目    录

第一部分中共庐山市委统战部概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分中共庐山市委统战部2026年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 中共庐山市委统战部2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分中共庐山市委统战部概况

一、单位主要职责

庐山市委统战部是共产党领导的凝聚人心、汇聚力量的市政府(市委)组成部门，主要职责是：

(一)贯彻执行党的统一战线的方针、政策，在调查研究的基础上，提出开展我市统战工作的意见和建议。

(二)负责联络各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的建议；贯彻落实中央和省、市、县关于发挥民主党派参政议政作用的文件精神。

(三)负责全市民族宗教方针、政策的贯彻执行。联络少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；协助有关部门抵制和打击海内外敌对势力利用宗教进行渗透的违法犯罪活动。

(四)负责全市外事、侨务工作，开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外社团及代表人士。

(五)负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培训、选拔、推荐党外人士担任科级领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物的建设工作。

(六)指导市工商联工作，联系海内外工商界社团和代表人士；调查、研究并反映我县非公有制经济代表人士的思想政治工作。

(七)调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系、提出政策性建议，联系并举荐党外知识分子的代表人物。

(八)负责我市统一战线的宣传工作。

(九)指导乡(镇、场、处)统战工作；联系政府各有关部门及企业的统战工作；联系指导工商联工作。

(十)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025年庐山市委统战部内设处室3 个，包括：办公室、民族宗教事务中心、非公经济办公室。

编制人数小计14人，其中：行政编制人数7人。实有人数小计14人，其中：在职人数小计14人，行政在职人数7人。离休人数小计0人，退休人数小计2人，遗属人数1人。

第二部分 中共庐山市委统战部2026年单位预算表

(详见附表)

第三部分 中共庐山市委统战部2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年中共庐山市委统战部收入预算总额为334.5334万元，较上年预算安排增加62.3834万元；财政拨款收入334.5334万元，较上年预算安排增加62.3834万元；增加变化原因为统战业务范围有所扩大，原有经费紧张。

(二)支出预算情况

2026年中共庐山市委统战部支出预算总额为334.5334万元，较上年预算安排增加62.3834万元；增加变化原因为统战业务范围有所扩大，原有经费紧张。

其中：按支出项目类别划分：基本支出289.70万元，较上年预算安排增加54.46万元；其中：工资福利支出244.7万元，商品和服务支出77.19万元，对个人和家庭的补助1.60万元，资本性支出10.4万元；。项目支出44.83万元，较上年预算安排增加7.92万元；其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出265.63万元，较上年增加53.1万元，较上年预算安排增加53.1万元；卫生健康支出13.01万元，较上年预算安排增加1.34万元；住房保障支出18.98万元，较上年预算安排增加1.9万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出244.7万元，较上年预算安排增加41.68万元；商品和服务支出77.19万元，较上年预算安排增加51.71万元；对个人和家庭的补助1.6万元，较上年预算安排减少5.14万元；资本性支出0.65万元，较上年预算安排增加0.65万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年中共庐山市委统战部财政拨款支出预算总额334.53万元，较上年预算安排增加62.38万元；增加变化原因为单位人员有新招录和调入，经费需求变大，统战业务范围有所扩大，原有经费紧张。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出265.63万元，较上年预算安排增加53.1万元；社会保障和就业支出35.92万元，较上年预算安排增加5.06万元；卫生健康支出13.01万元，较上年预算安排增加1.34万元；住房保障支出18.98万元，较上年预算安排增加1.9万元。

按支出项目类别划分：基本支出289.7万元，较上年预算安排增加54.46万元；其中：工资福利支出244.7万元，商品和服务支出77.19万元，对个人和家庭的补助1.6万元。项目支出44.83万元，较上年预算安排增加7.92万元；其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年单位机关运行费预算43.406万元，比2025年预算增加31.226万元，增长155.4%。增长变化原因为人员新招录和调用后，单位机关运行费标准增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费6.872万元、邮电费2.508万元、差旅费4万元、会议费1万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费1.25万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费5.81万元、培训费1万元、劳务费0.96万元、其他商品和服务支出2.514万元、工会经费10.784万元、其他交通费用6.708万元。

(七)政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额11.95万元，其中：政府采购货物预算11.05万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.9万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

(九)庐山市委统战部项目情况说明

1.民族宗教走访慰问费用

1)项目概述：根据《城市民族工作条例》、《江西省少数民族权益保障条例》等法律条规，每年为回族等具有清真饮食习惯的少数民族发放牛羊肉补贴；年终走访全市45个宗教场所代表人士。

2)立项依据：庐山市委统战部《关于申请回族等具有清晨饮食喜欢的少数民族牛羊肉补贴的报告》庐统字[2025]1号文件

3)实施主体：庐山市委统战部

4)实施方案：每年年终开展此项工作。

5)实施周期：1年

6)年度预算安排：2.62万元

2.民主党派活动经费

1)项目概述：项目经费主要用于支持六个党派支部开展专题调研、学习教育活动、开展主题日活动等。

2)立项依据：《关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的实施意见》、《中共江西省委统一战线工作领导小组关于贯彻<中国共产党统一战线工作条例>的实施意见》  

