庐山市政协办公室2025年单位预算

目    录

第一部分  庐山市政协办公室概况             

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  庐山市政协办公室2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》  

十、《项目绩效目标表》

第三部分 庐山市政协办公室2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

 二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  庐山市政协办公室概况

一、单位主要职责

中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政协庐山市委员会（以下简称政协庐山市委员会）是常设机构，内设办公室和七个专委会。办公室的主要职责是：

（一）做好政协全体会议、常委会议、主席会议及市政协召开的各种工作会议的文件起草和会务安排筹备工作。

（二）做好省、市、县政协委员视察、参观、座谈、调研等活动的服务和具体组织工作。

（三）做好政协工作的宣传报道和信息工作，收集反映社会各界人士的意见和建议。

（四）各专委会制定全体会议期间提案工作方案和提案委员当年工作计划，组织委员开展专题调研和工作视察，听取委员的意见和建议，积极反映社情民意。

宣传党的路线、方针、政策和《政协章程》、国家的法律、法规。坚持以加强新时代党的建设为引领，以服务发展大局为重点，紧扣团结民主两大主题履行职能，在建言资政和凝聚共识上双向发力。

二、机构设置及人员情况

2025年庐山市政协办公室内设处室11个，包括：综合办公室、提案委、委工委、经科委、环资委、社法委、文史委、农业委、委员履职服务中心、文印室、档案室。

编制人数小计26人,其中：行政编制人数19人（其中机关工勤2人）,全额补助事业编制人数7人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计31人,其中：在职人数小计31人,行政在职人数24人,全额补助事业在职人数7人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计28人,遗属人数2人。

第二部分  庐山市政协办公室2025年单位预算表

（详见附表）

第三部分  庐山市政协办公室2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2025年庐山市政协办公室收入预算总额为1075.24万元,较上年预算安排增加242.18万元;财政拨款收入1075.24万元,较上年预算安排增加242.18万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。增加变化原因为：收入预算增加主要是新增项目如支付机关大楼改造和修缮费用113万；按政协履职需要每年开展委员培训，与高校联系培训费用30万元；根据市委2024年档案工作要求，升级机关档案室，并配套建设借阅室费用7万；政协书画院、电视问政、小程序开发、常委会会议费等费用17万；人员工资增加变动，造成工资、社保、医保、公积金等相关配套资金的增加。

 (二)支出预算情况

2025年庐山市政协办公室支出预算总额为1075.24万元,较上年预算安排增加242.18万元;增加变化原因为新增项目如支付机关大楼改造和修缮费用113万；按政协履职需要每年开展委员培训，与高校联系培训费用30万元；根据市委2024年档案工作要求，升级机关档案室，并配套建设借阅室费用7万；政协书画院、电视问政、小程序开发、常委会会议费等费用17万；人员工资增加变动，造成工资、社保、医保、公积金等相关配套资金的增加。

其中：按支出项目类别划分：基本支出760.31万元,较上年预算安排增加82.23万元;其中：工资福利支出588.24万元,商品和服务支出81.98万元,对个人和家庭的补助86.47万元,资本性支出3.63万元。项目支出314.93万元,较上年预算安排增加159.96万元;其中：商品和服务支出188.58万元,资本性支出113万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出78.32万元,较上年预算安排增加105.23万元;社会保障和就业支出92.46万元，较上年预算安排增加12.97万元；卫生健康支出37.48万元,较上年预算安排增加5.53万元;城乡社区支出113万，较上年预算安排增加113万；住房保障支出49.09万元,较上年预算安排增加5.45万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出591.29万元,较上年预算安排减少26.91万元;商品和服务支出270.56万元,较上年预算安排增加99.74万元;对个人和家庭的补助96.77万元,较上年预算安排增加49.19万元;资本性支出116.63万元,较上年预算安排增加106.43万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025年庐山市政协办公室财政拨款支出预算总额1075.24万元,较上年预算安排增加242.18万元;增加变化原因为新增项目如支付机关大楼改造和修缮费用113万；按政协履职需要每年开展委员培训，与高校联系培训费用30万元；根据市委2024年档案工作要求，升级机关档案室，并配套建设借阅室费用7万；政协书画院、电视问政、小程序开发、常委会会议费等费用17万；人员工资增加变动，造成工资、社保、医保、公积金等相关配套资金的增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出78.32万元,较上年预算安排增加105.23万元;社会保障和就业支出92.46万元，较上年预算安排增加12.97万元；卫生健康支出37.48万元,较上年预算安排增加5.53万元;城乡社区支出113万，较上年预算安排增加113万；住房保障支出49.09万元,较上年预算安排增加5.45万元。

