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中国共产党庐山市委员会统一战线工作部2024年度部门决算
中国共产党庐山市委员会统一战线工作部2024年度部门决算
目 录
第一部分 中国共产党庐山市委员会统一战线工作部概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 中国共产党庐山市委员会统一战线工作部概况
一、部门主要职责
庐山市委统战部是共产党领导的凝聚人心、汇聚力量的市政府（市委）组成部门，主要职责是：
(一)贯彻执行党的统一战线的方针、政策，在调查研究的基础上，提出开展我市统战工作的意见和建议。
(二)负责联络各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的建议；贯彻落实中央和省、市、县关于发挥民主党派参政议政作用的文件精神。
(三)负责全市民族宗教方针、政策的贯彻执行。联络少数民族和宗教届的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；协助有关部门抵制和打击海内外敌对势力利用宗教进行渗透的违法犯罪活动。
(四)负责全市外事、侨务工作，开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外社团及代表人士。
(五）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培训、选拔、推荐党外人士担任科级领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物的建设工作。
(六)指导市工商联工作，联系海内外工商届社团和代表人士；调查、研究并反映我县非公有制经济代表人士的思想政治工作。
(七)调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系、提出政策性建议，联系并举荐党外知识分子的代表人物。
(八)负责我市统一战线的宣传工作。
(九)指导乡（镇、场、处）统战工作；联系政府各有关部门及企业的统战工作；联系指导工商联工作。
(十)完成市委交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即中国共产党庐山市委员会统一战线工作部（本级）。
中国共产党庐山市委员会统一战线工作部（本级）设立 3 个内设机构，分别是：民族宗教事务中心，非公经济办公室，综合事务室。
本部门年末编制内实有人员13人，其他人员0人。离退休人员0人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员0人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：中国共产党庐山市委员会统一战线工作部 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
338.59 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
277.86 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
33.77 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
10.56 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
16.25 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.15 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
338.59 |
本年支出合计 |
58 |
338.59 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
338.59 |
总计 |
62 |
338.59 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：中国共产党庐山市委员会统一战线工作部 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
338.59 |
338.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
277.86 |
277.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20123 |
民族事务 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20134 |
统战事务 |
270.86 |
270.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013401 |
行政运行 |
172.09 |
172.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
88.79 |
88.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013404 |
宗教事务 |
9.98 |
9.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.77 |
33.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.53 |
33.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.34 |
19.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.19 |
14.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.56 |
10.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.56 |
10.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.62 |
8.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
16.25 |
16.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.25 |
16.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.25 |
16.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：中国共产党庐山市委员会统一战线工作部 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
338.59 |
228.41 |
110.18 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
277.86 |
172.09 |
105.77 |
|
|
| ||
|
20123 |
民族事务 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
| ||
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
| ||
|
20134 |
统战事务 |
270.86 |
172.09 |
98.77 |
|
|
| ||
|
2013401 |
行政运行 |
172.09 |
172.09 |
|
|
|
| ||
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
88.79 |
|
88.79 |
|
|
| ||
|
2013404 |
宗教事务 |
9.98 |
|
9.98 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.77 |
29.37 |
4.40 |
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.53 |
29.12 |
4.40 |
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.34 |
19.34 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.19 |
9.79 |
4.40 |
|
|
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
| ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.56 |
10.56 |
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.56 |
10.56 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.62 |
8.62 |
|
|
|
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.94 |
1.94 |
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
16.25 |
16.25 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.25 |
16.25 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.25 |
