目    录

第一部分 庐山市机关事务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分庐山市机关事务中心2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分庐山市机关事务中心2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分庐山市机关事务中心概况

一、部门主要职责

(一)根据党和国家有关方针政策，研究制定关于机关事务工作的管理办法、规章制度并组织实施。

(二)负责市四套班子机关办公区域、食堂管理服务保障工作和市委大院物业工作；承担全市机关事务管理服务等业务性工作。

(三)负责市本级重大应急、调研、接待和综合执法等公务用车保障任务，承担公车改革单位重大及特殊公务用车保障工作。承担全市公务用车管理服务等业务性工作。负责市本级公务用车和司勤人员的管理。

(四)负责全市公共机构节能建设服务等业务性工作。

(五)负责全市党政机关办公用房的使用、维修改造和处置利用等管理服务和有关业务工作(不包括经营性资产)。

(六)负责市委市政府确定的相关固定资产管理服务及相关业务工作。

(七)负责贯彻执行国家、省、市有关接待工作的政策和规定；按照有关接待办法、规定的接待范围做好来市宾客接待工作；组织或参与市级有关重要会议、重大活动等接待服务工作。

(八)协助做好市委市政府重大会议服务保障工作，负责市交流干部周转房管理工作，承担有关领导生活服务保障等工作。

(九)负责全市公务接待任务。

(十)承办市委、市政府以及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2026年庐山市机关事务中心共有预算单位1个为庐山市机关事务中心本级。

编制人数小计26人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数26人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计14人，其中：在职人数小计14人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数14人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，遗属人数0人。

第二部分庐山市机关事务中心2026年部门预算表

(详见附表)

第三部分 庐山市机关事务中心2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年庐山市机关事务中心收入预算总额为2911.8364万元，较上年预算安排减少325.0936万元；财政拨款收入2911.8364万元，较上年预算安排增加325.0936万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元。增加(减少)变化原因为本部门没有事业单位经营收入。

(二)支出预算情况

2026年庐山市机关事务中心支出预算总额为2911.84万元，较上年预算安排减少325.09万元；减少变化原因为减少了办公用房维修项目支出。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1568.94万元，较上年预算安排增加419.48万元；社会保障和就业支出39.89万元，较上年预算安排增加9.61万元；卫生健康支出14.58万元，较上年预算安排增加3.46万元；住房保障支出21.76万元，较上年预算安排增加5.07万元。城乡社区支出1266.675万元，较上年预算安排减少762.705万元。

按支出项目类别划分：基本支出511.5882万元，较上年预算安排增加294.9682万元；其中：工资福利支出278.7882万元，商品和服务支出232.8万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元；。项目支出2400.25万元，较上年预算安排减少620.06万元；其中：商品和服务支出1133.575万元，资本性支出1266.675万元；

(三)财政拨款支出情况

2026年庐山市机关事务中心财政拨款支出预算总额为2911.8364万元，较上年预算安排减少325.0936万元；减少变化原因为减少了办公用房维修项目支出。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1568.94万元，较上年预算安排增加419.48万元；社会保障和就业支出39.89万元，较上年预算安排增加9.61万元；卫生健康支出14.58万元，较上年预算安排增加3.46万元；住房保障支出21.76万元，较上年预算安排增加5.07万元。城乡社区支出1266.675万元，较上年预算安排减少762.705万元。

按支出项目类别划分：基本支出511.5882万元，较上年预算安排增加294.9682万元；其中：工资福利支出278.7882万元，商品和服务支出232.8万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元；。项目支出2400.25万元，较上年预算安排减少620.06万元；其中：商品和服务支出1133.575万元，资本性支出1266.675万元；

(四)政府性基金情况

2026年庐山市机关事务中心政府性基金支出预算为1266.675万元，按支出项目类别划分：资本性支出1266.675万元。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额295.602万元，其中： 政府采购货物预算223.382万元， 政府采购工程预算0万元， 政府采购服务预算72.22万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日， 部门共有车辆81辆，其中：一般公务用车实有数81辆。

