目    录

第一部分中共庐山市委组织部概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分中共庐山市委组织部2026年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 中共庐山市委组织部2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 中共庐山市委组织部概况

一、单位主要职责

(一)研究和指导全市农村、机关、学校、企业、社会组织等各领域党的基层组织建设；指导基层党组织设置；督促指导各级基层党组织按期换届；负责各级党代表的推选、市党代会的组织工作。

(二)研究和指导全市党员队伍建设，指导发展党员和党员管理工作，规划、指导、协调党员教育工作，负责党员电化教育工作，负责党内统计、党内关怀工作。

(三)督促指导党费收缴，负责党费管理，研究提出党费使用计划。

(四)办理我市属于九江市委管理的干部有关事项的报批手续；负责提出关于乡(镇、场、处)和市直科级单位以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察和办理任免、工资福利、待遇、退休审批手续以及有关问题的调查审理工作；指导乡(镇、场、处)和市直科级单位领导班子的思想作风建设；负责乡(镇、场、处)和党群口事业单位工作人员调配、审批工作；协助做好驻市科级以上单位领导班子建设和干部管理的有关工作。

(五)研究提出贯彻中央、省委、九江市委关于干部队伍建设方针、政策的意见和措施，组织实施培养选拔后备干部、年轻干部、妇女干部、党外干部，少数民族干部工作；负责省、九江市选聘优秀大学毕业生到村任职的考察管理工作。

(六)负责全市党的组织建设和干部人事制度的调查研究、宏观指导和综合协调，制订或参与制订组织、干部、人事工作的政策规定和重要制度。

(七)负责全市组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委和九江市委组织部反映重要的情况，并提出相应的意见和建议。

(八)落实中央、省委和九江市委从严管理干部要求，牵头制订全市从严管理干部工作的意见和政策；负责市委管理干部的定期考核和日常监督管理工作；负责乡(镇、场、处)和部门管理股级干部选拔任用工作的指导和监督检查；协助九江市委组织部做好县处级干部的因公因私出国(境)审查工作，做好全市因公因私出国(境)人员的审查审批、监督检查工作。

(九)主管全市干部教育工作。贯彻执行中央、省、九江市委干部教育的方针政策，制订全市干部教育工作规划；负责落实九江市委组织部下达抽调我市干部培训的计划；负责市委管理干部和一定层次的优秀中青年干部以及组织工作干部的培训。指导、协调、检查乡(镇、场、处)和市直科级单位干部教育工作。研究和制订有关干部教育工作措施。

(十)调查了解人才工作情况，牵头制订和组织实施有关人才工作的规定、措施；指导、协调、检查贯彻人才政策的情况；联系和组织部分优秀专家、拔尖人才开展活动。

(十一)统一管理全市公务员工作；贯彻执行公务员法及公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、转任、调任、培训、辞退，工资福利等方面的配套法规；负责全市公务员的总体规划、结构调整和职位分类的宏观管理；综合管理全市公务员、参照公务员法管理单位工作人员的考试录用和职级晋升工作；承办全市公务员和参照公务员法管理单位工作人员登记、信息统计、调任、转任等管理工作；组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度；负责有关人事惩戒与申诉控告工作。

(十二)负责全市离退休干部的宏观管理，会同有关部门研究拟定老干部工作的具体规定，检查、督促离退休干部方针、政策的贯彻落实；负责指导各乡(镇、场、处)和市直各单位离退休干部政治学习，老干部党支部建设和思想政治工作，科学引导老干部在社会主义五个文明建设中发挥作用；指导督促各乡(镇、场、处)和市直各单位按照有关政策规定，落实离退休干部政治生活待遇；指导老干部活动中心、老年大学工作；协调有关部门宣传老干部的历史功绩和在改革开放中的现实作用，并向上级组织推荐先进人物和先进事迹；探讨在新形势下做好老干部工作的新办法、新途径；负责离退休干部有关生活待遇方面的来信来访工作。

