相关解读:
相关文件:
庐山市自然资源局2024年度部门决算
庐山市自然资源局2024年度部门决算
目 录
第一部分 庐山市自然资源局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 庐山市自然资源局概况
一、部门主要职责
庐山市自然资源局是主管土地资源、矿产资源、不动产登记等自然资源的规划、管理、保护与合理利用的市人民政府工作部门，主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关自然资源管理、测绘行政管理的法律法规，研究拟定全市管理、保护和合理利用土地、矿产等自然资源的规定，并组织实施；组织实施土地、矿产等自然资源管理的技术标准、规程、规划和办法；组织编制全市土地利用总体规划、土地利用年度计划和土地后备资源开发总体规划、年度计划；指导市乡（镇）土地利用总体规划的编制并对其进行审核，编制全市矿产资源总体规划、矿产资源保护合理利用规划、地质环境和地质遗迹保护规划、地质勘查规划、地质灾害防治规划；组织实施自然资源执法监察、依法保护土地资源、矿产资源所有者的合法权益，依法查处违法案件；实施耕地特殊保护政策，实施农用地用途管制，组织基本农田保护，划定基本农田保护区。指导并组织全市未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的工作，对耕地开发复垦进行监督、检查、验收，实现耕地占补平衡，确保全市耕地总体平衡；依法统一管理全市土地、城乡地政和地籍工作；拟定全市地籍管理办法并监督实施；组织土地资源调查、要籍调查、土地统计和动态监测；组织实施并指导市土地确权、土地纠纷调处、土地分等定级不动产登记发证等工作；指导全市基准地价调整修订工作，负责市基准地价调整修订；按规定确认土地使用权价格；统一管理和监督自然资源资产和市场；组织和指导土地收购储备、交易工作；负责制定土地收购储备计划和收购储备土地的管理办法；组织实施国有土地使用权的出让、矿业权出让工作；依法管理矿产资源采矿权的审批登记发证和转让审批登记，规范矿业权市场；依法进行矿产资源保护与合理开发利用的监督管理，依法审批开办矿山企业矿产资源开发利用方案；组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹，环境地质勘查和评价工作；依法统一监督管理全市测绘工作，组织编制本行政区域基础测绘规划、年度计划和地籍测绘规划，管理市本级土地利用基础地理信息数据；组织实施全市自然资源、测绘行政管理法律法规和政策的宣传。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即庐山市自然资源局（本级）。
庐山市自然资源局（本级）设立6个内设机构，分别是：6个内设机构，分别是：办公室、法规监察股（政务服务股）、调查监测权益股、保护利用管制股、规划股、地质矿产修复股。
本部门年末编制内实有人员85人，其他人员20人。离退休人员39人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员39人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：庐山市自然资源局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,573.91 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
6,402.30 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
261.43 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
69.17 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
6,402.30 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
3,140.21 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
103.09 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
9,976.21 |
本年支出合计 |
58 |
9,976.21 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
9,976.21 |
总计 |
62 |
9,976.21 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：庐山市自然资源局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
9,976.21 |
9,976.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
261.43 |
261.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
211.34 |
211.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
121.42 |
121.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
89.91 |
89.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
47.52 |
47.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
47.52 |
47.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
69.17 |
69.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
69.17 |
69.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
54.27 |
54.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.90 |
14.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
6,402.30 |
6,402.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6,402.30 |
6,402.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
5,622.30 |
5,622.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
780.00 |
780.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3,140.21 |
3,140.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
3,116.21 |
3,116.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
1,111.20 |
1,111.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
379.33 |
379.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
30.93 |
30.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
119.00 |
119.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
1,475.75 |
1,475.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22099 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2209999 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
103.09 |
103.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
103.09 |
103.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
103.09 |
103.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：庐山市自然资源局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
9,976.21 |
1,525.99 |
8,450.22 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
261.43 |
242.52 |
18.91 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
211.34 |
211.34 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
121.42 |
121.42 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
89.91 |
89.91 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
47.52 |
28.61 |
18.91 |
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
47.52 |
28.61 |
18.91 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.58 |
2.58 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.58 |
