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温泉镇人民政府2024年度部门决算
目 录
第一部分 庐山市温泉镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 庐山市温泉镇人民政府概况
一、部门主要职责
温泉镇人民政府的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，推进小康社会建设。
（一）执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（四）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
（五）加强镇级财政的监督和管理。
（六）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（七）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
（八）承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即庐山市温泉镇人民政府（本级）。
庐山市温泉镇人民政府（本级）设立7个内设机构，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室、庐山市温泉镇便民服务中心、庐山市温泉镇综合行政执法大队。
本部门年末编制内实有人员56人，其他人员0人。离退休人员26人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员26人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：庐山市温泉镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
11,622.10 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,357.06 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
3,371.85 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.16 |
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
6.72 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
989.96 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
501.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
582.48 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
344.96 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
42.35 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
730.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
3,663.10 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
5,477.50 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
1,094.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
10.57 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
74.35 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.16 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
6.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
113.89 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
14,994.11 |
本年支出合计 |
58 |
14,994.11 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
14,994.11 |
总计 |
62 |
14,994.11 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：庐山市温泉镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
14,994.11 |
14,994.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,357.06 |
1,357.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,269.48 |
1,269.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
1,109.64 |
1,109.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
159.85 |
159.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
9.37 |
9.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
9.37 |
9.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
78.20 |
78.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
78.20 |
78.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
6.72 |
6.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20406 |
司法 |
6.72 |
6.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040699 |
其他司法支出 |
6.72 |
6.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
989.96 |
989.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
989.96 |
989.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
989.96 |
989.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
501.00 |
501.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20607 |
科学技术普及 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
582.48 |
582.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
15.20 |
15.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
567.29 |
567.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
507.29 |
507.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
344.96 |
344.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
113.74 |
113.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.91 |
78.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.79 |
29.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
5.05 |
5.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
31.52 |
31.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
31.52 |
31.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
74.57 |
74.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
74.57 |
74.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
18.10 |
18.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
18.10 |
18.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
105.03 |
105.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
105.03 |
105.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
42.35 |
42.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.35 |
42.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.35 |
42.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
730.00 |
730.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
700.00 |
700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110302 |
水体 |
700.00 |
700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,663.10 |
3,663.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
402.74 |
402.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
402.74 |
402.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,260.36 |
3,260.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
961.90 |
961.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
10.33 |
10.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
903.22 |
903.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,384.92 |
1,384.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
5,477.50 |
5,477.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
2,410.87 |
2,410.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
366.87 |
366.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
2,010.00 |
2,010.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130314 |
防汛 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,195.00 |
1,195.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1,195.00 |
1,195.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
532.35 |
532.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
179.00 |
179.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
353.35 |
353.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
1,335.28 |
1,335.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
1,335.28 |
1,335.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,094.00 |
1,094.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,094.00 |
1,094.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,094.00 |
1,094.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
10.57 |
10.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
10.57 |
10.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
10.57 |
10.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
74.35 |
74.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
74.35 |
74.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
74.35 |
74.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
113.89 |
113.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
79.49 |
79.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
79.49 |
79.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：庐山市温泉镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
14,994.11 |
1,111.95 |
13,882.16 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,357.06 |
868.27 |
488.78 |
|
|
| ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,269.48 |
868.27 |
401.21 |
|
|
| ||
|
2010301 |
行政运行 |
1,109.64 |
868.27 |
241.37 |
|
|
| ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
159.85 |
|
159.85 |
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
9.37 |
|
9.37 |
|
|
| ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
9.37 |
|
9.37 |
|
|
| ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
78.20 |
|
78.20 |
|
|
| ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
78.20 |
|
78.20 |
|
|
| ||
|
204 |
公共安全支出 |
6.72 |
|
6.72 |
|
|
| ||
|
20406 |
司法 |
6.72 |
|
6.72 |
|
|
| ||
|
2040699 |
其他司法支出 |
6.72 |
|
6.72 |
|
|
| ||
|
205 |
教育支出 |
989.96 |
|
989.96 |
|
|
| ||
|
20502 |
普通教育 |
989.96 |
|
989.96 |
|
|
| ||
|
2050202 |
小学教育 |
989.96 |
|
989.96 |
|
|
| ||
|
206 |
科学技术支出 |
501.00 |
|
501.00 |
|
|
| ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
| ||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
| ||
|
20607 |
科学技术普及 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
| ||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
| ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
582.48 |
|
582.48 |
|
|
| ||
|
20701 |
文化和旅游 |
15.20 |
|
15.20 |
|
|
| ||
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
| ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.20 |
|
5.20 |
|
|
| ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
567.29 |
|
567.29 |
|
|
| ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
| ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
507.29 |
|
507.29 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
344.96 |
126.97 |
217.99 |
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
113.74 |
111.78 |
1.96 |
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.91 |
78.91 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.79 |
27.83 |
1.96 |
|
|
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
5.05 |
5.05 |
|
|
|
| ||
|
20808 |
抚恤 |
31.52 |
15.19 |
16.33 |
|
|
| ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
31.52 |
15.19 |
16.33 |
|
|
| ||
|
20810 |
社会福利 |
74.57 |
|
74.57 |
|
|
| ||
|
2081006 |
养老服务 |
74.57 |
|
74.57 |
|
|
| ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
18.10 |
|
18.10 |
|
|
| ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
18.10 |
|
18.10 |
|
|
| ||
|
20825 |
其他生活救助 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
| ||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
105.03 |
|
105.03 |
|
|
| ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
105.03 |
|
105.03 |
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
42.35 |
42.35 |
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.35 |
42.35 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.35 |
42.35 |
|
|
|
| ||
|
211 |
节能环保支出 |
730.00 |
|
730.00 |
|
|
| ||
|
21103 |
污染防治 |
700.00 |
|
700.00 |
|
|
| ||
|
2110302 |
水体 |
700.00 |
|
700.00 |
|
|
| ||
|
21104 |
自然生态保护 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
| ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,663.10 |
|
3,663.10 |
|
|
| ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
402.74 |
|
402.74 |
|
|
| ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
402.74 |
|
402.74 |
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,260.36 |
|
3,260.36 |
|
|
| ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
961.90 |
|
961.90 |
|
|
| ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
10.33 |
|
10.33 |
|
|
| ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
903.22 |
|
903.22 |
|
|
| ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,384.92 |
|
1,384.92 |
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
5,477.50 |
|
5,477.50 |
|
|
| ||
|
21301 |
农业农村 |
2,410.87 |
|
2,410.87 |
|
|
| ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
34.00 |
|
34.00 |
|
|
| ||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
366.87 |
|
366.87 |
|
|
| ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
2,010.00 |
|
2,010.00 |
|
|
| ||
|
21303 |
水利 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
| ||
|
2130314 |
防汛 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
| ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,195.00 |
|
1,195.00 |
|
|
| ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1,195.00 |
|
1,195.00 |
|
|
| ||
|
21307 |
农村综合改革 |
532.35 |
|
532.35 |
|
|
| ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
179.00 |
|
179.00 |
|
|
| ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
353.35 |
|
353.35 |
|
|
| ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
1,335.28 |
|
1,335.28 |
|
|
| ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
1,335.28 |
|
1,335.28 |
|
|
| ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,094.00 |
|
1,094.00 |
|
|
| ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,094.00 |
|
1,094.00 |
|
|
| ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,094.00 |
|
1,094.00 |
|
|
| ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
10.57 |
|
10.57 |
|
|
| ||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
10.57 |
|
10.57 |
|
|
| ||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
10.57 |
|
10.57 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
74.35 |
74.35 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
74.35 |
74.35 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
74.35 |
74.35 |
|
|
|
| ||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.16 |
|
0.16 |
|
|
| ||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.16 |
|
0.16 |
|
|
| ||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.16 |
|
0.16 |
|
|
| ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
| ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
| ||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
113.89 |
|
113.89 |
|
|
| ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
79.49 |
|
79.49 |
|
|
| ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
79.49 |
|
79.49 |
|
|
| ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
32.00 |
|
32.00 |
|
|
| ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
32.00 |
|
32.00 |
|
|
| ||
|
22999 |
其他支出 |
2.40 |
|
2.40 |
|
|
| ||
|
2299999 |
其他支出 |
2.40 |
|
2.40 |
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：庐山市温泉镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
11,622.10 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,357.06 |
1,357.06 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
3,371.85 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.16 |
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
6.72 |
6.72 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
989.96 |
989.96 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
501.00 |
501.00 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
582.48 |
582.48 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
344.96 |
344.96 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
42.35 |
42.35 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
730.00 |
730.00 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
3,663.10 |
402.74 |
3,260.36 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
5,477.50 |
5,477.50 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
1,094.00 |
1,094.00 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
10.57 |
10.57 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
74.35 |
74.35 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.16 |
|
|
0.16 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
113.89 |
2.40 |
111.49 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
14,994.11 |
本年支出合计 |
59 |
14,994.11 |
11,622.10 |
3,371.85 |
0.16 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
14,994.11 |
总计 |
64 |
14,994.11 |
11,622.10 |
3,371.85 |
0.16 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：庐山市温泉镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
11,622.10 |
1,111.95 |
10,510.15 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,357.06 |
868.27 |
488.78 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,269.48 |
868.27 |
401.21 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
1,109.64 |
868.27 |
241.37 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
159.85 |
|
159.85 | ||
|
20132 |
组织事务 |
9.37 |
|
9.37 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
9.37 |
|
9.37 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
78.20 |
|
78.20 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
78.20 |
|
78.20 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
6.72 |
|
6.72 | ||
|
20406 |
司法 |
6.72 |
|
6.72 | ||
|
2040699 |
其他司法支出 |
6.72 |
|
6.72 | ||
|
205 |
教育支出 |
989.96 |
|
989.96 | ||
|
20502 |
普通教育 |
989.96 |
|
989.96 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
989.96 |
|
989.96 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
501.00 |
|
501.00 | ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
500.00 |
|
500.00 | ||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
500.00 |
|
500.00 | ||
|
20607 |
科学技术普及 |
1.00 |
|
1.00 | ||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
1.00 |
|
1.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
582.48 |
|
582.48 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
15.20 |
|
15.20 | ||
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
10.00 |
|
10.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.20 |
|
5.20 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
567.29 |
|
567.29 | ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
