庐山市总工会2024年度部门决算

目    录

第一部分  庐山市总工会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 庐山市总工会概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党的路线，方针、政策和上级工会及全市工会代表大会的决议:根据市委、九江市总工会的部署，结合实际，确定工会的指导思想，目标任务，指导全市各级工会组织开展好各项工作和活动:开展调查研究，全心全意为基层、为职工服务。

2、加强工会自身改革和建设，创建“学习型、服务型、创新型”工会;督促全市党政群机关、企事业单位和各类新建企业(新经济组织)依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作:督促，指导基层工会按期换届;代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性:协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作;围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和九江市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见;指导考核全市各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

3、帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系。维护职工劳动权益:参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。

4、组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合法化建议、技术革新等活动，充分发挥全市职工群众主力军作用，促进经济和社会发展，组织开展“创建学习型组织，争做知识型职工”活动，不断提高职工思想道德、技术业务和科学文化素质，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动全市经济社会协调发展，为唱响“庐山天下悠”品牌，奋力描绘中国式现代化庐山画卷而共同努力奋斗。

5、协助市政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作:协助上级工会做好市内全国、省、市劳动模范及“五一”劳动奖章(奖状)的管理服务工作。

6、负责全市工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理市总工会资产，参与研究建兴办职工福利事业的有关制度和规定。

7、协助市委，市政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展春送位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖和困难职工帮扶活动，管好用好各类帮扶资金，为全市基层工会会员(职工)提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

8、承办市委、市政府和九江市总工会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即庐山市总工会（本级）。

庐山市总工会（本级）设立4个内设机构，分别是：办公室，组宣网络部，维权保障部，经济技术部。    

本部门年末编制内实有人员14人，其他人员0人。离退休人员1人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员1人。

第二部分  2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计576.82万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平，增长0.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平，增长0.00%；本年收入合计576.82万元，比上年增加18.99万元，增长3.40%，主要原因：人员增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入576.82万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计576.82万元，其中本年支出合计576.82万元，比上年增加18.99万元，增长3.40%，主要原因：人员增加；结余分配0.00万元，与上年持平，增长0.00%；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：人员增加。

本年支出的具体构成：基本支出305.22万元，占52.91%；项目支出271.60万元，占47.09%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数540.49万元，决算数576.82万元，完成年初预算的106.72%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数475.76万元，决算数511.87万元，完成年初预算的107.59%。预决算差异主要原因：人员增加，工资福利支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数33.18万元，决算数33.18万元，完成年初预算的99.99%。预决算差异主要原因：与上年基本持平，完成了预算任务。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数13.14万元，决算数13.08万元，完成年初预算的99.48%。预决算差异主要原因：与上年基本持平，完成了预算任务。

（四）住房保障支出（类）年初预算数18.40万元，决算数18.40万元，完成年初预算的100.00%。预决算差异主要原因：公积金按实际人数和新基数发放本年度公积金。

（五）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.30万元，预决算差异主要原因：人员增加，支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出

305.22万元，其中：

（一）工资福利支出284.27万元，比上年增加59.39万元，增长26.41%，主要原因：人员增加。

（二）商品和服务支出20.88万元，比上年减少2.01万元，下降8.78%，主要原因：压减日常办公开支。

（三）对个人和家庭补助支出0.08万元，比上年增加0.08万元，增长0.00%，主要原因：退休人员支出增加。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：本年度无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.44万元，决算数1.44万元，完成全年预算的100.00%；决算数与上年持平，增长0.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无因公出国（境）。决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：本单位无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公车。决算数与上年持平,增长0.00%，主要原因：本单位无公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位无公车。决算数与上年持平,增长0.00%，主要原因：单位无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数1.44万元，决算数1.44万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：招商引资公务接待与去年持平。决算数与上年持平,增长0.00%，主要原因：与上年持平。全年国内公务接待18批，累计接待153人次，主要是：基层工会、上级工会及招商引资接待。

其中：外事接待费决算数0.00万元，决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：没有外事接待。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：没有外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出20.88万元，决算数比上年减少2.01万元，下降8.78%，增长8.78%，主要原因：经费定额标准降低，减少公用开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金   271.6万元，占项目支出总额的 100 %。其中， 3个项目评价结果为“优”。  

组织对 3个项目开展了部门评价，分别为：“工会经费”“帮扶送温暖资金”“社会化工作者经费”。涉及一般公共预算支出271.6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，很好地发挥了工会的参与、维护、建设及教育职能。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出271.6万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，绩效评价良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

庐山市总工会（本级）“工会经费”“ 帮扶送温暖资金 ”“社会化工作者经费” 等项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：反映财政部门当年拨付的非偿还性资金。

（二）其他收入：反映除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）上年结余和结转：反映上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（五）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工会经费：指工会组织开展各项活动所需要的费用。来源有：一、工会会员缴纳的会费；二、建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的经费；三、工会所属的企业、事业单位上缴的收入；四、人民政府的补助；五、其他收入。

（八）帮扶送温暖资金：为帮助困难职工，由工会筹集、管理和使用的社会性、公益性资金。主要来源包括各级政府拨款、各级工会经费拨款、社会各界捐款资金及其他合法来源的资金。三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

部门评价报告（工会经费）

一、基本情况

（一）项目概况

 根据上级工会要求，本单位工会需支付工会组织的相关活动费用，中秋，春节发放福利费用，及职工生日蛋糕费用，以体现工会对职工的关心和爱护。

（二）项目绩效目标

     提高政务服务效率和质量，优化营商发展环境。提升职工的归属感及责任感。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。该项目是用于基层工会经费及文体活动，提高资金使用绩效。

（二） 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。运用科学、规范性原则进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。1，前期准备工作，成立一个专门的绩效工作小组，明确小组职责，制定详细的工作计划。2，设立绩效指标与分值，指标应涵盖产出效益，服务对象满意度等多个维度，以及全面反应工会经费的使用效果。

三、综合评价情况及评价结论（附评分表）

根据上级工会要求，本单位工会需支付工会组织的相关活动费用，中秋，春节发放福利费用，及职工生日蛋糕费用，以体现工会对职工的关心和爱护。通过工会经费的运用，极大的提升了职工的归属感及责任感，极大的调动职工积极性，为提升服务质量，提高行政效率打下了坚实基础。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。加强提高对职工的归属感和幸福感。

（二）项目过程情况。根据工会通过问卷调查，座谈会等方式收集职工的意见和建议，再进行相对的展开活动。

（三）项目产出情况。解决困难职工的生活问题。

五 、主要经验及做法、存在的问题及原因分析：研究创新的意识和能力不够强，工会运用经费思路和视野不够广阔。

六 有关建议：落实先进理念，使工会经费运用成果更好的适应新的发展要求。

七 有其他需要说明的理由。无