庐山市蛟塘镇人民政府2023年度部门决算（2023年度财政预算执行情况、2023年度决算报表及说明）,庐山市人民政府,法定主动公开内容,财政预决算

信息类别: 财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期: 2024-10-21 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2024-07749

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庐山市蛟塘镇人民政府2023年度部门决算（2023年度财政预算执行情况、2023年度决算报表及说明）

发布日期： 2024-10-21 10:53

字号：〖大中小〗

庐山市蛟塘镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分庐山市蛟塘镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额部门转换原因可能存在尾数误差。

第一部分庐山市蛟塘镇人民政府概况

一、部门主要职责

（1）制定和组织实施经济和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施乡村建设规划，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济部门和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	庐山市蛟塘镇人民政府	1

本部门设立7个内设机构，分别是党政办公室、财政经济发展办公室、农业农村办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、便民服务中心、综合行政执法大队。

本部门年末在职人员54人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：庐山市蛟塘镇人民政府	2023年度	金额部门：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,936.66	一、一般公共服务支出	32	2,040.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	216.76	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1.86
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	600.00
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4.92
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	163.97
	9		九、卫生健康支出	40	39.29
	10		十、节能环保支出	41	0.49
	11		十一、城乡社区支出	42	679.91
	12		十二、农林水支出	43	3,212.33
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2,325.13
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	71.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	13.76
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	9,153.42	本年支出合计	58	9,153.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	9,153.42	总计	62	9,153.42
注：本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：庐山市蛟塘镇人民政府	2023年度	金额部门：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属部门上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	9,153.42	9,153.42
201			一般公共服务支出	2,040.02	2,040.02
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,876.71	1,876.71
2010301			行政运行	1,876.71	1,876.71
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.57	1.57
2013101			行政运行	1.57	1.57
20132			组织事务	137.91	137.91
2013299			其他组织事务支出	137.91	137.91
20133			宣传事务	4.00	4.00
2013399			其他宣传事务支出	4.00	4.00
20199			其他一般公共服务支出	19.84	19.84
2019999			其他一般公共服务支出	19.84	19.84
204			公共安全支出	1.86	1.86
20499			其他公共安全支出	1.86	1.86
2049999			其他公共安全支出	1.86	1.86
206			科学技术支出	600.00	600.00
20604			技术研究与开发	600.00	600.00
2060499			其他技术研究与开发支出	600.00	600.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4.92	4.92
20701			文化和旅游	4.92	4.92
2070199			其他文化和旅游支出	4.92	4.92
208			社会保障和就业支出	163.97	163.97
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.00	1.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00	1.00
20805			行政事业部门养老支出	147.97	147.97
2080505			机关事业部门基本养老保险缴费支出	103.48	103.48
2080506			机关事业部门职业年金缴费支出	42.46	42.46
2080599			其他行政事业部门养老支出	2.04	2.04
20810			社会福利	15.00	15.00
2081006			养老服务	15.00	15.00
210			卫生健康支出	39.29	39.29
21011			行政事业部门医疗	39.29	39.29
2101101			行政部门医疗	39.29	39.29
211			节能环保支出	0.49	0.49
21103			污染防治	0.49	0.49
2110301			大气	0.49	0.49
212			城乡社区支出	679.91	679.91
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	203.00	203.00
2120804			农村基础设施建设支出	197.00	197.00
2120814			农业生产发展支出	6.00	6.00
21299			其他城乡社区支出	476.91	476.91
2129999			其他城乡社区支出	476.91	476.91
213			农林水支出	3,212.33	3,212.33
21301			农业农村	1,227.15	1,227.15
2130126			农村社会事业	30.66	30.66
2130135			农业资源保护修复与利用	36.13	36.13
