目    录

第一部分中共庐山市委宣传部概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分中共庐山市委宣传部2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分中共庐山市委宣传部2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分中共庐山市委宣传部概况

一、部门主要职责

因三定内容涉秘，故不能在此处体现。

二、机构设置及人员情况

2026年中共庐山市委宣传部共有预算单位2个，包括宣传部本级和1个二级预算单位，二级预算单位具体包括：市融媒体中心。

1.市委宣传部

编制人数小计26人，其中：行政编制人数_8人，全部补助事业编制人数19_人，部分补助事业编制人数0_人。实有人数小计_25人，其中：在职人数小计25_人，行政在职人数_7人，全部补助事业在职人数19_人，部分补助事业在职人数0_人。离休人数小计0_人，退休人数小计_0人，遗属人数_0人。

2.市融媒体中心

编制人数小计34人，其中：行政编制人数0人。实有人数小计32人，其中：在职人数小计32人，行政在职人数0人。离休人数小计1人，退休人数小计17人，遗属人数1人。

第二部分 中共庐山市委宣传部2026年部门预算表

(详见附表)

第三部分 中共庐山市委宣传部2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年中共庐山市委宣传部收入预算总额为1894.5929万元，较上年预算安排增加523.321779万元；财政拨款收入1894.5929万元，较上年预算安排增加523.321779万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元。增加变化原因为：一是是新招聘、调入3人，二是单位办公环境改善，新增服务能力提升项目。

(二)支出预算情况

2026年中共庐山市委宣传部支出预算总额为1894.5929万元，较上年预算安排增加523.321779万元，增加变化原因为2024年人员数增、项目增加。

其中：按支出项目类别划分：基本支出1189.9389万元，较上年预算安排减少141.3万元；其中：工资福利支出1006.3639万元，商品和服务支出859.742万元，对个人和家庭的补助5.987万元，资本性支22.5万元；。项目支出704.65万元，较上年预算安排减少150.754万元；其中：商品和服务支672.15万元，资本性支出22.5万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出977.8248万元，较上年预算安排增加456.8848万元；卫生健康支出52.656万元，较上年预算安排增加2.226万元；住房保障支出75.9026万元，较上年预算安排增加10.3826万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1006.3639万元，较上年预算安排增加662.5839万元；商品和服务支出859.742万元，较上年预算安排增加814.262万元；对个人和家庭的补助5.987万元，较上年预算安排增加5.987万元；资本性支出22.5万元，较上年预算安排增加22.5万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年中共庐山市委宣传部支出预算总额为1894.5929万元，较上年预算安排增加523.321779万元，增加变化原因为2024年人员数增、项目增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出977.8248万元，较上年预算安排增加456.8848万元；社会保障和就业支出139.562万元，较上年预算安排增加87.652万元；卫生健康支出52.656万元，较上年预算安排增加2.226万元；住房保障支出75.9026万元，较上年预算安排增加10.3826万元。元。

按支出项目类别划分：基本支出1189.9389万元，较上年预算安排减少141.3万元；其中：工资福利支出1006.3639万元，商品和服务支出859.742万元，对个人和家庭的补助5.987万元，资本性支22.5万元；。项目支出704.65万元，较上年预算安排减少150.754万元；其中：商品和服务支672.15万元，资本性支出22.5万元。

(四)政府性基金情况

2026年庐山市委宣传部政府性基金支出预算为0万元；

2026年融媒体中心政府性基金支出预算为32.5万元。

按支出项目类别划分：

说明：1.2026年宣传部没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2.2026年庐山市融媒体中心使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

按支出项目类别划分：

2026年庐山市委宣传部国有资本经营支出预算为0万元；

2026年融媒体国有资本经营支出预算为0万元。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年单位机关运行费预算45万元，比2025年预算增加6.1 万元，增长15.6%。增长变化原因为2026年人数增多。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费8.27万元、邮电费6万元、差旅费20.32万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0.5万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费4.2万元、办公用房取暖费 0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元。

(七)政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额505.37万元，其中： 政府采购货物预算0万元， 政府采购工程预算0万元， 政府采购服务预算505.37万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2026年1月13日， 部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车实有数1辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无。

(九)中共庐山市委宣传部项目情况说明(部门)

