庐山市蓼南乡人民政府2026年单位预算公开

目    录

第一部分  庐山市蓼南乡人民政府概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  庐山市蓼南乡人民政府2026年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 庐山市蓼南乡人民政府 2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

 二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  庐山市蓼南乡人民政府概况

一、单位主要职责

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2026年庐山市蓼南乡人民政府共有预算单位7个，包括党政办公室、便民服务中心、执法大队、农业农村办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、财政经济发展办公室。

编制人数小计66人,其中：行政编制人数33人,全部补助事业编制人数33人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计48人,其中：在职人数小计48人,行政在职人数25人,全部补助事业在职人数23人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数6人。

第二部分  庐山市蓼南乡人民政府2026年单位预算表

（详见附表）

第三部分  庐山市蓼南乡人民政府2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2026年庐山市蓼南乡人民政府收入预算总额为3368.97万元,较上年预算安排减少9667.52万元;财政拨款收入3368.97万元,较上年预算安排减少5067.46万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其他收入0万元,较上年预算安排减少388.51万元；变化主要原因是上年度部分农村环境提升项目于2026年结算支付。

 (二)支出预算情况

2026年庐山市蓼南乡人民政府支出预算总额为3368.97万元,较上年预算安排减少9667.52万元;变化主要原因是上年度部分农村环境提升项目于2026年结算支付。

其中：按支出项目类别划分：基本支出1081.10万元,较上年预算安排增加134.82万元;其中：工资福利支出902.34万元,商品和服务支出117.15万元,对个人和家庭的补助54.04万元,资本性支出7.57万元；项目支出2287.87万元,较上年预算安排减少9802.33万元;其中：商品和服务支出226.9万元,对个人和家庭的补助278.39万元,资本性支出1672万元,其他支出110.58万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1056.81万元,较上年预算安排增加216.63万元;教育支出0万元,较上年预算安排减少2000万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排减少1300万元;文化旅游体育与传媒支出5万元，较上年预算安排减少1296.5万元;社会保障和就业支出172.94万元，较上年预算安排增加55.68万元;卫生健康支出41.13万元,较上年预算安排增加0.10万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排减少3359.6万元;城乡社区支出1428万元，较上年预算安排增加1053.61万元;农林水支出577.34万元,较上年预算安排减少2548.23万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排减少74万元;自然资源海洋气象等支出21.74万元，较上年预算安排增加21.74万元;住房保障支出66.01万元,较上年预算安排减少0.69万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排减少2万元;其他支出0万元,较上年预算安排减少1万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出902.34万元,较上年预算安排增加106.19万元;商品和服务支出344.05万元,较上年预算安排减少264.51万元;对个人和家庭的补助332.43万元,较上年预算安排增加256.11万元;对企事业单位的补贴0万元，较上年预算安排减少569.91万元；资本性支出1679.57万元,较上年预算安排减少9199.48万元;其他支出110.58万元，较上年预算安排增加4.08万元。

 (三)财政拨款支出情况

2026年庐山市蓼南乡人民政府财政拨款支出预算总额3368.97万元,较上年预算安排减少5067.46万元;变化原因主要是按照部门预算管理要求对一般性支出进行了压减。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1056.81万元,较上年预算安排增加168.88万元;教育支出0万元,较上年预算安排减少2000万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排减少1300万元;文化旅游体育与传媒支出5万元，较上年预算安排减少1296.5万元;社会保障和就业支出172.94万元，较上年预算安排增加55.68万元;卫生健康支出41.13万元,较上年预算安排增加0.10万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排减少500万元;城乡社区支出1428万元，较上年预算安排增加1428万元;农林水支出577.34万元,较上年预算安排减少1644.67万元;自然资源海洋气象等支出21.74万元，较上年预算安排增加21.74万元;住房保障支出66.01万元,较上年预算安排减少0.69万元。

按支出项目类别划分：基本支出1081.10万元,较上年预算安排增加134.82万元;其中：工资福利支出902.34万元,商品和服务支出117.15万元,对个人和家庭的补助54.04万元;资本性支出7.57万元。项目支出2287.87万元,较上年预算安排减少5202.28万元;其中：商品和服务支出226.9万元,对个人和家庭的补助278.39万元,资本性支出1672万元,其他支出110.58万元。

(四)政府性基金情况

2026年庐山市蓼南乡人民政府政府性基金支出预算为1428万元;较上年预算安排增加1428万元。按支出项目类别划分：项目支出1428万元,较上年预算安排增加1428万元;其中：资本性支出1428万元。

（五）国有资本经营情况

2026年庐山市蓼南乡人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年单位机关运行费预算271万元，比2025年预算减少344.82万元，下降44%。下降变化原因为依据机关运行实际足额编列办公水电费、维修（护）费等。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括30201办公费25万元；30202印刷费6万元；30205水费0.5万元；30206电费16万元；30207邮电费5.8万元；30211差旅费6万元；30213维修（护）费10万元；30215会议费6.1万元；30216培训费2万元；30217公务接待费5.35万元；30226劳务费131.76万元；30228工会经费22万元；30231公务用车运行维护费5.36万元；30299其他商品和服务支出21.56万元；31002办公设备购置7.57万元。