按支出项目类别划分：基本支出760.31万元,较上年预算安排增加82.23万元;其中：工资福利支出588.24万元,商品和服务支出81.98万元,对个人和家庭的补助86.47万元,资本性支出3.63万元。项目支出314.93万元,较上年预算安排增加159.96万元;其中：商品和服务支出188.58万元,资本性支出113万元。

(四)政府性基金情况

2025年庐山市政协办公室政府性基金支出预算为113万元。

按支出项目类别划分：项目支出113万元，较上年预算安排增加113万元；其中：商品和服务支出0万元，资本性支出113万元。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年单位机关运行费预算61.03万元，比2024年预算增加5.43万元，增长10%。增长变化原因为人员增加5人退休1人，总体公用经费增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费9.51万元、邮电费2.1万元、差旅费1万元、会议费0万元、福利费10万元、日常维修费3万元、专用材料及一般设备购置费3.63万元、办公用房水电费2万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费2.79万元、劳务费4.5万元、工会经费15万元、其他商品和服务支出7.5万元。

(七)政府采购情况

   2025年部门所属各单位政府采购总额3.63万元,其中: 政府采购货物预算3.63万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）特定项目情况说明

   1、2025政协工作经费

1）项目概述

满足政协日常工作需要，补充政协日常经费开支，保障机关正常运行

2）立项依据

《关于弥补政协工作经费不足给予财政支持的报告》
 3）实施主体

庐山市政协办公室

4）实施方案

用于除公用定额外的单位运行必要的各项开支

5）实施周期

1年

6）年度预算安排

财政拨款59.94万元

2、2025政协老干部活动费

1）项目概述

保障退休根部的活动、报刊订阅费用，体现对退休人员的政策关怀。

2）立项依据

财政部关于印发《行政单位离退休经费管理办法》

3）实施主体

庐山市政协办公室

4）实施方案

保障退休干部的活动、报刊订阅费用

5）实施周期

1年

6）年度预算安排

财政拨款1.8万元

3、2025政协专门委员会经费

1）项目概述

市政协有7个专门委员会7个，办公室1个，保障各部门的日常工作活动开展

2）立项依据

《庐山市机构改革实施方案》庐办字[2019]1号

3）实施主体

庐山市政协办公室

4）实施方案

每个专委会9000元/年，保障专委会日常运转

5）实施周期

1年

6）年度预算安排

财政拨款7.2万元

4、2025政协委员活动经费

1）项目概述

  保障委员开展调研视察活动，开展委员培训

2）立项依据

  《中国人民政治协商会议章程》第一章第十一条

3）实施主体

  庐山市政协办公室

4）实施方案

  根据1300元/人.年，保障委员调研视察的差旅、调研费用等

5）实施周期

  1年

6）年度预算安排

  财政拨款24.83万元

5、2025政协委员通讯费、交通补助经费

1）项目概述

  为了让委员更好的履职尽责，对委员通讯交通给予一定补助

2）立项依据

  庐协办字[2021]6号

3）实施主体

  庐山市政协办公室

4）实施方案

  根据800元/人.年，保障委员通讯交通费用，更好促使委员们履职尽责

5）实施周期

  1年

6）年度预算安排

  财政拨款15.28万元

6、2025政协会议费

1）项目概述

  根据政协章程的要求，每年政协要举行全体委员大会至少1次

2）立项依据

  《中国人民政治协商会议章程》

3）实施主体

  庐山市政协办公室

4）实施方案

