目    录

第一部分中共庐山市委办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分中共庐山市委办公室2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 中共庐山市委办公室 2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分中共庐山市委办公室概况

一、部门主要职责

市委办公室是市委的综合协调办事机构，主要职责是：

1.根据党的路线、方针、政策，紧紧围绕市委决策、重大项目、重要工作的部署和落实进行调查研究，督促检查。

2.围绕市委总体工作部署，负责信息的收集、综合和传递工作。

3.负责市委重要会议、领导讲话和上报下发的重要文件的起草和市委日常的文件处理，负责对全市党委办公部门秘书工作业务的联系和指导工作。

4.承办市委文件规定须报告贯彻情况和市委决议事项，以及中央、省、市委领导同志指示的查办、催办工作。  

5.围绕中心工作，组织对有关经济、政法、文化和党建等方面问题的调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

6.及时抓好各级民声通道呈批、登记、转办、督办和报告工作。

7.负责市委常委会议、书记办公会议、市委全委会、乡(镇、处)党委书记会等会议的会务和市委领导同志参加重要活动的组织安排。

8.划入原档案局(市档案馆)的行政职能。主要职责是：负责贯彻执行国家档案法律法规，已发开展档案行政执法监督，组织、指导、检查全市档案业务工作，指导全市信息化建设。负责全市档案宣传工作，统一管理本市档案资料对外交流。

9.市委全面深化改革委员会办公室作为市委全面深化改革委员会日常办事机构设在市委办公室。主要职责：组织开展全面深化改革重大问题政策研究，提出年度市委深改委工作要点；承担市委深改委会议相关工作；对全市全面深化改革工作的统筹、协调、督查、考核。

10.市委国家安全委员会办公室作为市委国家安全委员会日常办事机构设在市委办公室。主要职责：统筹协调全市国家安全工作，负责对市委国家安全委员会成员单位、重点领域和各单位国家安全工作进行指导，协调全市国家安全保障能力建设和情报信息收集、汇总、研判和报送，指导开展国家安全审查和监管。

11.市委办公室加挂市委保密机要局牌子，市委保密委员会日常工作由市委保密机要局承担。

12.将市委台湾工作办公室的职责划入市委办公室。

13.市史志办公室职能：贯彻执行党和国家有关党史、地方志工作的方针、政策和法规，为市委、市政府制定党史研究、地方志编修工作规划，并负责具体贯彻实施；指导、协调有关单位的党史、地方志业务工作；培训全市党史、地方志业务干部。征集、整理和研究庐山市(庐山风景名胜区管理局)地方党史资料，挖掘庐山民主革命时期和抗日战争时期的革命历史资源，充实中国革命和中国共产党的历史资料。深入研究党在社会主义建设时期的方针政策，深入研究中国各个不同的历史时期的国情和民情，为经济发展特别是区域经济的发展提出建议，做好服务工作。编辑出版地方党史、革命史和党史人物传记等书刊，为经济和社会发展大局服务。围绕党的中心工作，运用党史资料和研究成果进行党史宣传教育工作，对地方党史、革命史的重要事件和重要人物开展纪念活动，积极配合相关部门开展革命遗址、遗迹的保护、开发和利用，为开展爱国主义教育提供历史资料，充分发挥党史工作资政育人的社会功能。拟定地方志工作方案，经批准后负责组织实施，按照《江西省地方志续修工作若干规定》相关要求，做好地方志业务工作，落实主编负责制，对志书、年鉴稿的观点、体例、结构、资料、文字等方面负责，确保质量。按照《江西年鉴》《九江年鉴》编辑部工作要求，及时组稿、编辑、上报庐山市年度条目。负责组织实施《庐山市志》《庐山市年鉴》等资料的编修出版工作。负责收集、整理、研究地情资料，组织整理、出版历代志书，提供地情咨询服务。负责与上、下级及相关业务对口单位的协调、交流、联络工作，开展党史、地方志理论研究。

二、机构设置及人员情况

2026年中共庐山市委办公室共有预算单位1个，为中共庐山市委办公室本级。

编制人数小计62人，其中：行政编制人数33人，全部补助事业编制人数27人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计52人，其中：在职人数小计52人，行政在职人数31人，全部补助事业在职人数21人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计1人，退休人数小计75人，遗属人数3人。

第二部分中共庐山市委办公室2026年部门预算表

(详见附表)

第三部分 中共庐山市委办公室2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年中共庐山市委办公室收入预算总额为1727.99万元，较上年预算安排减少144.34万元；财政拨款收入1727.99万元，较上年预算安排减少1727.99万元。事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元。落实过紧日子要求。

(二)支出预算情况

2026年中共庐山市委办公室支出预算总额为1727.99万元，较上年预算安排减少144.34万元；减少变化原因为落实过紧日子要求。

其中：按支出项目类别划分： 基本支出1373.41万元，较上年预算安排增加228.98万元；其中：工资福利支出1160.89万元，商品和服务支出175.34万元，对个人和家庭的补助32.18万元。项目支出354.59万元，较上年预算安排减少373.31万元；其中：商品和服务支出130.1万元，资本性支出218.59万元。