2130148			渔业发展	7.00	7.00
2130153			农田建设	15.13	15.13
2130199			其他农业农村支出	1,138.23	1,138.23
21302			林业和草原	7.73	7.73
2130299			其他林业和草原支出	7.73	7.73
21303			水利	1,516.10	1,516.10
2130305			水利工程建设	5.00	5.00
2130314			防汛	7.00	7.00
2130316			农村水利	4.00	4.00
2130399			其他水利支出	1,500.10	1,500.10
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	370.00	370.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	370.00	370.00
21307			农村综合改革	26.35	26.35
2130701			对村级公益事业建设的补助	14.87	14.87
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	11.48	11.48
21399			其他农林水支出	65.00	65.00
2139999			其他农林水支出	65.00	65.00
215			资源勘探工业信息等支出	2,325.13	2,325.13
21508			支持中小企业发展和管理支出	2,325.13	2,325.13
2150805			中小企业发展专项	2,325.13	2,325.13
221			住房保障支出	71.73	71.73
22102			住房改革支出	71.73	71.73
2210201			住房公积金	71.73	71.73
229			其他支出	13.76	13.76
22960			彩票公益金安排的支出	13.76	13.76
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	13.76	13.76
注：本表反映部门（部门）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：庐山市蛟塘镇人民政府	2023年度	金额部门：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属部门补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	9,153.42	2,014.89	7,138.53
201			一般公共服务支出	2,040.02	1,828.32	211.70
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,876.71	1,828.32	48.39
2010301			行政运行	1,876.71	1,828.32	48.39
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.57		1.57
2013101			行政运行	1.57		1.57
20132			组织事务	137.91		137.91
2013299			其他组织事务支出	137.91		137.91
20133			宣传事务	4.00		4.00
2013399			其他宣传事务支出	4.00		4.00
20199			其他一般公共服务支出	19.84		19.84
2019999			其他一般公共服务支出	19.84		19.84
204			公共安全支出	1.86		1.86
20499			其他公共安全支出	1.86		1.86
2049999			其他公共安全支出	1.86		1.86
206			科学技术支出	600.00		600.00
20604			技术研究与开发	600.00		600.00
2060499			其他技术研究与开发支出	600.00		600.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4.92		4.92
20701			文化和旅游	4.92		4.92
2070199			其他文化和旅游支出	4.92		4.92
208			社会保障和就业支出	163.97	103.19	60.79
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.00	1.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00	1.00
20805			行政事业部门养老支出	147.97	102.19	45.79
2080505			机关事业部门基本养老保险缴费支出	103.48	77.41	26.07
2080506			机关事业部门职业年金缴费支出	42.46	24.78	17.68
2080599			其他行政事业部门养老支出	2.04		2.04
20810			社会福利	15.00		15.00
2081006			养老服务	15.00		15.00
210			卫生健康支出	39.29	25.06	14.23
21011			行政事业部门医疗	39.29	25.06	14.23
2101101			行政部门医疗	39.29	25.06	14.23
211			节能环保支出	0.49		0.49
21103			污染防治	0.49		0.49
2110301			大气	0.49		0.49
212			城乡社区支出	679.91		679.91
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	203.00		203.00
2120804			农村基础设施建设支出	197.00		197.00
2120814			农业生产发展支出	6.00		6.00
21299			其他城乡社区支出	476.91		476.91
2129999			其他城乡社区支出	476.91		476.91
213			农林水支出	3,212.33		3,212.33
21301			农业农村	1,227.15		1,227.15
2130126			农村社会事业	30.66		30.66
2130135			农业资源保护修复与利用	36.13		36.13
2130148			渔业发展	7.00		7.00
2130153			农田建设	15.13		15.13
2130199			其他农业农村支出	1,138.23		1,138.23
21302			林业和草原	7.73		7.73
2130299			其他林业和草原支出	7.73		7.73
21303			水利	1,516.10		1,516.10
2130305			水利工程建设	5.00		5.00
2130314			防汛	7.00		7.00
2130316			农村水利	4.00		4.00
2130399			其他水利支出	1,500.10		1,500.10
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	370.00		370.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	370.00		370.00
21307			农村综合改革	26.35		26.35
2130701			对村级公益事业建设的补助	14.87		14.87
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	11.48		11.48
21399			其他农林水支出	65.00		65.00
2139999			其他农林水支出	65.00		65.00
215			资源勘探工业信息等支出	2,325.13		2,325.13
21508			支持中小企业发展和管理支出	2,325.13		2,325.13
2150805			中小企业发展专项	2,325.13		2,325.13