2026年部门预算安排购置车辆6辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

(九)特定项目情况说明

1、公务用车购置经费

1)项目概述

用于更换现有的部分使用年限过长、行驶里程超标、故障频发、不符合环保要求的车辆，以满足安全、高效、环保的公务出行要求。

2)立项依据

庐编发[2021]12号文

3)实施主体

庐山市机关事务中心

4)实施方案

公务用车购置费

5)实施周期

1年

6)年度预算安排

财政拨款146.92万元

2、公务用车保障经费

1)项目概述

主要用于：保障全市公务用车统筹管理，市级干部用车、市直单位公务用车的采购配备工作，推进全市公务用车信息化和规范化建设工作。市领导公务用车服务保障，市级重大应急、调研、接待和市直机关行政综合执法用车保障，市级重大活动和重要会议保障用车，及市委、市人大、市政府、市政协机关日常公务用车等运行维护管理方面的支出。

2)立项依据

2016年公车改革以来的必需支出

3)实施主体

庐山市机关事务中心

4)实施方案

公务用车运行维护费、公车购置等所有费用

5)实施周期

1年

6)年度预算安排

财政拨款91.47万元

3、基本建设项目_庐山市秀峰大道166号房屋维修

1)项目概述

秀峰大道 166 号房屋办公用房建成投入使用时间较长，存在设施设备老化、功能布局不合理、部分区域存在安全隐患(如电路老化、墙面脱落、屋面渗漏等)等问题，影响了正常的办公秩序、工作效率及人员安全及需进行系统性维修与改造，以改善办公环境，消除安全隐患，保障政协的顺利开展。

2)立项依据

可行性报告

3)实施主体

庐山市机关事务中心

4)实施方案

大型修缮费用

5)实施周期

1年

6)年度预算安排

财政拨款65万元

4、基本建设项目_庐山市消防救援大队消防配套设施工程

1)项目概述

当前，消防救援大队现有的部分消防配套设施(如：训练设施、装备维护场地、应急物资储备库、消防站部分功能用房等)存在老化、不足、标准偏低或与当前任务需求不匹配等问题，制约了消防救援队伍战斗力的有效生成和提升，难以满足新形势下“全灾种、大应急”的综合性应急救援任务需求。为贯彻落实国家及地方关于加强消防救援能力和应急管理体系建设的相关政策文件精神，补齐消防基础设施短板，提升区域综合防灾减灾救灾能力，保障人民群众生命财产安全，实施本项目具有紧迫性和重要意义。

2)立项依据

庐发改审批字[2025]314号

3)实施主体

庐山市机关事务中心

4)实施方案

大型修缮费用

5)实施周期

1年

6)年度预算安排

财政拨款175万元

5、基本建设项目_庐山市政府办公楼及附属用房修缮项目

1)项目概述

市政府办公楼及附属用房自建成投入使用年份久远，目前存在屋面防水层老化导致渗漏、外墙饰面局部空鼓脱落存在安全隐患、内部管线(如电线、水管)老化锈蚀、部分办公用房布局不合理影响使用功能、消防设施部分不符合现行规范要求、节能环保标准较低等问题。这些问题不仅影响了正常的办公秩序和工作环境，也存在一定的安全风险，急需进行系统性维修与改造，以保障市委工作的正常、高效、安全开展，提升资产使用效能。市政府办公室提出的办公环境改善与安全保障需求。