2.58 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
69.17 |
69.17 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
69.17 |
69.17 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
54.27 |
54.27 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.90 |
14.90 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
6,402.30 |
6,402.30 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6,402.30 |
6,402.30 |
||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
5,622.30 |
5,622.30 |
||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
780.00 |
780.00 |
||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3,140.21 |
1,111.20 |
2,029.01 |
|||||
|
22001 |
自然资源事务 |
3,116.21 |
1,111.20 |
2,005.01 |
|||||
|
2200101 |
行政运行 |
1,111.20 |
1,111.20 |
||||||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
379.33 |
379.33 |
||||||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
30.93 |
30.93 |
||||||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
119.00 |
119.00 |
||||||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
1,475.75 |
1,475.75 |
||||||
|
22099 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
24.00 |
24.00 |
||||||
|
2209999 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
24.00 |
24.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
103.09 |
103.09 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
103.09 |
103.09 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
103.09 |
103.09 |
||||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：庐山市自然资源局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,573.91 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
6,402.30 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
261.43 |
261.43 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
69.17 |
69.17 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
6,402.30 |
6,402.30 |
||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
3,140.21 |
3,140.21 |
||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
103.09 |
103.09 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
9,976.21 |
本年支出合计 |
59 |
9,976.21 |
3,573.91 |
6,402.30 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
9,976.21 |
总计 |
64 |
9,976.21 |
3,573.91 |
6,402.30 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门：庐山市自然资源局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,573.91 |
1,525.99 |
2,047.92 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
261.43 |
242.52 |
18.91 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
211.34 |
211.34 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
121.42 |
121.42 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
89.91 |
89.91 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
47.52 |
28.61 |
18.91 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
47.52 |
28.61 |
18.91 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.58 |
2.58 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.58 |
2.58 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
69.17 |
69.17 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
69.17 |
69.17 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
54.27 |
54.27 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.90 |
14.90 |
|||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3,140.21 |
1,111.20 |
2,029.01 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
3,116.21 |
1,111.20 |
2,005.01 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
1,111.20 |
1,111.20 |
|||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
379.33 |
379.33 | |||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
30.93 |
30.93 | |||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
119.00 |
119.00 | |||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
1,475.75 |
1,475.75 | |||
|
22099 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
24.00 |
24.00 | |||
|
2209999 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
24.00 |
24.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
103.09 |
103.09 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
103.09 |
103.09 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
103.09 |
103.09 |
|||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：庐山市自然资源局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,385.26 |
302 |
商品和服务支出 |
108.70 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
301.08 |
30201 |
办公费 |
10.58 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
95.34 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
413.85 |
30203 |
咨询费 |
5.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
176.54 |
30205 |
水费 |
0.40 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