宣传部本级

1.理论教育经费项目

1)项目概述：组织好全市相关理论学习，包括会议组织、资料印制、书籍购买、授课培训等；抓好全市理论学习，开展相关理论学习活动

2)立项依据：庐山大讲堂学习要求

3)实施主体：庐山市委宣传部

4)实施方案：组织学习

5)实施周期：1年

6)年度预算安排：17.5万元

2.网络传播宣传经费项目

1)项目概述：专项经费

2)立项依据：庐山市宣传思想文化工作需要

3)实施主体：庐山市委宣传部

4)实施方案：开展工作需要

5)实施周期：1年

6)年度预算安排：10万元

3.扫黄打非专项经费项目

1)项目概述：专项经费

2)立项依据：庐山市宣传思想文化工作需要

3)实施主体：庐山市委宣传部

4)实施方案：开展工作需要

5)实施周期：1年

6)年度预算安排：3万元

4.文化文艺活动开展经费

1)项目概述：专项经费

2)立项依据：庐山市宣传思想文化工作需要

3)实施主体：庐山市委宣传部

4)实施方案：开展工作需要 

5)实施周期：1年

6)年度预算安排：65万元

5.庐山国际传播经费

1)项目概述：本级工作开展需要

2)立项依据：庐山市宣传思想文化工作需要

3)实施主体：庐山市委宣传部

4)实施方案：工作需要

5)实施周期：1年

6)年度预算安排：10万元

6.公共文化服务体系建设-农家书屋补充更新经费

1)项目概述：农家书屋工程是党中央、国务院实施的重点文化惠民工程之一，切实做好农家书屋出版物年度补充更新工作，有利于促进完善农村公共文化服务体系，满足群众精神文化需求。

2)立项依据：庐山市宣传思想文化工作需要

3)实施主体：庐山市委宣传部

4)实施方案：更新补充“农家书屋”书籍种类

5)实施周期：1年

6)年度预算安排：3.72万元

7.新时代文明实践经费项目

1)项目概述：本级工作开展需要

2)立项依据：庐山市宣传思想文化工作需要

3)实施主体：庐山市委宣传部

4)实施方案：开展相关工作

5)实施周期：1年

6)年度预算安排：25万元。

8.庐山宣传推广经费项目

1)项目概述：专项经费

2)立项依据：为更好唱响“庐山天下悠”品牌，扩大庐山文旅知名度、美誉度，需要加强与媒体合作。

3)实施主体：庐山市委宣传部

4)实施方案：开展相关工作。 

5)实施周期：1年

6)年度预算安排：340万元

9.机关综合保障项目

1)项目概述：基本运转经费

2)立项依据：庐山市宣传思想文化工作需要

3)实施主体：庐山市委宣传部

4)实施方案：开展相关工作。 

5)实施周期：1年

6)年度预算安排：40.76万元

10.网络安全应急指挥中心运维经费

1)项目概述：基本运转经费

2)立项依据：庐山市宣传思想文化工作需要

3)实施主体：庐山市委宣传部

4)实施方案：开展相关工作。 

5)实施周期：1年

6)年度预算安排：60万元

融媒体中心

1、融媒体建设-融媒体中心建设发展经费

1)项目概述：全面推进县级融媒体中心建设，建成主流舆论阵地，促进基层宣传工作更好的服务庐山市委、市政府中心工作，以及群众的生产生活，提高主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。

2)立项依据：中共江西省委宣传部等关于加强县级融媒体中心建设的实施意见》(赣宣发【2019】5号)

3)实施主体：庐山市融媒体中心

4)实施方案：市融媒体中心负责项目的整体规划、指导协调和监督管理。由各部室(办公室、总编室、采访部、外宣部、编辑制作部、技术播出部)具体执行相关工作及活动。      

5)实施周期：1年

6)年度预算安排：32.5万元

2、保障基地、科研基地等运维项目-媒体信息化运维经费

1)项目概述：进一步加快庐山市现代传播体系建设，推进传统媒体与新兴媒体深度融合，打造全平台、全方位新闻传播矩阵。

2)立项依据：中共江西省委江西省人民政府《关于加快文化强省建设的实施意见》(2018年8月17日)、中共江西省委宣传部等关于加强县级融媒体中心建设的实施意见》(赣宣发【2019】5号)、庐山市市委市政府办公室关于印发《庐山市融媒体中心建设工作方案的通知》(庐办发电【2019】15号)

3)实施主体：庐山市融媒体中心

4)实施方案：进一步加快庐山市现代传播体系建设，推进传统媒体与新兴媒体深度融合，打造全平台、全方位新闻传播矩阵。

5)实施周期：1年

6)年度预算安排：40万元

2、机关综合保障项目

1)项目概述：随着媒体平台的增加，中心现有人员难以高质量完成日常新闻采编工作，专题类栏目也未开办，为了扩大主流媒体传播了、引导力、影响力和公信力，形成强大的人才队伍，招聘10名合同制员工，项目费用用于保障聘用人员工资福利。

2)立项依据：中共江西省委宣传部等关于加强县级融媒体中心建设的实施意见》(赣宣发【2019】5号)、庐山市市委市政府办公室关于印发《庐山市融媒体中心建设工作方案的通知》(庐办发密电【2019】15号)

3)实施主体：庐山市融媒体中心

4)实施方案：招聘10名业务人员，扩充专业宣传队伍

5)实施周期：1年

6)年度预算安排：52.174万元

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026中共庐山市委宣传部部门"三公"经费财政拨款安排4.4396万元，其中：

因公出国0万元，比上年增0万元，主要原因是：_没有安排因公出国。

公务接待3.81万元，比上年增1.39万元，主要原因是：接待人数增多。

公务用车运行0.63万元，比上年增0.63万元，主要原因是：融媒体购入一台新闻采访业务用车。

公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致_。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2026年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。