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庐山市星子镇人民政府2023年度部门决算
庐山市星子镇人民政府2023年度部门决算
目 录
第一部分 庐山市星子镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 庐山市星子镇人民政府概况
一、部门主要职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格基层党组织“三化”建设,深入推进“两学一做”常态化工作,统筹农村基层党建工作,实现党的组织和工作全覆盖,提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任,推进全面从严治党,强化“两个责任”,抓好党风廉政建设和反腐败工作,强化纪律监督。落实意识形态工作责任,负责辖区宣传思想和精神文明建设,加强思想政治引领,构建意识形态大格局。充分发挥党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力,确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。
(二)推进区域发展。全面实施乡村振兴战略,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划,编制和执行经济发展规划,因地制宜发展区域特色经济。深化农村改革,加强农村土地承包合同管理,大力发展农村经济,推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变,落实强农惠农措施,为经济主体提供示范引导和政策服务,引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,维护经济秩序,营造公平、公正的发展环境,提高经济发展的质量和水平,努力增加农民的收入。
(三)加强公共服务。建立和完善镇“三农”服务体系,组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,贯彻落实教育体育、民政、卫生健康、财政、科技、文化、旅游、人力资源和社会保障、医疗保障、扶贫移民、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策。拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制,推进镇村两级便民服务平台标准化建设,实行“一站式服务”、“一门式办理”,提升群众获得感和幸福感。
(四)加强公共管理。实施综合管理,落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、生态环境保护、文明创建、市场监管、综合执法等区域性、综合性社会管理工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务的常态化管理,统筹协调区域内相关力量,做好监督检查等事中事后监管工作,组织开展群众监督和社会监督。
(五)加强公共安全。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作,全面加强网格化建设,落实社会矛盾纠纷排查调处机制,健全多元纠纷解决机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、减灾救灾、食品药品安全等应急管理工作。
(六)领导基层自治。领导村(居)民委员会建设,健全自治平台,推进村(居)民委员会自治;组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理,健全完善自治、法治、德治相结合自基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村(社区)治理,引导辖区单位履行社会责任,合区域内各种社会力量为乡村发展服务。
(七)监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法,统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动,并组织开展群众监督和社会监督。
（八）做好国防教育和兵役等工作。
（九）贯彻执行法律、法规、规章规定的其他事项,完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
|
庐山市星子镇人民政府 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
庐山市星子镇人民政府（本级）设立 7个内设机构，分别是：星子镇党政办公室、星子镇社会事务办公室、星子镇财政经济发展办公室、星子镇农业农村办公室、星子镇社会治理办公室、星子镇便民服务中心、星子镇综合执法大队。
本部门年末在职人员50人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：庐山市星子镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
10,640.73 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2,252.13 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
92.74 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
1.80 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
400.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
5.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
476.29 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
128.47 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
29.66 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
2,997.91 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
3,309.58 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
2,000.08 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
1.56 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
66.57 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
17.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
11,209.76 |
本年支出合计 |
58 |
11,209.76 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
11,209.76 |
总计 |
62 |
11,209.76 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：庐山市星子镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
11,209.76 |
10,733.47 |
|
|
|
|
476.29 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,252.13 |
1,775.84 |
|
|
|
|
476.29 | ||
|
20101 |
人大事务 |
14.24 |
|
|
|
|
|
14.24 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
14.24 |
|
|
|
|
|
14.24 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,079.79 |
1,617.74 |
|
|
|
|
462.05 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
2,079.79 |
1,617.74 |
|
|
|
|
462.05 | ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
| ||
|
20113 |
商贸事务 |
3.34 |
3.34 |
|
|
|
|
| ||
|
2011308 |
招商引资 |
3.34 |
3.34 |
|
|
|
|
| ||
|
20129 |
群众团体事务 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2012906 |
工会事务 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
| ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1.70 |
