目    录

第一部分庐山市(庐山风景名胜区管理局)文化文物保护中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分庐山市(庐山风景名胜区管理局)文化文物保护中心2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 庐山市(庐山风景名胜区管理局)文化文物保护中心 2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分庐山市(庐山风景名胜区管理局)文化文物保护中心概况

一、部门主要职责

庐山市(局)文化文物保护中心贯彻落实党中央、国务 院、省委、省政府有关文化文物保护的方针政策和九江市委、九江市政府的决策部署，在保护的前提下合理利用，有效挖掘历史 文化价值，推动文旅融合，切实把文化文物资源优势转化为产业 优势、发展优势。在履行职责过程中坚持和加强党对文化文物保 护工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻落实国家和地方文化文物保护领域法律法规和方 针政策，拟订全市(局)历史文化遗产保护利用总体规划、文博 事务的发展规划及有关规定、办法。负责全市(局)文物保护单位的调查、保护和维修方案编制申报，以及文保单位维修指导、 监督等工作。

(二)负责对全市(局)各类历史文化遗产进行调查、挖掘、 研究和宣传保护，负责国内外历史文化遗产交流与合作、历史文  化遗产保护政策和法规研究、历史文化遗产保护技术研究与应用 等工作。

(三)负责全市(局)田野文物、图书资料、其他历史文物 (标本)及革命和社会文物的调查、抢救发掘、征集、整理、收 藏、保护、研究、鉴定和利用等工作。

(四)承担全市(局)博物馆、纪念馆文物藏品的登记、调 拨、交换、借展、复制、拓印、预防性保护工作等。

(五)负责庐山世界文化景观日常保护、研究、监测、报告 工作。

(六)负责对全市(局)文物的管理、保护、抢救、发掘、 利用、研究、出境、宣传等业务工作。参与重点文物的发掘、保 护、维修项目；组织、协调文物保护单位的申报、保护工作。

(七)负责境内地下埋藏的文物、深水埋藏文物的保护及考 古调查研究工作，做好境内各类古遗址、古墓葬、革命遗址等遗 迹的档案材料的编写和整理上报存档工作。协助考古发掘机构开 展境内考古发掘工作；协助做好市(局)考古项目初审和上报审 批等服务工作。

(八)负责全市(局)县级以上重点文物保护单位的立标及保护工作。

(九)负责全市(局)可移动文物、不可移动文物及其附属 文物的普查、登记、建档等工作。开展不可移动文物及其附属文 物的抢险加固、修缮(修复)养护、易地保护等工作。负责可移 动文物的修复保护工作。协助配合执法机关查处文物违法、犯罪 案件，对查处盗窃、破坏、走私文物案件提出文物方面专业性  意见。

(十)负责全市(局)文化文物保护信息化建设和中心所属 文物的保护和资产管理。

(十一)负责管理各项文化保护和文物事务经费使用情况。 指导全市(局)文化馆博物馆的建设及各文化馆、博物馆、图书 馆、美术馆之间的协作、交流工作。协助落实有关文物流通的管 理办法。

(十二)加强文化文物、博物馆队伍建设。做好文化文物保 护法的宣传及解释工作，举办学术、展览(演)及公益活动，交流、 推介、宣传保护工作的成果和经验。指导历史文化保护和文物、  博物馆外事工作，促进对外文化交流。

(十三)负责组织协调历史文化及文博系统科学研究和文物 保护科学技术工作。

(十四)负责全市(局)的文物收藏和管理。负责全市(局) 的文物安全保卫工作。

(十五)负责组织开展文物安全技术技能培训、学术交流和研讨、文物科技推广应用、文创产品研发等工作。

(十六)负责庐山世界遗产监测预警平台(系统)的技术服 务工作。

(十七)负责全市(局)文化类的创作研究、人才培养。

(十八)参与全市(局)文物保护工程推进实施和质量监督；出具项目中涉及文物保护的专家意见；配合相关部门协调相关单 位实施基本建设和生产建设项目的文物保护、考古调查、勘探、 抢救性发掘，牵头实施社会突发性古墓葬考古发掘清理工作及文 物归档。