60.00 |
|
60.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
507.29 |
|
507.29 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
344.96 |
126.97 |
217.99 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
113.74 |
111.78 |
1.96 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.91 |
78.91 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.79 |
27.83 |
1.96 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
5.05 |
5.05 |
| ||
|
20808 |
抚恤 |
31.52 |
15.19 |
16.33 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
31.52 |
15.19 |
16.33 | ||
|
20810 |
社会福利 |
74.57 |
|
74.57 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
74.57 |
|
74.57 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
18.10 |
|
18.10 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
18.10 |
|
18.10 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
2.00 |
|
2.00 | ||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.00 |
|
2.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
105.03 |
|
105.03 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
105.03 |
|
105.03 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
42.35 |
42.35 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.35 |
42.35 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.35 |
42.35 |
| ||
|
211 |
节能环保支出 |
730.00 |
|
730.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
700.00 |
|
700.00 | ||
|
2110302 |
水体 |
700.00 |
|
700.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
30.00 |
|
30.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
30.00 |
|
30.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
402.74 |
|
402.74 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
402.74 |
|
402.74 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
402.74 |
|
402.74 | ||
|
213 |
农林水支出 |
5,477.50 |
|
5,477.50 | ||
|
21301 |
农业农村 |
2,410.87 |
|
2,410.87 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
34.00 |
|
34.00 | ||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
366.87 |
|
366.87 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
2,010.00 |
|
2,010.00 | ||
|
21303 |
水利 |
4.00 |
|
4.00 | ||
|
2130314 |
防汛 |
4.00 |
|
4.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,195.00 |
|
1,195.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1,195.00 |
|
1,195.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
532.35 |
|
532.35 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
179.00 |
|
179.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
353.35 |
|
353.35 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
1,335.28 |
|
1,335.28 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
1,335.28 |
|
1,335.28 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,094.00 |
|
1,094.00 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,094.00 |
|
1,094.00 | ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,094.00 |
|
1,094.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
10.57 |
|
10.57 | ||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
10.57 |
|
10.57 | ||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
10.57 |
|
10.57 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
74.35 |
74.35 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
74.35 |
74.35 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
74.35 |
74.35 |
| ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
6.00 |
|
6.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
6.00 |
|
6.00 | ||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
6.00 |
|
6.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
2.40 |
|
2.40 | ||
|
22999 |
其他支出 |
2.40 |
|
2.40 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
2.40 |
|
2.40 | ||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：庐山市温泉镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
996.60 |
302 |
商品和服务支出 |
99.35 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
214.93 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
149.01 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
331.34 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
54.50 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
78.91 |
30206 |
电费 |
30.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
27.83 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
35.28 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
7.07 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.99 |
30211 |
差旅费 |
0.09 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
74.35 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
31.88 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
22.38 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
10.25 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
15.19 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.44 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.82 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
19.68 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1,012.60 |
公用经费合计 |
99.35 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：庐山市温泉镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
3,371.85 |
3,371.85 |
|
3,371.85 |
| |||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
3,260.36 |
3,260.36 |
|
3,260.36 |
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
3,260.36 |
3,260.36 |
|
3,260.36 |
| ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
961.90 |
961.90 |
|
961.90 |
| ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
|
10.33 |
10.33 |
|
10.33 |
| ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
903.22 |
903.22 |
|
903.22 |
| ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
1,384.92 |
1,384.92 |
|
1,384.92 |
| ||
|
229 |
其他支出 |
|
111.49 |
111.49 |
|
111.49 |
| ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
79.49 |
79.49 |
|
79.49 |
| ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
79.49 |
79.49 |
|
79.49 |
| ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
32.00 |
32.00 |
|
32.00 |
| ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
32.00 |
32.00 |
|
32.00 |
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：庐山市温泉镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.16 |
|
0.16 | |||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.16 |
|
0.16 | ||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.16 |
|
0.16 | ||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.16 |
|
0.16 | ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：庐山市温泉镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
17.87 |
35.85 |
35.67 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
7.45 |
25.43 |
25.42 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
17.98 |
17.98 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
7.45 |
7.45 |
7.44 |
|
3.公务接待费 |
6 |
10.42 |
10.42 |
10.25 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
10.25 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
1 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
2 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
80 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
790 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门：庐山市温泉镇人民政府 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
2 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计14994.11万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计14994.11万元，比上年减少2757.38万元，下降15.53%，主要原因：厉行节约、合理安排开支。
本年收入的具体构成：财政拨款收入14994.11万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计14994.11万元，其中本年支出合计14994.11万元，比上年减少2757.38万元，下降15.53%，主要原因：厉行节约、合理安排开支；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。
本年支出的具体构成：基本支出1111.95万元，占7.42%；项目支出13882.16万元，占92.58%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数10380.61万元，决算数14994.11万元，完成年初预算的144.44%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数977.70万元，决算数1357.06万元，完成年初预算的138.80%。预决算差异主要原因：上级转移支付资金增加，同时支出增加。
（二）公共安全支出（类）年初预算数0.00万元，决算数6.72万元，预决算差异主要原因：上级转移支付资金增加，同时支出增加。
（三）教育支出（类）年初预算数1000.00万元，决算数989.96万元，完成年初预算的99.00%。预决算差异主要原因：厉行节约、合理安排开支。
（四）科学技术支出（类）年初预算数500.00万元，决算数501.00万元，完成年初预算的100.20%。预决算差异主要原因：上级转移支付资金增加，同时支出增加。
（五）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数500.50万元，决算数582.48万元，完成年初预算的116.38%。预决算差异主要原因：上级转移支付资金增加，同时支出增加。
（六）社会保障和就业支出（类）年初预算数210.41万元，决算数344.96万元，完成年初预算的163.95%。预决算差异主要原因：上级转移支付资金增加，同时支出增加。
（七）卫生健康支出（类）年初预算数42.35万元，决算数42.35万元，完成年初预算的100.00%。
（八）节能环保支出（类）年初预算数30.00万元，决算数730.00万元，完成年初预算的2433.33%。预决算差异主要原因：上级转移支付资金增加，同时支出增加。
（九）城乡社区支出（类）年初预算数1653.73万元，决算数3663.10万元，完成年初预算的221.51%。预决算差异主要原因：上级转移支付资金增加，同时支出增加。
（十）农林水支出（类）年初预算数4256.72万元，决算数5477.50万元，完成年初预算的128.68%。预决算差异主要原因：上级转移支付资金增加，同时支出增加。
（十一）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数1094.00万元，决算数1094.00万元，完成年初预算的100.00%。
（十二）商业服务业等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数10.57万元，预决算差异主要原因：上级转移支付资金增加，同时支出增加。
（十三）住房保障支出（类）年初预算数74.61万元，决算数74.35万元，完成年初预算的99.65%。预决算差异主要原因：厉行节约、合理安排开支。
（十四）国有资本经营预算支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.16万元，预决算差异主要原因：上级转移支付资金增加，同时支出增加。
（十五）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.00万元，决算数6.00万元，预决算差异主要原因：上级转移支付资金增加，同时支出增加。
（十六）其他支出（类）年初预算数40.58万元，决算数113.89万元，完成年初预算的280.63%。预决算差异主要原因：上级转移支付资金增加，同时支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1111.95万元，其中：
（一）工资福利支出996.60万元，比上年增加6.90万元，增长0.70%，主要原因：人员增加。
（二）商品和服务支出99.35万元，比上年减少935.91万元，下降90.40%，主要原因：一是落实过紧日子要求，厉行节约，严控支出；二是支出结构调整。
（三）对个人和家庭补助支出16.00万元，比上年增加10.50万元，增长191.00%，主要原因：支出科目调整。
（四）资本性支出0.00万元，比上年减少17.80万元，下降100.00%，主要原因：支出结构调整。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数35.85万元，决算数35.67万元，完成全年预算的99.51%；决算数比上年增加17.81万元，增长99.64%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数25.43万元，决算数25.42万元，其中：
公务用车购置全年预算数17.98万元，决算数17.98万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：按需支出。决算数比上年增加17.98万元,主要原因：新增购置公务用车1辆。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。
公务用车运行维护费全年预算数7.45万元，决算数7.44万元，完成全年预算的99.91%，主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约。决算数比上年减少0.01万元，下降0.08%,主要原因：厉行节约、合理安排开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。
（三）公务接待费全年预算数10.42万元，决算数10.25万元，完成全年预算的98.38%，主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约。决算数比上年减少0.17万元，下降1.62%,主要原因：厉行节约、合理安排开支。全年国内公务接待80批，累计接待790人次，主要是：招商引资接待客商。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出99.35万元，决算数比上年减少953.71万元，下降90.57%，主要原因：一是支出结构调整，支出减少；二是落实过紧日子要求，厉行节约，严控支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额582.35万元，其中：政府采购货物支出51.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出530.69万元。授予中小企业合同金额582.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额582.35万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目124个全面开展绩效自评，共涉及资金13881.66万元，占项目支出总额的100%。其中，124个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对2个项目开展了部门评价，分别为：温泉镇钱湖村矿山管理费、温泉镇熊杨涛抚恤金。涉及一般公共预算支出16.329万元，政府性基金预算支出30万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目总体运行情况良好，资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，较好地完成了既定目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出11622.26万元，政府性基金预算支出3371.85万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体支出绩效评价基本完成年初目标，完成相关绩效指标，但因部分项目资金因下达时间比较滞后，导致资金不能及时支付，执行率稍微偏低。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
1、绩效自评工作开展情况
根据预算绩效管理要求，庐山市温泉镇人民政府以财政支出项目绩效评价为重点，采取单位自行评价和主管部门评价相结合的方式，通过审核会计资料，预决算报表，询问、观察和绩效监测等方式对2024年预算项目进行全面绩效评价。通过项目自评，2024年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理，资金明细测算相对准确，单位绩效监测成效明显，项目总体执行情况较好，基本实现既定绩效目标，全面实施了预算项目绩效目标管理。
2、绩效综合评价结论
我部门组织对2024年纳入绩效自评范围项目进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，认为参与部门绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理、项目资金拨付及时，项目实施按计划进行，项目综合自评为“优”。
3、绩效目标完成情况总体分析
从本次项目绩效评价情况来看，2024年度大部分项目资金能够及时拨付到位，少数项目合同资金结算时效不佳，其中，124个项目自评得分在90（含）-100（含）分。
4、偏离绩效目标的原因和改进措施
（1）偏离绩效目标的原因
一是目标设定还不够合理，有些目标不具体或者与实际脱节，导致在执行过程中难以达成；二是预算编制测算还不够精准，编制依据和测算深度缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差，三是项目资金结算时效不佳，存在年底较集中支付或延期至下一年结算现象。
（2）改进措施
1、合理设定绩效目标。目标应该具体，可衡量、可达成，并与项目实施发展相结合。同时，要确保项目实施人员对目标有清晰的认识和理解。
2、进一步科学编制项目资金预算。结合项目目标，确定资金支出方向和支出重点，科学合理编制项目资金预算，提高项目预算编制的准确性、完整性，发挥财政资金引领作用。
3、进一步严格执行预算绩效管理。定期做好绩效监测及财务分析，对预算执行率较低的情况进行预警。加强对绩效管理工作跟踪监督，做到绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标完成。
4、进一步提高项目资金执行效率。对于计划进度与实际进度存在较大差异，当年执行进度较慢，预计年底可能形成较多结余结转资金的项目，及时依程序提出预算调整申请，已经实施尚未完成的跨年项目加大执行推进力度，压减年末结余资金规模，提高项目资金预算执行率。
5、绩效评价结果应用情况
我镇高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力，实现预算安排和绩效管理有机衔接，加强财政资金监控，提高项目支出管理水平，完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。
庐山市温泉镇人民政府（本级）“温泉镇乡村振兴生态宜居建设补助资金”“温泉镇2022年城乡环境综合整治，城市功能与品质提升专项资金”“温泉镇2024年省级农业技术与服务专项”“温泉镇2023年度国有企业退休人员社会化管理补助资金”“温泉镇2023年市级村建专项资金”“温泉镇庐山市财政局关于下达2024年兼职网格员岗位补助资金” “温泉镇养老服务体系建设及运营补助2”“温泉镇乡镇2021-2023年连续三年年度考核优秀记三等功及2023年考核优秀嘉奖奖励”“温泉镇2024年第二批民生微实事专项资金” “温泉镇民宿产业奖补资金”“温泉镇申请拨付高铁新区规划设计费”“温泉镇2024年移风易俗重点示范村建设资金” “温泉镇2024年公共文化服务体系建设专项资金”“温泉乡镇扶持企业发展专项资金”“温泉镇2023年度统筹提高村干部报酬，”“庐山植物园山南分园项目资金”“温泉镇杏林遗址园文化内涵建设资金” “基层组织运转保障经费”“温泉镇国有土地使用权出让收入安排的支出”“温泉镇2024年水利专项资金计划1”“温泉镇2024年行政村新时代文明实践员工作报酬”“温泉镇2024-2025年度松材线虫病项目采购意向公开”“温泉镇2023年度新时代文明实践中心建设专项资金” “温泉镇熊杨涛抚恤金”“温泉镇2023年市级科技专项资金（科普专项第三批）”“特困人员救助供养_省级困难群众一次性补贴” “温泉镇申请拨付东林大佛内项目土地违法问题资金”“温泉镇二届人大代表2024年履职通讯和交通补贴资金”“温泉镇2023农村综合改革转移支付（美丽乡村）预算.” “温泉镇（通书院公益性公墓）2023年省级福利彩票公益金和养老服务体系建设补助资金”“温泉镇养老服务体系建设及运营补助”“温泉镇敬老院2024年城乡特困集中供养结算资金”“博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_2024年三馆一站免费开放补助资金（省级配套）”“温泉镇通书院及板桥山村内项目土地违法问题资金”“博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_2024年三馆一站免费开放补助资金（中央补助）”“温泉镇2023年全市秸秆禁烧奖罚资金”“温泉镇2023年第二批高标准农田建设项目建设资金”“2024年乡村振兴专项(农村人居环境整治方向)中央基建投资”“温泉镇2024年血吸虫病防治项目省级补助资金”“温泉镇第五批2023年高标准农田建设项目建设资金”“温泉镇横一路项目征地资金（续庐自然资文【2024】68号）”“2024年度省市统筹提高村干部报酬补助资金”“温泉镇提前下达2024年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金”“温泉镇2024年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金”“温泉镇2025年困难群众补偿资金”“温泉乡镇敬老院2024年7-12月集中供养特殊困难老年人服务补贴资金”“温泉镇2024年提前实施高标准农田建设新建和改造提升项目建设资金2”“温泉镇2023年基层武装工作建设经费”“博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_文化和旅游公共服务”“温泉镇2023年度村干部养老保险市级财政补贴资金”“温泉镇2024年市级防汛救灾补助资金”“温泉镇2023年度基层组织运行经费，”“温泉镇2024年第一批民生微实事专项资金”“温泉镇2024年提前实施高标准农田建设新建和改造提升项目建设资金1”“温泉镇2024年农村改厕奖补资金”“其他公用运转支出.”“温泉镇2024年度基层组织运转保障补助经费”“庐山植物园山南分园项目土地补偿资金”“温泉镇2023年血吸虫病防治项目省级补助资金”“非税收入支出”“博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_2024年三馆一站免费开放补助资金（中央补助）”“2024年度第一批村级综合服务中心建设工作经费”“温泉镇2024年乡村建设省级补助资金”“温泉镇困难群众补偿资金.”“温泉镇提前下达2024年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金”“温泉镇颐养之家建设补助资金”“2021年省级商务发展专项资金（会展经济发展）”“温泉镇X194县道路域环境改造提升”“温泉镇2023新农村建设省级补助资金.”“温泉镇2024年省级公共文化与旅游专项资金（第四批)”“温泉镇第四批2023年高标准农田建设项目建设资金”“温泉镇2023年本级福彩公益金资助村（社区)建设和殡葬改革事业发展等项目资金”“温泉镇2023农村厕所革命补助资金”“温泉镇钱湖村矿山管理费”“温泉镇2023年城乡环境综合整治，城市功能与品质提升专项资金”“温泉镇第二批2024年提前实施高标准农田建设新建和改造提升项目建设资金”“温泉镇2024-2025年度松材线虫病除治宣传费用”“温泉镇2023上半年农村生活垃圾治理资金.”“总部经济支出”“温泉镇滚存结余”“温泉镇福利彩票公益和养老服务体系建设补助资金，”“温泉镇2024年度人大代表联络工作站奖补资金”“温泉镇2023年高标准农田建设项目建设资金”“温泉镇2024年第一批和第二批乡村建设专项资金（“四融一共”先行片区建设）”“温泉镇2024年农村“厕所革命”补助资金”“温泉镇2023年度综合考核资金”“温泉镇补发庐山市2017-2020年度高标准农田建设项目建后管护资金”“温泉镇2023年省级福利彩票公益金和养老服务体系建设补助资金”“温泉镇垫付江西省鸿祥生态旅游开发有限公司登记费”“温泉镇2024年度党员教育培训资金”“2024年农村综合改革转移支付”“温泉镇2023年申规成功商贸企业单位及统计人员奖励资金” “温泉镇污水处理厂提质升级及配套管网项目专项债资金，”“温泉镇2024年度基层组织运转经费”“最低生活保障_困难群众救助补助（含：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理费、临时救助补助）”“温泉镇2024年市级乡村振兴生态宜居专项资金”“庐山景区网格管理“双网合一”网格管理经费”“温泉镇杏林文化产业园和科技小镇项目前期工作经费.”“温泉镇2024年度文化产业发展专项资金”“温泉镇2024年第二批中央水利救灾资金”“温泉镇钱湖村发展用地“三通一平”资金”“温泉镇横二路项目征地资金”“温泉镇2023年度肇事肇祸等严重精神障碍患者有奖监护资金1”“温泉镇2024年中央自然灾害救灾资金、外省援助资金”“温泉镇郭瑶职业年金单位部分应缴”“温泉镇东林古镇消防项目验收备案手续问题资金”“温泉镇2023年第二批农村厕所革命补助资金”“温泉镇提前下达2024年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金。”“温泉镇2024年度村民小组长报酬补助资金”“温泉镇2024年农业生产防灾救灾资金（防汛救灾）”“温泉镇温泉集镇党群综合服务中心和东山村改造提升项目”“温泉镇人民政府干部胡泉水医保待遇”“温泉镇区域森林防火护林人员补助资金”“温泉镇乡镇滚存结余1”“2024年农业生产防灾救灾资金（第五批）”“温泉镇2024年省级公共文化与旅游专项资金”“温泉镇2023年度高标准农田建设项目建后管护资金”“温泉镇2024年乡村振兴生态宜居市级补助资金”“温泉镇2023离任村干部生活补助资金”“温泉镇2024年度国有企业退休人员社会化管理补助资金”“温泉镇乡镇敬老院2024年1-6月集中供养特殊困难老年人服务补贴资金”“土地整治项目整改经费”“温泉镇横一路新建工程项目征地资金”“温泉镇2023年县级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金,”等项目支出绩效自评结果如下：
1-本部门“温泉镇乡村振兴生态宜居建设补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇乡村振兴生态宜居建设补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
18.8 |
18.8 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
18.8 |
18.8 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
改善提升农村人居环境 |
改善提升农村人居环境 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝188000元 |
188000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
改厕户数 |
＝36户 |
36 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金到位及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提升农村环境 |
逐年提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村民满意度 |
≥80% |
80 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
2-本部门“温泉镇2022年城乡环境综合整治，城市功能与品质提升专项资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2022年城乡环境综合整治，城市功能与品质提升专项资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
10 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
10 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