(十三)负责军队营职转业干部的安置工作。

(十四)负责重大项目督察工作。

(十五)承办庐山市委和九江市委组织部交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2026年中共庐山市委组织部内设处室5个，包括：办公室，党建室，干部室，人才室，考核办。编制人数小40人，其中：行政编制人数16人。实有人数小计29人，其中：在职人数小计29人，行政在职人数14人。离休人数小计0人，退休人数小计2人，遗属人数1人。

第二部分 中共庐山市委组织部2026年单位预算表

(详见附表)

第三部分 中共庐山市委组织部2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年中共庐山市委组织部收入预算总额为749.17万元，较上年预算安排减少985.73万元；财政拨款收入749.17万元，较上年预算安排减少985.73万元。减少变化原因为减少了村级支出，村级运转支出纳入乡镇预算。

(二)支出预算情况

2026年中共庐山市委组织部支出预算总额为749.17万元，较上年预算安排减少985.73万元；减少变化原因为减少了村级支出，村级运转支出纳入乡镇预算。

其中：按支出项目类别划分： 基本支出549.91万元，较上年预算安排增加55.99万元；其中：工资福利支出471.05万元，商品和服务支出76.86万元，对个人和家庭的补助1.23万元。项目支出199.26万元，较上年预算安排减少1031.72万元；其中：商品和服务支出197.76万元，资本性支出1.5万元。

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出621.37万元，较上年预算安排减少561.64万元；社会保障和就业支出67.01万元，较上年预算安排减少1.71万元；卫生健康支出24.53万元，较上年预算安排减少0.21万元；住房保障支出36.27万元，较上年预算安排减少0.14万元。

按支出经济分类划分： 工资福利支出549.91万元，较上年预算安排增加114.4万元；商品和服务支出274.62万元，较上年预算安排减少299.81万元；对个人和家庭的补助1.23万元，较上年预算安排减少2.4万元；资本性支出1.5万元，较上年预算安排减少7.25万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年中共庐山市委组织部财政拨款支出预算总额749.17万元，较上年预算安排增减少985.73万元；减少变化原因为减少了村级支出，村级运转支出纳入乡镇预算。

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出621.37万元，较上年预算安排减少561.64万元；社会保障和就业支出67.01万元，较上年预算安排减少1.71万元；卫生健康支出24.53万元，较上年预算安排减少0.21万元；住房保障支出36.27万元，较上年预算安排减少0.14万元。

按支出项目类别划分： 基本支出549.91万元，较上年预算安排增加55.99万元；其中：工资福利支出471.05万元，商品和服务支出76.86万元，对个人和家庭的补助1.23万元。项目支出199.26万元，较上年预算安排减少1031.72万元；其中：商品和服务支出197.76万元，资本性支出1.5万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年单位机关运行费预算78.8558万元，比2025年预算增加30.3558万元，增长62%。增长变化原因为2026年实行零基预算，标准更新。

(七)政府采购情况

2026年政府采购总额45万元，其中： 政府采购货物预算1.5万元， 政府采购工程预算0万元， 政府采购服务预算43.5万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日， 单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九)xx项目情况说明

1.党代表工作经费

1)项目概述：按照同级人在代表1300元/人的标准确定党代表工作经费，促进党代表发挥更好作用，推动庐山改革发展。

2)立项依据：《关于在全省建立党代表联系村和社区制度》、《关于请求增加党员教育工作等工作经费并列入财政预算的报告》。

3)实施主体：市委组织部

4)实施方案：全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦党建引领，实现党的民主集中制，发扬党内民主，促使党内政治生活更加民主化、正常化，进一步提高党的战斗力，保证党的路线、方针、政策的贯彻执行，为全力做实唱响“庐山天下悠”品牌提供组织保证。

5)实施周期：2026年(1年)