221			住房保障支出	71.73	58.32	13.41
22102			住房改革支出	71.73	58.32	13.41
2210201			住房公积金	71.73	58.32	13.41
229			其他支出	13.76		13.76
22960			彩票公益金安排的支出	13.76		13.76
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	13.76		13.76
注：本表反映部门（部门）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：庐山市蛟塘镇人民政府	2023年度	金额部门：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,936.66	一、一般公共服务支出	33	2,040.02	2,040.02
二、政府性基金预算财政拨款	2	216.76	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	1.86	1.86
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	600.00	600.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.92	4.92
	8		八、社会保障和就业支出	40	163.97	163.97
	9		九、卫生健康支出	41	39.29	39.29
	10		十、节能环保支出	42	0.49	0.49
	11		十一、城乡社区支出	43	679.91	476.91	203.00
	12		十二、农林水支出	44	3,212.33	3,212.33
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,325.13	2,325.13
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	71.73	71.73
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	13.76		13.76
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	9,153.42	本年支出合计	59	9,153.42	8,936.66	216.76
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	9,153.42	总计	64	9,153.42	8,936.66	216.76
注：本表反映部门(部门)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：庐山市蛟塘镇人民政府	2023年度	金额部门：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	8,936.66	2,014.89	6,921.77
201			一般公共服务支出	2,040.02	1,828.32	211.70
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,876.71	1,828.32	48.39
2010301			行政运行	1,876.71	1,828.32	48.39
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.57		1.57
2013101			行政运行	1.57		1.57
20132			组织事务	137.91		137.91
2013299			其他组织事务支出	137.91		137.91
20133			宣传事务	4.00		4.00
2013399			其他宣传事务支出	4.00		4.00
20199			其他一般公共服务支出	19.84		19.84
2019999			其他一般公共服务支出	19.84		19.84
204			公共安全支出	1.86		1.86
20499			其他公共安全支出	1.86		1.86
2049999			其他公共安全支出	1.86		1.86
206			科学技术支出	600.00		600.00
20604			技术研究与开发	600.00		600.00
2060499			其他技术研究与开发支出	600.00		600.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4.92		4.92
20701			文化和旅游	4.92		4.92
2070199			其他文化和旅游支出	4.92		4.92
208			社会保障和就业支出	163.97	103.19	60.79
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.00	1.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00	1.00
20805			行政事业部门养老支出	147.97	102.19	45.79
2080505			机关事业部门基本养老保险缴费支出	103.48	77.41	26.07
2080506			机关事业部门职业年金缴费支出	42.46	24.78	17.68
2080599			其他行政事业部门养老支出	2.04		2.04
20810			社会福利	15.00		15.00
2081006			养老服务	15.00		15.00
210			卫生健康支出	39.29	25.06	14.23
21011			行政事业部门医疗	39.29	25.06	14.23
2101101			行政部门医疗	39.29	25.06	14.23
211			节能环保支出	0.49		0.49
21103			污染防治	0.49		0.49
2110301			大气	0.49		0.49
212			城乡社区支出	476.91		476.91
21299			其他城乡社区支出	476.91		476.91
2129999			其他城乡社区支出	476.91		476.91
213			农林水支出	3,212.33		3,212.33
21301			农业农村	1,227.15		1,227.15
2130126			农村社会事业	30.66		30.66
2130135			农业资源保护修复与利用	36.13		36.13
2130148			渔业发展	7.00		7.00
2130153			农田建设	15.13		15.13
2130199			其他农业农村支出	1,138.23		1,138.23
21302			林业和草原	7.73		7.73
2130299			其他林业和草原支出	7.73		7.73
21303			水利	1,516.10		1,516.10
2130305			水利工程建设	5.00		5.00
2130314			防汛	7.00		7.00
2130316			农村水利	4.00		4.00
2130399			其他水利支出	1,500.10		1,500.10
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	370.00		370.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	370.00		370.00
21307			农村综合改革	26.35		26.35
2130701			对村级公益事业建设的补助	14.87		14.87
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	11.48		11.48
21399			其他农林水支出	65.00		65.00
2139999			其他农林水支出	65.00		65.00
