庐山市星子镇人民政府2026年部门预算

目    录

第一部分  庐山市星子镇人民政府概况 

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  庐山市星子镇人民政府2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 庐山市星子镇人民政府 2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

 二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  庐山市星子镇人民政府概况

一、部门主要职责

根据《市委办公室、市政府办公室关于印发〈庐山市乡镇整合审批服务执法力量实施方案〉的通知》(庐办字【2019】74号)文件精神星子镇是主管庐山市工作的政府组成部门，主要职责是：

1、制定和组织实施经济和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事情。

二、机构设置及人员情况

2026年庐山市星子镇人民政府共有预算单位1个，包括庐山市星子镇人民政府本级。

编制人数小计63人,其中：行政编制人数30人,全部补助事业编制人数33人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计66人,其中：在职人数小计49人,行政在职人数26人,全部补助事业在职人数23人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计9人,遗属人数8人。

第二部分  庐山市星子镇人民政府2026年部门预算表

（详见附表）

第三部分  庐山市星子镇人民政府2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2026年庐山市星子镇人民政府收入预算总额为2395.14万元,较上年预算安排减少6617.14万元;财政拨款收入2395.14万元,较上年预算安排减少6327.55万元。减少变化原因为优化收支结构，厉行节俭，严控支出。

 (二)支出预算情况

2026年庐山市星子镇人民政府支出预算总额为2395.14万元,较上年预算安排减少6617.14万元;减少变化原因为优化收支结构，厉行节俭，严控支出。

其中：按支出项目类别划分：基本支出1082.4万元,较上年预算安排增加139.4万元;其中：工资福利支出892.66万元,商品和服务支出152.39万元,对个人和家庭的补助34.64万元,资本性支出2.71万元；。项目支出1312.74万元,较上年预算安排减少6756.54万元;其中：商品和服务支出243.28万元,资本性支出766万元，对个人和家庭的补助232.28万元，其他支出71.18万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1036.77万元,较上年预算安排减少128.69万元;卫生健康支出42.42万元,较上年预算安排增加1.08万元;住房保障支出69.07万元,较上年预算安排增加1.32万元;文化旅游体育与传媒支出5万元,较上年预算安排减少2096.5万元;社会保障和就业支出175.11万元,较上年预算安排增加55.55万元;城乡社区支出524万元,较上年预算安排增加524万元;农林水支出541.17万元,较上年预算安排减少1554.42万元;自然资源海洋气象等支出1.6万元,较上年预算安排增加1.6万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出892.66万元,较上年预算安排增加72.67万元;商品和服务支出395.67万元,较上年预算安排减少714.16万元;对个人和家庭的补助266.92万元,较上年预算安排增加201.11万元;资本性支出768.71万元,较上年预算安排增减少6208.35万元,其他支出71.18万元，较上年预算安排增加31.59万元。

 (三)财政拨款支出情况

2026年庐山市星子镇人民政府财政拨款支出预算总额2395.14万元,较上年预算安排减少6617.14万元;减少变化原因为优化收支结构，厉行节俭，严控支出。

按支出项目类别划分：基本支出1082.4万元,较上年预算安排增加139.4万元;其中：工资福利支出892.66万元,商品和服务支出152.39万元,对个人和家庭的补助34.64万元,资本性支出2.71万元；。项目支出1312.74万元,较上年预算安排减少6756.54万元;其中：商品和服务支出243.28万元,资本性支出766万元，对个人和家庭的补助232.28万元，其他支出71.18万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1036.77万元,较上年预算安排减少128.69万元;卫生健康支出42.42万元,较上年预算安排增加1.08万元;住房保障支出69.07万元,较上年预算安排增加1.32万元;文化旅游体育与传媒支出5万元,较上年预算安排减少2096.5万元;社会保障和就业支出175.11万元,较上年预算安排增加55.55万元;城乡社区支出524万元,较上年预算安排增加524万元;农林水支出541.17万元,较上年预算安排减少1554.42万元;自然资源海洋气象等支出1.6万元,较上年预算安排增加1.6万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出892.66万元,较上年预算安排增加72.67万元;商品和服务支出395.67万元,较上年预算安排减少714.16万元;对个人和家庭的补助266.92万元,较上年预算安排增加201.11万元;资本性支出768.71万元,较上年预算安排增减少6208.35万元,其他支出71.18万元，较上年预算安排增加31.59万元。