6)年度预算安排：42.38万元

2.公务员管理经费

1)项目概述：做好公务员常规工作基础，落实公务员“引、育、管、考、奖、用”一揽子规程，提升公务员管理规范化、科学化水平。

2)立项依据：庐干教字【2022】3号文件。

3)实施主体：市委组织部

4)实施方案：建设高素质、专业化的公务员队伍，以科学化、规范化、法制化管理，提高公务员系统的运行效率和服务质量。确保公务员队伍清正廉洁，遵守法纪，全心全意为人民服务。                                                       

5)实施周期：2026年(1年)

6)年度预算安排：6元

3.村(社区)两委换届专项经费

1)项目概述：以加强党的领导，提升党组织的组织力和战斗力，以及更好地服务人民群众为目标，做实做优党员教育管理工作，以高质量党建推动高质量发展。

2)立项依据：九字【2017】15号文件。

3)实施主体：市委组织部

4)实施方案：深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，落实全面从严治党要求，切实抓好党建工作，着力发挥党组织“推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐“的战斗堡垒作用，提升基层党建工作水平。                                                       

5)实施周期：2026年(1年)

6)年度预算安排：3.5万元

4.项目专班

1)项目概述：经市委、市政府研究，在市委组织部牵头组建了项目督查办公室。进一步摸清全市建设项目底数，掌握真实情况，破解堵点难点，加快项目建设速度。

2)立项依据：市领导呈报件批复。

3)实施主体：市委组织部

4)实施方案：工作专班将采取“日报告、周通报、月调度”工作机制，亮晒项目形象，梳理标杆典型，曝光问题短板，督促倒逼各级各部门切实推动具备开工条件的项目及早开工、在建项目提速增量，加快把更多“作战图”“施工图”变为“实景图”。                                                        

5)实施周期：2026年(1年)

6)年度预算安排：6万元。

5.老干部学习活动专项经费

1)项目概述：关心爱护，关怀帮护老党员老干部，充分认识开展走访慰问老干部的重要意义，精心组织开展老干部的业余文化生活，增强党组织凝聚力和影响力，及时把党的关怀和温暖送到老党员和老干部心坎上，促进形成尊重爱护老党员干部的良好社会氛围。

2)立项依据：《老干部工作文件汇编》。

3)实施主体：市委组织部

4)实施方案：通过党校培训和政治学习，确保老干部们能够及时了解党的动态和政策方向； 举办各类文化体育活动，提升了老干部的生活乐趣；组织老干部参与志愿服务，让老干部们能够继续为社会做出贡献，保持其社会参与感。            

(5)实施周期：2026年(1年)

(6)年度预算安排：10万元。

6.离休干部居家养老服务经费

(1)项目概述：关心爱护，关怀帮护老党员老干部，充分认识开展走访慰问老干部的重要意义，保障离休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”，切实提升离休干部晚年生活质量和幸福感。

2)立项依据：《老干部工作文件汇编》。

3)实施主体：市委组织部

4)实施方案：通过聘请专人为离休干部上门进行居家服务，做好卫生保洁等相关工作。             

5)实施周期：2026年(1年)

(6)年度预算安排：0.88万元。

7.光荣在党50年

(1)项目概述：对“光荣在党50年”老党员进行走访慰问，充分体现了以习近平同志为核心的党中央对老党员的亲切关怀，是对老党员为党和国家事业长期奋斗、勤勉奉献的最高礼赞和集体致敬。

2)立项依据：市领导呈报件批复。

3)实施主体：市委组织部

(4)实施方案：认真做好我市“光荣在党50年”党员表彰活动，进一步增强党员集体荣誉感，归属感，发挥党组织战斗堡垒作用。

(5)实施周期：2025年(1年)

6)年度预算安排：6万元。

8.干部档案数字化

(1)项目概述：为积极推进全市干部人事档案数字化建设，不断提高管档用档工作水平，切实保障档案和数据安全，相关应用软件开发与实施费用需纳入地方财政预算。             

2)立项依据：市领导呈报件批复。

3)实施主体：市委组织部

4)实施方案：结合组织需求，泛微数字化干部管理方案，提供了各项干部管理应用，覆盖组织“选、育、管、用”干部管理的全过程。全面支持干部信息、干部档案、干部任免、民主决议、干部证照、干部监督、干部画像等方面的管理需求。