(七)政府采购情况

   2026年部门所属各单位政府采购总额21.85万元,其中: 政府采购货物预算7.57万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算14.28万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日, 部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）蓼南乡项目情况说明

 1. 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助

1）项目概述：用于提升文化站基本公共文化服务水平，增强文化站服务群众的质量，保障群众日益增长的文化需求。

2）立项依据：庐财文指【2025】15号

3）实施主体：庐山市蓼南乡人民政府

4）实施方案：支持乡镇文化站免费后正常运转并提供基本公共文化服务。

5）实施周期：2026年1月至2026年12月

6）年度预算安排：5万元

2.村级支出

1）项目概述：为提高我乡基层组织运转保障水平，兜住乡镇“三保”支出底线，根据江西省财政厅《关于下达2021年县级基本财力保障机制奖补资金的通知》(赣财预指〔2021]36号)文件精神，现下达我乡基层组织运转保障补助经费2229526元。

2）立项依据：庐财预指【2025】6号、庐财行指【2025】46号、庐财行指【2025】47号

3）实施主体：庐山市蓼南乡人民政府

4）实施方案：提高蓼南乡基层组织运转保障水平，兜住乡镇“三保”支出底线。

5）实施周期：2026年1月至2026年12月

6）年度预算安排：222.95万元

3.巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务_财政衔接推进乡村振兴补助资金

1）项目概述：通过上级财政补助资金，全乡共硬化道路2500米，建设照明灯490盏

2）立项依据庐财农指【2025】56号

3）实施主体：庐山市蓼南乡人民政府

4）实施方案：推进乡村基础设施建设，修建修复道路，安装照明设施，方便群众生产生活

5）实施周期：2026年1月至2026年12月

6）年度预算安排：244万元

4.其他执法办案

1）项目概述：为了保障执收执罚单位依法履行职责，政府安排执法人员人员经费，公用经费，保障队伍稳定。

2）立项依据：庐山市2026年执收执罚单位成本测算表3）实施主体：庐山市蓼南乡人民政府

4）实施方案：保障执收执罚单位依法履行职责，政府安排执法人员人员经费，公用经费，保障队伍稳定。

5）实施周期：2026年1月至2026年12月

6）年度预算安排：56.82万元

5.其他就业补助_就业创业服务补助资金

1）项目概述：根据江西省财政厅、江西省人力资源和社会保障厅《关于印发<江西省就业补助资金管理办法>的通知》文件精神，为保障就业创业服务开展，结合我市实际情况，现下达我乡2026年度就业补助资金4万元。

2）立项依据：庐财社指【2025】83号

3）实施主体：庐山市蓼南乡人民政府

4）实施方案：蓼南乡就业创业服务。

5）实施周期：2026年1月至2026年12月

6）年度预算安排4万元

6.耕地保护与土地管理_补充耕地项目后期管护资金

1）项目概述：根据庐财建指【2025】24号，提前下达蓼南乡2026年补充耕地项目后期管护资金217444元，完成耕地保护任务。

2）立项依据：庐财建指【2025】24号

3）实施主体：庐山市蓼南乡人民政府

4）实施方案：完成蓼南乡2026年补充耕地项目后期管护任务。

5）实施周期：2026年1月至2026年12月

6）年度预算安排21.74万元

7.村庄环境长效管护

1）项目概述：市级乡村振兴生态宜居专项资金，持续深入推动我乡人居环境整治工作不断完善

2）立项依据：庐财农指【2025】62号

3）实施主体：庐山市蓼南乡人民政府

4）实施方案：全面提升我乡农村人居环境整体水平

5）实施周期：2026年1月至2026年12月

6）年度预算安排36万元

8.林业草原支撑保障体系_松材线虫病防治经费

1）项目概述：根据庐财农指【2025】57号文件，安排蓼南乡清理枯死、病死松数专项工作经费29800元，蓼南乡范围内枯死松数清除率和实施除害处理合格率均达到100%。

2）立项依据：庐财农指【2025】57号

3）实施主体：庐山市蓼南乡人民政府

4）实施方案：蓼南乡范围内枯死松树清除率和实施除害处理合格率均达到95%

5）实施周期：2026年1月至2026年12月

6）年度预算安排2.98万元

9.高标准农田建后管护奖补

1）项目概述：按照《江西省统筹整合资金推进高标准农田建设项目建后管护指导意见》(赣高标准农田组字〔2019]3号)《江西省高标准农田建设项目竣工验收办法实施细则》(赣高标准农田办[2022]3号)等文件要求，县级财政预算应按照15元/亩及以上的标准安排我乡高标准农田建后管护资金322500元。