基本消除城乡环境“脏乱差”现象，基本补齐城市功能各项短板，实现城市品质较大提升 |
基本消除城乡环境“脏乱差”现象，基本补齐城市功能各项短板，实现城市品质较大提升 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝10万元 |
10 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
美丽村庄建设达标数量 |
≥1个 |
1 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
奖补对象发放准确率 |
准确 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
奖补资金发放及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
城镇居住人口数提升 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
居民满意度 |
≥85% |
85 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
3-本部门“温泉镇2024年省级农业技术与服务专项”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2024年省级农业技术与服务专项 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
3 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
3 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
建设星级农产品质量安全检测机构，保障农产品质量安全 |
建设星级农产品质量安全检测机构，保障农产品质量安全 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝30000元 |
30000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买实验器材 |
＝1套 |
1 |
10 |
10 |
| ||||
|
购买打印机 |
＝1台 |
1 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
实验用品验收合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
保障农产品质量安全 |
持续保障 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
我镇群众满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
4-本部门“温泉镇2023年度国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2023年度国有企业退休人员社会化管理补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
0.08 |
0.08 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
0.08 |
0.08 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
推动我镇国有企业退休人员社会化管理 |
推动我镇国有企业退休人员社会化管理 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝800元 |
800 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
退休人数 |
≥1人 |
1 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
资金使用合格率 |
合格 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
指标下达及时率 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
有利于国有企业退休人员社会化管理 |
有利 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
退休人员满意度 |
≥85% |
85 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
5-本部门“温泉镇2023年市级村建专项资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2023年市级村建专项资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
10 |
10 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
10 |
10 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
抓农村基层党建联系点工作、基层党建示范点建设 |
抓农村基层党建联系点工作、基层党建示范点建设 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝10万元 |
10 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
基层党建示范点 |
≥1个 |
1 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
资金使用合格率 |
合格 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金下达及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
增强党的威信力 |
有利 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村干部满意度 |
≥80% |
80 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
6-本部门“温泉镇庐山市财政局关于下达2024年兼职网格员岗位补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇庐山市财政局关于下达2024年兼职网格员岗位补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
6.72 |
6.72 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
6.72 |
6.72 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
推进“多网合一”优化网格化管理服务 |
推进“多网合一”优化网格化管理服务 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝67200元 |
67200 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助网格员人数 |
＝28个 |
28 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
资金使用合格率 |
合格 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
指标下达及时率 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
有利于网格化管理 |
有利 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
网格员满意度 |
≥85% |
85 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
7-本部门“温泉镇养老服务体系建设及运营补助2”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇养老服务体系建设及运营补助2 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
20 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
20 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
做好颐养之家建设 |
做好颐养之家建设 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
颐养之家建设资金 |
＝200000元 |
200000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设颐养之家个数 |
＝2个 |
2 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
建设工程验收合格率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
养老事业建设 |
逐年加强 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益对象满意度 |
≥92% |
92 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
8-本部门“温泉镇乡镇2021-2023年连续三年年度考核优秀记三等功及2023年考核优秀嘉奖奖励”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇乡镇2021-2023年连续三年年度考核优秀记三等功及2023年考核优秀嘉奖奖励 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
2.4 |
2.4 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
2.4 |
2.4 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
嘉奖到位，提高工作积极性 |
嘉奖到位，提高工作积极性 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝24000元 |
24000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
嘉奖人数 |
＝14人 |
14 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
奖金拨付准确率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
奖金发放 及时率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提高工作积极性 |
提高 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
被嘉奖人员满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
9-本部门“温泉镇2024年第二批民生微实事专项资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2024年第二批民生微实事专项资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
10 |
10 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
10 |
10 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
加快实施民生微事实工作，做好项目建设 |
加快实施民生微事实工作，做好项目建设 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
民生微实事项目经费 |
＝100000元 |
100000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持民生微实事项目个数 |
＝1个 |
1 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
村内交通状况 |
有提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村民满意度 |
≥92% |
92 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
10-本部门“温泉镇民宿产业奖补资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇民宿产业奖补资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
15 |
15 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
15 |
15 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
改造民宿，促进我镇旅游业发展 |
改造民宿，促进我镇旅游业发展 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝15万元 |
15 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
改造民宿房间 |
＝3间 |
3 |
10 |
10 |
| ||||
|
周边绿化提升改造 |
≥300平方米 |
300 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
改造验收合格率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
项目完工时间 |
2024年8月 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
促进我镇旅游业发展 |
持续促进 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
我镇群众和旅客满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
11-本部门“温泉镇申请拨付高铁新区规划设计费”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇申请拨付高铁新区规划设计费 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
195.5 |
78.2 |
10 |
40 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
195.5 |
78.2 |
— |
40 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
完成高铁新区规划设计 |
完成高铁新区规划设计 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝1955000元 |
1955000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
规划设计区域 |
＝1处 |
1 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
规划设计质量 |
合格 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
利于交通发展 |
有利 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥80% |
80 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
12-本部门“温泉镇2024年移风易俗重点示范村建设资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2024年移风易俗重点示范村建设资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
5 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
5 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
做好移风易俗示范村建设 |
做好移风易俗示范村建设 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
移风易俗示范村建设经费 |
＝50000元 |
50000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设示范村个数 |
≥1个 |
1 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
示范村建设验收合格率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
我镇移风易俗文化建设 |
逐年加强 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益对象满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
13-本部门“温泉镇2024年公共文化服务体系建设专项资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2024年公共文化服务体系建设专项资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
12 |
5.288 |
10 |
44.07 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
12 |
5.2878 |
— |
44.07 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
提供基本公共文化服务项目，开展文化体育活动，建设基层综合性文化活动中心 |
提供基本公共文化服务项目，开展文化体育活动，建设基层综合性文化活动中心 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
提供公共文化服务项目经费 |
＝12万元 |
12 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展公共文化活动数量 |
≥2次 |
2 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
文化活动完成率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
居民生活质量 |
有提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
14-本部门“温泉乡镇扶持企业发展专项资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉乡镇扶持企业发展专项资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
900 |
900 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
900 |
900 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
扶持企业发展，做好营商环境，促进全镇经济高质量发展 |
扶持企业发展，做好营商环境，促进全镇经济高质量发展 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
扶持企业发展项目资金 |
＝700万元 |
700 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
扶持企业数量 |
≥26家 |
26 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
驻镇企业数增长率 |
≥5% |
5 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
促进经济发展情况 |
成效明显 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
被扶持企业满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
15-本部门“温泉镇2023年度统筹提高村干部报酬，”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2023年度统筹提高村干部报酬， | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
10 |
10 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
10 |
10 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
保障村干部待遇 |
保障村干部待遇 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝10万元 |
10 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助的行政村数量 |
＝10个 |
10 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
资金使用是否合理 |
合理 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金发放是否及时 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
保障村干部待遇 |
有利 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村干部满意度 |
≥85% |
85 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
16-本部门“庐山植物园山南分园项目资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
庐山植物园山南分园项目资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
265.837 |
258.298 |
10 |
97.16 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
265.83679 |
258.29799 |
— |
97.16 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
完成征地任务 |
完成征地任务 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝2658368元 |
2658368 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拆迁数量 |
≥1栋 |
1 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
项目建设质量 |
合格 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金下达及时 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
有利 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
被征收对象满意度 |
≥85% |
85 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
97 |
| ||||||||
17-本部门“温泉镇杏林遗址园文化内涵建设资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇杏林遗址园文化内涵建设资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
30 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
30 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
在杏林遗址园内建设杏林发源地铜碑及邀请书法家书写党和国家领导人关于中医药的重要论述 |
在杏林遗址园内建设杏林发源地铜碑及邀请书法家书写党和国家领导人关于中医药的重要论述 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝30万元 |
30 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设项目数量 |
＝1个 |
1 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
项目建设质量 |
达标 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
项目建设时效 |
2024年年底 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
增强文化氛围 |
持续增强 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人民群众满意度 |
≥80% |
80 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
18-本部门“基层组织运转保障经费”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
基层组织运转保障经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
160 |
159.98 |
159.846 |
10 |
99.92 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
160 |
159.98 |
159.845556 |
— |
99.92 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
保障温泉镇正常运转 |
保障温泉镇正常运转 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝160万元 |
160 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障的基层组织数量 |
1个 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
正常运行 |
一切正常 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金下达及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
保障基层组织正常运行 |
保障 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
基层组织满意度 |
≥85% |
85 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
97 |
| ||||||||
19-本部门“温泉镇国有土地使用权出让收入安排的支出”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇国有土地使用权出让收入安排的支出 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
40.583 |
40.583 |
40.583 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
40.58311 |
40.58311 |
40.58311 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
做好征地工作 |
做好征地工作 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝405831.1元 |
405831.1 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
征地项目数量 |
≥3个 |
3 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
资金使用合格 |
合格 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金下达及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
有利 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
失地村民满意度 |
≥85% |
85 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
20-本部门“温泉镇2024年水利专项资金计划1”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2024年水利专项资金计划1 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
7.45 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
7.45 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
切实做好水利工程白蚁等害堤动物隐患整治工作 |
切实做好水利工程白蚁等害堤动物隐患整治工作 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
水利专项经费 |
＝74500元 |
74500 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
防治白蚁水库个数 |
＝13个 |
13 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
水利设施安全系数 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受惠群众满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
21-本部门“温泉镇2024年行政村新时代文明实践员工作报酬”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2024年行政村新时代文明实践员工作报酬 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
9.374 |
9.374 |
10 |
100 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
9.37392 |
9.373884 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
及时发放党建宣传员报酬，提高工作积极性 |
及时发放党建宣传员报酬，提高工作积极性 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝93739.2元 |
93739.2 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
专职党建宣传员人数 |
＝2人 |
2 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
工资拨付准确率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
工资发放及时率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提高工作积极性 |
提高 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
党建宣传员满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
22-本部门“温泉镇2024-2025年度松材线虫病项目采购意向公开”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2024-2025年度松材线虫病项目采购意向公开 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
110 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
110 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
做好2024-2025年度松材线虫病防控工作 |
做好2024-2025年度松材线虫病防控工作 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝110万元 |
110 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
疫木除治 |
＝11000棵 |
11000 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
松材线虫病防控率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
项目采购意向开工时间 |
2024年9月 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
维护生态平衡，保护生态环境 |
持续保障 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
我镇群众满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
23-本部门“温泉镇2023年度新时代文明实践中心建设专项资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2023年度新时代文明实践中心建设专项资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
2 |
2 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
2 |
2 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
进一步加强和改进农村宣传思想文化和精神文明建设工作，提高政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，把广大人民群众仅仅团结在党的周围，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。 |
进一步加强和改进农村宣传思想文化和精神文明建设工作，提高政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，把广大人民群众仅仅团结在党的周围，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝20000元 |
20000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新时代文明实践中心 |
＝1个 |
1 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
项目活动实际效果达到预期 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
及时下达资金，及时组织实施 |
资金下达完成率100% |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
农村精神文明建设工作 |
较显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥80% |
80 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
24-本部门“温泉镇熊杨涛抚恤金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇熊杨涛抚恤金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