215			资源勘探工业信息等支出	2,325.13		2,325.13
21508			支持中小企业发展和管理支出	2,325.13		2,325.13
2150805			中小企业发展专项	2,325.13		2,325.13
221			住房保障支出	71.73	58.32	13.41
22102			住房改革支出	71.73	58.32	13.41
2210201			住房公积金	71.73	58.32	13.41
注：本表反映部门(部门)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：庐山市蛟塘镇人民政府	2023年度	金额部门：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	767.20	302	商品和服务支出	1,246.70	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	168.48	30201	办公费	33.44	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	183.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	229.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	0.38	310	资本性支出
30108	机关事业部门基本养老保险缴费	73.80	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	28.39	30207	邮电费	4.94	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	19.59	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	5.47	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.62	31006	大型修缮
30113	住房公积金	58.32	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.94	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	1.00	30215	会议费	0.22	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.90	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	394.08	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	1.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	266.53	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	293.68	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.30	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.18	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	217.48	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		768.20	公用支出合计					1,246.70
注：本表反映部门(部门)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：庐山市蛟塘镇人民政府	2023年度	金额部门：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		216.76	216.76		216.76
212			城乡社区支出		203.00	203.00		203.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		203.00	203.00		203.00
2120804			农村基础设施建设支出		197.00	197.00		197.00
2120814			农业生产发展支出		6.00	6.00		6.00
229			其他支出		13.76	13.76		13.76
22960			彩票公益金安排的支出		13.76	13.76		13.76
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		13.76	13.76		13.76
注：1.本表反映部门(部门)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(部门)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：庐山市蛟塘镇人民政府	2023年度	金额部门：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(部门)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(部门)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：庐山市蛟塘镇人民政府	2023年度	金额部门：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.52	5.52	5.21
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.30	4.30	4.30
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	4.30	4.30	4.30
3.公务接待费	6	1.21	1.21	0.90
（1）国内接待费	7	——	——	0.90
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	22
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	120
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级部门含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级部门含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（部门）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：庐山市蛟塘镇人民政府	2023年度	部门：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	2
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	2
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(部门)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（部门）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计9153.42万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计9153.42万元，比上年增加888.43万元，增长10.75%，主要原因：收入支出结构调整，部分项目支出跨年支付。