2)立项依据

庐发改审批字[2024]14号

3)实施主体

庐山市机关事务中心

4)实施方案

大型修缮费用

5)实施周期

1年

6)年度预算安排

财政拨款100万元

6、基本建设项目_庐山市市委统战部办公楼及附属用房维修项目

1)项目概述

市委统战部办公楼及附属用房自建成投入使用年份久远，目前存在屋面防水层老化导致渗漏、外墙饰面局部空鼓脱落存在安全隐患、内部管线(如电线、水管)老化锈蚀、部分办公用房布局不合理影响使用功能、消防设施部分不符合现行规范要求、节能环保标准较低等问题。这些问题不仅影响了正常的办公秩序和工作环境，也存在一定的安全风险，急需进行系统性维修与改造，以保障统战部工作的正常、高效、安全开展，提升资产使用效能。统战部提出的办公环境改善与安全保障需求。

2)立项依据

庐发改审批字[2023]197号

3)实施主体

庐山市机关事务中心

4)实施方案

大型修缮费用

5)实施周期

1年

6)年度预算安排

财政拨款45万元

7、基本建设项目_庐山市文峰路5号房屋维修工程

1)项目概述

文峰路房屋(民政局)办公用房，建成投入使用时间较长，存在墙面脱落问题，影响了正常的办公秩序、工作效率及人员安全，及需进行系统性维修与改造，以改善办公环境，消除安全隐患，保障机关事务工作的顺利开展。

2)立项依据

50万元以下政府投资项目立项审批表2025年第66号

3)实施主体

庐山市机关事务中心

4)实施方案

大型修缮费用

5)实施周期

1年

6)年度预算安排

财政拨款4.8万元

8、基本建设项目_庐山市牯岭镇21号22号房屋维修工程

1)项目概述

牯岭镇21号22号房屋办公用房，建成投入使用时间较长，存在设施设备老化、功能布局不合理、部分区域存在安全隐患(如电路老化、墙面脱落、屋面渗漏等)等问题，影响了正常的办公秩序、工作效率及人员安全，亟需进行系统性维修与改造，以改善办公环境，消除安全隐患，保障机关事务工作的顺利开展。

2)立项依据

50万元以下政府投资项目立项审批表2025年第61号

3)实施主体

庐山市机关事务中心

4)实施方案

大型修缮费用

5)实施周期

1年

6)年度预算安排

财政拨款22.5万元

9、基本建设项目_庐山市紫阳路45号附1房屋维修工程

1)项目概述

紫阳路45号附1号房屋办公用房(原商务局办公楼)，现统计局准备搬入。此楼建成投入使用时间较长，功能布局不合理、部分区域存在安全隐患(如电路老化、墙面脱落、屋面渗漏等)等问题，影响了正常的办公秩序、工作效率及人员安全，及需进行系统性维修与改造，以改善办公环境，消除安全隐患，保障统计局工作的顺利开展。

2)立项依据

50万元以下政府投资项目立项审批表2025年第64号

3)实施主体

庐山市机关事务中心

4)实施方案

大型修缮费用

5)实施周期

1年

6)年度预算安排

财政拨款23万元

10、基本建设项目_庐山市档案馆3号库房维修工程

1)项目概述

景区档案馆搬至山下原市场监督局南康分局办公楼，需要对南康分局办公楼进行维修改造，使其符合档案馆库房标准。 南康分局搬至原工会办公楼，需要搬迁费用和维修改造费。

2)立项依据

庐发改审批字[2025]331号

3)实施主体

庐山市机关事务中心

4)实施方案

大型修缮费用

5)实施周期

1年

6)年度预算安排

财政拨款127.38万元

11、基本建设项目_庐山市市委办公楼场地及附属用房建筑维修工程项目

1)项目概述

市委办公楼及附属用房自建成投入使用年份久远，目前存在屋面防水层老化导致渗漏、外墙饰面局部空鼓脱落存在安全隐患、内部管线(如电线、水管)老化锈蚀、部分办公用房布局不合理影响使用功能、消防设施部分不符合现行规范要求、节能环保标准较低等问题。这些问题不仅影响了正常的办公秩序和工作环境，也存在一定的安全风险，急需进行系统性维修与改造，以保障市委工作的正常、高效、安全开展，提升资产使用效能。市委办公室提出的办公环境改善与安全保障需求。

