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庐山市沙湖山管理处2026年单位预算
庐山市沙湖山管理处2026年单位预算
目 录
第一部分 庐山市沙湖山管理处概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 庐山市沙湖山管理处2026年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 庐山市沙湖山管理处2026年单位预算情况说明
一、2026年单位预算收支情况说明
二、2026年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 庐山市沙湖山管理处概况
一、单位主要职责
沙湖山管理处的职能参照乡镇职能配置。主要有：
1、认真贯彻执行国家和省、市有关湿地生态保护的方针、政策和措施，按国家政策和省、市要求，切实做好管理区域内的湿地生态保护工作。
2、全面负责沙湖山区域内的经济发展、社会事务、计划生育、社会治安综合治理、安全生产等公共行政管理工作。
3、负责做好区域内的可用资源的合理开发利用工作。
4、协助配合有关职能部门严厉打击破坏湿地生态、盗捕候鸟等违法犯罪行为。
承办县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
2026年庐山市沙湖山管理处内设处室 2 个，党政办公室、社会事务办公室。
编制人数小计15人,其中：行政编制人数0人。实有人数小计15人,其中：在职人数小计15人,行政在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计2人,遗属人数2人。
第二部分 庐山市沙湖山管理处2026年单位预算表
（详见附表）
第三部分 庐山市沙湖山管理处2026年单位预算情况说明
一、2026年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2026年庐山市沙湖山管理处收入预算总额为713.33万元,较上年预算安排减少3051.29万元;财政拨款收入713.33万元,较上年预算安排减少2960.15万元。减少变化原因为支出结构调整，总部经济预算减少。
(二)支出预算情况
2026年庐山市沙湖山管理处支出预算总额为713.33万元,较上年预算安排减少3051.29万元;减少变化原因为支出结构调整，总部经济预算支出减少。
其中：按支出项目类别划分： 基本支出364.69万元,较上年预算安排增加79.14万元;其中：工资福利支出302.18万元,商品和服务支出48.23万元,对个人和家庭的补助12.41万元，资本性支出1.87万元。项目支出348.64万元,较上年预算安排减少3130.43万元;其中：商品和服务支出145.94万元,对个人和家庭的补助56.20万元,资本性支出68万，其他支出78.50万元。
按支出功能科目划分： 一般公共服务支出429.51万元,较上年预算安排增加27.46万元;文化旅游体育与传媒支出5万元，较上年预算安排减少996.5万元；社会保障和就业支出50.44万元,较上年预算安排增加15.17万元;卫生健康支出13.5万元,较上年预算安排增加1.07万元;农林水支出131.45万元，较上年预算安排减少641.41万元；自然资源海洋气象等支出61.13万元,较上年预算安排增加61.13万元;住房保障支出22.3万元,较上年预算安排增加1.79万元。
按支出经济分类划分： 工资福利支出302.18万元,较上年预算安排增加58.93万元;商品和服务支出194.18万元,较上年预算安排增加10.98万元;对个人和家庭的补助68.60万元,较上年预算安排增加61.89万元;资本性支出69.87万元,较上年预算安排减少3233.04万元;其他支出78.50万元，较上年预算安排减少49.95万元。
(三)财政拨款支出情况
2026年庐山市沙湖山管理处财政拨款支出预算总额713.33万元,较上年预算安排减少2960.15万元;减少变化原因为支出结构调整，总部经济预算减少。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出429.51万元,较上年预算安排增加50.9万元；文化旅游体育与传媒支出5万元，较上年预算安排减少996.5万元；社会保障和就业支出50.44万元,较上年预算安排增加15.17万元；卫生健康支出13.5万元,较上年预算安排增加1.07万元；农林水支出131.45万元，较上年预算安排减少623.7万元；自然资源海洋气象等支出61.13万元,较上年预算安排增加61.13万元;住房保障支出22.3万元,较上年预算安排增加1.79万元。
按支出项目类别划分： 基本支出364.69万元,较上年预算安排增加79.14万元;其中：工资福利支出302.18万元,商品和服务支出48.23万元,对个人和家庭的补助12.41万元,资本性支出1.87万元。项目支出348.64万元,较上年预算安排减少3039.29万元;其中：商品和服务支出145.94万元,对个人和家庭的补助56.20万元,资本性支出68万元,其他支出78.50万元。
