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2024年庐山市东牯山林场部门决算
庐山市东牯山林场2024年度部门决算
目 录
第一部分 庐山市东牯山林场概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 庐山市东牯山林场概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家关于林业发展和林业生态环境建设的方针、政策和法律、法规，研究制定林业发展规划和计划。
（二）负责以培育森林资源为重点，以建立比较完备的林业生态体系和比较发达的林业产业体系为目标，以提高综合效益为中心，坚持“以林为本，合理开发，综合经营，全面发展”的方针，严格按照生态公益型林场有关规定进行管理。负责辖区内森林防火工作和森林病虫鼠害防治工作。
（三）承担着后备森林资源培育和生态环境建设的双重任务。
（四）组织制订全场林业科学技术发展规划，指导、管理全场林业教育和专业人才培训工作。
（五）加强森林公园精神文明建设，树立森林公园的良好形象，推动森林旅游业的快速、健康发展。
（六）承办庐山市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即庐山市东牯山林场（本级）。
庐山市东牯山林场（本级）设立 7 个内设机构，分别是：办公室、产业发展股、资源培育股、唐家岭管护中心、茶园管护中心、七贤管护中心、栖贤管护中心。
本部门年末编制内实有人员14人，其他人员0人。离退休人员0人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员0人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：庐山市东牯山林场 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
592.16 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
6,630.00 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
21.70 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
31.75 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
10.67 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
6,630.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
503.73 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
17.41 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
50.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.30 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
7,243.86 |
本年支出合计 |
58 |
7,243.86 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
7,243.86 |
总计 |
62 |
7,243.86 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：庐山市东牯山林场 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
7,243.86 |
7,222.16 |
0.00 |
21.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.75 |
31.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.55 |
31.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.67 |
20.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.33 |
10.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.54 |
0.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.67 |
10.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.67 |
10.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.26 |
8.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
6,630.00 |
6,630.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6,630.00 |
6,630.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
6,630.00 |
6,630.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
503.73 |
482.03 |
0.00 |
21.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
497.36 |
475.66 |
0.00 |
21.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130204 |
事业机构 |
351.84 |
330.14 |
0.00 |
21.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130205 |
森林资源培育 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130207 |
森林资源管理 |
73.65 |
73.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
21.42 |
21.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
6.37 |
6.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
6.37 |
6.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
17.41 |
17.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.41 |
17.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.41 |
17.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22402 |
消防救援事务 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：庐山市东牯山林场 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
7,243.86 |
255.77 |
6,988.09 |
|
|
| |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.75 |
31.55 |
0.20 |
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.55 |
31.55 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.67 |
20.67 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.33 |
10.33 |
|
|
|
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.20 |
|
0.20 |
|
|
| ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.20 |
|
0.20 |
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.67 |
10.67 |
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.67 |
10.67 |
|
|
|
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.26 |
8.26 |
|
|
|
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.41 |
2.41 |
|
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
6,630.00 |
|
6,630.00 |
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6,630.00 |
|
6,630.00 |
|
|
| ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
6,630.00 |
|
6,630.00 |
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
503.73 |
196.14 |
307.59 |
|
|
| ||
|
21302 |
林业和草原 |
497.36 |
196.14 |
301.22 |
|
|
| ||
|
2130204 |
事业机构 |
351.84 |
196.14 |
155.70 |
|
|
| ||
|
2130205 |
森林资源培育 |
0.46 |
|
0.46 |
|
|
| ||
|
2130207 |
森林资源管理 |
73.65 |
|
73.65 |
|
|
| ||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
21.42 |
|
21.42 |
|
|
| ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
| ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
6.37 |
|
6.37 |
|
|
| ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
6.37 |
|
6.37 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
17.41 |
17.41 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.41 |
17.41 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.41 |
17.41 |
|
|
|
| ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
| ||
|
22402 |
消防救援事务 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
| ||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
| ||
|
22999 |
其他支出 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
| ||
|
2299999 |