(十九)配合相关部门做好历史文化名城、名镇、名村及历 史文化街区的调查研究、文物保护和活化利用工作。

(二十)承办市委、市政府及市(局)文化广电和旅游发展 委员会交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

2026年庐山市(庐山风景名胜区管理局)文化文物保护中心共有预算单位1个，为本级预算单位庐山市(庐山风景名胜区管理局)文化文物保护中心。编制人数小计86人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数86人，部分补助事业编制人0人。实有人数小计86人，其中：在职人数小计86人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数86人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计1人，退休人数小计59人，遗属人数1人。

第二部分庐山市(庐山风景名胜区管理局)文化文物保护中心2026年部门预算表

(详见附表)

第三部分 庐山市(庐山风景名胜区管理局)文化文物保护中心2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年庐山市(庐山风景名胜区管理局)文化文物保护中心收入预算总额为2334.22万元，较上年预算安排减少1272.71万元；财政拨款收入2334.22万元，较上年预算安排减少1272.71万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元。减少变化原因为落实过紧日子要求，优化资金配置，压缩非刚性、非重点支出。

(二)支出预算情况

2026年庐山市(庐山风景名胜区管理局)文化文物保护中心支出预算总额为2334.22万元，较上年预算安排减少1272.71万元；减少变化原因为落实过紧日子要求，优化资金配置，压缩非刚性、非重点支出。

其中：按支出项目类别划分：基本支出2078.16万元，较上年预算安排增加211.84万元；其中：工资福利支出1784.02万元，商品和服务支出282.91万元，对个人和家庭的补助6.23万元，资本性支出5万元；项目支出256.06万元，较上年预算安排减少1484.55万元；其中：工资福利支出10万元，商品和服务支出244.06万元，资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出1831.96万元，较上年预算安排减少151.06万元；社会保障和就业支出272.48万元，较上年预算安排增加37.56万元；卫生健康支出97.01万元，较上年预算安排增加4.46万元；住房保障支出132.76万元，较上年预算安排增加5.03万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1773.20万元，较上年预算安排增加240.85万元；商品和服务支出526.97万元，较上年预算安排增加352.97万元；对个人和家庭的补助29.05万元，较上年预算安排减少120.92万元；资本性支出5万元，较上年预算安排减少5万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年庐山市(庐山风景名胜区管理局)文化文物保护中心财政拨款支出预算总额2334.22万元，较上年预算安排减少1222.71万元；减少变化原因为落实过紧日子要求，优化资金配置，压缩非刚性、非重点支出。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出1831.96万元，较上年预算安排减少101.06万元；社会保障和就业支出272.48万元，较上年预算安排增加37.56万元；卫生健康支出97.01万元，较上年预算安排增加4.46万元；住房保障支出132.76万元，较上年预算安排增加5.03万元。

按支出项目类别划分：基本支出2078.16万元，较上年预算安排增加211.84万元；其中：工资福利支出1784.02万元，商品和服务支出282.91万元，对个人和家庭的补助6.23万元，资本性支出5元。项目支出256.06万元，较上年预算安排减少265.85万元；其中：工资福利支出12万元，商品和服务支出244.06万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

(七)政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额10.4万元，其中： 政府采购货物预算5万元， 政府采购工程预算0万元， 政府采购服务预算5.4万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日， 部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车实有数6辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九)庐山市(庐山风景名胜区管理局)文化文物保护中心项目情况说明

1、世界文化景观遗产保护提升项目经费

1)项目概述：为深入贯彻落实习近平总书记关于加强文化和自然遗产保护传承利用的重要指示精神，切实守护庐山作为我国首个世界文化景观遗产的真实性与完整性，扎实推进文化文物和世界遗产保护传承利用工作提质增效，结合庐山遗产保护管理实际情况，系统开展遗产保护权限梳理、核心要素普查登记、专项规章体系收集编制及出台等系列基础保障性工作，为遗产保护提升工作筑牢制度与数据根基。