(四)政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2026年单位机关运行费预算50.1万元，比2025年预算增加14.23万元，增长39.67%。增长变化原因为支出结构调整，单位原统筹列支的费用纳入机关运行经费。包括：办公费0.96万元，邮电费3.11万元，差旅费5万元，公务接待费1万元，专用燃料费1.6万元，劳务费0.48万元，工会经费5.4万元，公务用车运行维护费9.36万元，其他交通费用9.74万元，其他商品和服务支出11.58万元，办公设备购置1.87万元。
(七)政府采购情况
2026年部门所属各单位政府采购总额11.23万元,其中: 政府采购货物预算1.87万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算9.36万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日, 部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆。
2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）项目绩效项目情况说明
1、公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助
1）项目概述：项目由庐山市沙湖山管理处作为实施主体，旨在扩大文化宣传影响力，组织开展文化活动。项目周期为一年，即：2026.01.01-2026.12.31，本年度预算安排5万元。
2）立项依据：庐财文指〔2025〕15号 关于提前下达2026年公共图书馆 美术馆 文化馆(站)免费开发补助资金。
3）实施主体：庐山市沙湖山管理处。
4）实施方案：支持公共图书馆、美术馆、文化馆(站)、博物馆纪念馆免费开展基本公共文化服务，扩大文化宣传影响力，组织开展文化活动。
5）实施周期：2026.01.01-2026.12.31
6）年度预算安排：5万元。
2、代表工作_人大代表联络工作站奖补资金
1）项目概述：项目由庐山市沙湖山管理处作为实施主体，旨在通过奖补资金保障联络工作站规范化运作，支持代表开展接待群众、学习培训、调研视察等履职活动，搭建高效的代表与群众联系桥梁，提升代表履职能力，推动民生问题解决，打造基层民主实践阵地。项目周期为一年，即：2026.01.01-2026.12.31，本年度预算安排1万元。
2）立项依据：庐财行指〔2025〕39号 关于提前下达2026年度全市人大代表联络工作站奖补资金。
3）实施主体：庐山市沙湖山管理处。
4）实施方案：通过奖补资金保障联络工作站规范化运作，支持代表开展接待群众、学习培训、调研视察等履职活动，搭建高效的代表与群众联系桥梁，提升代表履职能力，推动民生问题解决，打造基层民主实践阵地。
5）实施周期：2026.01.01-2026.12.31
6）年度预算安排：1万元。
3、其他就业补助_就业创业服务补助资金
1）项目概述：项目由庐山市沙湖山管理处作为实施主体，旨在进一步加强基层平台就业创业服务能力,提升各乡镇"542就业之家"网点运行效果，有效开展劳动力摸排、重点群体帮扶、政策宣传等各项就业创业相关服务。项目周期为一年，即：2026.01.01-2026.12.31，本年度预算安排1.5万元。
2）立项依据：庐财社指〔2025〕83号 关于拨付2026年度就业创业服务补助资金。
3）实施主体：庐山市沙湖山管理处。
4）实施方案：进一步加强基层平台就业创业服务能力,提升各乡镇"542就业之家"网点运行效果，有效开展劳动力摸排、重点群体帮扶、政策宣传等各项就业创业相关服务。
5）实施周期：2026.01.01-2026.12.31
6）年度预算安排：1.5万元。
4、就业补助_公益性岗位就业补助资金第一批
1）项目概述：项目由庐山市沙湖山管理处作为实施主体，旨在通过开发乡村公益性岗位,为脱贫人口(含监测帮扶对象)等重点群体提供就业岗位,按标准发放补贴,助力就地就近就业。项目周期为一年，即：2026.01.01-2026.12.31，本年度预算安排8.1万元。
2）立项依据：庐财社指〔2025〕81号 关于下达2026年公益性岗位就业补助资金第一批。
3）实施主体：庐山市沙湖山管理处。
4）实施方案：通过开发乡村公益性岗位,为脱贫人口(含监测帮扶对象)等重点群体提供就业岗位,按标准发放补贴,助力就地就近就业。
5）实施周期：2026.01.01-2026.12.31
6）年度预算安排：8.1万元。
5、耕地保护与土地管理_补充耕地项目后期管护资金
1）项目概述：项目由庐山市沙湖山管理处作为实施主体，旨在补充耕地旱地、水田1400亩后期管护工作.杜绝撂荒,提升项目区耕地年产值稳定性。项目周期为一年，即：2026.01.01-2026.12.31，本年度预算安排61.13万元。
2）立项依据：庐财建指〔2025〕24号 关于提前下达2026年补充耕地项目后期管护资金。
3）实施主体：庐山市沙湖山管理处。
4）实施方案：补充耕地旱地、水田1400亩后期管护工作.杜绝撂荒,提升项目区耕地年产值稳定性。
5）实施周期：2026.01.01-2026.12.31
6）年度预算安排：61.13万元。
6、村庄环境长效管护_县级财政补助资金
1）项目概述：项目由庐山市沙湖山管理处作为实施主体，旨在支持和美乡村建设，开展村庄环境长效管护，有力有序巩固推进"四融一共"和美乡村建设成效。项目周期为一年，即：2026.01.01-2026.12.31，本年度预算安排2万元。