16.25 |
|
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
| ||
|
22999 |
其他支出 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
| ||
|
2299999 |
其他支出 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：中国共产党庐山市委员会统一战线工作部 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
338.59 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
277.86 |
277.86 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
33.77 |
33.77 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
10.56 |
10.56 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
16.25 |
16.25 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
338.59 |
本年支出合计 |
59 |
338.59 |
338.59 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
338.59 |
总计 |
64 |
338.59 |
338.59 |
|
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门：中国共产党庐山市委员会统一战线工作部 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
338.59 |
228.41 |
110.18 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
277.86 |
172.09 |
105.77 | ||
|
20123 |
民族事务 |
7.00 |
|
7.00 | ||
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
7.00 |
|
7.00 | ||
|
20134 |
统战事务 |
270.86 |
172.09 |
98.77 | ||
|
2013401 |
行政运行 |
172.09 |
172.09 |
| ||
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
88.79 |
|
88.79 | ||
|
2013404 |
宗教事务 |
9.98 |
|
9.98 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.77 |
29.37 |
4.40 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.53 |
29.12 |
4.40 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.34 |
19.34 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.19 |
9.79 |
4.40 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.24 |
0.24 |
| ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.24 |
0.24 |
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.56 |
10.56 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.56 |
10.56 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.62 |
8.62 |
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.94 |
1.94 |
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
16.25 |
16.25 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.25 |
16.25 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.25 |
16.25 |
| ||
|
229 |
其他支出 |
0.15 |
0.15 |
| ||
|
22999 |
其他支出 |
0.15 |
0.15 |
| ||
|
2299999 |
其他支出 |
0.15 |
0.15 |
| ||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：中国共产党庐山市委员会统一战线工作部 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
208.42 |
302 |
商品和服务支出 |
19.24 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
49.80 |
30201 |
办公费 |
1.30 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
24.24 |
30202 |
印刷费 |
0.50 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
58.61 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
13.67 |
30205 |
水费 |
0.05 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.34 |
30206 |
电费 |
0.30 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.79 |
30207 |
邮电费 |
1.22 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.62 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
1.94 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.24 |
30211 |
差旅费 |
2.20 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
16.25 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.92 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.75 |
30215 |
会议费 |
0.14 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.60 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.17 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.75 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.22 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.97 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
2.73 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.54 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.29 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
209.17 |
公用经费合计 |
19.24 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门：中国共产党庐山市委员会统一战线工作部 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：中国共产党庐山市委员会统一战线工作部 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：中国共产党庐山市委员会统一战线工作部 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
4.98 |
6.96 |
6.69 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
4.98 |
6.96 |
6.69 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
6.69 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
5 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