1.70 |
|
|
|
|
| ||
|
2013101 |
行政运行 |
1.70 |
1.70 |
|
|
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
114.13 |
114.13 |
|
|
|
|
| ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
114.13 |
114.13 |
|
|
|
|
| ||
|
20133 |
宣传事务 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
| ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
17.94 |
17.94 |
|
|
|
|
| ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
17.94 |
17.94 |
|
|
|
|
| ||
|
204 |
公共安全支出 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
| ||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
| ||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
| ||
|
206 |
科学技术支出 |
400.00 |
400.00 |
|
|
|
|
| ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
400.00 |
400.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
400.00 |
400.00 |
|
|
|
|
| ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
| ||
|
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
128.47 |
128.47 |
|
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
127.86 |
127.86 |
|
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
94.54 |
94.54 |
|
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.83 |
11.83 |
|
|
|
|
| ||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
21.49 |
21.49 |
|
|
|
|
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.61 |
0.61 |
|
|
|
|
| ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.61 |
0.61 |
|
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
29.66 |
29.66 |
|
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.66 |
29.66 |
|
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.66 |
29.66 |
|
|
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,997.91 |
2,997.91 |
|
|
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
75.74 |
75.74 |
|
|
|
|
| ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
68.98 |
68.98 |
|
|
|
|
| ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
6.76 |
6.76 |
|
|
|
|
| ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2,922.17 |
2,922.17 |
|
|
|
|
| ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2,922.17 |
2,922.17 |
|
|
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
3,309.58 |
3,309.58 |
|
|
|
|
| ||
|
21301 |
农业农村 |
2,510.81 |
2,510.81 |
|
|
|
|
| ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
27.00 |
27.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2130148 |
渔业发展 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2130153 |
农田建设 |
17.58 |
17.58 |
|
|
|
|
| ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
2,465.22 |
2,465.22 |
|
|
|
|
| ||
|
21303 |
水利 |
243.34 |
243.34 |
|
|
|
|
| ||
|
2130314 |
防汛 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
222.34 |
222.34 |
|
|
|
|
| ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
535.50 |
535.50 |
|
|
|
|
| ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
535.50 |
535.50 |
|
|
|
|
| ||
|
21307 |
农村综合改革 |
19.93 |
19.93 |
|
|
|
|
| ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
11.93 |
11.93 |
|
|
|
|
| ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2,000.08 |
2,000.08 |
|
|
|
|
| ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2,000.08 |
2,000.08 |
|
|
|
|
| ||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
| ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1.56 |
1.56 |
|
|
|
|
| ||
|
21602 |
商业流通事务 |
1.56 |
1.56 |
|
|
|
|
| ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
1.56 |
1.56 |
|
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
66.57 |
66.57 |
|
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
66.57 |
66.57 |
|
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
66.57 |
66.57 |
|
|
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
| ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：庐山市星子镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
11,209.76 |
1,418.30 |
9,791.45 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,252.13 |
1,131.56 |
1,120.56 |
|
|
| ||
|
20101 |
人大事务 |
14.24 |
|
14.24 |
|
|
| ||
|
2010101 |
行政运行 |
14.24 |
|
14.24 |
|
|
| ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,079.79 |
1,119.56 |
960.22 |
|
|
| ||
|
2010301 |
行政运行 |
2,079.79 |
1,119.56 |
