目    录

第一部分江西省经济作物试验站概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分江西省经济作物试验站2026年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《单位整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 江西省经济作物试验站 2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分江西省经济作物试验站概况

一、单位主要职责

江西省经济作物试验站最早前身为1956年由省人大常委会批准设立的庐山马铃薯育种站， 1988年更名为江西省经济作物试验站，为省农业厅直属正处级科研事业单位。2002年9月，经省政府同意(赣府字[2002]79号)，江西省经济作物试验站成建制划归庐山管理局管辖，单位名称、性质、级别、人员编制、经费来源保持不变。单位主要职能为农业科研、试验。2020年庐山市(庐山管理局)机构改革将庐山种子公司和庐山药物试验场划为江西省经济作物试验站分支机构。

2025的工作重点如下：

1、立足主业，扩大庐山麻皮土豆种植面积，加强科研研发力度。

2、持续进行有机茶保持认证工作。

3、深化茶园管理，进行低产茶园改造，提高茶叶品质、产量，加大对幼林茶的抚育力度。提升茶园管理高度，逐步改善茶园品相，建设生态观光茶园。满足农业技术的要求，能达到稳产、高产、优质的目的，并能有效保持水土。

4、开展珍贵高山药物药材引种试种，推广工作。

5、继续开展高山麻皮土豆保种、育种工作，扩大规模，提高经济效益。

6、开展高山绿色蔬菜多品种试种。

7、整治旅游市场经营秩序，创造优良旅游服务环境。

8、开展旅游环境整治，全面提升各单位作为庐山景区内涵。

二、机构设置及人员情况

2026年江西省经济作物试验站共有预算单位1个，为本级预算单位。

编制人数小计71人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数71人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计162人，其中：在职人数小计50人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数50人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计111人，遗属人数1人。

第二部分江西省经济作物试验站2026年单位预算表

(详见附表)

第三部分 江西省经济作物试验站2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年江西省经济作物试验站收入预算总额为1476.11万元，较上年预算安排增加244.4万元；财政拨款收入1476.11万元，较上年预算安排增加284.4万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元。增加变化原因为人员增加、经费增加。

(二)支出预算情况

2026年江西省经济作物试验站支出预算总额为1476.11万元，较上年预算安排增加244.4万元；增加变化原因为人员增加、经费增加。

其中：按支出项目类别划分：基本支出1409.09万元，较上年预算安排增加614.46万元；其中：工资福利支出1225.5万元，商品和服务支出148.28万元，对个人和家庭的补助34万元，资本性支出1.3万元；。项目支出67.03万元，较上年预算安排减少370.05万元；其中：工资福利支出5.93万元，商品和服务支出20.07万元，资本性支出41.02万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出1187.47万元，较上年预算安排增加84.14万元；社会保障和就业支出145.26万元，较上年预算安排增加84.22万元；卫生健康支出66.10万元，较上年预算安排增加31.32万元；住房保障支出77.27万元，较上年预算安排增加44.71万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1231.44万元，较上年预算安排增加571.22万元；商品和服务支出168.34万元，较上年预算安排减少96.96万元；对个人和家庭的补助34万元，较上年预算安排减少260.19万元；资本性支出42.33万元，较上年预算安排增加30.33万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年江西省经济作物试验站财政拨款支出预算总额1476.11万元，较上年预算安排增加284.4万元；增加(减少)变化原因为人员增加、经费增加。

按支出功能科目划分：科学技术支出1187.47万元，较上年预算安排增加124.14万元；社会保障和就业支出145.26万元，较上年预算安排增加84.22万元；卫生健康支出66.10万元，较上年预算安排增加31.32万元；住房保障支出77.27万元，较上年预算安排增加44.71万元。

按支出项目类别划分：基本支出1409.09万元，较上年预算安排增加614.46万元；其中：工资福利支出1225.50万元，商品和服务支出148.29万元，对个人和家庭的补助34万元，资本性支出1.3万元。项目支出67.03万元，较上年预算安排减少330.05万元；其中：工资福利支出5.93万元，商品和服务支出20.07万元，资本性支出41.03万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

(七)政府采购情况

2026年单位所属各单位政府采购总额44.89万元，其中： 政府采购货物预算44.89万元， 政府采购工程预算0万元， 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日， 单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车实有数4辆。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九)江西省经济作物试验站项目情况说明

(1)农业科研平台与条件保障-科研平台搭建与基础设施完善项目

1)项目概述：农业科研基地、平台及实验室建设优化提升和运行维护，科技文献资源及信息网络服务等农业科研保障。

2)立项依据：为切实履行我站职能，提升科研支撑能力，更好地服务于庐山市现代农业发展及农旅融合战略，推动庐山旅游高质量发展。

3)实施主体：江西省经济作物实验站

4)实施方案：切实履行本站职能，提升科研支撑能力，更好地服务于庐山市现代农业发展及农旅融合战略，推动庐山旅游高质量发展

5)实施周期：2026年度

6)年度预算安排：年度预算安排26.94万元

(2)保障基地、科研基地等运维项目-庐山云雾茶叶加工试验车间改造提升项目

1)项目概述：现有加工条件制约品质提升与标准化生产，为响应茶产业高质量发展政策，推动传统工艺现代化转型，实施本项目具有紧迫性与必要性

2)立项依据：根据庐山市财政局下发的2026年单位预算其他运转类项目入库编制

3)实施主体：江西省经济作物实验站

4)实施方案：庐山云雾茶叶加工试验车间改造提升项目，采购设备，车间维修等

5)实施周期：2026年度

6)年度预算安排：年度预算安排30.09万元

(3)标准化管理和服务项目-网格化管理经费(含鄱口三叠泉片区)

1)项目概述：为深入落实市委、市政府关于庐山景区“双网合一”片区网格化管理的工作部署，严格对标《庐山景区“双网合一”片区网格化管理工作实施方案》(庐办字〔2024〕18号)文件要求，推动政策落地见效。通过景区联合党委统筹整合党建网格与治理网格，实现资源协同共享、信息高效互通，切实提升片区管理效能与服务精准度，全方位优化对游客及当地居民的服务供给，实现景区全域无死角精细化管理，保障网格化管理体系规范有序运转。

2)立项依据：依据《庐山景区“双网合一”片区网格化管理工作实施方案》(庐办字〔2024〕18号)文件要求，结合景区基层治理与服务提升实际工作需要，特设立本经费项目。

3)实施主体：江西省经济作物实验站

4)实施方案：制定经费专项使用细则，明确资金用于网格巡查装备配置、人员培训、信息化平台运维、服务站点建设等核心领域；建立网格化管理工作台账，细化网格责任分工与考核标准；定期开展工作成效评估，及时优化管理措施，确保经费专款专用、高效支撑网格化管理工作开展。

5)实施周期：2026年度

6)年度预算安排：年度预算安排10万元

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年江西省经济作物试验站"三公"经费财政拨款安排4.1万元，其中：

因公出国0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.68万元，比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行3.42万元，比上年增2.42万元，主要原因是：车辆增加、公务用车运行维护费增加。

公务用车购置0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2026年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。