16.329 |
16.329 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
16.3286 |
16.3286 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
做好机关同志逝世安葬事宜 |
做好机关同志逝世安葬事宜 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝163286元 |
163286 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
抚恤金发放人数 |
＝1人 |
1 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
抚恤金使用合格性 |
合格 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
抚恤金发放及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提高机关人员福利 |
提高 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
获得抚恤金对象满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
25-本部门“温泉镇2023年市级科技专项资金（科普专项第三批）”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2023年市级科技专项资金（科普专项第三批） | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
1 |
1 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
1 |
1 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
加强科普阵地建设，有限提升我镇公民科学素质 |
加强科普阵地建设，有限提升我镇公民科学素质 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝1万元 |
1 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
创建市级科普示范村 |
＝1个 |
1 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
项目活动的实际效果达到预期 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
活动按计划完成率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
全镇公民科学素质 |
≥5% |
5 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受众满意度 |
≥80% |
80 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
26-本部门“特困人员救助供养_省级困难群众一次性补贴”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
特困人员救助供养_省级困难群众一次性补贴 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
2 |
2 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
2 |
2 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
保障特困集中供养人员基本生活 |
保障特困集中供养人员基本生活 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
特困集中供养补助经费 |
＝20000元 |
20000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
特困集中供养补助经费发放率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
资金发放覆盖率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
特困群众生活水平 |
提升 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
27-本部门“温泉镇申请拨付东林大佛内项目土地违法问题资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇申请拨付东林大佛内项目土地违法问题资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
96.3 |
96.3 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
96.3 |
96.3 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
加快推进土地违法整改 |
加快推进土地违法整改 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝963000元 |
963000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
整改图斑数量 |
≥3亩 |
3 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
资金使用合格率 |
合格 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
推进土地违法整治 |
加快 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村民满意度 |
≥80% |
80 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
28-本部门“温泉镇二届人大代表2024年履职通讯和交通补贴资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇二届人大代表2024年履职通讯和交通补贴资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
1.357 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
1.357 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
充分保障人大代表依法执行代表职务，对履职必要的支出进行补贴 |
充分保障人大代表依法执行代表职务，对履职必要的支出进行补贴 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人大代表履职通讯和交通补贴 |
＝13570元 |
13570 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人大代表人数 |
＝17人 |
17 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
人大代表履职积极性 |
合理 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金发放是否及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
人大代表依法执行代表职务 |
得到保障 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人大代表满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
29-本部门“温泉镇2023农村综合改革转移支付（美丽乡村）预算.”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2023农村综合改革转移支付（美丽乡村）预算. | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
154 |
154 |
154 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
154 |
154 |
154 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
1.推进农村公益事业项目建设2.建设美丽乡村 |
1.推进农村公益事业项目建设2.建设美丽乡村 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝1540000元 |
1540000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设美丽乡村建设数量 |
＝1个 |
1 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
美丽乡村项目工程验收合格率 |
100% |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
项目（工程）完成及时率 |
≥80% |
80 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
农村人居生活环境、出行、生活质量 |
提高 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益农民满意度 |
≥80% |
80 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
30-本部门“温泉镇（通书院公益性公墓）2023年省级福利彩票公益金和养老服务体系建设补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇（通书院公益性公墓）2023年省级福利彩票公益金和养老服务体系建设补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
10 |
10 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
10 |
10 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
发展好温泉镇通书院村殡葬事业 |
发展好温泉镇通书院村殡葬事业 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝100000元 |
100000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设公益性墓地 |
＝1处 |
1 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
项目建设合格率 |
≥85% |
85 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
≥80% |
80 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
发展社会殡葬事业 |
有利 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥80% |
80 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
31-本部门“温泉镇养老服务体系建设及运营补助”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇养老服务体系建设及运营补助 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
8.75 |
8.75 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
8.75 |
8.75 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
保障颐养之家正常运营 |
保障颐养之家正常运营 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
居家养老服务中心运营补助经费 |
＝87500元 |
87500 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助颐养之家个数 |
＝5个 |
5 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
颐养之家运营情况 |
正常运营 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
养老服务体系 |
逐年健全 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受惠群体满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
32-本部门“温泉镇敬老院2024年城乡特困集中供养结算资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇敬老院2024年城乡特困集中供养结算资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
3.75 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
3.75 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
保障集中供养特殊困难老年人基本生活 |
保障集中供养特殊困难老年人基本生活 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
集中供养补贴经费 |
＝37500元 |
37500 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
敬老院人数 |
＝20人 |
20 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
集中供养人员生活情况 |
基本保障 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
特难群体生活水平 |
逐年提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受惠人群满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
33-本部门“博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_2024年三馆一站免费开放补助资金（省级配套）”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_2024年三馆一站免费开放补助资金（省级配套） | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
0.5 |
0.5 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
0.5 |
0.5 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
支持公共图书馆文化馆免费开展基本公共文化服务 |
支持公共图书馆文化馆免费开展基本公共文化服务 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝5000元 |
5000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
镇文化站补助个数 |
≥1个 |
1 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金到位及时率 |
100% |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
满足人民日益增长的文化需求 |
效果显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥80% |
80 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
34-本部门“温泉镇通书院及板桥山村内项目土地违法问题资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇通书院及板桥山村内项目土地违法问题资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
56.933 |
23.447 |
10 |
41.18 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
56.9331 |
23.4472 |
— |
41.18 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
加快推进土地违法整改工作进度 |
加快推进土地违法整改工作进度 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
土地违法问题整改资金 |
＝569331元 |
569331 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及违法图斑面积 |
＝1.22亩 |
1.22 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
土地违法整改情况 |
有效推进 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
通书院及板桥山村土地违法问题 |
有效降低 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
我镇村民满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
35-本部门“博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_2024年三馆一站免费开放补助资金（中央补助）”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_2024年三馆一站免费开放补助资金（中央补助） | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
2.7 |
2.7 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
2.7 |
2.7 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
支持公共图书馆文化馆免费开展基本公共文化服务 |
支持公共图书馆文化馆免费开展基本公共文化服务 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝27000元 |
27000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
镇文化站补助个数 |
≥1个 |
1 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金到位及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
满足人民日益增长的文化需求 |
效果显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥80% |
80 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
36-本部门“温泉镇2023年全市秸秆禁烧奖罚资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2023年全市秸秆禁烧奖罚资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
2 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
2 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
积极改善空气质量，有效防治大气污染 |
积极改善空气质量，有效防治大气污染 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
秸秆禁烧奖罚经费 |
＝20000元 |
20000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
禁烧秸秆监管个数 |
＝6个 |
6 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
优良天气比例 |
达标 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
环境公共服务程度 |
逐年提高 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益对象满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
37-本部门“温泉镇2023年第二批高标准农田建设项目建设资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2023年第二批高标准农田建设项目建设资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
49.924 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
49.92422 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
完成高标农田的新建和改造任务 |
完成高标农田的新建和改造任务 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
高标建设资金 |
＝499242.2元 |
499242.2 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设高标准农田数量 |
≥900亩 |
900 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
高标准农田建设质量 |
合格 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
农业生产 |
有促进 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
农民满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
38-本部门“2024年乡村振兴专项(农村人居环境整治方向)中央基建投资”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2024年乡村振兴专项(农村人居环境整治方向)中央基建投资 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
153 |
129.72 |
10 |
84.78 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
153 |
129.72 |
— |
84.78 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
因地制宜开展农村人居环境基础设施建设，以点带面推动中央部署任务落地实施，完成污水终端项目建设。 |
因地制宜开展农村人居环境基础设施建设，以点带面推动中央部署任务落地实施，完成污水终端项目建设。 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
污水终端项目经费 |
＝153万元 |
153 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设污水处理终端数量 |
≥2个 |
2 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
污水处理终端项目验收合格率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
项目建设完工时间 |
2025年3月 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
农村人居环境 |
大大改善 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥91% |
91 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
97 |
| ||||||||
39-本部门“温泉镇2024年血吸虫病防治项目省级补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2024年血吸虫病防治项目省级补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
2.5 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
2.5 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
开展血吸虫病防治封洲禁牧工作，巩固全镇血吸病防治成果 |
开展血吸虫病防治封洲禁牧工作，巩固全镇血吸病防治成果 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝25000元 |
25000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
钉螺调查面积 |
≥100㎡ |
100 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
急性血吸虫病例发生率 |
≤2% |
2 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金到位及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提高居民生活健康水平 |
提高 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥80% |
80 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
40-本部门“温泉镇第五批2023年高标准农田建设项目建设资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇第五批2023年高标准农田建设项目建设资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
18.348 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
18.347688 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
完成高标农田的新建和改造任务 |
完成高标农田的新建和改造任务 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
高标建设资金 |
＝183476.88元 |
183476.88 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设高标准农田数量 |
≥900亩 |
900 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
高标准农田建设质量 |
合格 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
农业生产 |
逐年促进 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
农民满意度 |
≥92% |
92 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
41-本部门“温泉镇横一路项目征地资金（续庐自然资文【2024】68号）”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇横一路项目征地资金（续庐自然资文【2024】68号） | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
1,162.48 |
1,152.249 |
10 |
99.12 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
1162.4797 |
1152.249438 |
— |
99.12 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
做好征地工作 |
做好征地工作 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
横一路征地经费 |
＝11624797元 |
11624797 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
耕地征收面积 |
＝356.2137亩 |
356.2137 |
10 |
10 |
| ||||
|
林地征收面积 |
＝36.1398亩 |
36.1398 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
土地征收完成率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
横一路工程项目 |
大大推进 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥92% |
92 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
97 |
| ||||||||
42-本部门“2024年度省市统筹提高村干部报酬补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2024年度省市统筹提高村干部报酬补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
10 |
10 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
10 |
10 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
保障村干部待遇，提高村干部基层工作能力。 |
保障村干部待遇，提高村干部基层工作能力。 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目经费 |
＝100000元 |
100000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障村干部报酬的行政村个数 |
＝10个 |
10 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
提高村干部基本报酬财政补助资金发放覆盖率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
提高村干部基本报酬财政补助资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
基层干部对城乡经济社会发展的效益 |
有提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村干部满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
43-本部门“温泉镇提前下达2024年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇提前下达2024年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
21 |
21 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
21 |
21 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
加强基础设施建设，巩固脱贫攻坚成果，加快乡村振兴 |
加强基础设施建设，巩固脱贫攻坚成果，加快乡村振兴 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝21万元 |
21 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
加强基础设施建设自然村数量 |
＝2个 |
2 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
资金使用合格率 |
合格 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
加强基础设施建设 |
逐年加强 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村民满意度 |
≥85% |
85 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
44-本部门“温泉镇2024年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2024年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
1.5 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
1.5 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
为保障我镇助餐点，“一老一小”幸福院健康持续有序运行 |
为保障我镇助餐点，“一老一小”幸福院健康持续有序运行 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
助餐项目经费 |
＝1.5万元 |
1.5 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
助餐幸福院个数 |
＝1个 |
1 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
幸福院的运行 |
持续有序 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
养老事业 |
持续发展 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益对象满意度 |
≥92% |
92 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
45-本部门“温泉镇2025年困难群众补偿资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2025年困难群众补偿资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
100.102 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
100.1016 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
扶持失地村民，给予一定的生活保障 |
扶持失地村民，给予一定的生活保障 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
失地村民生活保障金 |
＝1001016元 |
1001016 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
获得保障的人数 |
＝172人 |
172 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
资金使用合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金下达及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
社会稳定 |
持续维护 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
