |
|
509.75 | ||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
509.75 |
|
509.75 | ||
|
20819 |
最低生活保障 |
4,799.76 |
|
4,799.76 | ||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
1,028.76 |
|
1,028.76 | ||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
3,771.00 |
|
3,771.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
41.47 |
|
41.47 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
38.53 |
|
38.53 | ||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
2.94 |
|
2.94 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
920.38 |
|
920.38 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
920.38 |
|
920.38 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
304.10 |
|
304.10 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
304.10 |
|
304.10 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.92 |
12.18 |
13.74 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.92 |
12.18 |
5.74 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.92 |
12.18 |
5.74 | ||
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
8.00 |
|
8.00 | ||
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
8.00 |
|
8.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
24.03 |
24.03 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
24.03 |
24.03 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
24.03 |
24.03 |
| ||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：庐山市民政局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
338.69 |
302 |
商品和服务支出 |
30.87 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
75.03 |
30201 |
办公费 |
4.63 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
27.12 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
132.43 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
21.59 |
30205 |
水费 |
0.03 |
310 |
资本性支出 |
0.50 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
31.94 |
30206 |
电费 |
0.72 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.00 |
30207 |
邮电费 |
0.20 |
31002 |
办公设备购置 |
0.50 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.43 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
2.75 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.37 |
30211 |
差旅费 |
3.43 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
24.03 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.54 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.79 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
6.54 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.99 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
9.00 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
2.80 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.79 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
347.23 |
公用支出合计 |
31.37 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：庐山市民政局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
9,079.48 |
9,079.48 |
|
9,079.48 |
| |||
|
229 |
其他支出 |
|
9,079.48 |
9,079.48 |
|
9,079.48 |
| ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
8,800.00 |
8,800.00 |
|
8,800.00 |
| ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
8,800.00 |
8,800.00 |
|
8,800.00 |
| ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
279.48 |
279.48 |
|
279.48 |
| ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
279.48 |
279.48 |
|
279.48 |
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：庐山市民政局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：庐山市民政局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
1.79 |
6.00 |
3.58 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
|
|
3.公务接待费 |
6 |
1.79 |
6.00 |
3.58 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
3.58 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
32 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
278 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 | ||||
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
单位：庐山市民政局 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2023年度收入总计17917.84万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计17917.84万元，比上年增加9079.67万元，增长102.73%，主要原因：民生资金提标提补，新增乡镇区域性中心养老院建设项目和庐山市殡葬服务设施提升建设项目。
本年收入的具体构成：财政拨款收入17917.84万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本单位2023年度支出总计17917.84万元，其中本年支出合计17917.84万元，比上年增加9079.67万元，增长102.73%，主要原因：民生资金提标提补，新增乡镇区域性中心养老院建设项目和庐山市殡葬服务设施提升建设项目；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：本级配套资金无条件收回。
本年支出的具体构成：基本支出378.60万元，占2.11%；项目支出17539.24万元，占97.89%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数3228.08万元，决算数17917.84万元，完成年初预算的555.06%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数6.50万元，决算数15.35万元，完成年初预算的236.12%。预决算差异主要原因：新增移风易俗集体婚礼项目支出。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数3082.14万元，决算数8773.06万元，完成年初预算的284.64%。预决算差异主要原因：年初预算时上级补助收入未计算在内，民政民生资金提标提补。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数12.18万元，决算数25.92万元，完成年初预算的212.83%。预决算差异主要原因：社保缴费基数增长，补缴2022-2023年社会养老保险及职业年金。
（四）住房保障支出（类）年初预算数27.26万元，决算数24.03万元，完成年初预算的88.17%。预决算差异主要原因：2023年中途退休人员增加，造成了2023年年预算数大，支出数减少。
（五）其他支出（类）年初预算数100.00万元，决算数9079.48万元，完成年初预算的9079.48%。预决算差异主要原因：新增乡镇区域性中心养老院建设项目和庐山市殡葬服务设施提升建设项目。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出378.60万元，其中：
（一）工资福利支出338.69万元，比上年减少171.06万元，下降33.56%，主要原因：2023年决算为一体化取数填报，自收自支人员工资在特定项目中列支，基本支出中未取数。
（二）商品和服务支出30.87万元，比上年减少42.14万元，下降57.72%，主要原因：严格控制经费支出。
（三）对个人和家庭补助支出8.54万元，比上年减少4.44万元，下降34.21%，主要原因：降低了单位退休人员福利待遇支出。
（四）资本性支出0.50万元，比上年减少4.29万元，下降89.56%，主要原因：严格控制经费支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数6.00万元，决算数3.58万元，完成全年预算的59.75%；决算数比上年增加1.59万元，增长80.00%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位无因公出国（境）支出。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数6.00万元，决算数3.58万元，完成全年预算的59.75%，主要原因：严格控制公务接待经费支出。决算数比上年增加1.59万元,增长80.00%，主要原因：上年经费不足。全年国内公务接待32批，累计接待278人次，主要是：招商引资项目洽谈、上级单位调研检查。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度机关运行经费支出83.79万元，决算数比上年增加5.99万元，增长7.70%，主要原因：单位员工增加4人，日常开支增加。
七、政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额7857.62万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出7857.62万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目30个全面开展绩效自评，共涉及资金 17,539.24万元，占项目支出总额的100%。其中，14个项目评价结果为“优”，10个项目评价结果为“良”，5个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。
从评价情况来看，一般公共预算项目预期目标，25个项目目标完成程度为90%以上，较好的完成了年初设立的项目目标。政府性基金预算项目总体绩效目标以民政工作相关政策为指导，为保障受助人员的合法权益，为更好的开展社会福利事业发展给予补助，提升综合救助能力，将绩效目标细化、分解为具体的绩效指标，绩效目标与年度计划数、预算金额相对应，注重绩效目标设置的合理性和明确性。项目绩效评价指标体系共设置一级指标、二级指标、三级指标，所有保障困难群众指标绩效目标全部完成；对社会福利事业发展给予补助由于涉及到合同年限及工程进度的问题，资金没有100%支出，但各项工作进程已按绩效目标开展。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“特定项目支出绩效自评表”如下：
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、相关专业名词
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
详见附件。
扫一扫在手机打开当前页