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庐山市医疗保障局2024年度部门决算
庐山市医疗保障局2024年度部门决算
目 录
第一部分 庐山市医疗保障局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 庐山市医疗保障局概况
一、部门主要职责
庐山市医疗保障局是庐山市委市政府直属正科级行政部门。主要职责：庐山市医保局完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。
二、机构设置及人员情况
2025年庐山市医保局设下列2个内设机构：
（一）办公室。负责机关日常运转，承担安全、信访、保密、政务公开、对外合作交流等工作。组织拟订医疗保障工作规划。组织起草有关政策、规章草案，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。负责预决算、财务、资产管理工作。
（二）综合业务股（政务服务股）
1、负责医保扶贫、大病救助、生育保险、离休干部医疗保障待遇等工作。负责全市参保登记、信息有关工作。拟订医疗保障筹资和待遇政策，统筹全市医疗保障待遇标准。统筹推进多层次医疗保障体系建设。建立健全医疗保障参保登记、关系转移接续制度。拟订并组织实施长期护理保险制度改革方案。负责组织实施全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。拟订全市定点医药机构定点评估准入退出、医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。负责拟定大病保险等补充保险招投标办法并组织实施。拟订、组织推进全市医保支付方式改革。负责本部门政务服务事项的统一组织协调，组织实施权限内政务服务管理工作，负责窗口工作人员的管理和教育工作。
2、负责拟订全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施。负责监督全市医药价格测算和谈判工作，建立全市价格信息监测和信息发布制度。拟订全市药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并组织实施。负责按上级统一要求做好药品、医用耗材集中招标采购平台建设相关工作。负责拟订信息和统计有关政策文件及组织实施。负责组织、协调、推进全市统一的医疗保障标准化和信息化建设，负责机关和所属部门的政务信息化平台建设。承担全市医疗保障统计工作。
3、贯彻执行省医疗保障基金监督管理办法并制定实施我市贯彻意见。建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
编制人数小计24人,其中：行政编制人数5人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数19人,自收自支编制人数6人。实有人数小计30人,其中：在职人数小计24人,行政在职人数5人,参照公务员管理的事业部门在职人数0人,全部补助事业在职人数19人。离休人数小计0人,退休人数小计7人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：庐山市医疗保障局 |
2024年度 |
金额部门：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,257.59 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属部门上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
68.51 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
2,157.51 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
31.42 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.15 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,257.59 |
本年支出合计 |
58 |
2,257.59 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2,257.59 |
总计 |
62 |
2,257.59 |
|
注：1.本表反映部门（部门）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：庐山市医疗保障局 |
2024年度 |
金额部门：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属部门上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,257.59 |
2,257.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
68.51 |
68.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业部门养老支出 |
67.64 |
67.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业部门基本养老保险缴费支出 |
37.57 |
37.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业部门职业年金缴费支出 |
30.07 |
30.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
2,157.51 |
2,157.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业部门医疗 |
20.60 |
20.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政部门医疗 |
16.57 |
16.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
1,200.00 |
1,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21013 |
医疗救助 |
458.00 |
458.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
458.00 |
458.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
478.91 |
478.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101501 |
行政运行 |
392.93 |
392.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
47.78 |
47.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
38.20 |
38.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
31.42 |
31.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.42 |
31.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.42 |
31.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门（部门）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：庐山市医疗保障局 |
2024年度 |
金额部门：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属部门补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,257.59 |
461.77 |
1,795.83 |
|
|
| |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
68.51 |
57.23 |