2)立项依据：依据习近平总书记关于文化和自然遗产保护传承利用的重要指示精神，《中华人民共和国文物保护法》《保护世界文化和自然遗产公约》《世界文化遗产保护管理办法》等法律法规，以及国务院关于第四次全国文物普查工作的相关部署、省市级文化遗产保护传承工作要求，结合庐山世界文化景观遗产保护提升实际需求，特设立本经费项目。

3)实施主体：庐山市(庐山风景名胜区管理局)文化文物保护中心。

4)实施方案：组建专项工作小组，系统开展遗产保护相关权限的梳理核定与清单化管理；全面推进遗产核心要素的普查登记、档案完善及数字化建档工作；深入调研梳理现有规章体系，结合实际需求编制、修订相关管理办法并推动出台实施；建立工作台账，定期开展阶段性复盘评估，及时优化工作流程，确保各项任务落地见效；规范经费使用管理，做好全流程资金监管与使用效益评估。

5)实施周期：2026年。

6)年度预算安排：财政拨款50万元。

2、文物修缮经费

1)项目概述：聚焦庐山市辖区内濒危、受损文物本体，开展抢险加固及预防性保护工作，精准消除文物安全隐患，有效保障文物存续安全，最大限度留存文物历史原貌与核心价值，夯实文物保护传承根基。

2)立项依据：依据习近平总书记关于文化和自然遗产保护传承利用的重要指示精神，《中华人民共和国文物保护法》《文物保护工程管理办法》等法律法规，以及省、市文物保护工作相关部署要求，结合庐山文物保护实际需求，特设立本经费项目。

3)实施主体：庐山市(庐山风景名胜区管理局)文化文物保护中心。

4)实施方案：组织专业团队开展文物安全排查与现状评估，精准识别险情隐患并制定针对性抢险加固方案；严格遵循“最小干预”“不改变文物原状”原则，实施文物本体抢险加固工程；建立文物修缮全过程质量监管机制，做好施工记录与档案留存；规范经费使用流程，加强资金使用监管与工程效益评估。

5)实施周期：2026年。

6)年度预算安排：财政拨款25万元。

3、文物日常保护经费

1)项目概述：一是开展不可移动文物日常维护，主要包括汉阳峰等文物点周边环境整治、文物本体屋面防渗漏及墙体病害分期修补、文物基础资料补录完善及保护责任牌更新更换等工作。二是推进市局合一改革后文物保护标志牌更换工作，因行政区划调整，原标注 “星子县”“管理局” 的 128 块标志牌需统一更换为 “庐山市” 标准内容，单块标志牌费用 3100 元。三是严格执行文物维修项目专家评审制度，所有文物维修工程均须经专家评审通过后方可实施。四是深化与东华理工大学的合作，2025 年已联合开展庐山石质文物数字化工作，合作期间东华理工大学负责技术实施，相关人员赴庐山开展工作的费用由文保中心承担。

2)立项依据：依据《中华人民共和国文物保护法》《文物保护工程管理办法》及省、市关于文物保护工作的相关部署，结合庐山市(庐山风景名胜区管理局)不可移动文物保护实际需求及市局合一改革后文物保护规范化管理要求。

3)实施主体：庐山市(庐山风景名胜区管理局)文化文物保护中心。

4)实施方案：一是统筹推进不可移动文物日常维护，按 “一处一策” 原则制定环境整治、本体修缮及资料完善计划，明确责任分工与实施标准。二是规范实施文物保护标志牌更换，严格按照统一规格、统一内容、统一安装的要求，完成 128 块标志牌的制作与更换工作。三是严格落实专家评审机制，组建文物保护专家库，对文物维修项目方案进行专业评审，确保工程符合文物保护规范。四是持续深化校企合作，配合东华理工大学推进石质文物数字化成果转化与应用，做好相关保障工作。