615 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门：中国共产党庐山市委员会统一战线工作部 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计338.59万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计338.59万元，比上年增加7.74万元，增长2.34%，主要原因：民族综合治理事务增加，收入增加。
本年收入的具体构成：财政拨款收入338.59万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计338.59万元，其中本年支出合计338.59万元，比上年增加7.74万元，增长2.34%，主要原因：民族综合治理事务增加，收入增加。结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：年末未实施完项目资金财政收回。
本年支出的具体构成：基本支出228.41万元，占67.46%；项目支出110.18万元，占32.54%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数288.78万元，决算数338.59万元，完成年初预算的117.25%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数232.17万元，决算数277.86万元，完成年初预算的119.68%。预决算差异主要原因：人员增加，工资增加。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数29.60万元，决算数33.77万元，完成年初预算的114.09%。预决算差异主要原因：人员增加，社会保险费用增加。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数10.56万元，决算数10.56万元，完成年初预算的100.00%。
（四）住房保障支出（类）年初预算数16.45万元，决算数16.25万元，完成年初预算的98.79%。预决算差异主要原因：与上年度基本持平。
（五）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.15万元，预决算差异主要原因：民族党派补助经费减少。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出228.41万元，其中：
（一）工资福利支出208.42万元，比上年增加19.79万元，增长10.49%，主要原因：人员增加，增加工资费用。
（二）商品和服务支出19.24万元，比上年减少6.47万元，下降25.17%，主要原因：会议费用减少，减少会议开支。
（三）对个人和家庭补助支出0.75万元，比上年增加0.75万元，主要原因：退休人员活动增加。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度没有资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数6.96万元，决算数6.69万元，完成全年预算的96.19%；决算数比上年增加1.72万元，增长34.54%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位未安排因公出国出境活动。决算数与上年持平，主要原因：本单位未安排因公出国出境活动。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位未安排因公出国出境活动。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位车辆管理归属机关事务局。决算数与上年持平,主要原因：本单位车辆管理归属机关事务局。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位车辆管理归属机关事务局。决算数与上年持平,主要原因：本单位车辆管理归属机关事务局。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数6.96万元，决算数6.69万元，完成全年预算的96.19%，主要原因：基本按照预算完成本年度的公务接待任务。决算数比上年增加1.72万元,增长34.54%，主要原因：本年度侨商大会开展。全年国内公务接待5批，累计接待615人次，主要是：侨商大会开展，省市检查工作及调研考察工作。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出19.24万元，决算数比上年减少6.47万元，下降25.17%，主要原因：落实中央过“紧日子”，压减办公开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金133万元，占项目支出总额的86%。其中，3个项目评价结果为“优”。
组织对3个项目开展了部门评价，分别为：侨商大会工作资金，民族宗教专项资金以及新联会知联会工作资金。涉及一般公共预算支出133万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，基本完成了绩效目标要求。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出133万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，基本完成了绩效目标要求。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
中国共产党庐山市委员会统一战线工作部（本级）“侨商大会工作资金”“民族宗教专项资金”“新联会知联会工作资金”等项目支出绩效自评结果如下：
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、 住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和 财政支持企业更新改造所发生的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
民族宗教专项资金部门评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
为加强和规范民族宗教专项资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《宗教事务管理条例》以及相关专项资金管理办法等文件精神，对2024年度本地区民族宗教专项资金的使用管理进行了全面绩效评价。
（二）项目绩效目标
全面贯彻党的宗教工作基本方针，坚持我国宗教中国化方向，支持宗教界加强自身建设，提升自我管理能力，引导宗教与社会主义社会相适应，维护宗教领域和谐。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
客观评估专项交错在促进民族团结进步，支持宗教和谐稳定等方面取得的实际效果，为优化财政资源配置提供决策参与。范围涵盖民族经发展、民族文化传承、民族团结创建、宗教场所修缮等多个方面。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
1、预算执行情况的自评得分规则：预算执行率=100%，且执行数控制在年度预算规模之内的，得10分；80%≤预算执行率＜100% 得7分；60%≤预算执行率＜80% 得5分；预算执行率＜60% 不得分。
2、绩效指标自评得分规则：
权重得分已根据省厅下发文件要求设置为：成本指标20分，产出指标40分，效益指标+满意度指标30分。根据上述指标设计，计算各项指标评价得分，最后各项指标得分加总计算项目评价得分。
考评结果分为优、良、中、合格、不合格5个考评等级。
三、绩效评价工作过程
1、前期准备阶段。确定绩效评价指标体系，准备项目资料。
2、组织实施阶段。明确绩效评价工作要求及完成时限，收集项目资料，根据项目管理实施情况、项目资金使用情况等了解资金使用成效及绩效目标完成情况。
3、分析评价阶段。根据取得的证据，对照绩效评价指标体系评分标准进行分析评价。
四、综合评价情况及评价结论
专项资金使用范围符合规定，未发现挤占、挪用、虚列支出等违规现象。财务核算基本清晰，报销手续较为齐全。绩效考评等级为良。
五、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
专项资金立项符合国家民族宗教政策和发展规划，项目申报和审批流程基本规范。绩效目标设定总体清晰，与年度任务数相对应。
（二）项目过程情况
资金总体上向重点领域和薄弱环节倾斜，体现了公平性和效率性。
（三）项目产出情况
1.生态环境成本指标：生态宜居、环境优美，该项指标分值20，得分19。
2.数量指标：完成修缮场所2处，项目验收合格率98%。
3.质量指标：宗教场所情况正常有序，该项指标分值10，得分9。
4.时效指标：资金发放及时及长效影响，该项指标分值10，得分10。
（四）项目效益情况
1.社会效益指标：促进民族团结，民族发展，宗教和谐。2.满意度指标：宗教界人士满意度大于等于90%。
六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1、主要经验及做法：坚持规划引领，将专项资金项目与本地区民族宗教事业中长期规划紧密结合，确保了资金投向精准。强化部门协同，与财政、审计等部门密切配合，形成了监管合力。
2、存在的问题及原因分析：绩效目标精细化不足，部分指标不够具体、量化，难以精准衡量实施效果。资金整合效应有待提升，未能完全形成“拳头”效应。
七、有关建议
深化绩效管理，强化全过监督，建立长效管护机制，推动资金统筹整合，加强宣传与培训。
八、其他需要说明的问题
无
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