庐山文化馆2025年单位预算

目    录

第一部分  庐山文化馆概况                   

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  庐山文化馆2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》  

十、《项目绩效目标表》

第三部分 庐山文化馆2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

 二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  庐山文化馆概况

一、单位主要职责

1、宣传党和国家的方针政策和法律法规。

2、承担群众文艺创作、挖掘整理民族民间文化遗产、传播社会主义先进文化等职责。

3、负责组织文化艺术培训、辅导等活动，开展公众教育，普及文化艺术，辅导基层文化骨干。

4、负责精品文艺创作与参赛参评工作、负责大型群文活动的组织策划工作、负责文艺团队统筹建设培训工作。参与各类社会公益活动和文化惠民活动。

5、承担全市(局)非物质文化遗产保护的理论研究、文化交流、宣传教育、传承传播。

6、负责对全市(局)非物质文化遗产从业人员进行指导和业务培训。

7、负责建立和管理市(局)非物质文化遗产档案、数字化等工作。

8、负责地方剧种和特色民间艺术保护传承弘扬、发展文化产业等工作。承担当地重大主题性创作、交流演出任务，参加国内外各种专业赛事。

9、承担全市(局)戏剧、音乐、影视等艺术门类理论研究、评论及创作和艺术基金项目申报等职责。

二、机构设置及人员情况

2025年庐山文化馆内设处室2个，包括：综合股、文化文艺股。

编制人数小计15人,其中：全额补助事业编制人数15人。实有人数小计15人,其中：在职人数小计15人,事业编制在职人数15人。离休人数小计0人,退休人数小计22人,遗属人数1人。

第二部分  庐山文化馆2025年单位预算表

（详见附表）

第三部分  庐山文化馆2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2025年庐山文化馆收入预算总额为329.79万元,较上年预算安排增加329.79万元;财政拨款收入329.79万元,较上年预算安排增加329.79万元。增加变化原因为机构体制改革，成立了新单位庐山文化馆。

 (二)支出预算情况

2025年庐山文化馆支出预算总额为329.79万元,较上年预算安排增加329.79万元;增加变化原因为机构体制改革，成立了新单位庐山文化馆。

其中：按支出项目类别划分： 基本支出313.12万元,较上年预算安排增加313.12万元;其中：工资福利支出238.14万元,商品和服务支出22.68万元,对个人和家庭的补助52.3万元。项目支出16.67万元,较上年预算安排增加16.67万元;其中：商品和服务支出10.15万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分： 文化旅游体育与传媒支出257.66万元,较上年预算安排增加257.66万元;社会保障和就业支出36.29万元,较上年预算安排增加36.29万元;卫生健康支出16.03万元,较上年预算安排增加16.03万元;住房保障支出19.81万元,较上年预算安排增加19.81万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出239.98万元,较上年预算安排增加239.98万元;商品和服务支出32.83万元,较上年预算安排增加32.83万元;对个人和家庭的补助56.98万元,较上年预算安排增加56.98万元;资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

 (三)财政拨款支出情况

2025年庐山文化馆财政拨款支出预算总额329.79万元,较上年预算安排增加329.79万元;增加变化原因为机构体制改革，成立了新单位庐山文化馆。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出257.66万元,较上年预算安排增加257.66万元;社会保障和就业支出36.29万元,较上年预算安排增加36.29万元;卫生健康支出16.03万元,较上年预算安排增加16.03万元;住房保障支出19.81万元,较上年预算安排增加19.81万元。

按支出项目类别划分：基本支出313.12万元,较上年预算安排增加313.12万元;其中：工资福利支出238.14万元,商品和服务支出22.68万元,对个人和家庭的补助52.3万元。项目支出16.67万元,较上年预算安排增加16.67万元;其中：商品和服务支出10.15万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2025年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

   2025年政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）1、博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_2025年文化和旅游公共服务项目情况说明

1）项目概述

经费保障文化馆开展基本公共文化服务。

2）立项依据

文化馆免费开放资金属于2025年庐山市基本民生需求。

   3）实施主体：庐山文化馆

  4）实施方案：严格按照相关规定，切实加强资金使用管理，对照绩效目标表，做好预算绩效管理工作，加强预算执行中绩效运行监控，确保绩效目标如期实现。

   5）实施周期：2025年

   6）年度预算安排:12万

2、一般非税支出项目情况说明

   1）项目概述

持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，举办展览、公益讲座、文化活动，保障广大群众读书看报、开展文化体育活动等基本文化权益。

3）立项依据

体制改革划入本单位的资金，用于保障文化馆业务活动正常开展。

   3）实施主体：庐山文化馆

   4）实施方案：保障工作正常运转、提升公共服务能力、举办展览、公益讲座等文化活动。

   5）实施周期：2025年

   6）年度预算安排:4.67万

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年庐山文化馆"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。