960.22 |
|
|
| ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
| ||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
| ||
|
20113 |
商贸事务 |
3.34 |
|
3.34 |
|
|
| ||
|
2011308 |
招商引资 |
3.34 |
|
3.34 |
|
|
| ||
|
20129 |
群众团体事务 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
| ||
|
2012906 |
工会事务 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
| ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1.70 |
|
1.70 |
|
|
| ||
|
2013101 |
行政运行 |
1.70 |
|
1.70 |
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
114.13 |
|
114.13 |
|
|
| ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
114.13 |
|
114.13 |
|
|
| ||
|
20133 |
宣传事务 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
| ||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
| ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
17.94 |
|
17.94 |
|
|
| ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
17.94 |
|
17.94 |
|
|
| ||
|
204 |
公共安全支出 |
1.80 |
|
1.80 |
|
|
| ||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
1.80 |
|
1.80 |
|
|
| ||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
1.80 |
|
1.80 |
|
|
| ||
|
206 |
科学技术支出 |
400.00 |
|
400.00 |
|
|
| ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
400.00 |
|
400.00 |
|
|
| ||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
400.00 |
|
400.00 |
|
|
| ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
| ||
|
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
| ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
128.47 |
87.13 |
41.34 |
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
127.86 |
86.52 |
41.34 |
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
94.54 |
66.75 |
27.79 |
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.83 |
|
11.83 |
|
|
| ||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
21.49 |
19.77 |
1.72 |
|
|
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.61 |
0.61 |
|
|
|
| ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.61 |
0.61 |
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
29.66 |
24.60 |
5.06 |
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.66 |
24.60 |
5.06 |
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.66 |
24.60 |
5.06 |
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,997.91 |
|
2,997.91 |
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
75.74 |
|
75.74 |
|
|
| ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
68.98 |
|
68.98 |
|
|
| ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
6.76 |
|
6.76 |
|
|
| ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2,922.17 |
|
2,922.17 |
|
|
| ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2,922.17 |
|
2,922.17 |
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
3,309.58 |
118.51 |
3,191.06 |
|
|
| ||
|
21301 |
农业农村 |
2,510.81 |
118.51 |
2,392.29 |
|
|
| ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
27.00 |
|
27.00 |
|
|
| ||
|
2130148 |
渔业发展 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
| ||
|
2130153 |
农田建设 |
17.58 |
|
17.58 |
|
|
| ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
2,465.22 |
118.51 |
2,346.71 |
|
|
| ||
|
21303 |
水利 |
243.34 |
|
243.34 |
|
|
| ||
|
2130314 |
防汛 |
21.00 |
|
21.00 |
|
|
| ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
222.34 |
|
222.34 |
|
|
| ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
535.50 |
|
535.50 |
|
|
| ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
535.50 |
|
535.50 |
|
|
| ||
|
21307 |
农村综合改革 |
19.93 |
|
19.93 |
|
|
| ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
| ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
11.93 |
|
11.93 |
|
|
| ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2,000.08 |
|
2,000.08 |
|
|
| ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2,000.08 |
|
2,000.08 |
|
|
| ||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
|
| ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
0.08 |
|
0.08 |
|
|
| ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1.56 |
|
1.56 |
|
|
| ||
|
21602 |
商业流通事务 |
1.56 |
|
1.56 |
|
|
| ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
1.56 |
|
1.56 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