失地村民满意度 |
≥92% |
92 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
46-本部门“温泉乡镇敬老院2024年7-12月集中供养特殊困难老年人服务补贴资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉乡镇敬老院2024年7-12月集中供养特殊困难老年人服务补贴资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
0.395 |
0.395 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
0.395 |
0.395 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
保障集中供养特殊困难老年人基本生活 |
保障集中供养特殊困难老年人基本生活 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
集中供养特殊供困难老人补贴经费 |
＝4200元 |
4200 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
集中供养特殊困难老年人人数 |
＝14人 |
14 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
集中供养特殊困难老人生活情况 |
基本保障 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
特难群体生活水平 |
逐年提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受惠人群满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
47-本部门“温泉镇2024年提前实施高标准农田建设新建和改造提升项目建设资金2”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2024年提前实施高标准农田建设新建和改造提升项目建设资金2 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
204.37 |
204.37 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
204.369653 |
204.369653 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
新建和改造提升高标准农田 |
新建和改造提升高标准农田 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝2043696.53元 |
2043696.53 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建和改造提升任务数量 |
≥1000亩 |
1000 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
资金使用合格率 |
100% |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金下达及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
促进农业发展 |
有利 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
农民满意度 |
≥80% |
80 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
48-本部门“温泉镇2023年基层武装工作建设经费”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2023年基层武装工作建设经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
2 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
2 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
镇，村两级“四个秩序”规范化建设及征兵工作开展等项目顺利开展 |
镇，村两级“四个秩序”规范化建设及征兵工作开展等项目顺利开展 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝20000元 |
20000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展征兵次数 |
≥1次 |
1 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
资金使用合格率 |
合格 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金下达及时率 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
通过武装宣传工作，提升群众对武装工作的了解 |
增强全社会拥兵氛围 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
基层群众对武装工作满意度 |
≥85% |
85 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
49-本部门“博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_文化和旅游公共服务”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_文化和旅游公共服务 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
1.5 |
1.5 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
1.5 |
1.5 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
支持公共图书馆、文化站免费开展基本公共文化服务 |
支持公共图书馆、文化站免费开展基本公共文化服务 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝1.5万元 |
1.5 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
镇文化站补助个数 |
≥1个 |
1 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
镇文化站每周开放 |
≥20小时 |
20 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提升公共文化服务水平 |
效果显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥85% |
85 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
50-本部门“温泉镇2023年度村干部养老保险市级财政补贴资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2023年度村干部养老保险市级财政补贴资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
15.846 |
15.846 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
15.8461 |
15.8461 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
增加村干部养老保险参保率，极高村干部工作积极性 |
增加村干部养老保险参保率，极高村干部工作积极性 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝158461元 |
158461 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村干部参保人数 |
＝48人 |
48 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付准确率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提高村干部工作及时率 |
有利 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村干部满意度 |
≥93% |
93 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
51-本部门“温泉镇2024年市级防汛救灾补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2024年市级防汛救灾补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
6 |
6 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
6 |
6 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
保障防汛救灾水平和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全 |
保障防汛救灾水平和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝6万元 |
6 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
紧急转移安置受灾群众总人次 |
＝67人 |
67 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
添置物资验收通过率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
指标分配及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
灾区社会秩序 |
稳定 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受灾群众满意度 |
≥85% |
85 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
52-本部门“温泉镇2023年度基层组织运行经费，”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2023年度基层组织运行经费， | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
50 |
50 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
50 |
50 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
保障温泉镇正常运转 |
保障温泉镇正常运转 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝50万元 |
50 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障的基层组织数量 |
＝10个 |
10 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
正常运行 |
一切正常 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金下达及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
保障基层组织正常运行 |
保障 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
基层组织满意度 |
≥85% |
85 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
53-本部门“温泉镇2024年第一批民生微实事专项资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2024年第一批民生微实事专项资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
20 |
10 |
10 |
50 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
20 |
10 |
— |
50 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
切实做好民生微实事 |
切实做好民生微实事 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝200000元 |
200000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
民生微实事项目数量 |
＝2个 |
2 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金到位及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
树立政府威信力 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥80% |
80 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
54-本部门“温泉镇2024年提前实施高标准农田建设新建和改造提升项目建设资金1”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2024年提前实施高标准农田建设新建和改造提升项目建设资金1 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
37.687 |
37.687 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
37.687363 |
37.687363 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
新建和改造提升高标准农田 |
新建和改造提升高标准农田 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝376873.63元 |
376873.63 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建和改造提升任务数量 |
≥1000亩 |
1000 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
资金使用合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金下达及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
促进农业发展 |
有利 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
农民满意度 |
≥80% |
80 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
55-本部门“温泉镇2024年农村改厕奖补资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2024年农村改厕奖补资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
26.4 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
26.4 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
改善农村人居环境，完成“厕所革命” |
改善农村人居环境，完成“厕所革命” | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
农村“厕所革命”项目奖励金 |
＝264000元 |
264000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
改厕数量 |
＝3000个 |
3000 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
改厕项目验收合格率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
农村人居环境 |
逐年提升 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
我镇居民满意度 |
≥92% |
92 |
10 |
10 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
56-本部门“其他公用运转支出.”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
其他公用运转支出. | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
894 |
894 |
883.961 |
10 |
98.88 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
894 |
894 |
883.961067 |
— |
98.88 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
保障2024年基层社会稳定，及基层组织运转 |
保障2024年基层社会稳定，及基层组织运转 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
温泉镇2024年其他公用运转支出经费 |
＝894万元 |
894 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
其他公用基本支出金额 |
＝894万元 |
894 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
高质量完成社会治理工作 |
完成 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
2024年按时按质完成 |
2024年内 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
基层社会经济收入逐年上升 |
上升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| ||||
|
社会效益指标 |
基层社会逐年稳定 |
稳定 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
| ||||
|
总分 |
100 |
97 |
| ||||||||
57-本部门“温泉镇2024年度基层组织运转保障补助经费”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2024年度基层组织运转保障补助经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
130 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
130 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
提高基层组织运转保障水平，兜住“三保”支出底线 |
提高基层组织运转保障水平，兜住“三保”支出底线 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
基层组织运转经费 |
＝130万元 |
130 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障运转的基层组织个数 |
＝10个 |
10 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
资金使用合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
基层组织 |
正常运转 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
基层工作人员满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
58-本部门“庐山植物园山南分园项目土地补偿资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
庐山植物园山南分园项目土地补偿资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
563.433 |
563.433 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
563.4328 |
563.4328 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
完成征地任务 |
完成征地任务 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝5634328元 |
5634328 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
征地数量 |
≥500亩 |
500 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
项目质量 |
合格 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金下达及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
有利 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
被征地对象满意度 |
≥85% |
85 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
59-本部门“温泉镇2023年血吸虫病防治项目省级补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2023年血吸虫病防治项目省级补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
5 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
5 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
开展血吸虫病防治封洲禁牧工作，巩固全镇血吸病防治成果 |
开展血吸虫病防治封洲禁牧工作，巩固全镇血吸病防治成果 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝50000元 |
50000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
钉螺调查面积 |
≥100㎡ |
100 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
急性血吸虫病例发生率 |
≤2% |
2 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金到位及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提高居民生活健康水平 |
提高 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥80% |
80 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
60-本部门“非税收入支出”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
非税收入支出 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0.56 |
0.56 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0.56 |
0.56 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
做好温泉镇非税收入支出 |
做好温泉镇非税收入支出 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝5600元 |
5600 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
非税收入数额 |
＝5600元 |
5600 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
资金 使用合格率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金发放及时率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
有利 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人民满意度 |
≥80% |
80 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
61-本部门“博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_2024年三馆一站免费开放补助资金（中央补助）”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_2024年三馆一站免费开放补助资金（中央补助） | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
0.3 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
0.3 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
支持公共图书馆，文化站免费开放基本公共文化服务。 |
支持公共图书馆，文化站免费开放基本公共文化服务。 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
三馆一站项目经费 |
＝3000元 |
3000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
文化站补助个数 |
＝1个 |
1 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
补助资金使用覆盖率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
公共文化服务职能 |
有提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
62-本部门“2024年度第一批村级综合服务中心建设工作经费”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2024年度第一批村级综合服务中心建设工作经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
10 |
10 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
10 |
10 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
推动我镇村级综合服务中心提质扩面，全面提升村级综合服务中心的服务功能和服务水平 |
推动我镇村级综合服务中心提质扩面，全面提升村级综合服务中心的服务功能和服务水平 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝100000元 |
100000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建公示墙 |
＝1面 |
1 |
5 |
5 |
| ||||
|
服务中心更换大门 |
＝1扇 |
1 |
5 |
5 |
| ||||||
|
村级党群服务中心维修改造房间数量 |
＝5间 |
5 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
维修改造验收合格率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
维修改造完工时间 |
2024年4月 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
党群服务中心服务功能提升率 |
≥8% |
8 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥92% |
92 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
63-本部门“温泉镇2024年乡村建设省级补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2024年乡村建设省级补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
156 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
156 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
开展农村“三线”整治试点建设，做好相关工作 |
开展农村“三线”整治试点建设，做好相关工作 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
乡村建设项目经费 |
＝1560000元 |
1560000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
省级农村“三线”整治试点数量 |
＝7个 |
7 |
10 |
10 |
| ||||
|
新农村省级点建设点数量 |
＝1个 |
1 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
村庄整治建设达标率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
农村人居环境 |
有效提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村民满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
64-本部门“温泉镇困难群众补偿资金.”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇困难群众补偿资金. | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
103.674 |
103.674 |
103.674 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
103.674 |
103.674 |
103.674 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
扶持失地村民，给予一定的生活保障 |
扶持失地村民，给予一定的生活保障 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝1036740元 |
1036740 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
获得保障的人数 |
＝172人 |
172 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
资金使用合格率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金下达及时性 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
有利 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
失地村民满意度 |
≥80% |
80 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
65-本部门“温泉镇提前下达2024年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇提前下达2024年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
320 |
320 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
320 |
320 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 ，推进产业建设 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 ，推进产业建设 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝320万元 |
320 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
推进产业建设数量 |
＝3处 |
3 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
资金使用合格率 |
合格 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
推进乡镇产业建设 |
逐年推进 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村民满意度 |
≥80% |
80 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
66-本部门“温泉镇颐养之家建设补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇颐养之家建设补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
50 |
50 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
50 |
50 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
在全市推进颐养之家建设，为当地老人提供日间生活照料、娱乐休闲等服务 |
在全市推进颐养之家建设，为当地老人提供日间生活照料、娱乐休闲等服务 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝50万元 |
50 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
颐养之家建设数量 |
≥3家 |
3 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付及时率 |
≥80% |
80 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金及时支付率 |
≥80% |
80 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
促进养老事业发展 |
成效明显 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益对象满意度 |
≥85% |
85 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
67-本部门“2021年省级商务发展专项资金（会展经济发展）”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2021年省级商务发展专项资金（会展经济发展） | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
10.572 |
10.572 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
10.572187 |
