中共庐山市委办公室2025年单位预算

目    录

第一部分  中共庐山市委办公室概况 

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  中共庐山市委办公室2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《项目绩效目标表》

第三部分 中共庐山市委办公室2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

 二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共庐山市委办公室概况

一、单位主要职责

市委办公室是市委的综合协调办事机构，主要职责是：

1.根据党的路线、方针、政策，紧紧围绕市委决策、重大项目、重要工作的部署和落实进行调查研究，督促检查。

2.围绕市委总体工作部署，负责信息的收集、综合和传递工作。

3.负责市委重要会议、领导讲话和上报下发的重要文件的起草和市委日常的文件处理，负责对全市党委办公部门秘书工作业务的联系和指导工作。

4.承办市委文件规定须报告贯彻情况和市委决议事项，以及中央、省、市委领导同志指示的查办、催办工作。  

5.围绕中心工作，组织对有关经济、政法、文化和党建等方面问题的调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

6.及时抓好各级民声通道呈批、登记、转办、督办和报告工作。

7.负责市委常委会议、书记办公会议、市委全委会、乡（镇、处）党委书记会等会议的会务和市委领导同志参加重要活动的组织安排。

8.划入原档案局（市档案馆）的行政职能。主要职责是：负责贯彻执行国家档案法律法规，已发开展档案行政执法监督，组织、指导、检查全市档案业务工作，指导全市信息化建设。负责全市档案宣传工作，统一管理本市档案资料对外交流。

9.市委全面深化改革委员会办公室作为市委全面深化改革委员会日常办事机构设在市委办公室。主要职责：组织开展全面深化改革重大问题政策研究，提出年度市委深改委工作要点；承担市委深改委会议相关工作；对全市全面深化改革工作的统筹、协调、督查、考核。

10.市委国家安全委员会办公室作为市委国家安全委员会日常办事机构设在市委办公室。主要职责：统筹协调全市国家安全工作，负责对市委国家安全委员会成员单位、重点领域和各单位国家安全工作进行指导，协调全市国家安全保障能力建设和情报信息收集、汇总、研判和报送，指导开展国家安全审查和监管。

11.市委办公室加挂市委保密机要局牌子，市委保密委员会日常工作由市委保密机要局承担。

12.将市委台湾工作办公室的职责划入市委办公室。

13.市史志办公室职能：贯彻执行党和国家有关党史、地方志工作的方针、政策和法规，为市委、市政府制定党史研究、地方志编修工作规划，并负责具体贯彻实施；指导、协调有关单位的党史、地方志业务工作；培训全市党史、地方志业务干部。征集、整理和研究庐山市（庐山风景名胜区管理局）地方党史资料，挖掘庐山民主革命时期和抗日战争时期的革命历史资源，充实中国革命和中国共产党的历史资料。深入研究党在社会主义建设时期的方针政策，深入研究中国各个不同的历史时期的国情和民情，为经济发展特别是区域经济的发展提出建议，做好服务工作。编辑出版地方党史、革命史和党史人物传记等书刊，为经济和社会发展大局服务。围绕党的中心工作，运用党史资料和研究成果进行党史宣传教育工作，对地方党史、革命史的重要事件和重要人物开展纪念活动，积极配合相关部门开展革命遗址、遗迹的保护、开发和利用，为开展爱国主义教育提供历史资料，充分发挥党史工作资政育人的社会功能。拟定地方志工作方案，经批准后负责组织实施，按照《江西省地方志续修工作若干规定》相关要求，做好地方志业务工作，落实主编负责制，对志书、年鉴稿的观点、体例、结构、资料、文字等方面负责，确保质量。按照《江西年鉴》《九江年鉴》编辑部工作要求，及时组稿、编辑、上报庐山市年度条目。负责组织实施《庐山市志》《庐山市年鉴》等资料的编修出版工作。负责收集、整理、研究地情资料，组织整理、出版历代志书，提供地情咨询服务。负责与上、下级及相关业务对口单位的协调、交流、联络工作，开展党史、地方志理论研究。

二、机构设置及人员情况

2025年市委办公室内设9个职能股室，包括：秘书室（信息室），政策研究室，保密机要室，国安室，行政事务室，深化改革室，督查室，档案管理室，对台工作室。市史志办公室内设3个职能股室，即：征集研究股，方志年鉴编研股，宣传教育股。