11.28 |
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业部门养老支出 |
67.64 |
56.36 |
11.28 |
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业部门基本养老保险缴费支出 |
37.57 |
37.57 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业部门职业年金缴费支出 |
30.07 |
18.79 |
11.28 |
|
|
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.88 |
0.88 |
|
|
|
| ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.88 |
0.88 |
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
2,157.51 |
373.12 |
1,784.39 |
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业部门医疗 |
20.60 |
20.60 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政部门医疗 |
16.57 |
16.57 |
|
|
|
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.03 |
4.03 |
|
|
|
| ||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
1,200.00 |
|
1,200.00 |
|
|
| ||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
600.00 |
|
600.00 |
|
|
| ||
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
600.00 |
|
600.00 |
|
|
| ||
|
21013 |
医疗救助 |
458.00 |
|
458.00 |
|
|
| ||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
458.00 |
|
458.00 |
|
|
| ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
478.91 |
352.51 |
126.39 |
|
|
| ||
|
2101501 |
行政运行 |
392.93 |
352.51 |
40.42 |
|
|
| ||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
47.78 |
|
47.78 |
|
|
| ||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
38.20 |
|
38.20 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
31.42 |
31.42 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.42 |
31.42 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.42 |
31.42 |
|
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
0.15 |
|
0.15 |
|
|
| ||
|
22999 |
其他支出 |
0.15 |
|
0.15 |
|
|
| ||
|
2299999 |
其他支出 |
0.15 |
|
0.15 |
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（部门）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：庐山市医疗保障局 |
2024年度 |
金额部门：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,257.59 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
68.51 |
68.51 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
2,157.51 |
2,157.51 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
31.42 |
31.42 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,257.59 |
本年支出合计 |
59 |
2,257.59 |
2,257.59 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,257.59 |
总计 |
64 |
2,257.59 |
2,257.59 |
|
|
|
注：本表反映部门(部门)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门：庐山市医疗保障局 |
2024年度 |
金额部门：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,257.59 |
461.77 |
1,795.83 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
68.51 |
57.23 |
11.28 | ||
|
20805 |
行政事业部门养老支出 |
67.64 |
56.36 |
11.28 | ||
|
2080505 |
机关事业部门基本养老保险缴费支出 |
37.57 |
37.57 |
| ||
|
2080506 |
机关事业部门职业年金缴费支出 |
30.07 |
18.79 |
11.28 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.88 |
0.88 |
| ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.88 |
0.88 |
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
2,157.51 |
373.12 |
1,784.39 | ||
|
21011 |
行政事业部门医疗 |
20.60 |
20.60 |
| ||
|
2101101 |
行政部门医疗 |
16.57 |
16.57 |
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.03 |
4.03 |
| ||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
1,200.00 |
|
1,200.00 | ||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
600.00 |
|
600.00 | ||
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
600.00 |
|
600.00 | ||
|
21013 |
医疗救助 |
458.00 |
|
458.00 | ||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
458.00 |
|
458.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
478.91 |
352.51 |
126.39 | ||
|
2101501 |
行政运行 |
392.93 |
352.51 |
40.42 | ||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
47.78 |
|
47.78 | ||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