10.572187 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
提高专项资金的使用效率，有效引导和激励会展业快速发展 |
提高专项资金的使用效率，有效引导和激励会展业快速发展 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝105721.87元 |
105721.87 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
举办会展场次 |
＝1场 |
1 |
10 |
10 |
| ||||
|
会展中举办的活动 |
＝2场 |
2 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
会展举办的成功率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
会展实际的开展时间 |
2023年9月29日至2023年10月日 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
我镇农产品的知名度提升率 |
≥5% |
5 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
会展摊位主满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
68-本部门“温泉镇X194县道路域环境改造提升”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇X194县道路域环境改造提升 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
400 |
178.742 |
10 |
44.69 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
400 |
178.741903 |
— |
44.69 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
X194县道路路域环境改造提升 |
X194县道路路域环境改造提升 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝400万元 |
400 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
路域环境提升道路数量 |
＝1段 |
400 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
资金使用合格 |
合格 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金下达及时 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提升交通运输能力 |
持续提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人民群众满意度 |
≥85% |
85 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
69-本部门“温泉镇2023新农村建设省级补助资金.”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2023新农村建设省级补助资金. | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
69 |
69 |
69 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
69 |
69 |
69 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
加快乡村振兴建设，加快推进农村人居环境整治提升 |
加快乡村振兴建设，加快推进农村人居环境整治提升 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝690000元 |
690000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新农村建设的自然村 |
＝4个 |
4 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
项目建设是否合格 |
合格 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金下达是否及时 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
农村人居环境提升 |
逐年提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村民满意度 |
≥80% |
80 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
70-本部门“温泉镇2024年省级公共文化与旅游专项资金（第四批)”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2024年省级公共文化与旅游专项资金（第四批) | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
60 |
60 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
60 |
60 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
通过高质量发展特色产业、高标准实施乡村建设、高水平提升治理能力，将通书院村打造成为农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足的全省乡村振兴标杆。 |
通过高质量发展特色产业、高标准实施乡村建设、高水平提升治理能力，将通书院村打造成为农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足的全省乡村振兴标杆。 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝600000元 |
600000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
打造提升设施数量 |
＝6个 |
6 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
活动群众知晓率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
| |||||
|
物料采购验收率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| ||||||
|
时效指标 |
资金按规定时间下达 |
2024年9月 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
带动村民就业 |
是 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
提升乡村治理能力和村“两委”凝聚力 |
显著提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| ||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
71-本部门“温泉镇第四批2023年高标准农田建设项目建设资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇第四批2023年高标准农田建设项目建设资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
5.317 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
5.316952 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
完成高标农田的新建和改造任务 |
完成高标农田的新建和改造任务 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
高标建设资金 |
＝53169.52元 |
53169.52 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设高标准农田数量 |
≥900亩 |
900 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
高标准农田建设质量 |
合格 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
农业生产 |
逐年促进 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
农民满意度 |
≥92% |
92 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
72-本部门“温泉镇2023年本级福彩公益金资助村（社区)建设和殡葬改革事业发展等项目资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2023年本级福彩公益金资助村（社区)建设和殡葬改革事业发展等项目资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
2 |
2 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
2 |
2 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
建设钱湖村帅家骨灰堂 |
建设钱湖村帅家骨灰堂 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝20000元 |
20000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设骨灰堂数量 |
＝1座 |
1 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
项目建设质量 |
合格 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金到位及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
农村殡葬事业 |
逐年发展 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥80% |
80 |
10 |
10 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
73-本部门“温泉镇2023农村厕所革命补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2023农村厕所革命补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
4 |
4 |
4 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
4 |
4 |
4 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
改善农村环境 |
改善农村环境 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
农村厕所革命花费资金 |
＝4万元 |
4 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
改厕个数 |
＝283个 |
283 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
改厕合格率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
改厕项目完成及时情况 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
农村厕所无害化处理率 |
≥80% |
80 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
改厕对象满意度 |
≥85% |
85 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
74-本部门“温泉镇钱湖村矿山管理费”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇钱湖村矿山管理费 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
30 |
30 |
30 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
30 |
30 |
30 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
做好钱湖村矿山管理 |
做好钱湖村矿山管理 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝300000元 |
300000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
维护管理矿山处数 |
＝1处 |
1 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
资金使用合格率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金下达及时性 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
促进经济发展 |
有利 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村民满意度 |
≥80% |
80 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
75-本部门“温泉镇2023年城乡环境综合整治，城市功能与品质提升专项资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2023年城乡环境综合整治，城市功能与品质提升专项资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
20 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
20 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
城市环境面貌实现大幅提升，建立长效管护机制，城市更新试点工作稳步推进，切实增强城乡环境承载能力 |
城市环境面貌实现大幅提升，建立长效管护机制，城市更新试点工作稳步推进，切实增强城乡环境承载能力 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝20万元 |
20 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
美丽乡镇建设，完整社区建设项目开工率 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
日常调研中美丽乡镇建设完整社区 建设工作阶段性完成率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
城乡环境问题按时整改率 |
≥85% |
85 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
城市面貌显著改善，乡镇集镇建设更加宜居 |
城乡环境年面貌较往年有提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
我镇居民 |
≥80% |
80 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
76-本部门“温泉镇第二批2024年提前实施高标准农田建设新建和改造提升项目建设资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇第二批2024年提前实施高标准农田建设新建和改造提升项目建设资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
28.77 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
28.770205 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
新建和改造提升高标准农田 |
新建和改造提升高标准农田 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
高标建设项目经费 |
＝287702.05元 |
287702.05 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建和改造提升任务数量 |
≥1000亩 |
1000 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
高标准农田项目验收合格率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金下达及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
农业发展 |
持续促进 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
农民满意度 |
≥92% |
92 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
77-本部门“温泉镇2024-2025年度松材线虫病除治宣传费用”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2024-2025年度松材线虫病除治宣传费用 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
3 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
3 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
林农，相关企业及社会公众对松材线虫防治宣传工作满意度达到100％ |
林农，相关企业及社会公众对松材线虫防治宣传工作满意度达到100％ | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
松材线虫病除治宣传经费 |
＝3万元 |
3 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
制作宣传横幅条数 |
≥4条 |
4 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
宣传信息覆盖区域占比 |
≥80% |
80 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
公众对松材线虫病防治工作支持率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥92% |
92 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
78-本部门“温泉镇2023上半年农村生活垃圾治理资金.”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2023上半年农村生活垃圾治理资金. | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
42.7 |
42.7 |
42.7 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
42.7 |
42.7 |
42.7 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
改善我镇人居环境，加强污水治理 |
改善我镇人居环境，加强污水治理 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝427000元 |
427000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人居环境治理的村庄数量 |
＝10个 |
10 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
人居环境治理合格率 |
≥85% |
85 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
垃圾清理及时率 |
≥85% |
85 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
我镇人居环境 |
逐年改善 |
逐年改善 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
我镇居民满意度 |
≥80% |
80 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
79-本部门“总部经济支出”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
总部经济支出 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
5000 |
5000 |
5000 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
扶持企业发展，做好营商环境，促进全镇经济高质量发展 |
扶持企业发展，做好营商环境，促进全镇经济高质量发展 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝5600万元 |
5600 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
引进企业数（个） |
≥30家 |
30 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
服务企业 做好对接 |
做好营商环境 |
做好营商环境 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
序时进度 |
2024年底完成90%以上 |
4年底完成90%以上 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
做大温泉镇财政收入，鼓励吸引本土人士返乡创业 |
促进经济发展 |
进经济发展 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业满意度 |
≥85% |
85 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
80-本部门“温泉镇滚存结余”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇滚存结余 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
397.363 |
235.406 |
235.406 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
397.3632 |
235.4062 |
235.4062 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
做好上年未完成的专项项目工作 |
做好上年未完成的专项项目工作 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝3978632元 |
3978632 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
专项项目数量 |
≥15个 |
15 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
资金使用合格率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金下达及时性 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提升温泉镇的整体面貌 |
有利 |
有利 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
我镇居民满意度 |
≥85% |
85 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
81-本部门“温泉镇福利彩票公益和养老服务体系建设补助资金，”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇福利彩票公益和养老服务体系建设补助资金， | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
20 |
20 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
20 |
20 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
确实做好温泉镇殡葬事业 |
确实做好温泉镇殡葬事业 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝200000元 |
200000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
修建公墓处数 |
≥1处 |
1 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
资金使用合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金下达及时率 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
有利于殡葬事业发展 |
有利 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
温泉镇人民满意度 |
≥85% |
85 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
82-本部门“温泉镇2024年度人大代表联络工作站奖补资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2024年度人大代表联络工作站奖补资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
7 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
7 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
保障人大代表代表联络工作站运行有时效，活动有成效 |
保障人大代表代表联络工作站运行有时效，活动有成效 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人大代表联络站奖补资金 |
＝7万元 |
7 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障运行的联络站个数 |
＝2个 |
2 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
联络站的工作成效 |
较好 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
我镇的人大代表工作 |
逐年进步 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益对象满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
83-本部门“温泉镇2023年高标准农田建设项目建设资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2023年高标准农田建设项目建设资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
174.735 |
124.811 |
10 |
71.43 |
5 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
174.73484 |
124.8106 |
— |
71.43 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
完成高标农田的新建和改造任务 |
完成高标农田的新建和改造任务 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝1747348.4元 |
1747348.4 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设高标准农田数量 |
≥900亩 |
900 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
高标准农田建设质量 |
达标 |
达标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金使用及时情况 |
及时 |
及时 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
促进农业生产 |
有利 |
有利 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
农民满意度 |
≥85% |
85 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
95 |
| ||||||||
84-本部门“温泉镇2024年第一批和第二批乡村建设专项资金（“四融一共”先行片区建设）”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2024年第一批和第二批乡村建设专项资金（“四融一共”先行片区建设） | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
250 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
250 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
为支持“四融一共”和美丽乡村建设，及沿线村庄整治建设和村庄长效管护 |
为支持“四融一共”和美丽乡村建设，及沿线村庄整治建设和村庄长效管护 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
四融一共建设经费 |
＝250万元 |
250 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村庄整治建设提升村点数量 |
＝3个 |
3 |
10 |
10 |
| ||||
|
改厕数 |
＝600个 |
600 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
乡村人居环境 |
逐年改善 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益对象满意度 |
≥92% |
92 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
85-本部门“温泉镇2024年农村“厕所革命”补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2024年农村“厕所革命”补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
402 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
402 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
改善农村人居环境，“完成厕所革命” |
改善农村人居环境，“完成厕所革命” | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
农村“厕所革命”项目经费 |
＝4020000元 |
4020000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
改厕数量 |
＝3000个 |
3000 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
改厕项目验收合格率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
农村人居环境 |
明显改善 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
我镇居民满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
86-本部门“温泉镇2023年度综合考核资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2023年度综合考核资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
16 |
16 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
16 |
16 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
提高乡镇工作积极性 |
提高乡镇工作积极性 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝16万元 |
16 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
获得奖项 |
＝3项 |
3 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
资金使用合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金下达及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提高工作积极性 |
有利 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
奖励对象满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
87-本部门“温泉镇补发庐山市2017-2020年度高标准农田建设项目建后管护资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇补发庐山市2017-2020年度高标准农田建设项目建后管护资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
10.328 |
10.328 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
10.3275 |
10.3275 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
做好高标准农田建后管护工作 |
做好高标准农田建后管护工作 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝103275元 |
103275 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
管护亩数 |
＝2160亩 |
2160 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
管护质量 |
达标 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金下达及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
促进农业发展 |
有利 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
农民满意度 |
≥80% |
80 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
