庐山市机关事务中心2025年部门预算

目    录

第一部分 庐山市机关事务中心概况            

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  庐山市机关事务中心2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》  

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分庐山市机关事务中心2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

 二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  庐山市机关事务中心概况

一、部门主要职责

（一）根据党和国家有关方针政策，研究制定关于机关事务工作的管理办法、规章制度并组织实施。

（二）负责市四套班子机关办公区域、食堂管理服务保障工作和市委大院物业工作；承担全市机关事务管理服务等业务性工作。

（三）负责市本级重大应急、调研、接待和综合执法等公务用车保障任务，承担公车改革单位重大及特殊公务用车保障工作。承担全市公务用车管理服务等业务性工作。负责市本级公务用车和司勤人员的管理。

（四）负责全市公共机构节能建设服务等业务性工作。

（五）负责全市党政机关办公用房的使用、维修改造和处置利用等管理服务和有关业务工作（不包括经营性资产）。

（六）负责市委市政府确定的相关固定资产管理服务及相关业务工作。

（七）负责贯彻执行国家、省、市有关接待工作的政策和规定；按照有关接待办法、规定的接待范围做好来市宾客接待工作；组织或参与市级有关重要会议、重大活动等接待服务工作。

（八）协助做好市委市政府重大会议服务保障工作，负责市交流干部周转房管理工作，承担有关领导生活服务保障等工作。

（九）承办市委、市政府以及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025年庐山市机关事务中心共有预算单位1个为庐山市机关事务中心本级。

编制人数小计16人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数16人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计13人,其中：在职人数小计13人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数13人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数0人。

第二部分  庐山市机关事务中心2025年部门预算表

（详见附表）

第三部分  庐山市机关事务中心2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2025年庐山市机关事务中心收入预算总额为3236.93万元,较上年预算安排增加2732.46万元;财政拨款收入3182.93万元,较上年预算安排增加2678.46万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。增加（减少）变化原因为本部门没有事业单位经营收入。

 (二)支出预算情况

2025年庐山市机关事务中心支出预算总额为3236.93万元,较上年预算安排增加2732.46万元;增加变化原因为增加了8个办公用房维修建筑项目和承接了原庐山协调联络处5个项目。

其中：按支出项目类别划分：基本支出216.62万元,较上年预算安排增加59.31万元;其中：工资福利支出198.25万元,商品和服务支出18.38万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元；。项目支出3020.31万元,较上年预算安排增加2673.15万元;其中：商品和服务支出924.66万元,资本性支出2064.82万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1149.46万元,较上年预算安排增加686.82万元;社会保障和就业支出30.28万元，较上年预算安排增加8.3万元；卫生健康支出11.12万元,较上年预算安排增加3.54万元;住房保障支出16.69万元,较上年预算安排增加4.41万元。城乡社区支出2029.38万元，较上年预算安排增加2029.38万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出228.75万元,较上年预算安排增加54.41万元;商品和服务支出943.07万元,较上年预算安排增加741.77万元;对个人和家庭的补助0.3万元,较上年预算安排增加0.3万元;资本性支出2064.82万元,较上年预算安排增加1935.99万元。

 (三)财政拨款支出情况

2025年庐山市机关事务中心财政拨款支出预算总额3182.93万元,较上年预算安排增加2678.46万元;增加变化原因为增加了8个办公用房维修建筑项目和承接了原庐山协调联络处5个项目。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1095.46万元,较上年预算安排增加632.82万元；社会保障和就业支出30.28万元,较上年预算安排增加8.3万元；卫生健康支出11.12万元,较上年预算安排增加3.54万元；住房保障支出16.69万元，较上年预算安排增加4.41万元；城乡社区支出2029.38万元，较上年预算安排增加2029.38万元。

按支出项目类别划分：基本支出216.62万元,较上年预算安排增加59.31万元;其中：工资福利支出198.25万元,商品和服务支出18.38万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元；。项目支出2966.31万元,较上年预算安排增加2619.15万元;其中：商品和服务支出897.9万元,资本性支出2037.61万元；

(四)政府性基金情况

2025年庐山市机关事务中心政府性基金支出预算为2029.38万元，按支出项目类别划分：商品用服务支出91.38万元；资本性支出1938万元。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