66.57 |
56.49 |
10.08 |
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
66.57 |
56.49 |
10.08 |
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
66.57 |
56.49 |
10.08 |
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
17.00 |
|
17.00 |
|
|
| ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
17.00 |
|
17.00 |
|
|
| ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
17.00 |
|
17.00 |
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：庐山市星子镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
10,640.73 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,775.84 |
1,775.84 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
92.74 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
400.00 |
400.00 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
128.47 |
128.47 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
29.66 |
29.66 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
2,997.91 |
2,922.17 |
75.74 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
3,309.58 |
3,309.58 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
2,000.08 |
2,000.08 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
1.56 |
1.56 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
66.57 |
66.57 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
17.00 |
|
17.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
10,733.47 |
本年支出合计 |
59 |
10,733.47 |
10,640.73 |
92.74 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
10,733.47 |
总计 |
64 |
10,733.47 |
10,640.73 |
92.74 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门：庐山市星子镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
10,640.73 |
1,418.30 |
9,222.43 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,775.84 |
1,131.56 |
644.28 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,617.74 |
1,119.56 |
498.17 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
1,617.74 |
1,119.56 |
498.17 | ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
5.00 |
|
5.00 | ||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
5.00 |
|
5.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
3.34 |
|
3.34 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
3.34 |
|
3.34 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
12.00 |
12.00 |
| ||
|
2012906 |
工会事务 |
12.00 |
12.00 |
| ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1.70 |
|
1.70 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
1.70 |
|
1.70 | ||
|
20132 |
组织事务 |
114.13 |
|
114.13 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
114.13 |
|
114.13 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
4.00 |
|
4.00 | ||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
4.00 |
|
4.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
17.94 |
|
17.94 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
17.94 |
|
17.94 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
1.80 |
|
1.80 | ||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
1.80 |
|
1.80 | ||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
1.80 |
|
1.80 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
400.00 |
|
400.00 | ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
400.00 |
|
400.00 | ||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
400.00 |
|
400.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
|
5.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
|
5.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
|
5.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
128.47 |
87.13 |
41.34 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
127.86 |
86.52 |
41.34 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
94.54 |
66.75 |
27.79 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.83 |
|
11.83 | ||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
21.49 |
19.77 |
1.72 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.61 |
0.61 |
| ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.61 |
0.61 |
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
29.66 |
24.60 |
5.06 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.66 |
24.60 |
5.06 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.66 |
24.60 |