(四)政府性基金情况

2026年庐山市星子镇人民政府政府性基金支出预算为524万元。

按支出项目类别划分：基本支出0万元；项目支出524万元，较上年预算安排增加524万元。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年单位机关运行费预算304万元，比2025年预算减少809.6万元，下降72.7%。下降变化原因为在保障机构正常运转的情况下压缩行政开支，树立厉行节约过紧日子的思想。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费18.5万元、邮电费23.53万元、差旅费13 万元、会议费1.8万元、伙食补助费36万元、日常维修费1.5万元、专用材料及一般设备购置费2.71万元、办公用房水电费20.55 万元、公务用车运行维护费 9.68万元、公务接待费4.54万元，工会经费43.04万元、其他交通费6.5万元、劳务费116万元、其他商品和服务支出6.65万元。

(七)政府采购情况

   2026年部门所属各单位政府采购总额16.18万元,其中: 政府采购货物预算7万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算9.18万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日, 部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

1、机关综合保障项目

   1）项目概述 保障单位各项工作有序运转，提升工作效率

   2）立项依据 2026年人员预算表

   3）实施主体 星子镇人民政府

   4）实施方案 保障单位各项工作有序运转，提升工作效率

   5）实施周期 1年

   6）年度预算安排 175.82万元

2、巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务_财政衔接推进乡村振兴补助资金

   1）项目概述 支持乡村振兴，提升农村基础设施建设水平，改善农户生产生活条件

   2）立项依据 庐财农指【2025】56号

   3）实施主体 星子镇人民政府

   4）实施方案 支持乡村振兴，提升农村基础设施建设水平，改善农户生产生活条件

   5）实施周期 1年

   6）年度预算安排 242万元

3、代表工作_人大代表履职通讯和交通补贴

   1）项目概述 充分保障人大代表依法执行代表职务

   2）立项依据 庐财行指【2025】38号

   3）实施主体 星子镇人民政府

   4）实施方案 充分保障人大代表依法执行代表职务

   5）实施周期 1年

   6）年度预算安排  1.28万元

4、耕地保护与土地管理_补充耕地项目后期管护资金

   1）项目概述 确保补充耕地项目后期管护工作落实到位

   2）立项依据 庐财建指【2025】24号

   3）实施主体 星子镇人民政府

   4）实施方案 确保补充耕地项目后期管护工作落实到位

   5）实施周期 1年

   6）年度预算安排 1.599万元

5、代表工作_人大代表联络工作站奖补资金

   1）项目概述 保障人大代表联络工作站运行有实效，活动有成效

   2）立项依据 庐财行指【2025】39号

   3）实施主体 星子镇人民政府

   4）实施方案 保障人大代表联络工作站运行有实效，活动有成效

   5）实施周期 1年

   6）年度预算安排 5万元

6、高标准农田建后管护奖补_高标准农田建设建后管护资金

   1）项目概述 增强农业抗御自然灾害能力，改善农业生产条件，促进农业生产力发展

   2）立项依据 庐财农指【2025】60号

   3）实施主体 星子镇人民政府

   4）实施方案 增强农业抗御自然灾害能力，改善农业生产条件，促进农业生产力发展

   5）实施周期 1年

   6）年度预算安排 25.8万元

7、村庄环境长效管护_村庄环境长效管护县级财政补助资金

   1）项目概述 对我镇村庄开展村庄环境长效管护，有力有序巩固推进四融一共和和美乡村建设成效

   2）立项依据 庐财农指【2025】62号

   3）实施主体 星子镇人民政府

   4）实施方案 对我镇村庄开展村庄环境长效管护，有力有序巩固推进四融一共和和美乡村建设成效

   5）实施周期 1年

   6）年度预算安排  24万元

8、农村厕所革命_农村厕所革命县级财政补助资金

   1）项目概述 持续系统解决农村厕所问题，推动健全农村厕所长效管护机制

   2）立项依据 庐财农指【2025】63号