2）立项依据：庐财农指〔2025〕62号 关于提前下达2026年全市村庄环境长效管护县级财政补助资金。
3）实施主体：庐山市沙湖山管理处。
4）实施方案：支持和美乡村建设，开展村庄环境长效管护，有力有序巩固推进"四融一共"和美乡村建设成效。
5）实施周期：2026.01.01-2026.12.31
6）年度预算安排：2万元。
7、高标准农田建后管护奖补_高标准农田建设建后管护资金
1）项目概述：项目由庐山市沙湖山管理处作为实施主体，旨在落实已建成高标准农田工程管护责任，完成沟渠、灌溉等设施维修养护及日常巡查，提升农田利用率和生产效益，保障粮食生产能力。项目周期为一年，即：2026.01.01-2026.12.31，本年度预算安排12万元。
2）立项依据：庐财农指〔2025〕60号 关于下达庐山市2025年度高标准农田建设建后管护资金。
3）实施主体：庐山市沙湖山管理处。
4）实施方案：落实已建成高标准农田工程管护责任，完成沟渠、灌溉等设施维修养护及日常巡查，提升农田利用率和生产效益，保障粮食生产能力。
5）实施周期：2026.01.01-2026.12.31
6）年度预算安排：12万元。
8、党员干部教育培训经费_村（社区）党员活动经费
1）项目概述：项目由庐山市沙湖山管理处作为实施主体，旨在扎实推进党员队伍建设，丰富基层党员组织活动,增强基层党组织引领。项目周期为一年，即：2026.01.01-2026.12.31，本年度预算安排0.87万元。
2）立项依据：庐财行指〔2025〕48号 关于提前下达2026年度村（社区）党员活动经费。
3）实施主体：庐山市沙湖山管理处。
4）实施方案：扎实推进党员队伍建设，丰富基层党员组织活动,增强基层党组织引领。
5）实施周期：2026.01.01-2026.12.31
6）年度预算安排：0.87万元。
9、村级支出
1）项目概述：项目由庐山市沙湖山管理处作为实施主体，旨在切实保障村干部待遇，发放离任村干部生活补助，充分调动村民小组长工作积极性，提高基层组织履职能力规范，建立长效增长机制。项目周期为一年，即：2026.01.01-2026.12.31，本年度预算安排48.10万元。
2）立项依据：庐财行指〔2025〕46号；庐财行指〔2025〕47号；庐财预指〔2025〕6号。
3）实施主体：庐山市沙湖山管理处。
4）实施方案：切实保障村干部待遇，发放离任村干部生活补助，充分调动村民小组长工作积极性，提高基层组织履职能力规范，建立长效增长机制。
5）实施周期：2026.01.01-2026.12.31
6）年度预算安排：48.10万元。
10、巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务_中心路沿线排水沟生态化改造
1）项目概述：项目由庐山市沙湖山管理处作为实施主体，旨在完成中心路沿线生态排水沟生态化改造，保障排水防涝，改善沿线人居与生态环境，构建生态排水系统，助力乡村振兴基础设施提质增效。项目周期为一年，即：2026.01.01-2026.12.31，本年度预算安排68万元。
2）立项依据：庐财农指〔2025〕56号 关于提前下达2026年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。
3）实施主体：庐山市沙湖山管理处。
4）实施方案：完成中心路沿线生态排水沟生态化改造，保障排水防涝，改善沿线人居与生态环境，构建生态排水系统，助力乡村振兴基础设施提质增效。
5）实施周期：2026.01.01-2026.12.31
6）年度预算安排：68万元。
11、机关综合保障项目_其他运转类
1）项目概述：项目由庐山市沙湖山管理处作为实施主体，旨在保障乡镇日常办公、后勤保障、公共服务辅助等运转需求，涵盖办公耗材采购、设备运维、劳务补助、零星修缮等支出，支撑乡镇各项工作正常开展。项目周期为一年，即：2026.01.01-2026.12.31，本年度预算安排140.94万元。
2）立项依据：庐山市2026年其他运转类。
3）实施主体：庐山市沙湖山管理处。
4）实施方案：保障乡镇日常办公、后勤保障、公共服务辅助等运转需求，涵盖办公耗材采购、设备运维、劳务补助、零星修缮等支出，支撑乡镇各项工作正常开展。
5）实施周期：2026.01.01-2026.12.31
6）年度预算安排：140.94万元
二、2026年“三公”经费预算情况说明
2026年庐山市沙湖山管理处"三公"经费财政拨款安排10.36万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待1万元,比上年增加0.67万元，主要原因是：招商引资的力度加强，导致公务接待费用的增加。
公务用车运行9.36万元,比上年减少0.64万元，主要原因是：厉行节约政策落实，压减公务车运行支出。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2026年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件3、庐山市市直部门2026-2028年中期财政规划表.xlsx
沙湖山管理处2026年财政拨款“三公”经费支出预算表(单位).xlsx
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