88-本部门“温泉镇2023年省级福利彩票公益金和养老服务体系建设补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2023年省级福利彩票公益金和养老服务体系建设补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
15 |
15 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
15 |
15 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
加强“一老一小”幸福院建设，增强老人儿童幸福感 |
加强“一老一小”幸福院建设，增强老人儿童幸福感 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝150000元 |
150000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设幸福院 |
＝1处 |
1 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
幸福院验收合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
指标分配及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提升群众幸福感 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
老人儿童满意度 |
≥80% |
80 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
89-本部门“温泉镇垫付江西省鸿祥生态旅游开发有限公司登记费”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇垫付江西省鸿祥生态旅游开发有限公司登记费 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
62.92 |
62.92 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
62.92 |
62.92 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
全力推进房地产领域历史遗留问题化解工作 |
全力推进房地产领域历史遗留问题化解工作 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政借款 |
＝629200元 |
629200 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
垫付登记费 |
＝629200元 |
629200 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
垫付准确率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
指标分配及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
化解历史遗留问题 |
化解 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
涉及单位满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
90-本部门“温泉镇2024年度党员教育培训资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2024年度党员教育培训资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
0.381 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
0.381 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
做好党员教育培训工作 |
做好党员教育培训工作 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
党员教育培训经费 |
＝3810元 |
3810 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党员人数 |
＝762人 |
762 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
党员教育培训情况 |
合格 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
党的建设 |
逐年加强 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
党员满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
91-本部门“2024年农村综合改革转移支付”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2024年农村综合改革转移支付 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
15 |
15 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
15 |
15 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
进行农村综合改革，改造提升农村生活设施 |
进行农村综合改革，改造提升农村生活设施 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
农村综合改革项目经费 |
＝15万元 |
15 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
修整沟渠，建塘坝护栏 |
≥145米 |
145 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
工程项目验收合格率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
农村综合改革项目资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
村民生活环境 |
得到改善 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村民满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
92-本部门“温泉镇2023年申规成功商贸企业单位及统计人员奖励资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2023年申规成功商贸企业单位及统计人员奖励资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
2.46 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
2.46 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
做好单位申规工作 |
做好单位申规工作 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
企业申规奖励金 |
＝24600元 |
24600 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
申报单位 |
＝1个 |
1 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
申规成功率 |
≥80% |
80 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
社会消费品零售增长额 |
提高 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
申报企业及人员满意度 |
≥92% |
92 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
93-本部门“温泉镇污水处理厂提质升级及配套管网项目专项债资金，”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇污水处理厂提质升级及配套管网项目专项债资金， | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
1,247.646 |
79.49 |
10 |
6.37 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
1247.64645 |
79.49 |
— |
6.37 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
做好污水处理厂提质升级及配套管网项目 |
做好污水处理厂提质升级及配套管网项目 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝12476464.5元 |
12476464.5 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
污水网管铺设数量 |
≥25000米 |
25000 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
污水网管铺设质量是否达标 |
达标 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金下达及时性 |
及时下达 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
当地人民生活质量是否提升 |
是 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
当地村民满意度 |
≥85% |
85 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
94-本部门“温泉镇2024年度基层组织运转经费”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2024年度基层组织运转经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
50 |
50 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
50 |
50 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
保障村级组织正常运转和提高村定员干部基本报酬，提升基层干部干事积极性 |
保障村级组织正常运转和提高村定员干部基本报酬，提升基层干部干事积极性 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
基层运转经费 |
＝500000元 |
500000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障行政村个数 |
＝10个 |
10 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
村干部工作积极性 |
有提升 |
有提升 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
基层运转经费拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
基层干部对城乡经济社会发展的效益 |
有提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村干部满意度 |
≥98% |
98 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
95-本部门“最低生活保障_困难群众救助补助（含：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理费、临时救助补助）”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
最低生活保障_困难群众救助补助（含：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理费、临时救助补助） | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
18.1 |
18.1 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
18.1 |
18.1 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
补助敬老院特困集中供养人群 |
补助敬老院特困集中供养人群 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝183200元 |
183200 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
供养特困人群人数 |
＝21人 |
21 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
拨付准确率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
指标分配及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
稳定社会秩序 |
稳定 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
补助对象满意度 |
≥85% |
85 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
96-本部门“温泉镇2024年市级乡村振兴生态宜居专项资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2024年市级乡村振兴生态宜居专项资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
15 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
15 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
全面提升我镇新农村建设和农村人居环境整体水平 |
全面提升我镇新农村建设和农村人居环境整体水平 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
农村人居环境整治经费 |
＝15万元 |
15 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新农村提升任务数 |
≥1个 |
1 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
村庄整治建设达标率 |
≥92% |
92 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
农村人居环境 |
逐年提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村民满意度 |
≥92% |
92 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
97-本部门“庐山景区网格管理“双网合一”网格管理经费”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
庐山景区网格管理“双网合一”网格管理经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
10 |
10 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
10 |
10 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
提高景区管理水平，服务广大群众 |
提高景区管理水平，服务广大群众 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝10万元 |
10 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
网格员人数 |
＝35人 |
35 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
景区网格化管理覆盖率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
景区网格化管理时间 |
2024年全年 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提高景区管理水平 |
显著提高 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
游客及居民满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
98-本部门“温泉镇杏林文化产业园和科技小镇项目前期工作经费.”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇杏林文化产业园和科技小镇项目前期工作经费. | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
99.582 |
99.582 |
99.582 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
99.5822 |
99.5822 |
99.5822 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
做好杏林文化产业园和科技小镇项目前期工作，确保项目顺利开展 |
做好杏林文化产业园和科技小镇项目前期工作，确保项目顺利开展 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝995822元 |
995822 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设项目数量 |
＝2个 |
2 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
项目资金使用合格率 |
100% |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
项目建设任务 |
持续进行 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
我镇产业建设情况 |
逐年改善 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥85% |
85 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
99-本部门“温泉镇2024年度文化产业发展专项资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2024年度文化产业发展专项资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
3 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
3 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
做好桃花源村茶文化展示工作 |
做好桃花源村茶文化展示工作 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
茶文化展示工作经费 |
＝3万元 |
3 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
举办的茶文化活动展 |
≥1次 |
1 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
活动正常开展 |
较好 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
我镇茶文化氛围 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益对象满意度 |
≥92% |
92 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
100-本部门“温泉镇2024年第二批中央水利救灾资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2024年第二批中央水利救灾资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
4 |
4 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
4 |
4 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
做好通书院村梅家河港段水毁修复工程 |
做好通书院村梅家河港段水毁修复工程 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝40000元 |
40000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
水毁处修建挡水坝（填土） |
≥700方 |
700 |
10 |
10 |
| ||||
|
水毁处修建挡水坝（浆砌石） |
＝82.5立方米 |
82.5 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
工程项目验收合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
| |||||
|
项目竣工时间 |
2024年6月初 |
2024年6月初 |
5 |
5 |
| ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
是否提升挡水坝安全性能，保障人民生命财产安全 |
是 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
当地村民满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
101-本部门“温泉镇钱湖村发展用地“三通一平”资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇钱湖村发展用地“三通一平”资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
50 |
50 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
50 |
50 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
做好钱湖村发展用地“三通一平”建设工作 |
做好钱湖村发展用地“三通一平”建设工作 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
“三通一平”建设经费 |
＝500000元 |
500000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
土方 |
＝28000方 |
28000 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
工程建设合格率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
我镇基础设施建设 |
逐年加强 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村民满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
102-本部门“温泉镇横二路项目征地资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇横二路项目征地资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
11.454 |
11.454 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
11.454 |
11.454 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
完成征地工作 |
完成征地工作 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝114540元 |
114540 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
征地数量 |
≥3亩 |
3 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
项目建设质量 |
合格 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金下达及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
有利 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
被征地对象 |
≥85% |
85 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
103-本部门“温泉镇2023年度肇事肇祸等严重精神障碍患者有奖监护资金1”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2023年度肇事肇祸等严重精神障碍患者有奖监护资金1 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
1.36 |
1.36 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
1.36 |
1.36 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
加强肇事肇祸等精神障碍患者救治救助监护工作，保障患者的合法权益 |
加强肇事肇祸等精神障碍患者救治救助监护工作，保障患者的合法权益 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
有奖监护资金 |
＝13600元 |
13600 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
严重精神病人人数 |
＝148人 |
148 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
严重精神病人监护情况 |
有效加强 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
患者的合法权益 |
有效保障 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
监护人满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
104-本部门“温泉镇2024年中央自然灾害救灾资金、外省援助资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2024年中央自然灾害救灾资金、外省援助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
2 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
2 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
切实做好受灾群众生活救助工作，确保人民生命财产安全 |
切实做好受灾群众生活救助工作，确保人民生命财产安全 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
自然灾害救灾补助经费 |
＝2万元 |
2 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
投入防汛物资消耗 |
≥50土石方 |
50 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
添置物资验收通过率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
添置物资完成时限 |
2024年底 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
灾区社会秩序 |
稳定 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受惠群众满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
105-本部门“温泉镇郭瑶职业年金单位部分应缴”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇郭瑶职业年金单位部分应缴 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
1.961 |
1.961 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
1.9609 |
1.9609 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
保障员工权益 |
保障员工权益 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝19609元 |
19609 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补缴月份 |
≥84个 |
84 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
资金使用合格率 |
合格 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
指标下达及时率 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
保障员工权益 |
有保障 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
员工满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
106-本部门“温泉镇东林古镇消防项目验收备案手续问题资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇东林古镇消防项目验收备案手续问题资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
3 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
3 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
做好东林古镇消防项目消防验收备案手续 |
做好东林古镇消防项目消防验收备案手续 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
消防备案工作经费 |
＝3万元 |
3 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
消防审验违法整改个数 |
＝1个 |
1 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
消防验收 |
合格 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
东林古镇纠纷 |
顺利调解 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益对象满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
107-本部门“温泉镇2023年第二批农村厕所革命补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2023年第二批农村厕所革命补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
11.2 |
11.2 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
11.2 |
11.2 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
完成厕所改造项目 |
完成厕所改造项目 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝112000元 |
112000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
改建厕所数量 |
＝686个 |
686 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
改建厕所质量 |
达标 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金使用及时情况 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
农村生活环境 |
大大改善 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
改厕户主满意度 |
≥85% |
85 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
108-本部门“温泉镇提前下达2024年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金。”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇提前下达2024年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金。 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
170 |
170 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
170 |
170 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 ，推进产业建设 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 ，推进产业建设 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝170万元 |
170 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
推进产业建设数量 |
＝3处 |
3 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
资金使用合格率 |
合格 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
推进乡镇产业建设 |
逐年推进 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村民满意度 |
≥80% |
80 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
109-本部门“温泉镇2024年度村民小组长报酬补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2024年度村民小组长报酬补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
7.4 |
7.4 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
7.4 |
7.4 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
提高村民小组长工作积极性，切实保障村民小组长待遇 |
提高村民小组长工作积极性，切实保障村民小组长待遇 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
村民小组长报酬补助经费 |
＝74000元 |