   2025年部门所属各单位政府采购总额152.74万元,其中: 政府采购货物预算152.74万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日, 部门共有车辆81辆,其中：一般公务用车实有数81辆。

2025年部门预算安排购置车辆5辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）特定项目情况说明

   1、机关事务中心工作经费

   1）项目概述

用于保障单位正常开展工作的经费。

2）立项依据

庐机文[2024]6号文

3）实施主体

庐山市机关事务中心

4）实施方案

用于除公用定额外的单位运行必要的各项开支

5）实施周期

1年

   6）年度预算安排

   财政拨款97.2万元

  2、市委机关食堂运行管理经费

   1）项目概述

解决市委大院11家单位所有干部职工就餐问题和会务餐。

2）立项依据

庐机文[2023]4号文

3）实施主体

庐山市机关事务中心

4）实施方案

市委机关食堂的劳务费、维修费、电费和设备购置等所有开支

5）实施周期

1年

   6）年度预算安排

   财政拨款60万元

3、长期聘用人员经费

   1）项目概述

2016年单位成立以来长期聘用人员的开支经费。

2）立项依据

每年必需的预算支出

3）实施主体

庐山市机关事务中心

4）实施方案

长期聘用人员的工资福利支出

5）实施周期

1年

   6）年度预算安排

   财政拨款29.4万元

 4、公车服务平台司勤人员保障费用

   1）项目概述

公车服务平台聘用司勤人员的工资福利支出

2）立项依据

庐机文[2021]4号文

3）实施主体

庐山市机关事务中心

4）实施方案

        劳务费支出

5）实施周期

1年

   6）年度预算安排

   财政拨款86.8万元

5、公务用车经费

   1）项目概述

主要用于：保障全市公务用车统筹管理，市级干部用车、市直单位公务用车的采购配备工作，推进全市公务用车信息化和规范化建设工作。市领导公务用车服务保障，市级重大应急、调研、接待和市直机关行政综合执法用车保障，市级重大活动和重要会议保障用车，及市委、市人大、市政府、市政协机关日常公务用车等运行维护管理方面的支出。

2）立项依据

2016年公车改革以来的必需支出

3）实施主体

庐山市机关事务中心

4）实施方案

公务用车运行维护费、公车购置等所有费用

5）实施周期

1年

   6）年度预算安排

   财政拨款298.44万元

6、市委会议室运行经费

   1）项目概述

       市委大、小会议室的网络费用、电费、设备维护、日常运行耗材等，确保会议室高质量运行。

2）立项依据

庐机文[2024]7号文

3）实施主体

庐山市机关事务中心

5）实施方案

会议室的电费、设备维修费、会务人员加班费和设备购置费用等

5）实施周期

1年

   6）年度预算安排

   财政拨款15万元

7、市委大院和景区物业管理经费

   1）项目概述

市委大院和庐山市（庐山风景名胜区管理局）文化广电和旅游发展委员会办公大楼物业管理费用，保障大楼的保安、保洁、绿植布置、水电等费用支出。2）立项依据

庐机文[2024]9号文

3）实施主体

庐山市机关事务中心

4）实施方案

        每月的物业管理费用、电费、维修费和零星开支

5）实施周期

1年

   6）年度预算安排

   财政拨款170.09万元

8、景区五鑫宾馆租赁经费

   1）项目概述

庐山五交化公司五鑫宾馆租赁经费，根据庐国司字[2023]11号文确立项目，确保租赁经费正常支付。

2）立项依据

庐国司字[2023]11号

3）实施主体

庐山市机关事务中心

4）实施方案

租赁费

5）实施周期

1年

   6）年度预算安排

   财政拨款100万元

 9、景区职工周转房管理费

   1）项目概述

2025年度景区干部职工周转房管理费用。

2）立项依据
关于申请划拨财政资金的报告

3）实施主体

庐山市机关事务中心

4）实施方案

物业管理费用

5）实施周期

1年

   6）年度预算安排

   政府性基金91.38万元

10、景区通勤车租赁经费

   1）项目概述

为方便庐山景区干部职工上下班和节假日景区工作人员出行问题，租赁车辆费用。

2）立项依据

庐机文[2024]8号文

3）实施主体

庐山市机关事务中心

4）实施方案

车辆租赁费

5）实施周期

1年

   6）年度预算安排

   财政拨款80万元

11、庐山市消防救援大队业务用房原址重建项目

   1）项目概述

由于庐山市消防救援大队原业务用房年久破旧，随着庐山市经济建设发展不断加快，城市高层建筑、城乡结合部、工业园区火灾形势日益严峻，加之改革转隶后大队承担的任务越来越繁重，导致现有的营房不能满足工作需求，急需重建。