121.42 |
30206 |
电费 |
9.71 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
89.91 |
30207 |
邮电费 |
4.84 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
54.27 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
14.90 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.58 |
30211 |
差旅费 |
4.78 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
103.09 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
4.86 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.27 |
30214 |
租赁费 |
1.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
32.03 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.04 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.85 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
28.61 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
3.41 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
7.50 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
23.06 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
8.47 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.95 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.66 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
1,417.28 |
公用经费合计 |
108.70 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门：庐山市自然资源局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
6,402.30 |
6,402.30 |
6,402.30 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
6,402.30 |
6,402.30 |
6,402.30 |
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6,402.30 |
6,402.30 |
6,402.30 |
|||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
5,622.30 |
5,622.30 |
5,622.30 |
|||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
780.00 |
780.00 |
780.00 |
|||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：庐山市自然资源局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：庐山市自然资源局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
3 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
10.31 |
10.31 |
10.11 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
4.15 |
4.15 |
4.10 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
4.15 |
4.15 |
4.10 |
|
3.公务接待费 |
6 |
6.16 |
6.16 |
6.01 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
6.01 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
1 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
108 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
580 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门：庐山市自然资源局 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
1 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
1 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计9976.21万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计9976.21万元，比上年增加5075.43万元，增长103.56%，主要原因：收回土地补偿项目增多，财政拨款增加。
本年收入的具体构成：财政拨款收入9976.21万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计9976.21万元，其中本年支出合计9976.21万元，比上年增加5075.43万元，增长103.56%，主要原因：收回土地补偿项目增多，财政拨款增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：年底财政收回资金，无结余。
本年支出的具体构成：基本支出1525.99万元，占15.30%；项目支出8450.22万元，占84.70%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数2923.11万元，决算数9976.21万元，完成年初预算的341.29%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数204.43万元，决算数261.43万元，完成年初预算的127.89%。预决算差异主要原因：2024年退休人数增多，做实职业年金增加；2024年预算未取到2023年底新进9人指标。
（二）卫生健康支出（类）年初预算数69.17万元，决算数69.17万元，完成年初预算的100.00%。
（三）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数6402.30万元，预决算差异主要原因：年中追加预算，收回土地补偿项目增多。
（四）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数2546.41万元，决算数3140.21万元，完成年初预算的123.32%。预决算差异主要原因：年中追加技术服务费439.87万，支付421.74万；年中追加庐山牯岭区域地籍调查及不动产数据整合工作测量经费180万，支付119万。
（五）住房保障支出（类）年初预算数103.09万元，决算数103.09万元，完成年初预算的100.00%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1525.99万元，其中：
（一）工资福利支出1385.26万元，比上年增加87.75万元，增长6.76%，主要原因：23年新进人员9个，人数增加。
（二）商品和服务支出108.70万元，比上年减少13.28万元，下降10.89%，主要原因：厉行节约。
（三）对个人和家庭补助支出32.03万元，比上年增加31.75万元，增长11528.78%，主要原因：23年其费用支付是项目支出，系统中未取此数据，只取共用定额。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：办公设备购置和土地补偿全是项目支出，未取此数据。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数10.31万元，决算数10.11万元，完成全年预算的98.13%；决算数比上年减少0.20万元，下降1.89%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：不涉及出国工作。决算数与上年持平，主要原因：不涉及出国工作。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：不涉及出国工作。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数4.15万元，决算数4.10万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：暂无购车计划。决算数与上年持平,主要原因：暂无购车计划。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数4.15万元，决算数4.10万元，完成全年预算的98.90%，主要原因：厉行节约。决算数比上年减少0.05万元，下降1.10%,主要原因：严格执行中央八项规定要求，落实过紧日子要求压减三公支出，控制三公经费，严格控制用车经费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。