5.06 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,922.17 |
|
2,922.17 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2,922.17 |
|
2,922.17 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2,922.17 |
|
2,922.17 | ||
|
213 |
农林水支出 |
3,309.58 |
118.51 |
3,191.06 | ||
|
21301 |
农业农村 |
2,510.81 |
118.51 |
2,392.29 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
27.00 |
|
27.00 | ||
|
2130148 |
渔业发展 |
1.00 |
|
1.00 | ||
|
2130153 |
农田建设 |
17.58 |
|
17.58 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
2,465.22 |
118.51 |
2,346.71 | ||
|
21303 |
水利 |
243.34 |
|
243.34 | ||
|
2130314 |
防汛 |
21.00 |
|
21.00 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
222.34 |
|
222.34 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
535.50 |
|
535.50 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
535.50 |
|
535.50 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
19.93 |
|
19.93 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
8.00 |
|
8.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
11.93 |
|
11.93 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2,000.08 |
|
2,000.08 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2,000.08 |
|
2,000.08 | ||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
2,000.00 |
|
2,000.00 | ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
0.08 |
|
0.08 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1.56 |
|
1.56 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
1.56 |
|
1.56 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
1.56 |
|
1.56 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
66.57 |
56.49 |
10.08 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
66.57 |
56.49 |
10.08 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
66.57 |
56.49 |
10.08 | ||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：庐山市星子镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
719.13 |
302 |
商品和服务支出 |
508.65 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
146.00 |
30201 |
办公费 |
13.68 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
147.70 |
30202 |
印刷费 |
2.16 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
245.22 |
30203 |
咨询费 |
5.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.37 |
310 |
资本性支出 |
190.52 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
66.75 |
30206 |
电费 |
10.76 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
19.77 |
30207 |
邮电费 |
3.08 |
31002 |
办公设备购置 |
12.24 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.70 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
130.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
5.90 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.61 |
30211 |
差旅费 |
10.37 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
56.49 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.27 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11.99 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.10 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
221.88 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
48.29 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
37.00 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
44.42 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.66 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
13.29 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
134.60 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
719.13 |
公用支出合计 |
699.17 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门：庐山市星子镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
92.74 |
92.74 |
|
92.74 |
| |||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
75.74 |
75.74 |
|
75.74 |
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
75.74 |
75.74 |
|
75.74 |
| ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
68.98 |
68.98 |
|
68.98 |
| ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
6.76 |
6.76 |
|
6.76 |
| ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
|
17.00 |
17.00 |
|
17.00 |
| ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
17.00 |
17.00 |
|
17.00 |
| ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
17.00 |
17.00 |
|
17.00 |