3)实施主体：庐山市委统战部

4)实施方案：组织开展相关统战活动，进一步强化统一战线成员的爱国爱庐的奋斗担当

5)实施周期：1年

6)年度预算安排：1.5万元

3.港澳侨经费

1)项目概述：组织港澳台侨青少年来庐山市港澳台青少年国学教育基地开展文化交流活动以及开展“乡亲桑梓行 浓浓赣港情”活动；开展侨胞侨属座谈会；组织侨胞开展活动。

2)立项依据：《市委办公室关于印发，<中共庐山市委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》庐办字〔2019〕34号文件

3)实施主体：庐山市委统战部

4)实施方案：组织开展相关统战活动，进一步强化统一战线成员的爱国爱庐的奋斗担当

5)实施周期：1年

6)年度预算安排：1.75万元

4.民主党派自身建设经费

1)项目概述：支持庐山市六个民主党派(民革、民盟、民建、民进、九三学社、农工党)自身建设工作；民主党派之家采购物资。

2)立项依据：《市委办公室关于印发，<中共庐山市委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》庐办字〔2019〕34号文件、《关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的实施意见》、《中共江西省委统一战线工作领导小组关于贯彻<中国共产党统一战线工作条例>的实施意见》。

3)实施主体：庐山市委统战部

4)实施方案：组织民主党派开展相关统战活动，进一步强化统一战线成员的爱国爱庐的奋斗担当。

5)实施周期：1年

6)年度预算安排：16.4万元

5.宗教经费

1)项目概述：组织宗教界人士开展教育引导活动及信教群众引导相关会议；开展调研工作；开展全市46个宗教场所的财务审计工作。

2)立项依据：宗教工作专项经费项目是根据《市委办公室关于印发<中共庐山市委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》庐办字〔2019〕34号文件，贯彻落实党的宗教工作的方针政策和重大措施，依法管理宗教事务，协调处理宗教工作中的重大问题，联系、培养宗教界的代表人士，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。《市委办公室关于印发<中共庐山市委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》庐办字〔2019〕34号文件。

3)实施主体：庐山市委统战部

4)实施方案：提升宗教管理法治化水平，维护全市宗教领域和谐稳定良好局面，切实加强全省性宗教团体建设，完成领导班子新老交替，更好发挥宗教团体在联系信教群众方面的桥梁纽带作用。

5)实施周期：1年

6)年度预算安排：5万元

6.宗教团体自身建设经费

1)项目概述：为切实贯彻落实党的宗教工作基本方针，依法管理宗教事务，积极引导宗教与社会主义社会相适应，保障基层宗教工作正常、有效开展，将开展宗教活动场所大调研，宗教活动场所财务审计，常态化开展政策法规宣传、宗教教职人员及信教群众教育引导、宗教活动场所日常巡查与安全隐患排查、宗教活动场所服务监管和规范管理、基层工作队伍培训建设和能力提升、省级“五好”宗教活动场所创建、开展ZJ活动场所***调研等工作。

2)立项依据：宗教工作专项经费项目是根据《市委办公室关于印发<中共庐山市委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》庐办字〔2019〕34号文件，贯彻落实党的宗教工作的方针政策和重大措施，依法管理宗教事务，协调处理宗教工作中的重大问题，联系、培养宗教界的代表人士，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。《市委办公室关于印发<中共庐山市委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》庐办字〔2019〕34号文件。

3)实施主体：庐山市委统战部

4)实施方案：提升宗教管理法治化水平，维护全市宗教领域和谐稳定良好局面，切实加强全省性宗教团体建设，完成领导班子新老交替，更好发挥宗教团体在联系信教群众方面的桥梁纽带作用。持续推进“五好”宗教活动场所建设。

5)实施周期：1年

6)年度预算安排：5.06万元

7.民族活动经费

1)项目概述：为聚焦铸牢中华民族共同体意识、开展少数民族群众走访慰问、民族政策宣传、共有精神家园建设以交往交流交融等民族相关工作：1.走访慰问少数民族群众。2.开展民族团结进步宣传月系列活动。3.在白鹿洞书院开展民族团结进步宣传。4.创建三处红石榴工作站阵地建设。

2)立项依据：《市委办公室关于印发<中共庐山市委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》庐办字〔2019〕34号文件的第三条第(五)点；庐山市民族宗教工作领导小组《关于以铸牢中华民族共同体意识为主线推进新时代民族工作高质量发展的实施方案》庐宗工字[2024]2号文件。

3)实施主体：庐山市委统战部

4)实施方案：通过开展民族工作，增强各民族对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同，从思想上筑牢国家统一的根基。防范和化解民族领域风险隐患，抵御境外势力利用民族问题进行的渗透破坏，保障国家整体安全。

5)实施周期：1年

6)年度预算安排：5万元

8.党外人士教育培训

1)项目概述：庐山市委统战部开展党外人士教育培训工作，引导党外代表人士准确把握当前形势，增进政治共识，提升其参政议政和履职尽责的能力水平。

2)立项依据：《中国共产党统一战线工作条例》第41条；《市委办公室关于印发<中共庐山市委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》庐办字〔2019〕34号文件的第三条第(三)点和第(六)点。

3)实施主体：庐山市委统战部

4)实施方案：通过党外干部培训促进党内与党外人士之间的相互理解、优势互补，体现出中国新型政党制度的比较优势，为把庐山打造成“世界级旅游名山”凝聚统战力量。

5)实施周期：1年

6)年度预算安排：7.5万元

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年中共江西省委办公厅"三公"经费财政拨款安排5.81万元，其中：

因公出国0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待5.81万元，比上年增0.31万元，主要原因是：统战业务点多面广，外来学习交流次数增加。

公务用车运行0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2026年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。