江西省经济作物试验站2025年       部门预算

目    录

第一部分  江西省经济作物试验站概况         

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  江西省经济作物试验站2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》  

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 江西省经济作物试验站 2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

 二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  江西省经济作物试验站概况

一、部门主要职责

江西省经济作物试验站最早前身为1956年由省人大常委会批准设立的庐山马铃薯育种站， 1988年更名为江西省经济作物试验站，为省农业厅直属正处级科研事业单位。2002年9月，经省政府同意（赣府字[2002]79号），江西省经济作物试验站成建制划归庐山管理局管辖，单位名称、性质、级别、人员编制、经费来源保持不变。单位主要职能为农业科研、试验。2020年庐山市（庐山管理局）机构改革将庐山种子公司和庐山药物试验场划为江西省经济作物试验站分支机构。

2025的工作重点如下：

1、立足主业，扩大庐山麻皮土豆种植面积，加强科研研发力度。

2、持续进行有机茶保持认证工作。

3、深化茶园管理，进行低产茶园改造，提高茶叶品质、产量，加大对幼林茶的抚育力度。提升茶园管理高度，逐步改善茶园品相，建设生态观光茶园。满足农业技术的要求，能达到稳产、高产、优质的目的，并能有效保持水土。

4、开展珍贵高山药物药材引种试种，推广工作。

5、继续开展高山麻皮土豆保种、育种工作，扩大规模，提高经济效益。

6、开展高山绿色蔬菜多品种试种。

7、整治旅游市场经营秩序，创造优良旅游服务环境。

8、开展旅游环境整治，全面提升各单位作为庐山景区内涵。

二、机构设置及人员情况

2025年江西省经济作物试验站共有预算单位1个，为本级预算单位。

编制人数小计71人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数22人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计133人,其中：在职人数小计22人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数22人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小110人,遗属人数1人。

第二部分  江西省经济作物试验站2025年部门预算表

（详见附表）

第三部分  江西省经济作物试验站2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2025年江西省经济作物试验站收入预算总额为1231.71万元,较上年预算安排增加117.13万元;财政拨款收入1191.71万元,较上年预算安排增加142.13万元。增加变化原因为职工正常工资薪金、社保缴费增加所致的收入预算增加。

 (二)支出预算情况

2025年江西省经济作物试验站支出预算总额为1231.71万元,较上年预算安排增加117.13万元;增加变化原因为职工正常工资薪金、社保缴费增加所致的预算增加。

其中：按支出项目类别划分： 基本支出794.63万元,较上年预算安排增加149.54万元;其中：工资福利支出407.15万元,商品和服务支出138.63万元,对个人和家庭的补助238.85万元。项目支出437.08万元,较上年预算安排减少32.61万元;其中：工资福利支出253.07万元，商品和服务支出126.67万元,对个人和家庭的补助55.34万元，资本性支出2万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出1103.33万元，较上年预算安排增加105.3万元;社会保障和就业支出61.04万元,较上年预算安排增加6.92万元;卫生健康支出34.78万元,较上年预算安排增加1.87万元;住房保障支出32.56万元,较上年预算安排增加3.03万元。

按支出经济分类划分： 工资福利支出660.22万元,较上年预算安排减少197.36万元;商品和服务支出265.3万元,较上年预算安排增加15.9万元;对个人和家庭的补助294.19万元,较上年预算安排增加292.18万元;资本性支出12万元,较上年预算安排增加6.4万元。

 (三)财政拨款支出情况

2025年江西省经济作物试验站财政拨款支出预算总额1191.71万元,较上年预算安排增加142.13万元;增加变化原因为职工正常工资薪金、社保缴费增加及退休人员待遇补差经费的增加

按支出功能科目划分：：科学技术支出1063.33万元，较上年预算安排增加130.3万元，社会保障和就业支出61.04万元,较上年预算安排增加6.92万元；卫生健康支出34.78万元,较上年预算安排增加1.87万元；住房保障支出32.56万元，较上年预算安排增加3.03万元。

按支出项目类别划分： 基本支出794.63万元,较上年预算安排增加149.54万元;其中：工资福利支出407.15万元,商品和服务支出138.63万元,对个人和家庭的补助238.85万元。资本性支出10万元；项目支出397.08万元,较上年预算安排减少7.41万元;其中：工资福利支出253.07万元，商品和服务支出86.67万元,对个人和家庭的补助55.34万元，资本性支出2万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

(七)政府采购情况

 截至2024年12月31日, 单位共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日, 单位共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）江西省经济作物试验站项目情况说明

 1、经作站待岗人员经费（含种籽公司药物实验场）

   1）项目概述：经作站待岗人员经费，待岗人数32人，待岗人员工资、医社保、福利等费用

   2）立项依据：按文件要求，保证待岗人员工资福利待遇。

   3）实施主体：江西省经济作物试验站

   4）实施方案：按文件批复标准

   5）实施周期：2025年

   6）年度预算安排：253.07万元

2、经作站药物实验场困难补助经费

   1）项目概述：2010 年 7 月 26 日《中共庐山风景名胜区管理局委员会第 8 号会议纪要》庐山药物实验场困难补助 60 万元，历年列入管理局预算项目支出中。

   2）立项依据：按文件要求。

   3）实施主体：江西省经济作物试验站

   4）实施方案：按文件批复标准

   5）实施周期：2025年

   6）年度预算安排：60万元

3、单位自有资金支出

 1）项目概述：单位自有资金支出安排

   2）立项依据：按单位自有资金管理的要求

   3）实施主体：江西省经济作物试验站

   4）实施方案：用于弥补单位日常运转经费不足

   5）实施周期：2025年

   6）年度预算安排：40万元

4、经作站工作经费

 1）项目概述：经作站工作经费

   2）立项依据：保证日常工作正常运转

   3）实施主体：江西省经济作物试验站

   4）实施方案：用于日常办公经费、维修维护费、劳务费等。

   5）实施周期：2025年

   6）年度预算安排：28.67万元

5、种籽公司2025年度庐山市改革前退休的自收自支人员待遇差额

 1）项目概述：为落实自收自支待遇补差工作，经庐山市人力资源和社会保障局对2025年度涉及待遇补差发放的改革前退休自收自支人员所需经费进行测算，庐山种籽公司退休人员19人。

   2）立项依据：按文件要求。

   3）实施主体：江西省经济作物试验站

   4）实施方案：按文件批复标准

   5）实施周期：2025年

   6）年度预算安排：33.35万元

6、药物实验场2025年度庐山市改革前退休的自收自支人员待遇差额

 1）项目概述：为落实自收自支待遇补差工作，经庐山市人力资源和社会保障局对2025年度涉及待遇补差发放的改革前退休自收自支人员所需经费进行测算，庐山药物实验场退休人员14人。

   2）立项依据：按文件要求。

   3）实施主体：江西省经济作物试验站

   4）实施方案：按文件批复标准

   5）实施周期：2025年

   6）年度预算安排：21.99万元

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年江西省经济作物试验站"三公"经费财政拨款安排1.68万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.68万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行1万元,比上年增1万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）社会公益研究：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。