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：庐山市星子镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：庐山市星子镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
13.43 |
11.96 |
11.96 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
7.86 |
7.86 |
7.86 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
7.86 |
7.86 |
7.86 |
|
3.公务接待费 |
6 |
5.57 |
4.10 |
4.10 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
4.10 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
2 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
42 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
355 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 | ||||
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门：庐山市星子镇人民政府 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
2 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截至2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计11209.76万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计11209.76万元，比上年减少5716.68万元，下降33.77%，主要原因：按照市政府安排，收入支出结构调整。
本年收入的具体构成：财政拨款收入10733.47万元，占95.75%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入476.29万元，占4.25%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计11209.76万元，其中本年支出合计11209.76万元，比上年减少5716.68万元，下降33.77%，主要原因：按照市政府安排，收入支出结构调整；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无。
本年支出的具体构成：基本支出1418.30万元，占12.65%；项目支出9791.45万元，占87.35%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数12179.78万元，决算数10733.47万元，完成年初预算的88.13%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数2885.72万元，决算数1775.84万元，完成年初预算的61.54%。预决算差异主要原因：严格执行预算。
（二）公共安全支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1.80万元，预决算差异主要原因：支出结构调整，财政拨款资金增加。
（三）科学技术支出（类）年初预算数600.00万元，决算数400.00万元，完成年初预算的66.67%。预决算差异主要原因：严格执行预算。
（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数5.00万元，预决算差异主要原因：支出结构调整，财政拨款资金增加。
（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数104.24万元，决算数128.47万元，完成年初预算的123.24%。预决算差异主要原因：人员调整，财政拨款资金增加。
（六）卫生健康支出（类）年初预算数26.92万元，决算数29.66万元，完成年初预算的110.20%。预决算差异主要原因：人员调整和增加工资。
（七）城乡社区支出（类）年初预算数3000.00万元，决算数2997.91万元，完成年初预算的99.93%。预决算差异主要原因：严格执行预算。
（八）农林水支出（类）年初预算数3500.00万元，决算数3309.58万元，完成年初预算的94.56%。预决算差异主要原因：严格执行预算。
（九）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数2000.00万元，决算数2000.08万元，完成年初预算的100.00%。预决算差异主要原因：严格执行预算。
（十）商业服务业等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1.56万元，预决算差异主要原因：支出结构调整，财政拨款资金增加。
（十一）住房保障支出（类）年初预算数62.91万元，决算数66.57万元，完成年初预算的105.82%。预决算差异主要原因：人员调整，财政拨款资金增加。
（十二）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数17.00万元，预决算差异主要原因：支出结构调整，财政拨款资金增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1418.30万元，其中：
（一）工资福利支出719.13万元，比上年减少36.49万元，下降4.83%，主要原因：2023年末实有人数较2022年减少2人。
（二）商品和服务支出508.65万元，比上年减少168.19万元，下降24.85%，主要原因：财政体制收入支出结构调整。
（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，比上年减少6.64万元，下降100.00%，主要原因：财政体制收入支出结构调整。
（四）资本性支出190.52万元，比上年增加183.13万元，增长2478.03%，主要原因：财政体制收入支出结构调整。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数11.96万元，决算数11.96万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少2.96万元，下降19.85%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数7.86万元，决算数7.86万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数7.86万元，决算数7.86万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格执行预算。决算数比上年减少0.88万元，下降10.03%,主要原因：公务用车开支压缩。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。
（三）公务接待费全年预算数4.10万元，决算数4.10万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格执行预算。决算数比上年减少2.09万元，下降33.71%,主要原因：公务接待量压缩。全年国内公务接待42批，累计接待355人次，主要是：招商引资。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出699.17万元，决算数比上年增加14.95万元，增长2.18%，主要原因：按照市政府安排，收入支出结构调整。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额1457.61万元，其中：政府采购货物支出99.37万元、政府采购工程支出1303.97万元、政府采购服务支出54.28万元。授予中小企业合同金额1457.61万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额153.64万元，占授予中小企业合同金额的10.54%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.82%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的89.46%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3.72%。
八、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目62个全面开展绩效自评，共涉及资金 10921.62万元，占项目支出总额的100%。其中，48 个项目评价结果为“优”，2 个项目评价结果为“良”，12 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。
