目    录

第一部分  庐山市发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 庐山市发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

根据《市委办公室、市政府办公室关于印发<庐山市机构改革实施方案>的通知》（庐办发﹝2019﹞1号），庐山市发改委是市政府工作部门，为正科级。主要职责是：

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划报告。

（二）负责监测全市宏观经济和社会发展态势，研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的有关工作，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（四）承担规划全市重大建设项目和生产力布局的有关工作，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划。审查政府投资建设项目初步设计，核定工程概算，控制投资规模。按管理权限开展固定资产投资项目节能评估和审查工作。会同有关部门做好全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，指导和监督全市国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，会同有关部门研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。指导全市工程咨询业发展。

（五）推进经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；配合有关部门协调全市农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农业、林业、水利、气象等专项规划和政策；会同有关部门拟定全市服务业发展战略和重大政策，会同有关部门组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（六）组织拟订全市区域协调发展的战略，研究提出全市城镇化发展战略和重大政策。负责全市地区经济协作的统筹协调。

（七）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的有关工作，会同有关部门编制外贸进出口发展规划和年度计划以及全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

（八）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）推进全市可持续发展战略，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。研究提出全市能源消费总量控制目标的建议，牵头制订能源消费总量控制工作方案并组织实施。参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态文明试验区建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，协调推进节能环保产业有关工作。承担能效标识管理职能。

（十）起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关规范性文件。指导和协调全市招标投标工作。

（十一）组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。研究拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

（十二）研究全市交通运输发展状况，统筹交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，安排交通建设年度计划和重大交通投资项目，参与交通运输综合协调工作。

（十三）研究提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策并组织实施。推进能源体制改革，组织实施国家、省关于能源方面的规划、政策和改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。负责煤炭、成品油（石油）、天然气、电力（含核电）、新能源和可再生能源等能源的行业管理，不含成品油流通监督管理。组织实施有关能源行业标准，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。依法管理供电营业区划分工作。负责电力运行行政管理工作，加强电力需求侧管理。负责能源行政执法监督等工作。督促电力行业加强安全生产管理，主管石油、天然气长输管道建设和保护工作。督促供电企业落实对非法违法生产经营单位实施的停供电措施，协调供电企业参与有关安全生产事故应急救援的电力保障工作。

（十四）贯彻执行国家、省、市有关价格方面的法律、法规和方针、政策，研究提出全市价格政策、规定。负责国家、省下达的价格改革和价格调整方案在全市范围内实施。按照商品和服务的定价目录规定的定价权限和具体适用范围，会同有关部门拟订和调整政府定价、政府指导价。拟定全市价格总水平调控目标。指导、监督市政府各业务主管部门价格管理工作。开展全市市场重要商品和服务价格的监测、分析、预警，发布价格变化动态。开展重要农产品、重要商品和服务的成本调查和政府定价商品和服务价格的成本监审工作。开展全市涉案（刑事）、涉纪、涉税财物的价格认定、复核工作，协调处理价格纠纷。对重要商品价格和收费标准调整组织价格听证。组织实施或停止全市社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制并督促检查贯彻执行情况。     

（十五）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即庐山市发展和改革委员会（本级）。

庐山市发展和改革委员会（本级）设立6个内设机构，分别是：综合办公室、投资综合股（政务服务股）、生态环境股、社会发展股、价格和收费管理股、成本监测股。

本部门年末编制内实有人员38人，其他人员0人。离退休人员24人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员24人。

第二部分  2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计2429.36万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计2429.36万元，比上年增加1444.99万元，增长146.80%，主要原因：本年度项目增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2429.36万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计2429.36万元，其中本年支出合计2429.36万元，比上年增加1444.99万元，增长146.80%，主要原因：本年度项目增加，所以资金增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：财政实行零基预算，无结转及结余。

本年支出的具体构成：基本支出737.30万元，占30.35%；项目支出1692.06万元，占69.65%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数1231.70万元，决算数2429.36万元，完成年初预算的197.24%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1117.24万元，决算数960.55万元，完成年初预算的85.98%。预决算差异主要原因：倡导厉行节约，提倡过紧日子要求。