74000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村民小组长人数 |
＝148人 |
148 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
村民小组长待遇 |
保障 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
村民小组长工作积极性 |
提高 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村民小组长满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
110-本部门“温泉镇2024年农业生产防灾救灾资金（防汛救灾）”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2024年农业生产防灾救灾资金（防汛救灾） | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
2 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
2 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
通过使用救灾资金，支持农业受灾地区恢复农业生产，支持受灾严重地区进行改种补种，确保全年农业生产稳定。 |
通过使用救灾资金，支持农业受灾地区恢复农业生产，支持受灾严重地区进行改种补种，确保全年农业生产稳定。 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
农业生产救灾经费 |
＝20000元 |
20000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持防灾减灾和灾后农作物恢复生长 |
≥500亩 |
500 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
资金用于农业生产防灾救灾相关支出的比例 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
资金使用重大违规违纪问题 |
无 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受灾群众满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
111-本部门“温泉镇温泉集镇党群综合服务中心和东山村改造提升项目”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇温泉集镇党群综合服务中心和东山村改造提升项目 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
320 |
152.905 |
10 |
47.78 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
320 |
152.904546 |
— |
47.78 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
做好重点打造温泉镇温泉集镇党群综合服务中心和东山村改造提升项目 |
做好重点打造温泉镇温泉集镇党群综合服务中心和东山村改造提升项目 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
改造提升党群服务中心费用 |
＝3200000元 |
3200000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党群服务中心改造提升数量 |
温泉集镇和东山村 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
项目工作按质按量完成 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
序时进度完成 |
2024年底 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
促进党群服务中心工作有效开展 |
有促进 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人民群众满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
112-本部门“温泉镇人民政府干部胡泉水医保待遇”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇人民政府干部胡泉水医保待遇 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
10.365 |
10.365 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
10.365444 |
10.365444 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
为切实解决干部职工医疗保险待遇，进一步提升管理水平和服务能力，提高乡镇工作人员工作积极性 |
为切实解决干部职工医疗保险待遇，进一步提升管理水平和服务能力，提高乡镇工作人员工作积极性 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
胡泉水医保待遇项目经费 |
＝103654.44元 |
103654.44 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
医保补缴月份 |
＝204个 |
204 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
职工医保待遇 |
确实保障 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金支付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
乡镇管理水平 |
逐年提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受惠人员满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
113-本部门“温泉镇区域森林防火护林人员补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇区域森林防火护林人员补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
7.2 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
7.2 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
切实有效预防和控制森林火灾，守护好森林资源和保障好人民生命财产安全 |
切实有效预防和控制森林火灾，守护好森林资源和保障好人民生命财产安全 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
护林员补助经费 |
＝72000元 |
72000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
护林员人数 |
＝16人 |
16 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
护林员生活 |
有保障 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
人民生命财产安全 |
有保障 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
护林员满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
114-本部门“温泉镇乡镇滚存结余1”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇乡镇滚存结余1 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
970.155 |
970.155 |
970.155 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
970.1547 |
970.1547 |
970.1547 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
做好上年未完成的专项项目工作 |
做好上年未完成的专项项目工作 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝9701547元 |
9701547 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
专项项目数量 |
≥15个 |
15 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
资金使用合格率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金下达及时性 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提升温泉镇的整体面貌 |
有利 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
我镇居民满意度 |
≥85% |
85 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
115-本部门“2024年农业生产防灾救灾资金（第五批）”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2024年农业生产防灾救灾资金（第五批） | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
9.12 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
9.12 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
通过使用防灾资金，促进秋粮作物中后期主动抗灾避灾，减灾损失，确保秋粮丰产丰收。 |
通过使用防灾资金，促进秋粮作物中后期主动抗灾避灾，减灾损失，确保秋粮丰产丰收。 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
农业救灾经费 |
＝91200元 |
91200 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
减少秋粮作物灾害发生率 |
≥10% |
10 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
资金用于农业生产防灾救灾相关支出的比例 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
粮食自己自足能力 |
变强 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益对象满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
116-本部门“温泉镇2024年省级公共文化与旅游专项资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2024年省级公共文化与旅游专项资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
3 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
3 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
进一步规范全省新时代实践中心建设，推进新时代实践中心良性运行 |
进一步规范全省新时代实践中心建设，推进新时代实践中心良性运行 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
五星级实践站补助金额 |
＝30000元 |
30000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
五星级实践所建设数量 |
＝1个 |
1 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
实践所建设验收合格率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
镇域注册志愿者人数活跃度 |
≥50% |
50 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥92% |
92 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
117-本部门“温泉镇2023年度高标准农田建设项目建后管护资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2023年度高标准农田建设项目建后管护资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
19.992 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
19.992 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
做好高标准农田建后管护工作 |
做好高标准农田建后管护工作 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
高标建后管护经费 |
＝199920元 |
199920 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
管护亩数 |
＝14717亩 |
14717 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
管护质量 |
合格 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金下达及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
农业发展 |
有促进 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
农民满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
118-本部门“温泉镇2024年乡村振兴生态宜居市级补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2024年乡村振兴生态宜居市级补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
6 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
6 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
全面提升新农村建设和农村人居环境整体水平 |
全面提升新农村建设和农村人居环境整体水平 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
新农村省级点市级补助经费 |
＝60000元 |
60000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新农村提升任务数量 |
＝1个 |
1 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
新农村建设项目验收合格率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付时间 |
2024年1月前 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
农村人居环境 |
有改善 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村民满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
119-本部门“温泉镇2023离任村干部生活补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2023离任村干部生活补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
4.5 |
4.5 |
4.5 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
4.5 |
4.5 |
4.5 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
切实保障离任村干部待遇 |
切实保障离任村干部待遇 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
离任村干部生活补助资金 |
＝45000元 |
45000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助的行政村数量 |
＝10个 |
10 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
资金使用是否合理 |
合理 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金发放是否及时 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
保障离任村干部待遇 |
保障 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
离任村干部满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
120-本部门“温泉镇2024年度国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2024年度国有企业退休人员社会化管理补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
0.08 |
0.08 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
0.08 |
0.08 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
推动我镇国有企业退休人员社会化管理 |
推动我镇国有企业退休人员社会化管理 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝800元 |
800 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
退休人数 |
≥1人 |
1 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
资金使用合格率 |
合格 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
指标下达及时率 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
有利于国有企业退休人员社会化管理 |
有利 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
退休人员满意度 |
≥85% |
85 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
121-本部门“温泉镇乡镇敬老院2024年1-6月集中供养特殊困难老年人服务补贴资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇乡镇敬老院2024年1-6月集中供养特殊困难老年人服务补贴资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
0.42 |
0.42 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
0.42 |
0.42 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
补贴集中供养特殊困难老年人 |
补贴集中供养特殊困难老年人 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝4200元 |
4200 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
集中供养特殊困难老年人 |
＝14人 |
14 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
补贴准确率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
补贴金到位及时率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提升特殊困难老年人幸福感 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
集中供养特殊困难老年人满意度 |
≥80% |
80 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
122-本部门“土地整治项目整改经费”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
土地整治项目整改经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
13.5 |
13.5 |
12.765 |
10 |
94.56 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
13.5 |
13.5 |
12.765121 |
— |
94.56 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
做好土地整治整改工作 |
做好土地整治整改工作 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝135000元 |
135000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
整治土地数量 |
≥150亩 |
150 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
资金使用合格率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金下达及时性 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
促进农业生产发展 |
有利 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村民满意度 |
≥80% |
80 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
97 |
| ||||||||
123-本部门“温泉镇横一路新建工程项目征地资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇横一路新建工程项目征地资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
800 |
800 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
800 |
800 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
完成征地任务 |
完成征地任务 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝16937509元 |
16937509 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
征地数量 |
＝418亩 |
418 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
资金使用合格率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金发放及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
促进当地经济发展 |
逐年促进 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
被征地对象满意度 |
≥80% |
80 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
124-本部门“温泉镇2023年县级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金,”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇2023年县级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金, | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
108 |
108 |
108 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
108 |
108 |
108 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
加强推进乡村振兴建设 |
加强推进乡村振兴建设 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
村庄整治资金 |
＝108万元 |
108 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村庄整治建设点（个） |
＝6个 |
6 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
村庄整治质量 |
达标 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
在规定时间内加强村庄整治 |
至2023年底 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
是否推进乡村振兴 |
是 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
我镇人民群众满意度 |
≥80% |
80 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业部门经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）上级补助收入：反映事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业部门经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出）
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
温泉镇钱湖村矿山管理费项目部门评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1、项目背景
钱湖村辖区内矿山是村集体重要经济来源之一，为加强矿山安全生产监管、生态环境治理及日常运营管理，温泉镇设立矿山管理费项目，资金主要用于矿山安全巡查、生态修复、设备维护及管理人员薪酬等。项目实施主体为钱湖村村民委员会，监管单位为温泉镇人民政府。
2、项目范围及内容
矿山安全生产监管、生态环境治理及日常运营管理。
3、项目资金预算安排及使用情况
按文件已下拨资金30万元，有力保障了各项目标任务全面完成。
4、项目完成情况
至2024年末，有力保障了安监任务全面完成。
（二）绩效目标
通过矿山管理费投入，实现矿山安全生产、生态环境持续改善，保障矿山规范运营，增加村集体收入，带动村民就业。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价工作目的、对象和范围
通过绩效评价，加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，根据绩效评价中发现的问题，及时调整和优化本部门以后的年度预算支出的方向和结构，加强财务管理，合理配置资源。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法
1、评价原则：评价工作遵循科学、真实原则，坚持绩效评价与绩效管理相结合的原则，坚持考核贯穿项目整个阶段的原则。
2、评价依据：以资金是否及时下拨，手续是否齐全为依据。
3、评价指标体系和评价方法：年度绩效目标考核主要为项目完成数量、质量、成本和效益完成目标。
项目评价采用打分制，满分100分，其中预算执行情况总分10分，项目绩效实效情况90分，总得分90分以上评价为优，总得分80-89分评价为良好，总得分70-79分评价为中，总得分60-69分评价为合格，总得分59分以下的评价为差。
（三）绩效评价工作过程
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇钱湖村矿山管理费 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
30 |
30 |
30 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
30 |
30 |
30 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
做好钱湖村矿山管理 |
做好钱湖村矿山管理 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝300000元 |
300000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
维护管理矿山处数 |
＝1处 |
1 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
资金使用合格率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金下达及时性 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
促进经济发展 |
有利 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村民满意度 |
≥80% |
80 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
三、评价结论
项目建设2024年度绩效目标任务全面完成，自评结果是优秀。
四、绩效评价指标分析
1、目决策及过程情况
按照相关规定，我镇一直以来严格资金管理，资金支出范围、建设内容均符合国家和省有关规定，确保专款专用。通过自查，未发现我镇存在利用资金、项目管理权，贪污、受贿等问题，资金拨付程序均符合有关规定。
2、项目产出及效益情况
从项目绩效实效情况分析，2024年度各项成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标均圆满完成。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
无
六、有关建议
无
七、其他需要说明的问
无
温泉镇杏林文化产业园和科技小镇项目前期工作经费项目部门评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1、项目背景
温泉镇依托本地中医药文化资源及区位交通优势，规划建设杏林文化产业园和科技小镇项目，旨在打造集中医药文化展示、健康养生、科技研发、产业孵化于一体的融合发展平台。
2、项目范围及内容
做好杏林文化产业园和科技小镇项目前期工作，确保项目顺利开展。
3、项目资金预算安排及使用情况
按文件已下拨资金99.582万元，有力保障了各项目标任务全面完成。
4、项目完成情况
至2024年末，有力保障了杏林文化产业园和科技小镇项目建设任务全面完成。
（二）绩效目标
通过前期工作经费投入，完成杏林文化产业园和科技小镇项目前期筹备关键环节，明确项目建设框架、产业定位及实施路径，为项目正式立项及后续建设奠定坚实基础。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价工作目的、对象和范围
通过绩效评价，加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，根据绩效评价中发现的问题，及时调整和优化本部门以后的年度预算支出的方向和结构，加强财务管理，合理配置资源。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法
1、评价原则：评价工作遵循科学、真实原则，坚持绩效评价与绩效管理相结合的原则，坚持考核贯穿项目整个阶段的原则。
2、评价依据：以资金是否及时下拨，手续是否齐全为依据。
3、评价指标体系和评价方法：年度绩效目标考核主要为项目完成数量、质量、成本和效益完成目标。
项目评价采用打分制，满分100分，其中预算执行情况总分10分，项目绩效实效情况90分，总得分90分以上评价为优，总得分80-89分评价为良好，总得分70-79分评价为中，总得分60-69分评价为合格，总得分59分以下的评价为差。
（三）绩效评价工作过程
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项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
温泉镇杏林文化产业园和科技小镇项目前期工作经费. | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市温泉镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市温泉镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
99.582 |
99.582 |
99.582 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
99.5822 |
99.5822 |
99.5822 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
做好杏林文化产业园和科技小镇项目前期工作，确保项目顺利开展 |
做好杏林文化产业园和科技小镇项目前期工作，确保项目顺利开展 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝995822元 |
995822 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设项目数量 |
＝2个 |
2 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
项目资金使用合格率 |
100% |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
项目建设任务 |
持续进行 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
我镇产业建设情况 |
逐年改善 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥85% |
85 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
三、评价结论
项目建设2024年度绩效目标任务全面完成，自评结果是优秀。
四、绩效评价指标分析
1、目决策及过程情况
按照相关规定，我镇一直以来严格资金管理，资金支出范围、建设内容均符合国家和省有关规定，确保专款专用。通过自查，未发现我镇存在利用资金、项目管理权，贪污、受贿等问题，资金拨付程序均符合有关规定。
2、项目产出及效益情况
从项目绩效实效情况分析，2024年度各项成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标均圆满完成。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
无
六、有关建议
无
七、其他需要说明的问
无
360483000904001 庐山市温泉镇人民政府.xlsx
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