5)实施周期：2026年。

6)年度预算安排：财政拨款75万元。

4、展示系统日常运转维护经费

1)项目概述：庐山市(庐山风景名胜区管理局)文化文物保护中心(预警监测中心)监测预警系统，系国家重点工作项目配套建设系统。该系统涵盖庐山票务系统等核心业务服务器，部署各类设备 50 余台，全年 24 小时不间断运行。系统不仅为春节、劳动节、国庆节等重大节假日期间的工作调度会议提供稳定技术支撑，更在旅游服务保障、景区安全预警等方面发挥关键作用，是提升景区精细化管理水平的重要基础设施。

2)立项依据：依据《中华人民共和国旅游法》《风景名胜区条例》及国家、省关于智慧景区建设、文物安全监测的相关工作要求，结合庐山市(庐山风景名胜区)旅游服务保障及安全管理工作实际需求。

3)实施主体：庐山市(庐山风景名胜区管理局)文化文物保护中心。

4)实施方案：一是建立常态化运维机制，对系统 50 余台设备及票务等核心服务器开展定期巡检、故障排查及性能优化，保障 24 小时稳定运行。二是强化重大节假日保障，在春节、劳动节、国庆节等关键时段，提前开展系统全流程测试，安排专人值守，确保调度会议及旅游服务功能正常运转。三是规范运维经费使用，严格按照设备维保、技术服务、耗材更换等类目列支费用，确保资金专款专用、高效利用。

5)实施周期：2026年。

6)年度预算安排：财政拨款40万元。

5、网格化管理经费(文博片区)

1)项目概述：为深入贯彻落实市委、市政府关于深化庐山景区 “双网合一” 片区网格化管理的工作部署，严格执行《庐山景区 “双网合一” 片区网格化管理工作实施方案》(庐办字〔2024〕18 号)、《庐山景区 “双网合一” 片区网格化管理优化提升方案》(庐办通字〔2025〕17 号)文件要求，保障景区文博片区网格化管理工作规范有序运转，特申请 2026 年度 “双网合一” 片区网格化管理专项经费。经费总额 100 万元，按 10 个片区平均分配，每片区 10 万元，专项用于人员工作餐补助、车辆燃油保障、外出学习考察、业务技能培训、办公及服务场所修缮维护，以及片区特色品牌培育打造等相关支出。此项经费拟列入 2026 年度 “20701 文化和旅游” 预算科目，将严格强化资金管理，扎实做好预算绩效管理工作，确保专款专用、发挥实效。

2)立项依据：依据《庐山景区 “双网合一” 片区网格化管理工作实施方案》(庐办字〔2024〕18 号)、《庐山景区 “双网合一” 片区网格化管理优化提升方案》(庐办通字〔2025〕17 号)及市委、市政府关于庐山景区网格化管理的相关工作要求。

3)实施主体：庐山市(庐山风景名胜区管理局)文化文物保护中心。

4)实施方案：一是严格经费分配管理，按照 10 个文博片区均等分配原则，将 100 万元专项经费足额下达至各片区，明确经费使用范围和标准。二是规范经费支出流程，各片区经费专款专用，重点保障人员工作、车辆运行、学习培训等基础需求，同时支持片区特色品牌建设。三是强化过程监管与绩效评价，建立经费使用台账，定期开展专项督查，确保资金使用合规高效；同步完善预算绩效指标体系，做好绩效目标设定、运行监控及评价反馈工作。

5)实施周期：2026年。

6)年度预算安排：财政拨款10万元。

6、359号别墅本体维修工程经费

1)项目概述：359 号别墅本体维修工程已按合同约定完成全部施工任务，顺利通过竣工验收，当前已达到合同规定的尾款支付节点。为妥善完成项目最终结算工作，现申请支付该工程合同约定的最终尾款。

2)立项依据：依据《359 号别墅本体维修工程施工合同》相关条款，结合工程竣工验收合格的实际情况及项目结算工作要求。

3)实施主体：庐山市(庐山风景名胜区管理局)文化文物保护中心。

4)实施方案：严格按照财政资金支付流程及合同约定，完成尾款支付前期资料审核(含竣工验收报告、结算资料等)，审核通过后及时足额支付工程尾款，确保项目结算工作闭环完成。