（三）公务接待费全年预算数6.16万元，决算数6.01万元，完成全年预算的97.61%，主要原因：厉行节约。决算数比上年减少0.15万元，下降2.42%,主要原因：严格执行中央八项规定要求，落实过紧日子要求压减三公支出，控制三公经费，严格控制陪餐人数。全年国内公务接待108批，累计接待580人次，主要是：省内公务的接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出108.70万元，决算数比上年减少13.28万元，下降10.89%，主要原因：年底财政将结余资金收回。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额421.48万元，其中：政府采购货物支出1.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出419.56万元。授予中小企业合同金额421.48万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额421.48万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目21个全面开展绩效自评，共涉及资金9081.06万元，占项目支出总额的100%。其中，13个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，4个项目评价结果为“中”，3个项目评价结果为“差”。
组织对2个项目开展了部门评价，分别为：庐山市自然资源局-沙山执法队保障经费、收回庐山市赣港港口经营有限公司项目预留用地国有建设用地使用权。涉及一般公共预算支出38.4万元，政府性基金预算支出1196.41万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，从评价情况看，我局牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在实际工作中，具体表现在，加大执法监察工作力度，保护国有矿山资源不被流失、收回征地补偿，提高土地利用效率。同时按照财政局要求，定期完成季度、年度项目支出绩效监控工作，发现出现严重偏差时及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，保证年度目标任务按时完成。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2421.96万元，政府性基金预算支出6659.1万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我局规划编制工作有序推进，中心城区详细规划已经实现全覆盖，为城市发展提供规划依据。活跃土地市场，收储存量用地，面积806.3254亩，出让22宗国有建设用地，面积1113.052亩。持续推进消化批而未用土地，盘活存量，加强土地供应和储备工作。加大执法监察工作力度，分季度适时开展土地、矿山动态执法巡查工作等。全面推动发展优化国土空间布局、保障要素供给，保障用地需求、守牢耕地红线保护补充耕地、强化矿政管理复绿矿山、加大砂山执法监管、优化营商环境便民服务等工作。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
1、部门预算绩效管理开展情况：我局根据财务管理制度要求，相关专项经费使用严格按照专项经费使用原则和机关财务管理制度进行支付使用管理，确保专项资金专款专用。资金使用按先报后审再支付的原则来支付各个项目费用，做到了收支平衡，同时从经费节约的原则出发，对资金做到合理安排，合理使用。
2.综合评价结论：按照上级要求做好规划编制工作、矿政管理工作，持续推进消化批而未用土地，加大执法监察工作力度，保护国有资产，加快增减挂项目以及土地开发整理方面工作，圆满完成自然资源调查和监测工作，加强土地供应和储备工作。
3.绩效目标完成情况总体分析：2024年有21个项目开展项目支出绩效自评工作，其中13个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，4个项目评价结果为“中”，3个项目评价结果为“差”。
4.偏离绩效目标的原因和改进措施：庐山牯岭区域地籍调查及不动产数据整合工作测量经费，主要原因是按合同约定付款、庐山牯岭区域驻山单位不动产确权登记服务工作专班办公经费，主要原因是提前完成专班工作、拨付砂山综合执法队相关经费，主要原因是厉行节约以及财政年底将项目支出钱收回，一些经费还未报销、庐山市农村土地承包经营权数据整合建库专项经费，主要原因是项目启动，但还未全部完成。收回天恒创业有限公司1.8912亩土地补偿和挂牌土地契税、印花税，资金下达时间已经年底，时间来不及处理，财政收回资金，故未付款。2024年省级自然资源保护与利用专项资金和2023年第二批省级自然资源保护与利用专项资金，项目开工，但还未竣工无法支付。
庐山市自然资源局“收回原开关厂国有建设用地使用权经费”“开发网签备案即预告登记一并办接口经费”“收回原星子镇国家税务局温泉分局综合业务用房国有建设用地使用权”“收回天恒创业有限公司1.8912亩土地补偿和挂牌土地契税、印花税”“庐山市自然资源局-沙山执法队保障经费”“庐山市自然资源局-行政事业罚没分配支出”“庐山市自然资源局-行政事业收费收入分配支出”“自然资源局-第三方服务费”“自然资源局-杨柏林同志丧葬费及一次性抚恤金”“自然资源局-江西欢乐城旅游投资公司第二期仲裁执行款”“自然资源局-第三方技术服务费”“收回九江市星景实业公司建设用地使用权成本款”“收回九江浙商联盟商贸城有限公司商业用地土地使用权”“拨付砂山综合执法队相关经费”“2023年第二批省级自然资源保护与利用专项资金”“2024年省级自然资源保护与利用专项资金”“庐山牯岭区域驻山单位不动产确权登记服务工作专班办公经费”“庐山牯岭区域地籍调查及不动产数据整合工作测量经费”“收回庐山市赣港港口经营有限公司项目预留用地国有建设用地使用权”“庐山市农村土地承包经营权数据整合建库专项经费”“收回九江市星景实业有限公司两宗国有建设用地使用权剩余成本款”等项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
收回原开关厂国有建设用地使用权经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市自然资源局 |
实施单位 |
庐山市自然资源局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
53.187 |
53.187 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
53.1868 |
53.1868 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
成功拨付金额53.1868万元，收回原开关厂国有建设用地使用权。 |
好 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
收回国有建设用地使用权经费 |
＝531868元 |
531868 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
收回宗地面积 |
＝518平方米 |
518 |
15 |
15 |
|||||
|
质量指标 |
支出合规性 |
合规 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
||||||
|
时效指标 |
完成时限 |
2024年12月底 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
国有建设用地使用权 |
及时收回 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
原江西开关厂满意度 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
开发网签备案即预告登记一并办接口经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市自然资源局 |
实施单位 |
庐山市自然资源局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
12 |
12 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
12 |
12 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
成功开发网签备案即预告登记一并办接口工作，提高不动产窗口办事效率。 |
好 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
开发网签备案即预告登记一并办接口经费 |
＝120000元 |
120000 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
功能模块数量 |
＝4个 |
4 |
15 |
15 |
|||||
|
质量指标 |
支出合规性 |
合规 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
2024年12月底前 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
不动产登记窗口服务效率 |
有效提高 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
收回原星子镇国家税务局温泉分局综合业务用房国有建设用地使用权 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市自然资源局 |
实施单位 |
庐山市自然资源局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
12 |
12 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
12 |
12 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
成功收回原星子镇国家税务局温泉分局综合业务用房国有建设用地使用权 |
好 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
收回原星子镇国家税务局温泉分局综合业务用房国有建设用地使用权费用 |
＝120000元 |