2）立项依据：庐财农指【2025】60号

3）实施主体：庐山市蓼南乡人民政府

4）实施方案：通过使用管护资金，对高标准农田进行管护，确保农业生产。

5）实施周期：2026年1月至2026年12月

6）年度预算安排32.25万元

10.代表工作_人大代表联络工作站奖补资金

1）项目概述：根据（庐财行指【2025】39)文件精神，为保障人大代表代表联络工作站运行有实效、活动有成效，根据年度预算安排，现下达我乡2025年度人大代表联络工作站奖补资金4万元。

2）立项依据：庐财行指【2025】39号

3）实施主体：庐山市蓼南乡人民政府

4）实施方案：以“实效化、差异化”为原则，对本年度硬件有提升、工作有特色、活动有实效、管理出规范的联络站进行奖励，注重实效向，充分发挥激励作用。

5）实施周期：2026年1月至2026年12月

6）年度预算安排4万元

11.征地拆迁补助_土地征收补偿资金

1）项目概述：根据庐财建指【2025】23号，同意批复蓼南乡四融一共建设4.2亩、蓼南乡滨湖公路项目230亩、蓼南乡长西岭至泡沙墩道路改造项目20亩、庐山沙海内部公路10.8亩、渚溪安园公益性公墓20亩、桥南息园公益性公墓20亩、城乡智慧冷链项目4.755亩项目征地资金1428万元。

2）立项依据：庐财建指【2025】23号

3）实施主体：庐山市蓼南乡人民政府

4）实施方案：蓼南乡滨湖公路项目230亩、蓼南乡长西岭至泡沙墩道路改造项目20亩、庐山沙海内部公路10.8亩、渚溪安园公益性公墓20亩、桥南息园公益性公墓20亩城乡智慧冷链项目4.755亩项目征地

5）实施周期：2026年1月至2026年12月

6）年度预算安排1428万元

12.就业补助_公益性岗位就业补助资金第一批

1）项目概述：根据江西省财政厅、江西省人力资源和社会保障厅《关于印发<江西省就业补助资金管理办法>的通知》文件精神，为保障公益性岗位工作的顺利开展，结合我市实际情况，现下达我乡2026年度公益性岗位就业补助资金524400元

2）立项依据：庐财社指【2025】81号

3）实施主体：庐山市蓼南乡人民政府

4）实施方案：蓼南乡公益性岗位就业补助资金。

5）实施周期：2026年1月至2026年12月

6）年度预算安排52.44万元

13.农村厕所革命

1）项目概述：通过上级财政奖补支持，大力推动我乡农村户厕革命进程，改善生态环境和村容村貌，全面解决我乡农村人居环境脏、乱、差问题。

2）立项依据：庐财农指【2025】63号

3）实施主体：庐山市蓼南乡人民政府

4）实施方案：1.完成年度改厕任务40户；2.持续系统性解决蓼南乡厕所问题；3.推动建设蓼南乡农村厕所管护机制。

5）实施周期：2026年1月至2026年12月

6）年度预算安排7.2万元

14.党员干部教育培训经费

1）项目概述：为进一步丰富基层党组织活动内容，增强基层党组织引领作用，经市委组织部同意，现下达我乡2026年度村(社区)党员活动经费5.39万元。

2）立项依据：庐财行指【2025】48号

3）实施主体：庐山市蓼南乡人民政府

4）实施方案：丰富基层党组织活动内容，增强基层党组织引领作用。

5）实施周期：2026年1月至2026年12月

6）年度预算安排5.39万元

15.代表工作_人大代表履职通讯和交通补贴

1）项目概述：根据（庐财行指【2025】38号)文件精神，加大人大代表联络站提质增效工作力度，根据年度预算安排，现下达我乡人大代表2025年度履职通讯和交通补贴资金13600元。

2）立项依据：庐财行指【2025】38号

3）实施主体：庐山市蓼南乡人民政府

4）实施方案：加大人大代表联络站提质增效工作力度

5）实施周期：2026年1月至2026年12月

6）年度预算安排1.36万元

16.机关综合保障项目

1）项目概述：蓼南乡2026年基层组织运转保障经费

2）立项依据：2026年乡镇公用经费测算表

3）实施主体：庐山市蓼南乡人民政府

4）实施方案：保障机关正常运转,充分调动职工工作积极性。

5）实施周期：2026年1月至2026年12月

6）年度预算安排160.75万元

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年庐山市蓼南乡人民政府"三公"经费财政拨款安排10.71万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待5.35万元,比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车运行5.36万元,比上年减0.6万元，主要原因是：加强财务监督管理工作，主要用于公务车的维护与保养。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2026年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、功能科目名称

2010107人大代表履职能力提升：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

2010301行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

2070199其他文化和旅游支出:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；

2080701就业创业服务补贴：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

2080705公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

2080899其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

2089999其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费；

2101103公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2130126农村社会事业：反映用于农村社会事业发展的支出。

2130153耕地建设与利用：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

2130234林业草原防灾减灾：反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

2130705对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

2130799其他农村综合改革支出：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

2200106自然资源利用与保护：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。