   3）实施主体 星子镇人民政府

   4）实施方案 持续系统解决农村厕所问题，推动健全农村厕所长效管护机制

   5）实施周期 1年

   6）年度预算安排 7.2万元

9、就业补助_公益性岗位就业补助资金第一批

   1）项目概述 保障公益性岗位工作顺利开展

   2）立项依据 庐财社指【2025】81号

   3）实施主体 星子镇人民政府

   4）实施方案 保障公益性岗位工作顺利开展

   5）实施周期 1年

   6）年度预算安排 48.66万元

10、其他就业补助_就业创业服务补助资金

   1）项目概述 进一步加强就业创业服务能力，提升5+2就业之家网点运行效果

   2）立项依据 庐财社指【2025】83号

   3）实施主体 星子镇人民政府

   4）实施方案 进一步加强就业创业服务能力，提升5+2就业之家网点运行效果

   5）实施周期 1年

   6）年度预算安排 4万元

11、村级支出

   1）项目概述 进一步加强村社区经费保障力度，扎实做好村干部报酬及村民小组长报酬保障工作

   2）立项依据 庐财行指【2025】46号、庐财行指【2025】47号、庐财预指【2025】6号

   3）实施主体 星子镇人民政府

   4）实施方案 进一步加强村社区经费保障力度，扎实做好村干部报酬及村民小组长报酬保障工作

   5）实施周期 1年

   6）年度预算安排 183.62万元

12、公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助_三馆一站免费开放补助资金

   1）项目概述 支持镇文化站免费开展基本公共文化服务

   2）立项依据 庐财文指【2025】15号

   3）实施主体 星子镇人民政府

   4）实施方案 支持镇文化站免费开展基本公共文化服务

   5）实施周期 1年

   6）年度预算安排 5万元

13、征地拆迁补助_土地征收补偿资金

   1）项目概述 确保被征地农民的权益得到保障

   2）立项依据 庐财建指【2025】23号

   3）实施主体 星子镇人民政府

   4）实施方案 确保被征地农民的权益得到保障

   5）实施周期 1年

   6）年度预算安排 524万元

14、选调生工作经费_选调生到村工作补助资金

   1）项目概述 支持保障选调生到村工作

   2）立项依据 庐财行指【2025】49号

   3）实施主体 星子镇人民政府

   4）实施方案 支持保障选调生到村工作

   5）实施周期 1年

   6）年度预算安排 0.65万元

15、党员干部教育培训经费_村社区党员活动经费

   1）项目概述 进一步丰富基层党组织活动内容，增强基层党组织引领作用

   2）立项依据 庐财行指【2025】48号

   3）实施主体 星子镇人民政府

   4）实施方案 进一步丰富基层党组织活动内容，增强基层党组织引领作用

   5）实施周期 1年

   6）年度预算安排 3.58万元

16、其他执法办案_执收执罚

   1）项目概述 严格执行执收执罚政策，助理镇域治理，维护市场秩序和群众权益

   2）立项依据 执收执罚单位成本

   3）实施主体 星子镇人民政府

   4）实施方案 严格执行执收执罚政策，助理镇域治理，维护市场秩序和群众权益

   5）实施周期 1年

   6）年度预算安排 53.06万元

17、林业草原支撑保障体系_松材线虫病防治经费

   1）项目概述 镇区域内枯死松树清除率和实施处理合格率均达到100%

   2）立项依据 庐财农指【2025】57号

   3）实施主体 星子镇人民政府

   4）实施方案 镇区域内枯死松树清除率和实施处理合格率均达到100%

   5）实施周期 1年

   6）年度预算安排 7.57万元

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年庐山市星子镇人民政府"三公"经费财政拨款安排14.21万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待4.54万元,比上年增0.45万元，主要原因是：因招商任务要求及实际工作需要，来往客商较上年有所增加致公务接待费用有所增加。

公务用车运行9.68万元,比上年减0.67万元，主要原因厉行节约，从严控制三公经费支出。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2026年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。