120000 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
收回地块面积 |
＝2.5701亩 |
2.5701 |
15 |
15 |
|||||
|
质量指标 |
支出合规性 |
合格 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
2024年12月底前 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
国有土地资源利用率 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
＝98% |
98 |
15 |
15 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
庐山市自然资源局-沙山执法队保障经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市自然资源局 |
实施单位 |
庐山市自然资源局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
38.4 |
38.4 |
35.943 |
10 |
93.6 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
38.4 |
38.4 |
35.943396 |
— |
93.6 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
执法辅助人员对庐山市内沙山、矿产进行巡查，保护国有资产，减少偷盗行为。 |
好 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障执法辅助人员工资、社保 |
＝384000元 |
359433.96 |
20 |
16.8 |
厉行节约 | ||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
执法辅助人员数量 |
＝10个 |
10 |
15 |
15 |
|||||
|
质量指标 |
保证执法辅助人员工资社保发放 |
保证 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
||||||
|
时效指标 |
每月按时发放 |
按时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
保障庐山市内国有资产不流失 |
保障 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
|||||
|
总分 |
100 |
93.8 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
庐山市自然资源局-行政事业罚没分配支出 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市自然资源局 |
实施单位 |
庐山市自然资源局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
308 |
308 |
233.296 |
10 |
75.75 |
5 | |||||
|
政府预算资金 |
308 |
308 |
233.295806 |
— |
75.75 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
发放自收自支人员工资及劳务派遣人员工资，保障单位正常运转所需经费，提升工作效率，保障各项工作任务及时完成。 |
一般 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障单位正常运转及人员工资社保正常发放 |
＝3080000元 |
2332958.02 |
20 |
7.87 |
厉行节约财政年底将钱收回 | ||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
临时工、自收自支人员数量 |
＝16人 |
16 |
15 |
15 |
|||||
|
质量指标 |
保障单位正常运转 |
保障 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
||||||
|
时效指标 |
规定时间内支付临时人员工资、社保等 |
规定时间内 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
保障单位正常运转，临时工权益 |
保障 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
|||||
|
总分 |
100 |
82.87 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
庐山市自然资源局-行政事业收费收入分配支出 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市自然资源局 |
实施单位 |
庐山市自然资源局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
120 |
120 |
104.159 |
10 |
86.8 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
120 |
120 |
104.158735 |
— |
86.8 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
发放自收自支人员工资及劳务派遣人员工资，保障单位正常运转所需经费，提升工作效率，保障各项工作任务及时完成。 |
良好 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障单位正常运转及人员工资社保正常发放 |
＝1200000元 |
1047587.35 |
20 |
13.65 |
厉行节约以及财政年底将钱提前收回 | ||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
临时工、自收自支人员数量 |
＝16人 |
16 |
15 |
15 |
|||||
|
质量指标 |
保障单位正常运转 |
保障 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
||||||
|
时效指标 |
规定时间内支付临时工、自收自支人员工资、社保等 |
规定时间内 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
保障单位正常运转，临时工、自收自支人员权益 |
保障 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
|||||
|
总分 |
100 |
90.65 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
自然资源局-第三方服务费 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市自然资源局 |
实施单位 |
庐山市自然资源局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
1,000.83 |
1,000.83 |
1,000.83 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
1000.83 |
1000.83 |
1000.83 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
支付2023年，自然资源局聘请第三方公司的技术服务费。 |
好 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
支付第三方服务费 |
＝10008300元 |
10008300 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
技术服务项目数 |
＝37个 |
37 |
15 |
15 |
|||||
|
质量指标 |
成功支付第三方技术服务费 |
成功 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
||||||
|
时效指标 |
按照合同约定时间内支付 |
≤2024年 |
2024 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
推动庐山市高质量发展 |
推动 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|||||
|
社会效益指标 |
完成政府要求，保障土地要素 |
完成、保障 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
生态效益指标 |
修复废弃款山，保护生态资源 |
修复、保障 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
自然资源局-杨柏林同志丧葬费及一次性抚恤金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市自然资源局 |
实施单位 |
庐山市自然资源局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
18.909 |
18.909 |
18.909 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
18.9086 |
18.9086 |
18.9086 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
成功拨付杨柏林丧葬费和一次性抚恤金。 |
好 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
丧葬费 |
＝5000元 |
5000 |
10 |
10 |
|||||
|
抚恤金 |
＝184086元 |
184086 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付对象 |
＝1人 |
1 |
15 |
15 |
|||||
|