编制人数小计62人,其中：行政编制人数33人。实有人数小计49人,其中：在职人数小计49人,行政在职人数26人。离休人数小计1人,退休人数小计75人,遗属人数3人。

第二部分  中共庐山市委办公室2025年单位预算表

（详见附表）

第三部分  中共庐山市委办公室2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2025年中共庐山市委办公室收入预算总额为1872.33万元,较上年预算安排增加828.46万元;财政拨款收入1852.88万元,较上年预算安排增加809.01万元。增加变化原因为机构改革，协调联络处人员整建制转隶。

 (二)支出预算情况

2025年中共庐山市委办公室支出预算总额为1872.33万元,较上年预算安排增加828.46万元;增加变化原因为机构改革，协调联络处人员整建制转隶。

其中：按支出项目类别划分： 基本支出1144.43万元,较上年预算安排增加649.83万元;其中：工资福利支出802.41万元,商品和服务支出111.55万元,对个人和家庭的补助6.94万元。项目支出727.9万元,较上年预算安排增加178.63万元;其中：商品和服务支出345.29万元,资本性支出339.14万元。

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出1608.71万元,较上年预算安排增加681.6万元;社会保障和就业支出136.51万元,较上年预算安排增加76.57万元;卫生健康支出60.48万元,较上年预算安排增加37.6万元;住房保障支出66.64万元,较上年预算安排增加32.7万元。

按支出经济分类划分： 工资福利支出815.58万元,较上年预算安排增加339.77万元;商品和服务支出479.44万元,较上年预算安排增加271.09万元;对个人和家庭的补助238.18万元,较上年预算安排增加229.21万元;资本性支出339.14万元,较上年预算安排减少11.61万元。

 (三)财政拨款支出情况

2025年中共庐山市委办公室财政拨款支出预算总额1852.88万元,较上年预算安排增加809.01万元;增加变化原因为机构改革，协调联络处人员整建制转隶。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1589.62万元,较上年预算安排增加662.51万元；社会保障和就业支出136.51万元,较上年预算安排增加76.57万元；卫生健康支出60.48万元,较上年预算安排增加37.6万元；住房保障支出66.64万元，较上年预算安排增加32.7万元。

按支出项目类别划分： 基本支出1144.43万元较上年预算安排增加649.83万元;其中：工资福利支出802.41万元,商品和服务支出111.55万元,对个人和家庭的补助6.94万元。项目支出708.45万元,较上年预算安排增加159.18万元;其中：商品和服务支出350.89万元,资本性支出339.14万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年单位机关运行费预算256.39万元，比2024年预算增加 84.16 万元，增长32.82%。增长变化原因为机构改革，协调联络处人员整建制转隶。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公费60.92万元、印刷费39.12万元、邮电费9.86万元、差旅费14.9万元、会议费21万元、福利费79.43万元、日常维修费5万元、专用材料及一般设备购置费18.14万元、办公用房水电费8.02万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元。

(七)政府采购情况

   2025年政府采购总额339.14万元,其中: 政府采购货物预算339.14万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）中共庐山市委办公室项目情况说明

   1.市委办工作经费

1）项目概述：每年固定支出，主要用于市委办公室日常工作正常运转。

   2）立项依据：市委办2025年的主要工作任务和《关于将市委办工作经费等13个特定项目纳入年度财政预算的报告》。

   3）实施主体：中共庐山市委办公室

   4）实施方案：保障完成市委重要会议、领导讲话和上报下发的重要文件的起草工作和市委日常的文书处理，负责对全市党委办公系统工作业务的联系和指导工作；市委会议的会务工作和市委领导同志参加重要公务活动的组织安排；承办中央、省委、九江市委和庐山市委重大决策、重要工作部署落实情况的督促检查以及中央、省委、九江市委、庐山市委领导同志指示、批示的查办、催办工作；市委办公室接待、差旅工作。围绕中央、省委、九江市委、庐山市委总体工作部署，建立大信息格局、拓宽获取信息渠道，做好信息的收集、综合、研判和传递工作。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：102.961万元。

2.史志编撰工作经费

1）项目概述：每年固定支出，用于印刷《庐山年鉴2025》当年编纂、当年出版需要。

   2）立项依据：《地方志工作条例》《江西省实施〈地方志工作条例〉办法》《关于将市委办工作经费等13个特定项目纳入年度财政预算的报告》。

   3）实施主体：中共庐山市委办公室

   4）实施方案：主要用于印刷《庐山年鉴2025》当年编纂、当年出版需要，包括彩印费和书号费。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：14.121万元。

