科学技术局2022年度部门决算

目    录

第一部分  科学技术局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分     2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  科学技术局部门概况

一、部门主要职能

市科学技术局是主管科技工作的政府组成部门，主要职责是：

（一）拟订全市科技发展、引进国外智力规划和措施，并组织实施和监督检查。

（二）统筹推进全市创新体系建设，优化科技创新布局，推动区域创新发展和企业科技创新能力建设，承担推进科技发展相关工作。

（三）负责组织实施国家、省、九江市下达的科技计划、科技专项，统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究。

（四）指导科技创新研发平台、创新载体、新型研发机构建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）组织拟订全市高新技术发展及产业化规划和措施，指导和协调高新技术产业科技园区建设等相关工作，指导高新技术企业等科技型企业培育工作。

（六）组织拟订科技促进农业农村和社会发展的规划和措施，推动基层创新驱动发展和社会发展领域科技创新，落实安全生产有关科技职责。

（七）提出我市科技体制改革政策措施建议，推进科技体制改革工作，优化科技资源配置。

（八）负责技术转移体系工作，推动科技服务业、技术市场、科技中介组织发展，落实科技成果转移转化及产业化、促进产学研深度融合的措施。

（九）负责科技统计、科研诚信、科技安全和科技保密等工作，负责科技法规贯彻及科普宣传等工作，组织开展全市国防科技动员工作。

（十）负责科技行政许可、行政管理及相关服务事项工作。

（十一）拟订科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划。

（十二）负责引进国外智力工作。拟定全市重点引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国优秀专家和团队吸引集聚机制；承担重点外国专家服务工作，归口管理出国(境)培训工作，组织协调全市科技外事工作。

（十三）拟定科技对外合作交流的规划和措施，组织开展国际、国内科技合作与科技人才交流；承办涉港澳台科技合作与交流。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括庐山市科学技术局。

本部门2022年年末实有人数16人，其中在职人员8人，离休人员0人，退休人员8人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计623.97万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计623.97万元，较2021年增加227.40万元，增长57.34%，主要原因是：根据部分新的财经政策要求，企业归口项目资金经由主管部门拨付。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入623.97万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计623.97万元，其中本年支出合计623.97万元，较2021年增加227.40万元，增长57.34%，主要原因是：根据部分新的财经政策要求，企业归口项目资金经由主管部分转拨付；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，与上年无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出174.63万元，占27.99%；项目支出449.34万元，占72.01%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为232.07万元，决算数为623.97万元，完成年初预算的268.87%。其中：

（一）2060101行政运行支出年初预算数为144.50万元，决算数为147.44万元，完成年初预算的102.03%，主要原因是：人员调整，工资待遇增加。

（二）2060302社会公益研究支出年初预算数为0万元，决算数为300万元，完成年初预算的100%，主要原因是：该支出属于鄱阳站申请的项目资金，未纳入我部门年初预算。

（三）2060499其他技术研究与开发支出年初预算数为2万元，决算数为20.44万元，完成年初预算的1022%，主要原因是：九江市科技局对技术研究与开发支出的补助未纳入我部门年初预算。

（四）2069901科技奖励支出年初预算数为60万元，决算数为123.90万元，完成年初预算的206.5%，主要原因是：企业科技创新积极性提高，科技创新能力增强。

（五）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数为7.45万元，决算数为8.04万元，完成年初预算的107.92%，主要原因是：人员调整，工资待遇增加。

（六）2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算数为3.72万元，决算数为3.81万元，完成年初预算的102.42%，主要原因是：人员调整，工资待遇增加。

（七）2080599其他行政事业单位养老支出年初预算数为0.3万元，决算数为0.48万元，完成年初预算的160%，主要原因是：人员调整，工资待遇增加。

（八）2101101行政单位医疗支出年初预算数为4.66万元，决算数为5.24万元，完成年初预算的112.45%，主要原因是：人员调整，工资待遇增加。

（九）2130122农业生产发展支出年初预算数为0万元，决算数为5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：九江市“一村一品”专项资金未纳入我部门的年初预算。