2）立项依据

庐机文[2024]5号文

3）实施主体

庐山市机关事务中心

4）实施方案

房屋建筑物购建费用

5）实施周期

1年

   6）年度预算安排

   政府性基金550万元

12、庐山市政府办公楼及附属用房修缮项目

   1）项目概述

由于政府办公楼及附属用房年久失修，破旧不堪，无法满足大楼内各单位办公需求，急需进行维修改造。

2）立项依据

庐发改审批字[2024]14号

3）实施主体

庐山市机关事务中心

4）实施方案

维修费用

5）实施周期

1年

   6）年度预算安排

  政府性基金385万元

13、庐山市委办公楼场地及附属用房建筑维修工程项目

   1）项目概述

由于市委办公楼及附属用房年久失修，无法满足各单位办公条件，急需维修改造。

2）立项依据
庐发改审批字[2023]506号

3）实施主体

庐山市机关事务中心

4）实施方案

整个项目的维修

5）实施周期

1年

   6）年度预算安排

政府性基金360万元

14、庐山市委统战部办公楼及附属用房维修

   1）项目概述

因统战部办公楼及附属用房年久失修，无法满足办公条件，急需维修改造。

2）立项依据
庐发改审批字[2023]197号

3）实施主体

庐山市机关事务中心

4）实施方案

维修费用

5）实施周期

1年

   6）年度预算安排

   政府性基金300万元

15、庐山市网络应急指挥中心场地装修项目

   1）项目概述

因新成立网络应急指挥中心，需装修改造办公室。

2）立项依据

        庐财投审文[2024]431号

3）实施主体

庐山市机关事务中心

4）实施方案

维修费

5）实施周期

1年

   6）年度预算安排

   政府性基金33万元

16、市委组织部办公大楼维修经费

   1）项目概述

因市委组织部办公大楼年久失修，楼内设施老化严重，干部档案库房硬件条件不达标，影响办公效率，为改善办公条件，提升办公效率，特申请办公大楼维修改造。

2）立项依据

庐机文[2024]2号文

3）实施主体

庐山市机关事务中心

4）实施方案

维修费

5）实施周期

1年

   6）年度预算安排

   政府性基金81.54万元

17、市委宣传部办公大楼维修改造经费

   1）项目概述

因市委宣传部办公大楼破损老旧，墙体出现多处裂缝，屋顶漏水严重，严重影响日常办公，为提升办公效率，推动宣传事业的发展，特申请改造项目。

2）立项依据

庐机文[2024]1号文

3）实施主体

庐山市机关事务中心

5）实施方案

维修费

5）实施周期

1年

   6）年度预算安排

  政府性基金32.5万元

18、市委食堂及会议室大楼维修改造经费

   1）项目概述

因市委食堂及会议室大楼建造年代久远，设施老化严重，现存硬件条件无法满足日益增加的用餐和会务需求，为提高保障能力，提升服务水平，特申请市委食堂及会议室大楼维修改造。

2）立项依据

庐机文[2024]3号文

3）实施主体

庐山市机关事务中心

4）实施方案

维修费

5）实施周期

1年

   6）年度预算安排

   政府性基金175.96万元

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年庐山市机关事务中心"三公"经费财政拨款安排299万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务接待0.56万元,比上年增0.26万元，主要原因是：商务接待任务增加。

公务用车运行205.94万元,比上年增62.41万元，主要原因是2024年5月庐山市机构改革，本部门接管了山上景区39辆公车。

公务用车购置92.5万元,比上减21.97万元，主要原因是：响应号召，过紧日子，压缩“三公”支出。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。