 3.市委办机要保密科技装备和网络运行维护费

1）项目概述：每年固定支出，保障我市与省、九江市、其他县市区往来多个平台文件的接收、报送，涉密视频会议传输信号保障，全市保密安全联动管理，红机电话通讯保障等工作。。

   2）立项依据：《关于将市委办工作经费等13个特定项目纳入年度财政预算的报告》。

   3）实施主体：中共庐山市委办公室

   4）实施方案：中孚密保卫士系统管理平台建设费50000元，网络租赁费9600元/年，客户端（国产版）1000个×90元=90000元；红网租赁费：联通8900元/年，电信8850元/年，需双网保障；电子政务内网山上网络租赁费9600元/年；涉密视频会议网络租赁费：电信9600元/年，联通7200元/年，需双网保障；公文投递箱系统维护费：10000元/年；九江2021年集采涉密终端维护费：8500元/年；电子政务内网测评费：20000元/年；按省、九江市统一部署，更换涉密电脑8台×9000元=72000元；全市保密安全宣传工作经费20000元，小计304250元。。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：6.8万元。

4.台办工作经费

1）项目概述：用于2025年度赣台经贸会（庐山景区）。

   2）立项依据：《关于将市委办工作经费等13个特定项目纳入年度财政预算的报告》。

   3）实施主体：中共庐山市委办公室

   4）实施方案：预计会场租赁次数5次，每场次5000元；电子屏音响设备租赁、会议资料打印、车辆租赁、会务工作人员保障开支（吃饭、住宿、交通）等预计11000元，小计36000元。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：3.6万元。

5.国家安全工作经费

1）项目概述：用于国家安全工作方面支出。

   2）立项依据：《关于将市委办工作经费等13个特定项目纳入年度财政预算的报告》。

   3）实施主体：中共庐山市委办公室

   4）实施方案：支付2024年与涉GA情报搜集服务第三方合作机构合同尾款30000元；2025年购买涉GA情报搜集服务150000元；国家安全月期间庐山“GA游”特色品牌宣传活动20000元，小计200000元。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：18万元。

6.档案工作经费

1）项目概述：涉改档案资料的整理、档案日宣传等。

   2）立项依据：《关于将市委办工作经费等13个特定项目纳入年度财政预算的报告》。

   3）实施主体：中共庐山市委办公室

   4）实施方案：用于前两轮庐山改革划转至原协调联络处的涉改档案资料的整理及数字化处理费用240000元（新增）；“6·9”国际档案日宣传费用20000元；市委办公室年度到期档案整理及数字化处理6000元，小计266000元。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：23.94万元。

7.原协调联络处清产核资工作经费

1）项目概述：审计反馈问题整改需要。

   2）立项依据：《关于将市委办工作经费等13个特定项目纳入年度财政预算的报告》。

   3）实施主体：中共庐山市委办公室

   4）实施方案：2024年10月22日启动了原协调联络处清产核资工作，对上轮改革划转至原协调联络处的设施设备、原协调联络处三年来购置的设施设备进行逐一盘点，预计12月底可出清产核资报告，费用约90000元左右，小计90000元。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：8.1万元。

8.市委机关宣传工作经费

1）项目概述：市委机关院内节日氛围营造。

   2）立项依据：《关于将市委办工作经费等13个特定项目纳入年度财政预算的报告》。

   3）实施主体：中共庐山市委办公室

   4）实施方案：用于市委机关院内节日氛围营造，每年春节、五一、国庆固定开展，每次40000元，小计120000元。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：7.2万元。

9.福利保障经费

1）项目概述：为确保各项目资金安排清晰、使用合理，2025年市委办公室将福利保障经费从工作经费特定项目中剥离，并单独列支。

   2）立项依据：《关于将市委办工作经费等13个特定项目纳入年度财政预算的报告》。

   3）实施主体：中共庐山市委办公室

   4）实施方案：主要用于干部职工食堂用餐及加班盒饭，25元/天×22天/月×12月×34人（不含山上干部职工）=224400元；干部职工体检费用：1600元/人· 年×51人=81600元；1名临时工工资，41500元；机要值班费4175元/月×12月=50100元；在职及退休人员烤火费240元/人·月×125人=30000元，小计427600元。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：42.76万元。