本年收入的具体构成：财政拨款收入9153.42万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计9153.42万元，其中本年支出合计9153.42万元，比上年增加888.43万元，增长10.75%，主要原因：：2023年度支出结构进行了调整；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无。

本年支出的具体构成：基本支出2014.89万元，占22.01%；项目支出7138.53万元，占77.99%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数10329.34万元，决算数9153.42万元，完成年初预算的88.62%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数2527.96万元，决算数2040.02万元，完成年初预算的80.70%。预决算差异主要原因：结构调整，减少基础设施建设支出、减少对企业补助的支出。

（二）公共安全支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1.86万元，预决算差异主要原因支出结构调整。

（三）科学技术支出（类）年初预算数600.00万元，决算数600.00万元，完成年初预算的100.00%。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数4.92万元，预决算差异主要原因：支出结构调整。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数105.96万元，决算数163.97万元，完成年初预算的154.76%。预决算差异主要原因：新增人员，增加工资性支出。

（六）卫生健康支出（类）年初预算数28.94万元，决算数39.29万元，完成年初预算的135.76%。预决算差异主要原因：支出结构调整。

（七）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.49万元，预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

（八）城乡社区支出（类）年初预算数2000.00万元，决算数679.91万元，完成年初预算的34.00%。预决算差异主要原因：严格执行预算，控制支出。

（九）农林水支出（类）年初预算数2000.00万元，决算数3212.33万元，完成年初预算的160.62%。预决算差异主要原因：支出结构调整，项目增加。

（十）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数3000.00万元，决算数2325.13万元，完成年初预算的77.50%。预决算差异主要原因：严格控制预算支出。

（十一）住房保障支出（类）年初预算数66.48万元，决算数71.73万元，完成年初预算的107.89%。预决算差异主要原因：支出结构调整，项目增加。

（十二）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数13.76万元，预决算差异主要原因：支出结构调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2014.89万元，其中：

（一）工资福利支出767.20万元，比上年减少57.96万元，下降7.02%，主要原因：：严格控制预算支出。

（二）商品和服务支出1246.70万元，比上年增加448.24万元，增长56.14%，主要原因：支出结构调整。

（三）对个人和家庭补助支出1.00万元，比上年减少18.79万元，下降94.95%，主要原因：支出结构调整。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.52万元，决算数5.21万元，完成全年预算的94.37%；决算数比上年减少0.92万元，下降15.06%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数4.30万元，决算数4.30万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数4.30万元，决算数4.30万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格执行预算。决算数比上年减少0.48万元，下降10.00%,主要原因：严格执行预算。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数1.21万元，决算数0.90万元，完成全年预算的74.45%，主要原因：严格控制预算，减少经费开支。决算数比上年减少0.45万元，下降32.99%,主要原因：严格控制预算，减少经费开支。全年国内公务接待22批，累计接待120人次，主要是：严格控制预算，减少经费开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出1246.70万元，决算数比上年增加448.24万元，增长56.14%，主要原因：增加了劳务费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额595.75万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出595.42万元、政府采购服务支出0.33万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.05%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.95%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目51个全面开展绩效自评，共涉及资金 9350.13万元，占项目支出总额的100%。其中，51 个项目评价结果为“优”， 0个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

主要职责职能：

落实国家二策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，推进小康社会建设。

1、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

5、加强镇级财政的监督和管理。

6、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

7、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

8、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

组织架构、人员：庐山市蛟塘镇政府共有预算部门1个，编制人数54人，其中：行政编制28人、全部补助事业编制26人；实有人数66人，其中：在职人数54人，包括行政人员28人、全部补助事业人员26人，退休人员11人，遗属人员1人。

资产方面：2023年底资产总计422.31万元，其中流动资产194.43万元，非流动资产227.88万元（其中固定资产227.88万元）。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

庐山市蛟塘镇政府2023年的主要工作任务是：认真贯彻市政府的发展方略，加快经济建设，凝聚脱贫攻坚合力，促进镇村产业融合发展，蛟塘经济和社会各项事业保持良好发展态势。一是致力稳中求进，提升综合经济实力，二是致力规划先行，特色产业蓬勃发展，三是致力项目争取，基础设施全面改善，四是致力乡村振兴，综合提升村容村貌，五是致力民生事业，筑牢社会保障体系，六是致力新风培育，深入开展六化行动。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

2023年，我镇实现整体支出9083.41万元，其中基本支出1965.06 万元，项目支出7385.07万元。基本实现了年初预算目标，预算执行情况较好，保证了一方稳定以及各项事业发展的需要

（四）部门预算绩效管理开展情况。

2023年部门预算编制完整，数据没有错误，绩效目标规范合理，明确了各项工作的量化，覆盖率达到了年度要求。

（五）当年部门预算及执行情况。

2023年本部门年初预算数10329.34万元，执行数为9350.13万元，实际支出数小于预算数，支付进度严格按时间和工程进度执行。其中“三公经费”为5.21万元，比预算数降低了6%，公用经费支出严格控制在预算数以内。主要是我镇严格落实中央八项规定，厉行节约，从严控制“三公经费”支出，加强财务监督管理工作。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1、在数量指标上：严格按照绩效制定数量目标完成任务;