质量指标 |
成功拨付给杨柏林丧葬费和抚恤金 |
成功 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
||||||
|
时效指标 |
在规定时间内 |
≤2024年 |
2024 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
保障退休人员福利 |
保障 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
家属满意度 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
自然资源局-江西欢乐城旅游投资公司第二期仲裁执行款 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市自然资源局 |
实施单位 |
庐山市自然资源局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
500 |
500 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
500 |
500 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
成功向江西欢乐城旅游投资公司拨付第二期仲裁执行款 |
好 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
仲裁执行款 |
＝5000000元 |
5000000 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支付仲裁执行款次数 |
＝1次 |
1 |
15 |
15 |
|||||
|
质量指标 |
成功支付仲裁执行款 |
成功 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
||||||
|
时效指标 |
及时拨付执行款 |
≤2024年 |
2024 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
保障政府公信力及公司权益 |
保障 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
自然资源局-第三方技术服务费 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市自然资源局 |
实施单位 |
庐山市自然资源局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
435.874 |
421.737 |
10 |
96.76 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
435.874 |
421.737222 |
— |
96.76 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
支付2023年，自然资源局聘请第三方公司的技术服务费。 |
好 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
支付第三方服务费 |
＝4358740元 |
4217372.22 |
20 |
18.38 |
申请预算和实际支出是存在一定误差 | ||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
技术服务项目数 |
＝15个 |
15 |
15 |
15 |
|||||
|
质量指标 |
成功支付第三方技术服务费 |
成功 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
||||||
|
时效指标 |
按照合同约定时间内支付 |
≤2024年 |
2024 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
推动庐山市高质量发展 |
推动 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|||||
|
社会效益指标 |
完成政府要求，保障土地要素 |
完成、保障 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
生态效益指标 |
修复废弃款山，保护生态资源 |
修复、保障 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
|||||
|
总分 |
100 |
95.38 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
收回九江市星景实业公司建设用地使用权成本款 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市自然资源局 |
实施单位 |
庐山市自然资源局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
2,000 |
2,000 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
2000 |
2000 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
成功收回九江市星景实业有限公司两宗国有建设用地使用权。 |
完成情况好 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
收回建设用地使用权费用 |
＝20000000元 |
20000000 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
收回面积 |
＝150亩 |
150 |
10 |
10 |
|||||
|
收回地块数量 |
＝2块 |
2 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
成功收回九江市星景实业有限公司两宗国有建设用地使用权。 |
成功 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
规定时间内 |
≤2024年 |
2024 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
成功完成省委巡视反馈问题的整改工作。 |
完成 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
20 |
20 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
收回九江浙商联盟商贸城有限公司商业用地土地使用权 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市自然资源局 |
实施单位 |
庐山市自然资源局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
780 |
780 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
780 |
780 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
成功收回九江浙商联盟商贸城有限公司商业用地土地使用权 |
完成情况好 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
收回商业用地使用权费用 |
＝7800000元 |
7800000 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
收回面积 |
＝20.7亩 |
20.7 |
15 |
15 |
|||||
|
质量指标 |
成功收回九江浙商联盟商贸城有限公司商业用地土地使用权 |
成功 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
规定时间内 |
≤2024年 |
2024 |
15 |
15 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
成功收回土地使用权 |
成功 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
公司满意度 |
≥98% |
98 |
20 |
20 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
拨付砂山综合执法队相关经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市自然资源局 |
实施单位 |
庐山市自然资源局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
50 |
30.928 |
10 |
61.86 |
5 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
50 |
30.927903 |
— |
61.86 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
成功下拨砂山综合执法队经费，打击了矿区盗采行为，保护了国有资源。 |
良好 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
支付执法辅助人员工资、社保及日常运转 |
＝500000元 |
309279.03 |
20 |
0.93 |
厉行节约以及财政年底将项目支出钱收回一些经费还未报销 | ||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
执法辅助人员数量 |
＝10人 |
10 |
15 |
15 |
|||||
|
质量指标 |
辅助人员严格执法，成功保护国有资源。 |
成功保护 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
||||||
|
时效指标 |
巡查砂山时间 |
2024全年 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
减少偷盗行为，保护国有资源。 |