38.20 |
|
38.20 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
31.42 |
31.42 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.42 |
31.42 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.42 |
31.42 |
| ||
|
229 |
其他支出 |
0.15 |
|
0.15 | ||
|
22999 |
其他支出 |
0.15 |
|
0.15 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
0.15 |
|
0.15 | ||
|
注：本表反映部门(部门)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：庐山市医疗保障局 |
2024年度 |
金额部门：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
423.85 |
302 |
商品和服务支出 |
35.90 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
97.84 |
30201 |
办公费 |
2.98 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
63.93 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
98.42 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
52.19 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
2.00 |
|
30108 |
机关事业部门基本养老保险缴费 |
37.57 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.79 |
30207 |
邮电费 |
0.80 |
31002 |
办公设备购置 |
2.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.57 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
4.03 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.88 |
30211 |
差旅费 |
2.59 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
31.42 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.22 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.01 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.36 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.01 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
12.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.88 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
7.30 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
423.87 |
公用经费合计 |
37.90 | |||||
|
注：本表反映部门(部门)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门：庐山市医疗保障局 |
2024年度 |
金额部门：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(部门)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(部门)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：庐山市医疗保障局 |
2024年度 |
金额部门：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(部门)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(部门)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：庐山市医疗保障局 |
2024年度 |
金额部门：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
0.36 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
3 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
10 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（部门）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门：庐山市医疗保障局 |
2024年度 |
部门：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(部门)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（部门）无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计2257.59万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计2257.59万元，比上年减少6062.78万元，下降72.87%，主要原因：基金项目从实拨方式支出。
本年收入的具体构成：财政拨款收入2257.59万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计2257.59万元，其中本年支出合计2257.59万元，比上年减少6062.78万元，下降72.87%，主要原因：基金项目从实拨方式支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。
本年支出的具体构成：基本支出461.77万元，占20.45%；项目支出1795.83万元，占79.55%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数7413.94万元，决算数2257.59万元，完成年初预算的30.45%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数57.23万元，决算数68.51万元，完成年初预算的119.71%。预决算差异主要原因：新增人员。
（二）卫生健康支出（类）年初预算数7325.29万元，决算数2157.51万元，完成年初预算的29.45%。预决算差异主要原因：部分项目列入政府性基金预算。
（三）住房保障支出（类）年初预算数31.42万元，决算数31.42万元，完成年初预算的100.00%。
（四）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.15万元，预决算差异主要原因：本年新增嘉奖考核资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出461.77万元，其中：
（一）工资福利支出423.85万元，比上年增加40.09万元，增长10.45%，主要原因：新增人员。
（二）商品和服务支出35.90万元，比上年增加7.21万元，增长25.14%，主要原因：新增人员。
（三）对个人和家庭补助支出0.01万元，比上年减少4.02万元，下降99.70%，主要原因：本年度对个人和家庭补助支出减少。