  保障政协全会如期举行

5）实施周期

  1年

6）年度预算安排

  财政拨款36万元

7、2025政协常委会会议经费

1）项目概述

  保障政协常委会议按时召开

2）立项依据

  《中国人民政治协商会议章程》

3）实施主体

  庐山市政协办公室

4）实施方案

  保障政协常委会如期举行

5）实施周期

  1年

6）年度预算安排

  财政拨款3万元

8、2025政协书画院运行经费

1）项目概述

  为保障政协书画院画展和活动费用

2）立项依据

  庐协办字[2024]9号 政协庐山市委员会办公室关于解决市政协工作经费不足的请示

3）实施主体

  庐山市政协办公室

4）实施方案

  保障书画院书画工具、书画展布展、外出交流等费用

5）实施周期

  1年

6）年度预算安排

  3万元

9、2025政协电视问政经费

1）项目概述

  根据市政协要求，每年要制作一期电视问政节目

2）立项依据

  庐协办字[2024]9号 政协庐山市委员会办公室关于解决市政协工作经费不足的请示

3）实施主体

  庐山市政协办公室

4）实施方案

  按期组织相关部门进行节目录制，反映亟待解决的市域管理中的问题

5）实施周期

  1年

6）年度预算安排

  财政拨款2万元

10、2025政协处级干部通讯费

1）项目概述

  保障处级及以上干部通讯费

2）立项依据

  根据文件要求的标准和人数确定

3）实施主体

  庐山市政协办公室

4）实施方案

  按职务级别相应标准支付

5）实施周期

  1年

6）年度预算安排

  财政拨款2.88万元

11、政协有事先商量程序开发宣传费

1）项目概述

  相应省、市政协号召开展有事先商量宣传，和小程序开发

2）立项依据

  庐协办字[2024]9号 政协庐山市委员会办公室关于解决市政协工作经费不足的请示

3）实施主体

  庐山市政协办公室

4）实施方案

  根据小程序开发进程支付费用

5）实施周期

  1年

6）年度预算安排

  财政拨款9万元

12、2025政协档案室升级改造费

1）项目概述

  根据市委要求改造档案室，建立借阅室

2）立项依据

  庐协办字[2024]9号 政协庐山市委员会办公室关于解决市政协工作经费不足的请示

3）实施主体

  庐山市政协办公室

4）实施方案

  按照验收标准改造档案室，设立借阅室

5）实施周期

  1年

6）年度预算安排

  财政拨款7万元

13、政协办公楼及附楼造维修项目

1）项目概述

  根据机关办公面积要求，对老办公大楼进行整体改造，改走水电网，停车场固化等

2）立项依据

  庐协办字[2024]9号 政协庐山市委员会办公室关于解决市政协工作经费不足的请示

3）实施主体

  庐山市政协办公室

4）实施方案

  根据工程项目审计结果支付款项

5）实施周期

  1年

6）年度预算安排

  财政拨款113万元

14、2025委员履职能力提升培训工作经费

1）项目概述

  提升委员队伍履职能力水平，每年分批对全体委员去往高校进行培训

2）立项依据

  庐协办字[2024]9号 政协庐山市委员会办公室关于解决市政协工作经费不足的请示

3）实施主体

  庐山市政协办公室

4）实施方案

  保障每年委员高校培训如期举行

5）实施周期

  1年

6）年度预算安排

  财政拨款3万元

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年庐山市政协办公室"三公"经费财政拨款安排2.79万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待2.79万元,比上年减少0.01万元，主要原因是：压缩公务接待成本。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。