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出1437.25万元，较上年预算安排减少171.46万元；社会保障和就业支出155.92万元，较上年预算安排增加19.41万元；卫生健康支出60.9万元，较上年预算安排增加0.42万元；住房保障支出73.92万元，较上年预算安排增加7.28万元。

按支出经济分类划分： 工资福利支出1161.94万元，较上年预算安排增加346.36万元；商品和服务支出305.44万元，较上年预算安排减少174万元；对个人和家庭的补助37.02万元，较上年预算安排减少201.16万元；资本性支出223.59万元，较上年预算安排减少115.55万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年中共庐山市委办公室财政拨款支出预算总额1727.99万元，较上年预算安排减少124.89万元；减少变化原因为落实过紧日子要求。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1437.25万元，较上年预算安排减少152.37万元；社会保障和就业支出155.92万元，较上年预算安排增加19.41万元；卫生健康支出60.9万元，较上年预算安排增加0.42万元；住房保障支出73.92万元，较上年预算安排增加7.28万元。

按支出项目类别划分： 基本支出1373.41万元，较上年预算安排增加228.98万元；其中：工资福利支出1160.89万元，商品和服务支出175.34万元，对个人和家庭的补助32.18万元。项目支出354.59万元，较上年预算安排减少373.31万元；其中：商品和服务支出130.1万元，资本性支出218.59万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年单位机关运行费预算122.784万元，比2025年预算减少133.606万元，下降108.81%。下降变化原因为落实过紧日子要求。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公费59.84万元、印刷费18万元、邮电费16.044万元、差旅费10万元、日常维修费1.5万元、一般设备购置费5万元、办公用房水电费12.4万元。

(七)政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额255.338万元，其中： 政府采购货物预算233.588万元， 政府采购工程预算0万元， 政府采购服务预算31.75万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日， 部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

(九)信息直报点工作项目情况说明

1)项目概述：信息直报点作为连接基层与上级部门的关键信息枢纽，承担着信息收集、综合分析、及时传递的核心职能。当前基层信息来源分散、传递效率不足、宣传覆盖有限等问题，制约了政务决策的科学性与时效性。同时，国安、保M、档案工作宣传，巡视整改落实和大型会议保障等工作均需专项经费支撑，为解决上述问题、保障信息直报工作常态化开展，特立项本项目。

2)立项依据：《中华人民共和国国家安全法》中关于加强国家安全宣传教育的相关要求；《中共中央办公厅关于进一步加强信息工作的意见》中关于加强党委信息工作的相关规定；《机关档案管理规定》中将机关档案工作经费列入机关年度财政预算；机关会议费管理办法中将会议费纳入年度预算。

3)实施主体：中共庐山市委办公室

4)实施方案：负责庐山市信息直报点日常运营保障、专项宣传活动、巡视整改落实、大型会议支撑等工作，服务对象包括基层信息采集人员、公众(国安保密档案宣传)、参会单位及上级相关部门。

5)实施周期：1年

6)年度预算安排：30万元。

(十)史志研究与编纂_执政纪事编纂经费项目情况说明

1)项目概述：为系统记录庐山地区年度发展历程、传承名山文化脉络，助力党委政府决策参考与文化建设。     

2)立项依据：《地方志工作条例》、中国地方志工作办公室《关于印发<中国名山志文化工程实施方案>的通知》

3)实施主体：中共庐山市委办公室

4)实施方案：由史志办公室牵头负责，成立专项编纂工作组，统筹协调整体工作；聘请历史、文化领域专家3-5名，负责内容审核；配备专职编纂人员3-5名，承担资料收集与撰写；建立“周例会、月复盘、季审核”机制，明确各环节责任分工，确保编纂质量与进度。

5)实施周期：1年

6)年度预算安排：30万元。

(十一)江西地方党史研究和成果利用_庐山市项目情况说明

1)项目概述：党史工作是党的一项具有全局意义和深远影响的工作，承载着记录党的奋斗历程、总结党的历史经验、传承党的红色基因的重要使命。     

2)立项依据：《党史学习教育工作条例》和《九江市党史工作规划(2023-2027年)》

3)实施主体：中共庐山市委办公室

4)实施方案：由史志办公室牵头负责，全面负责项目的组织实施、统筹协调和监督管理工作。聘请具有丰富党史研究经验、扎实文字功底的专家学者及相关专业人员参与编撰工作，并明确各成员的职责分工。建立“周例会、月复盘、季审核”机制，明确各环节责任分工，确保编纂质量与进度。

5)实施周期：1年

6)年度预算安排：8.42万元。

(十二)机要业务费项目情况说明

1)项目概述：做好机要交通业务工作。     

2)立项依据：涉M

3)实施主体：中共庐山市委办公室

4)实施方案：涉M 。

5)实施周期：1年

6)年度预算安排：涉M。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年中共庐山市委办公室“三公”经费财政拨款安排5万元，其中：

因公出国0万元，比上年减30万元，主要原因是：落实过紧日子要求。

公务接待5万元，比上年增2.53万元，主要原因是：对比2025年执行数增加。

公务用车运行0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务用车购置_万元，比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2026年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。