（四）资本性支出2.00万元，比上年增加2.00万元，主要原因：本年度增加办公设备购置费用。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.36万元，决算数0.36万元，完成全年预算的99.81%；决算数比上年减少0.00万元，下降0.19%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数0.36万元，决算数0.36万元，完成全年预算的99.81%，主要原因：决算数比上年减少0.00万元，下降0.19%,主要原因：按年初预算执行。全年国内公务接待3批，累计接待10人次，主要是上级检查工作。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出37.90万元，决算数比上年增加9.21万元，增长32.10%，主要原因：人员新增。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额1.65万元，其中：政府采购货物支出0.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.02万元。授予中小企业合同金额1.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.65万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金1058万元，占项目支出总额的58.91%。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
1.“城乡居民基本医疗保险”项目
1）项目概述：确保参保人员待遇得到保障
2）立项依据：赣医保发【2024】7号
3）实施主体：庐山市医疗保障局
4）实施方案：稳步提升基本医疗保障水平。坚持尽力而为、量力而行，巩固提高基本医疗保障水平。继续巩固基本住院保障水平，政策范围内基金支付比例稳定在70%左右。
5）实施周期：2024年1月-2024年12月
6）年度预算安排：600万元
2.“城乡医疗救助”项目
1）项目概述：确保参保人员待遇得到保障
2）立项依据：九医保发【2021】14号
3）实施主体：庐山市医疗保障局
4）实施方案：抓好医保综合帮扶政策落实。按规定落实好医疗救助分类资助参保政策。做好农村低收入人口和脱贫人口参保工作，确保两类人员参保率不低于99%。统筹发挥好基本医保、大病保险、医疗救助三重制度综合保障梯次减负功能，可根据本统筹区实际情况加大倾斜救助力度，稳定巩固农村低收入人口基本医保待遇水平。
5）实施周期：2024年1月-2024年12月
6）年度预算安排：458万元
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
本部门“ 城乡医疗救助 ”“ 城乡居民基本医疗保险 ”等项目支出绩效自评结果如下：
（三）部门评价项目绩效评价情况
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业部门经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属部门上缴收入：反映事业部门附属的独立核算部门按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业部门上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业部门经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2024年城乡居民基本医疗保险市级补助资金
部门评价报告报告
一、绩效目标分解下达情况
2024年，庐山市城乡居民基本医疗保险补助资金到位600万元
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。市级补助资金600
2.项目资金执行情况分析。2024年，完成205553参加城乡居民医保，并且享受城乡居民医保国家财政补助资金。
(二)资金管理情况分析。
2024年项目资金全部配套到位，并且及时用于财政补助参加城乡居民医疗保险，无截留挪用。
(三)总体绩效目标完成情况分析。
确保全市城乡居民及时参加城乡居民基本医疗保险；确保城乡居民财政配套资金及时到位。
(四)绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标。
2024年，参保人数（人）完成值205855人。
(2)质量指标。
城乡居民参保率≥95%。
(3)时效指标。
2024年庐山市医疗保障局通过上户走访、定点宣传、线上推送的灯方式开展医保政策宣传活动，政策宣传执行普及率达到95%。
- 效益指标。
2024年我市有效缓解城乡居民看病贵和因病致贫问题，促进社会和谐稳定，提高对全市参保人员服务水平。
3.满意度指标完成情况分析。
2024年，经过长期定期不定期的政策宣传的努力，对服务对象电话回访了解，参保对象满意度达到95%，参保群众对城乡居民医保政策知晓度已达到普遍知晓，完成全年指标。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
下一步我市加强与上级部门和税务部门沟通合作，进一步加大宣传力度，确保资金及时到位，提升医保服务水平，做到应保尽保。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
通过对“2024年城乡居民基本医疗保险补助资金”项目绩效评价，认为城乡居民医保补助资金配套及时到位，有效解决了处于劳动年龄段的无工作无社保的城乡居民、没有享受退休金的老年人、学生儿童、婴幼儿、低保对象的医疗保障问题。居民对政策知晓率逐步提高，对城乡居民医保政策满意度较高，有效减轻患病家庭经济负担。我市扎实落实此项惠民制度，为维护社会稳定，社会和谐发挥了积极作用。本单位绩效自评结果按年度在部门网站公开。
2024年城乡医疗救助补助资金
部门评价报告报告
一、绩效目标分解下达情况
市级下达医疗救助转移支付预算和绩效目标情况。2024年下达资金458万元。
二、绩效情况分析
(一)资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。市级补助资金458万元已全部到位。
(二)资金管理情况分析。
在区财政局设立专门的医疗救助财政专户，所有收入资金均进入财政专户，由财政、医保局两部门共同管理。确保中央、省级财政医疗救助补助资金专款专用，专项管理，根据相关文件要求，完善绩效目标管理，做好本地绩效监控和绩效评价，认真做好医疗救助和资助参保工作，切实提高财政资金使用效益。资金分配、下达、拨付、使用等均按相关文件要求执行。
(三)总体绩效目标完成情况分析。
科学确定医疗救助对象范围，夯实医疗救助托底保障，健全防范和化解因病致返员长效机制，强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度综合保障，实事求是确定困难群众医疗保障待遇标准，确保困难群众基本医疗有保障，不因罹患重特大疾病影响基本生活，同时避免过度保障。
(四)绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标
医疗救助对象人次规模:符合救助条件的对象按规定纳入救助范围
(2)质量指标
符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率≥95%
(3)时效指标
市域内“一站式”即时结算覆盖地区不低于上年
2.社会效益指标完成情况分析。
(1)医疗救助对象覆盖范围稳步拓展
(2)困难群众看病就医方便程度明显提高
(3)困难群众医疗费用负担减轻程度有效缓解
3.满意度指标完成情况分析
参保人员满意度≥95%
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
2024年度医疗救助补助资金绩效目标全部按时按质完成。我局将继续坚持以服务人民为中心，以群众满意为目标，认真做好2024年度医疗救助工作，高效高质完成各项目标任务。一是加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。二是专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。三是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。本单位绩效自评结果按年度在部门网站公开。
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