10.省委巡视及巡视整改工作经费

1）项目概述：省委巡视期间办公用品保障和巡视反馈问题整改工作需要。

   2）立项依据：《关于将市委办工作经费等13个特定项目纳入年度财政预算的报告》。

   3）实施主体：中共庐山市委办公室

   4）实施方案：购置办公设备113900元、办公用品49500元、办公家具38900万元，绿植租赁5000元；巡视整改工作经费80000元，小计287300元。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：28.73万元。

11.全面深化改革工作经费

1）项目概述：全市改革工作的统筹、协调、督办和推进，完善改革督查与考评工作。

   2）立项依据：《关于将市委办工作经费等13个特定项目纳入年度财政预算的报告》。

   3）实施主体：中共庐山市委办公室

   4）实施方案：全市改革工作的统筹、协调、督办和推进，完善改革督查与考评工作。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：18万元。

12.庐山史志党史等图书编撰工作经费

1）项目概述：重点编撰《庐山志（中英双语版）》《星子县志（2006-2016）》《中国共产党星子历史》第二卷，共3本书籍。。

   2）立项依据：《地方综合年鉴编纂出版规定（中指组字〔2017〕6号）》《中国名山志文化工程实施方案（中指组字〔2018〕68号）》《江西省地方志事业发展“十四五”规划（赣志发〔2022〕2号）》《关于将市委办工作经费等13个特定项目纳入年度财政预算的报告》。

   3）实施主体：中共庐山市委办公室

   4）实施方案：《庐山志》安排编纂人员两人，计划用时一年完成，年度经费100000元；《中国共产党星子历史》第二卷安排编纂人员两人，计划用时两年完成，年度经费100000元。《星子县志（2006-2016）》安排编纂人员两人，计划用时六年完成，年度经费100000元；项目启动经费为办公设备购置及办公经费，预计100000元，小计400000元。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：20万元。

13.老干部工作经费

1）项目概述：保障机构改革转隶至市委办公室人员相关经费。

   2）立项依据：《关于将市委办工作经费等13个特定项目纳入年度财政预算的报告》。

   3）实施主体：中共庐山市委办公室

   4）实施方案：2024年6月机构改革，原协调联络处撤并至市委办公室，原属协调联络处78名人员转隶至市委办公室。主要用于离退休人员独生子女费用1200元/人·年×43人=51600元,7个节（含重阳节）走访慰问300元/人×7节×76人=159600元，重阳节活动及市领导走访慰问50400元，离退休干部体检1600元/人·年×76人=121600元，三八妇女节活动200元/人·年×21人=4800元，退休处级以上领导电话费360元/人·年×21人=7560元，小计395560元。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：34.97万元。

14.景区重大活动保障工作经费

1）项目概述：用于景区重大活动会议会场及设备租赁等保障支出。

   2）立项依据：《关于将景区重大活动重要工作及重点事务保障经费纳入财政年度预算的报告》。

   3）实施主体：中共庐山市委办公室

   4）实施方案：景区重大活动会议会场及设备租赁等保障支出。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：40.5万元。

15.全市国产办公终端集中采购经费

1）项目概述：上级要。

   2）立项依据：涉M。

   3）实施主体：中共庐山市委办公室

   4）实施方案：涉M。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：321万元。

16.处级干部通讯费

1）项目概述：处级以上领导按职级和工作需要发放公务移动通讯费用补贴。

   2）立项依据：预算支出标准定额。

   3）实施主体：中共庐山市委办公室

   4）实施方案：副厅级410元+2×副处级240+2×正处300=1490，全年17880。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：1.764万元。

17.异地干部交流经费

1）项目概述：异地干部交通、住房等保障费用。

   2）立项依据：预算支出标准定额。

   3）实施主体：中共庐山市委办公室

   4）实施方案：2人×8万=16万。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：16万元。

18.单位自有资金

1）项目概述：上级补助。

   2）立项依据：其他收入。

   3）实施主体：中共庐山市委办公室

   4）实施方案：主要是GA、台办、九江市机关工委补助资金和单位职工生育津贴补助。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：19.45万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年中共庐山市委办公室"三公"经费财政拨款安排32.47万元，其中：

因公出国30万元,比上年增30万元，主要原因是：2024年度有因公出国需求，预算统一安排。

公务接待2.47万元,比上年减少10.53万元，主要原因是：按2024年执行数安排预算。

公务用车运行0万元,比上年增（减）_0_万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）__0__万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：中共庐山市委办公室2025年单位预算表