（十）2210201住房公积金支出年初预算数为10.07万元，决算数为9.62万元，完成年初预算的95.53%，主要原因是：年初预算的计算基数大于当年实际执行的核算基础。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支174.63万元，其中：

（一）工资福利支出130.74万元，较2021年增加27.47  万元，增长26.60 %，主要原因是：人员调整，工资待遇增加。

（二）商品和服务支出43.05万元，较2021年增加2.91  万元，增长7.25 %，主要原因是：随着社会发展变化，业务工作及中心工作增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.24万元，较2021年减少19万元，下降98.75 %，主要原因是：2022年度离退休绩效奖金统一列入了一般公共支出。

（四）资本性支出0.6万元，较2021年增加3.41 万元，增长85.04 %，主要原因是：办公设备采购需求量减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.10万元，决算数为0.43万元，完成全年预算的39.09%，决算数较2021年减少0.67万元，下降60.91%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，较上年无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为1.1万元，决算数为0.43万元，完成全年预算的39.09%，决算数较2021年减少0.67万元，下降60.91%，主要原因是压缩经费开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：压缩经费开支。全年国内公务接待5批，累计接待113人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：业务公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，较上年无变化，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，较上年无变化，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出43.05万元，较上年决算数减少1.11万元，降低2.51 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减工作经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金125.90万元，占项目支出总额的28.02%。   

组织对“科技创新奖励”、“省“科贷通”贷款贴息”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出125.90万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，“科技创新奖励”项目根据市政府有关文件精神，继续对获得省市科技创新平台（载体）、科技创新项目、科技创新人才和团队等继续进行奖励，大大提高我市科技型中小企业科技创新的积极性，完成了上级部门任务，促进我市科技创新能力提升。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出623.97万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，科技局整体运行良好，全面完成了省市以及庐山市委市政府交办的各项任务

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、根据年初设定的绩效目标，科技创新奖励资金项目绩效自评得分99.9分。项目全年预算数124.2万元，决算数123.9万元，完成全年预算的99.76%，绩效目标完成情况：兑现科技创新项目奖4项，科技创新平台奖6项，科技创新人才和团队奖4项，科技创新高新技术企业奖4项，科技型中小企业奖25项，大大提高了科技型中小企业申报科技项目的积极性及科技创新经费的投入。项目绩效自评情况如下：

2、根据年初设定的绩效目标，“科贷通”贷款贴息项目自评得分100分。项目全年预算数为2万元，决算数2万元，完成全年预算的100%。项目绩效完成情况：完成汽车门板生产量55万台，汽车座桥生产量52万台，汽车管梁6.3万台，客户退货率降至0.2%，有效提高了产品质量和生产力，大大提高了企业的竞争力。项目自评情况如下：

3、根据年初设定绩效目标，2022年度科技局年预算数232.70万元，决算数623.97万元。其中基本支出174.63元，项目支出449.34万元。圆满完成了上级及市委市政府部署的各项工作。科技局根据工作要求，认真开展绩效自评，自评综合得分95分。主要成绩是较好地履行了部门职责，各项工作有序推进，获得了2022年市级高质量考评争资争项先进，并且按有关要求，严格控制“三公”经费支出，压缩公用经费支出，努力降低部门运转成本，各项目按照项目绩效目标完成任务，部门整体绩效自评情况如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“‘省科贷通’贷款贴息”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

8、上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

8、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

三、相关专业名词

1、机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置信运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、科贷通：是由省科技厅于2015年底推出的一项专门用于解决科技型中小企业融资难题的金融政策。

4、科技创新奖励：为深入实施创新驱动发展战略，鼓励科技创新，发展高新技术产业，大力推进“大众创业、万众创新”，鼓励和促进我市企业 、单位、和个人积极开展科技 创新活动，不断增强域内经济的科技支撑和创新驱动力，而对在庐山市内创造、产生并实施运用的科技创新技术、科技创新项目、科技创新企业、科技创新人才和团队、知识产权等进行奖励，以达到提高全市科技创新的积极性和科技创新资金的投入。

第五部分  附    件

附件1：庐山市科学技术局2022年度部门整体支出绩效自评报告

附件2：2022年 省“科贷通”贷款贴息部门评价报告