5)实施周期：2026年(1年)

(6)年度预算安排：33.5万元。

9.驻村干部人身意外险

(1)项目概述：积极落实各种帮扶措施，支持定点帮扶村发展，并按照有关规定落实好驻村工作队年度经费、驻村干部生活补助、健康体检、人身意外伤害保险、医疗费报销等政策。

(2)立项依据：庐组字【2022】7号文件。

3)实施主体：市委组织部

(4)实施方案：根据庐山市委组织部、市乡村振兴局《庐山市乡村振兴驻村第一书记和工作队选派管理办法(试行)》(庐组字【2022】7号)文件精神，由市财政统一为全市95名驻村干部(含省、九江市选派)办理人身意外伤害险，每个人每年500元。                                                       

5)实施周期：2026年(1年)

(6)年度预算安排：5万元。

10.人才交流与宣传服务经费

(1)项目概述：为贯彻全国、全省以及九江市人才工作会议精神，进一步提升我市人才工作综合实力，确保我市人才工作稳步推进。

(2)立项依据：庐才办字【2018】4号文件。

3)实施主体：市委组织部

4)实施方案：深入贯彻落实国家及省、九江市关于人才工作的决策部署，通过组织开展多层次、多形式的人才交流活动，加强人才工作宣传推广，营造尊重知识、尊重人才的良好社会氛围，优化人才发展环境，提升区域人才吸引力和影响力。

5)实施周期：2026年(1年)

(6)年度预算安排：20万元。

11.人才平台载体建设经费

1)项目概述：为贯彻全国、全省以及九江市人才工作会议精神，进一步提升我市人才工作综合实力，确保我市人才工作稳步推进。

2)立项依据：庐才办字【2018】4号文件。

3)实施主体：市委组织部

4)实施方案：贯彻落实国家及省、市关于科技创新和人才发展的战略部署，通过系统性建设与提升各类人才集聚、创新创业、成果转化的平台载体，优化人才发展生态。平台载体是集聚人才、孵化企业、转化成果的核心阵地，对于构建现代化产业体系、推动高质量发展具有基础性、战略性支撑作用。立项依据主要包括：国家及地方中长期科技、人才发展规划纲要，关于完善科技创新体制机制的意见等。5)实施周期：2026年(1年)

(6)年度预算安排：40万元。

12.走访慰问经费

(1)项目概述：关心爱护，关怀帮护老党员老干部，充分认识开展走访慰问老干部的重要意义，

2)立项依据：《老干部工作文件汇编》。

3)实施主体：市委组织部

(4)实施方案：贯彻落实党和国家关于老干部工作的方针政策，体现对广大离退休干部的关心爱护，弘扬尊老敬老的传统美德。让生活困难党员、老党员、老干部深切感受到以习近平同志为核心的党中央的关怀和温暖，感受到组织的关心关爱。

5)实施周期：2026年(1年)

6)年度预算安排：0.88万元。

13.离休干部解困经费

(1)项目概述：为贯彻离休干部“一人一策”精准服务制度，落实好困难职工帮扶措施，积极争取解困脱困帮扶资金，用心用情为老同志办实事、解难题，切实提升广大离休干部、离休干部遗属以及特困离退休干部党员的获得感、幸福感、安全感。

2)立项依据：《老干部工作文件汇编》。

3)实施主体：市委组织部

4)实施方案：针对遭遇困难的离休干部，进行实际走访，缓解离休干部及其家庭的困难程度.

5)实施周期：2026年(1年)

6)年度预算安排：5万元。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年中共庐山市委组织部"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务接待2.2058万元，比上年保持一致，主要原因是：减少接待费用，压缩机关开支。

公务用车运行0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2026年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。