其他支出 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：庐山市东牯山林场 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
592.16 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
6,630.00 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
31.75 |
31.75 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
10.67 |
10.67 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
6,630.00 |
|
6,630.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
482.03 |
482.03 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
17.41 |
17.41 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
7,222.16 |
本年支出合计 |
59 |
7,222.16 |
592.16 |
6,630.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
7,222.16 |
总计 |
64 |
7,222.16 |
592.16 |
6,630.00 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门：庐山市东牯山林场 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
592.16 |
255.77 |
336.39 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.75 |
31.55 |
0.20 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.55 |
31.55 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.67 |
20.67 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.33 |
10.33 |
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.54 |
0.54 |
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.20 |
|
0.20 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.20 |
|
0.20 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.67 |
10.67 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.67 |
10.67 |
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.26 |
8.26 |
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.41 |
2.41 |
| ||
|
213 |
农林水支出 |
482.03 |
196.14 |
285.89 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
475.66 |
196.14 |
279.52 | ||
|
2130204 |
事业机构 |
330.14 |
196.14 |
134.00 | ||
|
2130205 |
森林资源培育 |
0.46 |
|
0.46 | ||
|
2130207 |
森林资源管理 |
73.65 |
|
73.65 | ||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
21.42 |
|
21.42 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
50.00 |
|
50.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
6.37 |
|
6.37 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
6.37 |
|
6.37 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
17.41 |
17.41 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.41 |
17.41 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.41 |
17.41 |
| ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
50.00 |
|
50.00 | ||
|
22402 |
消防救援事务 |
50.00 |
|
50.00 | ||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
50.00 |
|
50.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
0.30 |
|
0.30 | ||
|
22999 |
其他支出 |
0.30 |
|
0.30 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
0.30 |
|
0.30 | ||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：庐山市东牯山林场 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
234.56 |
302 |
商品和服务支出 |
21.21 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
66.04 |
30201 |
办公费 |
7.50 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
2.97 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
67.15 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
38.76 |
30205 |
水费 |
0.05 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.67 |
30206 |
电费 |
2.29 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.33 |
30207 |
邮电费 |
0.59 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.26 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
2.41 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.54 |
30211 |
差旅费 |
0.01 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
17.41 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.08 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.25 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.67 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
6.57 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.21 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
234.56 |
公用经费合计 |
21.21 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门：庐山市东牯山林场 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
6,630.00 |
6,630.00 |
|
6,630.00 |
| |||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
6,630.00 |
6,630.00 |
|
6,630.00 |
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
6,630.00 |
6,630.00 |
|
6,630.00 |
| ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
6,630.00 |
6,630.00 |
|
6,630.00 |
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：庐山市东牯山林场 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：庐山市东牯山林场 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
1.25 |
1.67 |
1.67 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
1.17 |
1.67 |
1.67 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
1.17 |
1.67 |
1.67 |
|
3.公务接待费 |
6 |
0.08 |
0.00 |
|
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
|
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
1 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门：庐山市东牯山林场 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
1 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
1 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计7243.86万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平，增长0.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平，增长0.00%；本年收入合计7243.86万元，比上年增加6150.14万元，增长562.31%，主要原因：峰植路建设支出增加。
本年收入的具体构成：财政拨款收入7222.16万元，占99.70%；事业收入21.70万元，占0.30%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计7243.86万元，其中本年支出合计7243.86万元，比上年增加6150.14万元，增长562.31%，主要原因：峰植路建设项目支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平，增长0.00%；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：年末结余结转资金财政全部收回。