2)立项依据

庐发改审批字[2023]506号

3)实施主体

庐山市机关事务中心

4)实施方案

大型修缮费用

5)实施周期

1年

6)年度预算安排

财政拨款92.5万元

12、基本建设项目_庐山市白鹿大道60号房屋维修工程

1)项目概述

白鹿大道60号房屋办公用房(原文化馆办公楼)，文旅综合执法三大队准备搬入办公。存在设施设备老化、功能布局不合理等问题，影响了正常的办公秩序、工作效率及人员安全及需进行系统性维修与改造，以改善办公环境，消除安全隐患，保障执法三大队工作的顺利开展。

2)立项依据

50万元以下政府投资项目立项审批表2025年第65号

3)实施主体

庐山市机关事务中心

4)实施方案

大型修缮费用

5)实施周期

1年

6)年度预算安排

财政拨款24万元

13、基本建设项目_庐山市紫阳路45号房屋维修工程

1)项目概述

紫阳路45号房屋办公用房，建成投入使用时间较长，存在设施设备老化、功能布局不合理、部分区域存在安全隐患(如电路老化、墙面脱落、屋面渗漏等)等问题，影响了正常的办公秩序、工作效率及人员安全，亟需进行系统性维修与改造，以改善办公环境，消除安全隐患，保障机关事务工作的顺利开展。

2)立项依据

庐发改审批字[2025]242号

3)实施主体

庐山市机关事务中心

4)实施方案

大型修缮费用

5)实施周期

1年

6)年度预算安排

财政拨款125万元

14、基本建设项目_庐山市消防救援大队业务用房原址重建项目

1)项目概述

现行消防救援大队业务用房，因年代久远，存在建筑结构老化、墙体开裂、设施设备陈旧、功能布局不符合现代消防救援需求、存在安全隐患、面积不足无法满足当前执勤备战和业务训练需要]等问题，严重制约了消防救援能力的提升和队伍的正规化建设，难以适应新形势下“全灾种、大应急”的综合性应急救援任务要求。为保障消防救援人员生命安全和队伍战斗力，提升辖区公共消防安全水平，实施原址重建迫在眉睫。

2)立项依据

庐发改审批字[2023]555号

3)实施主体

庐山市机关事务中心

4)实施方案

大型修缮费用

5)实施周期

1年

6)年度预算安排

财政拨款362.5万元

15、基本建设项目_庐山市纪委办公楼及附属用房维修工程

1)项目概述

纪委办公楼及附属用房自建成投入使用年份久远，目前存在屋面防水层老化导致渗漏、外墙饰面局部空鼓脱落存在安全隐患、内部管线(如电线、水管)老化锈蚀、部分办公用房布局不合理影响使用功能、消防设施部分不符合现行规范要求、节能环保标准较低等问题。这些问题不仅影响了正常的办公秩序和工作环境，也存在一定的安全风险，亟需进行系统性维修与改造，以保障纪委工作的正常、高效、安全开展，提升资产使用效能。纪委提出的办公环境改善与安全保障需求。

2)立项依据

庐发改审批字[2025]330号

3)实施主体

庐山市机关事务中心

4)实施方案

大型修缮费用

5)实施周期

1年

6)年度预算安排

财政拨款400万元

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年庐山市机关事务中心"三公"经费财政拨款安排238.49万元，其中：

因公出国0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务接待0.1万元，比上年减少0.46万元，主要原因是：响应号召，过紧日子，压缩“三公”支出。

公务用车运行91.47万元，比上年减少114.47万元，主要原因是：响应号召，过紧日子，压缩“三公”支出。

公务用车购置146.92万元，比上年增加54.42万元，主要原因是达到更换标准的公车较上年度多出一辆，并且本年度更换公车类型中包含中型客车和商务车，购置价格标准要高于轿车。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2026年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。