5)实施周期：2026年。

6)年度预算安排：财政拨款21万元。

7、网格化管理经费(北门片区)

1)项目概述：为深入贯彻落实市委、市政府关于深化庐山景区 “双网合一” 片区网格化管理的工作部署，严格落地《庐山景区 “双网合一” 片区网格化管理工作实施方案》(庐办字〔2024〕18 号)、《庐山景区 “双网合一” 片区网格化管理优化提升方案》(庐办通字〔2025〕17 号)文件要求，保障景区网格化管理工作规范有序运转，现申请 2026 年度 “双网合一” 片区网格化管理专项经费(北门片区)。根据全市专项经费统筹安排，2026 年度景区 10 个片区合计下达专项经费 100 万元，按平均分配原则每片区 10 万元，其中北门片区 10 万元经费明确拆分使用：分配给庐山公安局 5 万元、庐山市(庐山风景名胜区管理局)文化文物保护中心 5 万元。经费专项用于人员工作餐补助、车辆燃油保障、外出学习考察、业务技能培训、办公及服务场所修缮维护、片区特色品牌培育打造等相关支出。此项经费拟列入 2026 年度 “20701 文化和旅游” 预算科目，将严格强化资金管理，扎实推进预算绩效管理，确保资金专款专用、高效赋能网格化管理工作。

2)立项依据：依据《庐山景区 “双网合一” 片区网格化管理工作实施方案》(庐办字〔2024〕18 号)、《庐山景区 “双网合一” 片区网格化管理优化提升方案》(庐办通字〔2025〕17 号)及市委、市政府关于庐山景区网格化管理的相关工作部署。

3)实施主体：庐山市(庐山风景名胜区管理局)文化文物保护中心。

4)实施方案：一是严格经费拆分与下达，按规定将北门片区 10 万元专项经费中 5 万元及时拨付至庐山公安局，剩余 5 万元由文保中心统筹使用，明确双方经费使用范围与标准。二是规范经费支出流程，双方均需建立专款专用台账，重点保障人员保障、车辆运行、能力提升等基础需求及片区特色品牌建设。三是强化联合监管与绩效评价，协同庐山公安局做好经费使用全流程监管，定期开展专项核查；同步完善预算绩效指标，扎实推进绩效目标设定、运行监控及评价反馈，确保资金使用合规高效。

5)实施周期：2026年。

6)年度预算安排：财政拨款5万元。

8、办公楼租赁费

1)项目概述：庐山市(庐山风景名胜区管理局)文化文物保护中心(预警监测中心)现承租索道公司办公楼，其中两层区域作为展示功能区及预警监测系统办公区，为中心日常工作开展、监测系统稳定运行提供必要场地支撑。为保障各项业务工作的连续性与高效性，现申请 2026 年度继续承租该办公楼。

2)立项依据：庐山市(庐山风景名胜区管理局)关于办公场所保障的相关工作要求，结合中心展示及预警监测工作实际场地需求。

3)实施主体：庐山市(庐山风景名胜区管理局)文化文物保护中心。

4)实施方案：一是完成续租手续办理，与索道公司协商确定 2026 年度续租相关事宜，签订合法合规的租赁合同。二是明确场地使用规范，划定展示区域与预警监测办公区域的功能边界，保障业务工作有序开展。三是严格经费管理，按照租赁合同约定及时足额支付租金，确保资金使用规范透明。

5)实施周期：2026年。

6)年度预算安排：财政拨款30万元。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年庐山市(庐山风景名胜区管理局)文化文物保护中心"三公"经费财政拨款安排13.91万元，其中：

因公出国0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待5万元，比上年增4.77万元，主要原因是：单位职能增加，公务接待费用增加。

公务用车运行8.91万元，比上年增2.41万元，主要原因是：车辆增加，公务用车运行维护费增加。

公务用车购置0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2026年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。