本年支出的具体构成：基本支出255.77万元，占3.53%；项目支出6988.09万元，占96.47%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数465.76万元，决算数7222.16万元，完成年初预算的1550.63%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数31.55万元，决算数31.75万元，完成年初预算的100.63%。预决算差异主要原因：新增加人员，增加养老保险和职业年金支出。
（二）卫生健康支出（类）年初预算数10.67万元，决算数10.67万元，完成年初预算的100.00%。
（三））城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数6630.00万元，预决算差异主要原因：应急支出增加。
（四）农林水支出（类）年初预算数356.12万元，决算数482.03万元，完成年初预算的135.35%。预决算差异主要原因：公益林补助支出增加，机构改革费用增加。
（五）住房保障支出（类）年初预算数17.41万元，决算数17.41万元，完成年初预算的100.00%。
（六）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数50.00万元，决算数50.00万元，完成年初预算的100.00%。
（七）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.30万元，预决算差异主要原因：人员增加，引起其他支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出255.77万元，其中：
（一）工资福利支出234.56万元，比上年增加4.62万元，增长2.01%，主要原因：人员增加，增加工资支出和福利支出。
（二）商品和服务支出21.21万元，比上年减少1.36万元，下降6.03%，增长6.03%，主要原因：办公费用减少，减少日常性开支。
（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：没有补助支出费用。。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：近两年未安排资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.67万元，决算数1.67万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加0.42万元，增长34.08%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年无出国（境）活动。决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：本年无出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年无出国（境）活动。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数1.67万元，决算数1.67万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度未安排购置公车。决算数与上年持平,增长0.00%，主要原因：本年度未安排购置公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数1.67万元，决算数1.67万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：按预算计划开展公车保险，公车加油及公车维修服务。决算数比上年增加0.50万元,增长42.79%，主要原因：车辆维修费用增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。
（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：没有公务接待活动。决算数比上年减少0.08万元，下降100.00%,增长100.00%，主要原因：没有公务接待活动。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：没有公务接待活动。
其中：外事接待费决算数0.00万元，决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：没有外事接待活动。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：没有外事接待活动。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：本单位是事业单位，无机关运行费用支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额0.14万元，其中：政府采购货物支出0.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.14万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金 6928.84万元，占项目支出总额的95%。其中，9个项目评价结果为“优”。
组织对 9个项目开展了部门评价，分别为：“ 半专业扑火队补助资金 ”，“ 国有生态公益林补偿资金 ”，“防火单位支持森林防火工作经费”，“国有农林场困难企事业补助”，“事业单位改革保基本运转费用”，“庐山峰植重点区域森林防火应急道路”，“松材线虫病除治”，“2023年差异化补偿公益林资金”，“2024年工信局支持东牯山林场森林防灭火工作经费”。涉及一般公共预算支出6928.84万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，绩效评价为良好，项目目及基础设施提升项目建设进一步完善了我市东牯山林场辖区内生态保护支撑体系，为加强庐山自然保护区和庐山风景名胜区管理奠定了基础。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6928.84万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，绩效评价良好，机关运行顺利。
（二）部门决算中项目绩效自评情况
庐山市东牯山林场（本级）“ 半专业扑火队补助资金 ”，“ 国有生态公益林补偿资金 ”，“防火单位支持森林防火工作经费”，“国有农林场困难企事业补助”，“事业单位改革保基本运转费用”，“庐山峰植重点区域森林防火应急道路”，“松材线虫病除治”，“2023年差异化补偿公益林资金”，“2024年工信局支持东牯山林场森林防灭火工作经费” 等项目支出绩效自评结果如下：
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。
（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保险与就业方面的支出。
1.行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（2）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
(二)卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
1.行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
（1）事业单位医疗支出（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
(三)农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
1.林业和草原（款）：反映政府用于林业和草原方面的支出。
（1）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
（2）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
（3）其他农林水支出支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
(四)交通运输支出（类）：反映交通运输和邮政业方面的支出。
1.公路水路运输（款）：反映与公路、水路运输相关的支出。
（1）公路建设支出（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。
(五)住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
1.住房改革支出（款）：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
（1）住房公积金支出（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）灾害防治及应急管理支出（类）：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
1.自然灾害救灾及恢复重建支出（款）：反映用于自然灾害生活救助、救灾及灾后恢复重建方面的支出。
（1）自然灾害救灾补助支出（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
部门评价报告（半专业扑火队补助资金）
一、基本情况
（一）项目概况。加强东牯山林场半专业扑火队队伍建设，购置专业扑火设备及后勤物资，加强森林防灭火宣传
（二）项目绩效目标。增加东牯山森林防火后备物资，加强森林防火防护力度，保障生态安全。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。该项目是购置森林半专业扑火队物资，规范项目管理，提高资金使用绩效。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。运用科学、规范性原则进行绩效评价。
（三）绩效评价工作过程。1.前期准备。森防线针对森林防火弱项进行补强，购置防灭火器材。2.组织实施。通过电子卖场比价，进行采购程序。
三、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。强东牯山林场半专业扑火队队伍建设，购置专业扑火设备及后勤物资，加强森林防灭火宣传
（二）项目过程情况。根据防火实际需求，通过电子卖场比价，进行采购程序。
（三）项目产出情况。购置防火器材。
（四）项目效益情况。增加科学防火的力量。
四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。无
五、有关建议。无
六、其他需要说明的问题。无
部门评价报告（松材线虫病除治）
一、基本情况
（一）项目概况。松材线虫病是由松材线虫侵入松树内引起的一种疾病，为了有效防控松材线虫病，疫木清理成为一项重要的防治措施。
（二）项目绩效目标。增加东牯山森林松材线虫病除治，保护森林生态环境的稳定。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。该项目是降低松材线虫病传播风险，规范项目管理，提高资金使用绩效。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。运用科学、规范性原则进行绩效评价。
（三）绩效评价工作过程。1.前期准备。除治设备。2.组织实施。通过人工或机械手段将感染松木挖掘，砍伐和清理。
三、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。根据上级文件要求进行松材线虫病除治。
（二）项目过程情况。根据除治线材虫病需求，通过人工或机械手段将感染松木挖掘，砍伐和清理。
（三）项目产出情况。除治设备。
（四）项目效益情况。增加松材线虫病的除治措施，有效减少感染传播风险。
四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。无
五、有关建议。无
六、其他需要说明的问题。无
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