减少、保护 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
|||||
|
总分 |
100 |
75.93 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2023年第二批省级自然资源保护与利用专项资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市自然资源局 |
实施单位 |
庐山市自然资源局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
2.88 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
2.88 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
上级成功下达专项资金，按上级要求成功用于生态修复工作。 |
差 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
上级下达专项资金 |
＝28800元 |
0 |
20 |
0 |
项目开工，但还未竣工。 | ||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
修复废弃矿山数 |
＝1座 |
1 |
5 |
5 |
|||||
|
废弃矿山修复面积 |
＝1.5亩 |
1 |
5 |
0.83 |
项目开工，但还未竣工。 | ||||||
|
单位成本控制数 |
≤25000元/亩 |
25000 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
绿植覆盖率 |
≥75% |
65 |
5 |
3.33 |
项目开工，但还未竣工。 | |||||
|
废弃矿山生态修复项目工程达标率 |
＝100% |
80 |
5 |
2.5 |
项目开工，但还未竣工。 | ||||||
|
时效指标 |
废弃矿山生态修复项目工程开工率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
废弃矿山生态修复项目工程完工率 |
＝100% |
80 |
10 |
5 |
项目开工，但还未竣工。 | ||||
|
社会效益指标 |
人居环境改善 |
改善 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
周边群众满意度 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
|||||
|
总分 |
100 |
56.66 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2024年省级自然资源保护与利用专项资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市自然资源局 |
实施单位 |
庐山市自然资源局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
64.373 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
64.373 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
上级成功下达专项资金，按上级要求成功用于生态修复工作。 |
差 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
上次下达专项资金 |
＝643730元 |
0 |
20 |
0 |
项目已经开工，但是还未竣工，暂未使用资金。 | ||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
修复废弃矿山数 |
＝2座 |
2 |
10 |
10 |
|||||
|
废弃矿山修复面积 |
＝26亩 |
17 |
5 |
0.67 |
项目开工，还未完全竣工。 | ||||||
|
单位成本控制数 |
≤25000元/亩 |
25000 |
5 |
5 |
|||||||
|
质量指标 |
废弃矿山生态修复项目工程达标率 |
＝100% |
80 |
5 |
2.5 |
项目开工，还未完全竣工。 | |||||
|
绿植覆盖率 |
≥70% |
50 |
5 |
1.43 |
项目开工，还未完全竣工。 | ||||||
|
时效指标 |
废弃矿山生态修复项目工程开工率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
废弃矿山生态修复项目工程完工率 |
＝100% |
0 |
5 |
0 |
项目已经开工，但是还未竣工。 | ||||
|
社会效益指标 |
人居环境改善 |
改善 |
部分实现目标 |
10 |
7.5 |
项目开工，还未完全竣工。 | |||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
周边群众满意度 |
≥95% |
90 |
15 |
13.03 |
项目开工，还未完全竣工。 | ||||
|
总分 |
100 |
50.13 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
庐山牯岭区域驻山单位不动产确权登记服务工作专班办公经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市自然资源局 |
实施单位 |
庐山市自然资源局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
20 |
5.935 |
10 |
29.67 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
20 |
5.934697 |
— |
29.67 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
成功完成牯岭区域不动产登记发证工作 |
好 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
专班工作经费 |
＝200000元 |
59346.97 |
20 |
0 |
提前完成专班任务 | ||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
工作经费用途 |
＝4类 |
4 |
15 |
15 |
|||||
|
质量指标 |
成功完成牯岭区域不动产确权登记发证工作 |
成功 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
||||||
|
时效指标 |
规定时间内完成 |
≤2024年 |
2024 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
完成牯岭区域不动产登记服务 |
完成 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
|||||
|
总分 |
100 |
70 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
庐山牯岭区域地籍调查及不动产数据整合工作测量经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市自然资源局 |
实施单位 |
庐山市自然资源局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
180 |
119 |
10 |
66.11 |
5 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
180 |
119 |
— |
66.11 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
成功下拨庐山牯岭区域地籍调查及不动产数据整合工作测量经费180万。 |
一般，按照合同约定付款。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
庐山牯岭区域地籍调查及不动产数据整合工作测量经费180万。 |
＝1800000元 |
1190000 |
20 |
3.06 |
按合同约定付款 | ||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
测量经费用途 |
＝2类 |
2 |
15 |
15 |
|||||
|
质量指标 |
成功完成庐山牯岭区域地籍调查及不动产数据整合工作 |
成功 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
||||||
|
时效指标 |
完成工作时间 |
≤2024年 |
2024 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
成功建立全省数据库，实现数据化管理。 |
建立、实现 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
工作人员满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
|||||
|
总分 |
100 |
78.06 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
收回庐山市赣港港口经营有限公司项目预留用地国有建设用地使用权 | |||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
庐山市自然资源局 |
实施单位 |
庐山市自然资源局 | |||||||||||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
1,196.409 |
1,196.409 |
10 |
100 |
10 | ||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
1196.4086 |
1196.4086 |
— |
100 |
— | ||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
|
成功拨付需退回款项1196.4086万元到是自然资源储备利用中心账户中，收回预留用地国有建设用地使用权。 |