（二）国防支出（类）年初预算数0.00万元，决算数4.35万元，预决算差异主要原因：形势所需增加国防费。

（三）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数69.15万元，预决算差异主要原因：此项支出为上级专项支出。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数82.28万元，决算数101.20万元，完成年初预算的123.00%。预决算差异主要原因：人员增加，社会保险费增加。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数32.18万元，决算数31.65万元，完成年初预算的98.37%。预决算差异主要原因：与上年基本持平，完成了预算任务。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1184.00万元，预决算差异主要原因：该内容为国动办高清视频改造项目和省天然气管道项目改迁。

（六）商业服务业等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数78.00万元，预决算差异主要原因：该内容为九江市服务企业发展专项资金。

（七）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.45万元，预决算差异主要原因：人员增加，其他支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出737.30万元，其中：

（一）工资福利支出682.12万元，比上年增加65.17万元，增长10.56%，主要原因：人员增加。

（二）商品和服务支出55.18万元，比上年减少178.10万元，下降76.35%，主要原因：提倡节约厉行。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，比上年减少24.97万元，下降100.00%，主要原因：本年度没有个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少2.26万元，下降100.00%，主要原因：本年度没有资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数12.19万元，决算数12.13万元，完成全年预算的99.49%；决算数比上年增加2.94万元，增长31.99%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：全年无此工作安排。决算数与上年持平，主要原因：无此工作安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无此工作安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无购置公车。决算数与上年持平,主要原因：无购置公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公车，无运行维护费用。决算数与上年持平,主要原因：均无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数12.19万元，决算数12.13万元，完成全年预算的99.49%，主要原因：按照年初预算执行。决算数比上年增加2.94万元,增长31.99%，主要原因：公务接待人次增加。全年国内公务接待85批，累计接待950人次，主要是：来庐考察、洽谈客商以及公务检查。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出55.18万元，决算数比上年减少180.36万元，下降76.57%，主要原因：主要项目运行经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.61万元，其中：政府采购货物支出0.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.61万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.61万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金   1635.2万元，占项目支出总额的97 %。其中，11个项目评价结果为“优”。  

组织对11个项目开展了部门评价，分别为：“营商办经费”“项目办经费”“项目前期工作经费”“国防动员工作经费”“省级天然气管网建设2022年度财政补助资金”“国动办高清视频改造项目”“军民融合发展专项转移支付专项资金”“省天然气管道项目改迁”“2024年天然气储备任务经费”“九江市服务企业发展专项资金”“2023年下半年第二批充电基础建设补贴”。涉及一般公共预算支出1635.2万元，政府性基金预算支出1184万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看项目立项依据充分，资金使用合理合规，项目执行情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1635.2万元，政府性基金预算支出1184万元，评价结果为“优”。从评价情况看，管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

庐山市发展和改革委员会（本级）“营商办经费”“项目办经费”“项目前期工作经费”“国防动员工作经费”“省级天然气管网建设2022年度财政补助资金”“国动办高清视频改造项目”“军民融合发展专项转移支付专项资金”“省天然气管道项目改迁”“2024年天然气储备任务经费”“九江市服务企业发展专项资金”“2023年下半年第二批充电基础建设补贴” 等项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

8、上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

8、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       第五部分  附件

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据赣发改电文件要求，对于落实“由受益县(市、区)对省天然气管网企业地方政府债券资金利息及商业银行贷款利息给予80%的财政贴息”要求，支持省天然气管网建设，保障天然气供应。

（二）项目绩效目标：按规定保障天然气管网安全平稳运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：省天然气管网企业地方政府债券资金利息及商业银行贷款利息给予80%的财政贴息。

对象：支持省天然气管网建设

范围：庐山市

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

      绩效评价原则：公开公平公正原则。

      评价指标体系：根据项目绩效目标体系

      评价方法：最低成本法

      评价标准：历史标准

（三）绩效评价工作过程。根据政府有关文件，采用统计系统审核批准的有关数据为基础，对照奖励标准实施。

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据文件要求支持持省天然气管网建设，保障天然气供应

（二）项目过程情况。项目由发改委进行拨付。

（三）项目产出情况。合计29.46万元。

（四）项目效益情况。保障天然气供应。