2、在质量指标上：严格按照绩效制定质量目标完成任务；

3、在时效指标上：严格按照绩效制定时效目标完成任务；

4、在成本指标上：严格按照绩效制定成本目标完成任务；

（二）履职效果情况：

从社会效益、经济效益、生态效益等方面看，蛟塘镇2023年项目效益指标完成情况良好，基本实现目标效益。

（三）社会满意度及可持续性影响：本部门2023年项目满意度指标完成在90%以上，完成情况良好。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高，维持预算的严肃性和权威性有待进一步加强。

（二）改进的方向和具体措施

积极探索全面预算编制体系，通过对事项的事前论证、事中监督、事后评价，有效解决预算编制的连续性、科学性，从而提高预算编制的准确度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）蛟塘镇政府将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，提高下年度预算制定的科学性和准确性。

（二）蛟塘镇政府将根据相关要求在门户网站公开本自评报告，接受社会大众监督。

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		蛟塘镇2023年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金
主管部门		蛟塘镇			实施部门	庐山市蛟塘镇政府
项目资金			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值		执行率	得分
（万元）		年度资金总额	350	350	350	10		100%	10
		其中：当年财政拨款				—			—
		上年结转资金				—			—
		其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	完成总部经济11000万元				完成总部经济11573万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	新建一个现代化养鸡舍	=1座	=1座	13	13	无
		质量指标	建筑质量	优	优	13	13	无
		时效指标	建成后使用年限	≥10年	≥10年	13	13	无
		成本指标	财政拨款金额	≤8.15万元	≤8.15万元	13	13	无
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	增加劳动力总收入	≥10万元	≥10万元	12	12	无
		生态效益指标
		可持续影响指标	推动地区经济发展	效果显著	效果显著	13	12	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	≥80%	13	13	无
总分						100	99

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项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		蛟塘镇2023年基层组织运转保障补助经费
主管部门		庐山市财政局			实施部门	庐山市蛟塘镇政府
项目资金			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值		执行率	得分
（万元）		年度资金总额	117	117	117	10		100.00%	10
		其中：当年财政拨款				—			—
		上年结转资金				—			—
		其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	加强肇事肇祸精神病障碍患者救治救助监护工作				加强肇事肇祸精神病障碍患者救治救助监护工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	保障行政村数量	≤9个	≤9个	13	13	无
		质量指标	资金使用效率	≥80%	≥80%	13	13	无
		时效指标	资金下达及时率	≥80%	≥80%	13	13	无
		成本指标	财政拨款金额	≤117万元	≤117万元	13	13	无
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高基层组织运转能力	有效提升	有效提升	12	12	无
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高基层组织运转保障水平	有效提升	有效提升	13	12	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥80%	≥80%	13	13	无
总分						100	99

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：反映事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

(三)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业部门经营收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：事业部门的基本支出，不包括行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）后勤服务中心、医务室等附属事业部门。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指列入政府办公厅（室）及相关机构事务具体项级科目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指列入统计信息事务具体项级科目以外的其他统计信息事务支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指列入财政事务具体项级科目以外的其他财政事务方面的支出。

8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

9. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:指没有列入教育支出具体项级科目以外的其他用于教育方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业部门离退休（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业部门离退休（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）: 指机关事业部门实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:指对老年人提供福利服务方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指未列入社会保障和就业支出具体项级科目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政部门医疗（项）:指财政部门集中安排的行政部门基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.社会保障和就业（类）行政事业部门离退休（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由部门缴纳的养老保险的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业部门离退休（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由部门缴纳的职业年金的支出。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政部门医疗（项）：指局机关及参公管理事业部门用于缴纳部门基本医疗保险支出。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业部门医疗（项）：指局机关下属事业部门用于缴纳部门基本医疗保险支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业部门按照《住房公积金管理条例》的规定，按照不超过12%的比例为职工缴纳的住房公积金。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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