好 | |||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | ||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
收回庐山市赣港港口经营有限公项目预留用地国有建设用地使用权收储费用 |
＝11964086元 |
11964086 |
20 |
20 |
||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
收回土地面积 |
＝115.02亩 |
115.02 |
15 |
15 |
||||||||||||||||
|
质量指标 |
成功收回庐山市赣港港口经营有限公项目预留用地国有建设用地使用权 |
成功 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||
|
时效指标 |
规定时间内完成 |
≤2024年 |
2024 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
成功收回庐山市赣港港口经营有限公项目预留用地国有建设用地使用权，保障国有土地资源权益。 |
成功 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
庐山市农村土地承包经营权数据整合建库专项经费 | |||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
庐山市自然资源局 |
实施单位 |
庐山市自然资源局 | |||||||||||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
331.67 |
74.868 |
10 |
22.57 |
0 | ||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
331.67 |
74.86785 |
— |
22.57 |
— | ||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
|
财政及时下拨工作经费，成功完成农村土地承包经营权数据建库工作。 |
好 | |||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | ||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
农村土地承包经营权数据建库工作经费 |
＝3316700元 |
748678.5 |
20 |
0 |
项目已经启动，还未完成。 | |||||||||||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
地块数量 |
＝206850宗 |
200645 |
5 |
4.63 |
项目已经启动，还未完成。 | |||||||||||||||
|
发包方数量 |
＝687个 |
687 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||
|
承包方数量 |
＝35258个 |
34271 |
5 |
4.65 |
项目已经启动，还未完成。 | |||||||||||||||||
|
质量指标 |
圆满建立农村土地承包经营权数据库 |
成功 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成工作时限 |
≤2024年 |
2024 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
完成上级下发工作，建立农村土地承包经营权数据库 |
完成 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
69.28 |
||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
收回天恒创业有限公司1.8912亩土地补偿和挂牌土地契税、印花税 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市自然资源局 |
实施单位 |
庐山市自然资源局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
105.511 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
105.5109 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
成功支付庐山市天恒创业有限公司74.8659万元土地补偿和30.6450契税、印花税。 |
差 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
支付土地补偿和契税、印花税总费用 |
＝1055109元 |
0 |
20 |
0 |
资金下达时间已经年底，时间来不及处理，财政收回资金，故未付款。 | ||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
收回土地面积 |
＝1.89亩 |
0 |
15 |
0 |
资金下达时间已经年底，时间来不及处理，财政收回资金，故未付款。 | ||||
|
质量指标 |
支出合规性 |
合规 |
实现目标程度较低 |
15 |
资金下达时间已经年底，时间来不及处理，财政收回资金，故未付款。 | ||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
2024年12月底前 |
实现目标程度较低 |
10 |
资金下达时间已经年底，时间来不及处理，财政收回资金，故未付款。 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
收回土地使用权，提高土地使用率 |
有效提高 |
实现目标程度较低 |
15 |
资金下达时间已经年底，时间来不及处理，财政收回资金，故未付款。 | ||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
＞95% |
0 |
15 |
0 |
资金下达时间已经年底，时间来不及处理，财政收回资金，故未付款。 | ||||
|
总分 |
100 |
0 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
收回九江市星景实业有限公司两宗国有建设用地使用权剩余成本款 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市自然资源局 |
实施单位 |
庐山市自然资源局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
1,851.02 |
1,851.02 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
1851.0204 |
1851.0204 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
成功收回九江市星景实业有限公司两宗国有建设用地使用权。 |
好 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
收回建设用地使用权费用剩余成本款 |
＝18510204元 |
18510204 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
收回面积 |
＝150.001亩 |
150.001 |
10 |
10 |
|||||
|
收回地块数量 |
＝2块 |
2 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
成功收回九江市星景实业有限公司两宗国有建设用地使用权。 |
成功 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
规定时间内 |
≤2024年 |
2024 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
成功完成省委巡视反馈问题的整改工作。 |
完成 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。
（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。
（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
庐山市自然资源局-沙山执法队保障经费
项目绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。
根据庐山市人民政府第二十一次常务会议纪要第十六条《关于庐山市国土资源执法监察大队招聘矿产辅助人员的实施方案》的要求，针对我局10名矿产执法辅助人员的工资及相关福利等支出，下拨38.4万元，将其纳入财政预算。
（二）项目绩效目标。
总体目标：成功保护国有矿产资产不被流失。
阶段性目标：解决10名矿产执法辅助人员的工资及相关福利支出，保障人员经费。
二、绩效评价工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高资金使用效益，庐山市自然资源局将10名矿产执法人员安排在沙山值班点，通过排班，保证每时每刻都有执法人员对沙山进行巡查工作，保障国有矿产资源。
三、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。截止2024年12月底，项目资金38.4万已全部支付完。
（二）总体绩效目标、绩效指标完成情况分析。本部门项目年度的产出指标、效益指标、满意度指标均为100%。
（三）绩效评价评分情况分析。本部门项目绩效评价的决策投入、过程管理、实际产出、实施效果合计得100分。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无偏离绩效目标的原因。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
无。
六、其他需要说明的问题
无
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页