目  录

第一部分庐山市委信访局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分庐山市委信访局2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、支出预算总表

十一、财政拨款预算表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 庐山市委信访局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 庐山市委信访局概况

一、部门主要职责

（一）承办上级转（交）办的信访事项；处理市领导交办的信访事项；督促检查上级部门和市领导批示交办的信访事项的落实情况，并及时反馈信息。

（二）负责受理人民群众的来信、来电、来访和网上信访，及时向乡（镇、处）和有关部门转（交）办信访事项，协调处理重要信访事项，并对落实情况进行督促检查；综合分析信访信息，开展调查研究，提出建议。

（三）协调处理跨地域、跨部门的重要信访问题；协调处理群众进京、赴省、到九江市和来庐山市及异常、突发信访事件；检查、协调市直（驻市）各部门和各乡（镇、处）的信访工作；落实信访工作责任制。

（四）研究、起草有关信访工作的文件、规章制度，总结推广各地各部门信访工作经验，指导全市信访业务工作；负责信访工作的宣传和信息发布；负责组织实施全市信访工作的目标管理与考核。

（五）承办市委、市政府和上级信访部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

庐山市委信访局共有预算单位1个，下属事业单位1个。局本级编制人数5人，其中行政编制5人，实有人数4人；下属事业单位庐山市人民来访接待中心全额补助事业编制人数7人，实有2人；退休人员2人，遗属2人。

第二部分庐山市委信访局2022年部门预算表

（详见附件）

          第三部分  庐山市委信访局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    (一) 收入预算情况

2022年市委信访局收入预算总额为128.9218万元，较上年112.0839万元增加16.8379万元，增幅15.02%，其中：财政拨款收入128.9218万元，较上年增加16.8379万元，增幅15.02%；其他收入0万元，较上年减少25.7338万元，减少100%；上年财政拨款结转0万元，较上年无变化。增加原因：在职调整工资奖金福利以及社会保障缴费增加。

 (二) 支出预算情况

2022年市委信访局支出预算总额为128.9218万元，较上年112.0839万元增加16.8379万元，增幅15.02%。增加原因：在职调整工资奖金福利以及社会保障缴费增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出104.7364万元,较上年预算安排增加12.0275万元；教育支出0.3万元,较上年预算安排增加0.3万元；社会保障和就业支出10.7372万元,较上年预算安排增加1.1182万元；卫生健康支出4.621万元,较上年预算安排增加1.2276万元；住房保障支出8.5272万万元，较上年预算安排增加2.1646万元；。

按支出经济分类划分：工资福利支出99.7418万元，90.5503万元，较上年增加9.1915万元，增幅10.15%，其中30101基本工资25.104万元，30102津贴补贴11.2692万元，30107绩效工资4.7352万元，30103奖金34.748万元，30112其他社会保障缴费2.2752万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费6.3056万元，30109职业年金缴费2.1564万元，30110职工基本医疗保险缴费3.941万元，30113住房公积金8.5272万元，30114医疗费0.68万元。商品和服务支出25.78万元，较上年增加7.6464万元，增幅34.7%；

 (三)财政拨款支出情况

2022年市委信访局支出预算总额为128.9218万元，较上年112.0839万元增加16.8379万元，增幅15.02%。增加原因：在职调整工资奖金福利以及社会保障缴费增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出104.7364万元,较上年预算安排增加12.0275万元；教育支出0.3万元,较上年预算安排增加0.3万元；社会保障和就业支出10.7372万元,较上年预算安排增加1.1182万元；卫生健康支出4.621万元,较上年预算安排增加1.2276万元；住房保障支出8.5272万万元，较上年预算安排增加2.1646万元；。

按支出项目类别划分：基本支出111.3218万元，较上年增加16.8379万元，增幅17.82%。;其中：工资福利支出99.7418万元,商品和服务支出11.58万元。项目支出17.6万元,较上年预算安排减少0万元;其中：商品和服务支出14.2万元,对个人和家庭的补助0.4万元,资本性支出1万元，对民间非盈利性组织支出2万元。

(四)政府性基金情况

2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年机关运行经费支出11.58万元，较上年减少3.584万元，减幅23.63%。30201办公费4.2万元，30202印刷费0.5万元，30205水费0.05万元，30206电费0.2万元，30207邮电费1.5万元，30211差旅费4.8万元，30213维修费0.2万元，30215会议费0.45万元，30216培训费0.3万元，30217招待费1万元，30226劳务费3.4万元，30228工会经费2.8万元，30229福利费2.5万元，30239其他交通费2.88万元，30299其他商品和服务支出1万元；对个人和家庭补助支出0.4万元，其中30399其他对个人和家庭的补助0.4万元；31002办公设备购置支出1万元；39908对民间非营利性组织和群众自治性组织补贴支出2万元。下降原因：进一步压缩了机关日常运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门政府采购总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）特定项目情况说明（部门本级）

1．项目名称：信访维稳工作经费

2．立项依据：根据九江市委办公厅、市政府办公厅《关于进一步加强信访工作的意见》（九办发［2009］8号和2007年3月12日原星子县委常委会议纪要第六号文件精神。

3．实施主体：中共庐山市委信访局

4．实施方案：1．信访外出值班工作5万元；2．信访宣传工作1万元；3． 信访干部培训工作1万元；4．信访劝返工作经费2万元；5．信访督导经费2万元；6．办公经费3.6万元；7．特殊疑难信访救助2万元；8．各项公务招待费1万元。

市委信访局已制定《项目资金管理办法》，确保资金专款专用，合理使用，规范报支。

5．实施周期：1年。

6．年度预算安排：财政拨款17.6万元。

7．绩效目标和指标

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年江西省财政厅＂三公＂经费一般公共预算安排1万元，其中：因公出国0万元。公务接待1万元，与上年持平。

第四部分   名词解释

     一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（六）行政运行（2010601）：反映为行政单位的基本支出。

（七）财政委托业务支出（2010608）反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

（九）行政单位医疗（2101101）：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

（十）住房公积金（2210201）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）绩效评价，是指财政部门、预算部门及单位，依据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。

（四）预算管理一体化建设旨在按系统化思维，全流程整合预算管理制度，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制。总体工作思路是：财政部组织制定全国统一的《预算管理一体化规范》（以下简称《规范》）和系统技术标准，将预算编制、预算执行、决算和财务报告、资产管理、债务管理等业务环节按一个整体进行整合规范，贯通中央、省、市、县各级财政预算管理；各地由省级财政部门统一按照《规范》和系统技术标准建设一体化系统，将市县级预算数据集中到省级财政，并与财政部联网对接，通过嵌入系统的控制规则规范预算管理和硬化预算约束，为深化预算制度改革提供基础保障。

（五）投资评审，是指财政部门对使用财政性资金投资项目的预算、招标控制价、设计变更预算进行评审的行为（含采用EPC\PPP等模式的预算评审）。