组织对2个项目开展了部门评价，分别为：星子镇2023年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金、星子镇2023年基层组织运转保障经费。涉及一般公共预算支出 301 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，项目总体运行情况良好，资金拨付程序规范，较好地完成了既定目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 10640.7 万元，政府性基金预算支出 92.73 万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，部门整体支出绩效符合上级财政要求，严格落实了资金使用，避免财政资金错误使用。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
1、绩效自评工作开展情况
根据江西省财政厅《关于做好2024年省级预算绩效管理工作的通知》（赣财绩[2024]3号）要求，庐山市星子镇人民政府以财政支出项目绩效评价为重点，采取单位自行评价和主管部门评价相结合的方式，通过审核会计资料，预决算报表，询问、观察和绩效监测等方式对2023年预算项目进行全面绩效评价。通过项目自评，2023年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理，资金明细测算相对准确，单位绩效监测成效明显，项目总体执行情况较好，基本实现既定绩效目标，全面实施了预算项目绩效目标管理。
2023年度纳入部门绩效自评的项目包括星子镇2023年离任村干部生活补助资金、星子镇-2022年度村(社区)党员活动经费(县级资金)、星子镇-农村人居环境大清理大整治大提升“百日攻坚”行动第一批专项工作经费、星子镇-2023年肇事肇祸等严重精神病患者监护及奖励资金。星子镇-2023年第一批中央水利救灾资金等62个项目，具体见项目绩效自评表。
2、绩效综合评价结论
我部门组织对2023年纳入绩效自评范围项目进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，认为参与部门绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理、项目资金基本拨付到位及时，项目实施按计划进行，项目综合自评为“优”。
3、绩效目标完成情况总体分析
从本次项目绩效评价情况来看，2023年度大部分项目资金能够及时拨付到位，少数项目项目合同资金结算时效不佳，执行率偏低，其中，48个项目自评得分在90（含）-100（含）分，2个项目自评得分80（含）-90分，12个项目自评得分在70（含）-80（分）。
4、偏离绩效目标的原因和改进措施
（1）偏离绩效目标的原因
一是目标设定还不够合理，有些目标不具体或者与实际脱节，导致在执行过程中难以达成；二是预算编制测算还不够精准，编制依据和测算深度缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差，三是项目资金结算时效不佳，存在年底较集中支付或延期至下一年结算现象，有些经常性项目连续两年都出现年末结余结转资金额较大。
（2）改进措施
1、合理设定绩效目标。目标应该具体，可衡量、可达成，并与项目实施发展相结合。同时，要确保项目实施人员对目标有清晰的认识和理解。
2、进一步科学编制项目资金预算。结合项目目标，确定资金支出方向和支出重点，科学合理编制项目资金预算，提高项目预算编制的准确性、完整性，发挥财政资金引领作用。
3、进一步严格执行预算绩效管理。定期做好绩效监测及财务分析，对预算执行率较低的情况进行预警。加强对绩效管理工作跟踪监督，做到绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标完成。
4、进一步提高项目资金执行效率。对于计划进度与实际进度存在较大差异，当年执行进度较慢，预计年底可能形成较多结余结转资金的项目，及时依程序提出预算调整申请，已经实施尚未完成的跨年项目加大执行推进力度，压减年末结余资金规模，提高项目资金预算执行率。
5、绩效评价结果应用情况
我镇高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力，实现预算安排和绩效管理有机衔接，加强财政资金监控，提高项目支出管理水平，完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。
1、“星子镇2023年离任村干部生活补助资金”项目支出绩效自评表如下：
2、“星子镇-2022年度村(社区)党员活动经费(县级资金)”项目支出绩效自评表如下：
3、“星子镇-农村人居环境大清理大整治大提升‘百日攻坚’行动第一批专项工作经费”项目支出绩效自评表如下：
4、“星子镇-2023年肇事肇祸等严重精神病患者监护及奖励资金”项目支出绩效自评表如下：
5、“星子镇-2023年第一批中央水利救灾资金”项目支出绩效自评表如下：
6、“星子镇-2022年肇事肇祸等严重精神病患者监护及奖励资金”项目支出绩效自评表如下：
7、“星子镇-2022年下半年农村生活垃圾治理及村庄污水治理县级财政补助资金”项目支出绩效自评表如下：
8、“星子镇-2022年度基层组织运转经费”项目支出绩效自评表如下：
9、“星子镇2023年度村民小组长报酬”项目支出绩效自评表如下：
10、“星子镇-2023年第二批中央农业生产防灾救灾资金”项目支出绩效自评表如下：
11、“星子镇-2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目支出绩效自评表如下：
12、“星子镇-2022年农村综合改革转移支付预算(中央财政)”项目支出绩效自评表如下：
13、“星子镇-2022-2023年松材线虫病除治经费”项目支出绩效自评表如下：
14、“星子镇-2022年第二批农村厕所革命补助资金”项目支出绩效自评表如下：
15、“星子镇-2022年度统筹提高村干部报酬资金”项目支出绩效自评表如下：
16、“星子镇-2022年度村(社区)党员活动经费(省、市资金)”项目支出绩效自评表如下：
17、“星子镇2022年申规成功申报单位及统计人员奖励资金”项目支出绩效自评表如下：
18、“星子镇-2022年市级水利发展资金(小型农田水利建设市级奖补)”项目支出绩效自评表如下：
19、“星子镇-2023年其他收入分配支出”项目支出绩效自评表如下：
20、“星子镇-2023年第二至第四季度行政村专职党建宣传员工作报酬资金”项目支出绩效自评表如下：
21、“星子镇-2023年职业年金基数调整（1-6月）”项目支出绩效自评表如下：
22、“星子镇-蓼花池山洪沟治理项目资金”项目支出绩效自评表如下：
23、“星子镇-2022年乡村振兴生态宜居建设市级补助资金(第二批)”项目支出绩效自评表如下：
24、“星子镇-2023年公共图书馆(美术馆)、文化馆(站)、免费开放省级财政补助资金”项目支出绩效自评表如下：
25、“星子镇-2023年公共图书馆(美术馆)、文化馆(站)、免费开放中央财政补助资金”项目支出绩效自评表如下：
26、“星子镇-2023年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金(省级资金)”项目支出绩效自评表如下：
27、“星子镇-2023年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金(中央衔接)”项目支出绩效自评表如下：
28、“星子镇-2022年市级水旱灾害水利工程修复补助经费”项目支出绩效自评表如下：
29、“星子镇-2022年乡村振兴生态宜居建设市级补助资金(第三批)”项目支出绩效自评表如下：
30、“星子镇-禁捕执法能力建设及2022年度四清四无工作经费”项目支出绩效自评表如下：
31、“星子镇-2022年农村综合改革转移支付预算(省级财政)”项目支出绩效自评表如下：
32、“星子镇-鄱阳湖南大道及都九高速连接线路域环境整治土方平整工程”项目支出绩效自评表如下：
33、“星子镇-星子镇扶持企业专项发展资金2”项目支出绩效自评表如下：
34、“星子镇-2022年度新农村建设县级财政补助资金”项目支出绩效自评表如下：
35、“星子镇-2023年公共图书馆(美术馆)、文化馆(站)、免费开放县级财政配套补助资金”项目支出绩效自评表如下：
36、“星子镇-废弃矿山修复项目工程款(土地基金)”项目支出绩效自评表如下：
37、“星子镇-2023年第一季度行政村专职党建宣传员工作报酬资金”项目支出绩效自评表如下：
38、“星子镇-2023年第一批民生微实事专项资金”项目支出绩效自评表如下：
39、“星子镇-市级福利彩票公益金支持养老服务体系建设补助等项目资金”项目支出绩效自评表如下：
40、“星子镇-2022年度高标准农田建设项目建后管护资金”项目支出绩效自评表如下：
41、“星子镇-星子产业园电力线路管廊项目土地房屋补偿费用资金”项目支出绩效自评表如下：
42、“星子镇-2023年养老保险基数调整（1-6月）”项目支出绩效自评表如下：
43、“星子镇-全市廉洁文化建设“六进”示范点资金奖励”项目支出绩效自评表如下：
44、“星子镇-2023年农村综合改革转移支付预算”项目支出绩效自评表如下：
45、“星子镇-2023年基层组织运转保障补助经费”项目支出绩效自评表如下：
46、“星子镇2023年农村厕所革命补助资金”项目支出绩效自评表如下：
47、“星子镇2023年第二批民生微实事专项资金”项目支出绩效自评表如下：
48、“星子镇-2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金（市级财政）”项目支出绩效自评表如下：
49、“星子镇-2023年第四批财政衔接推进乡村振兴补助资金（市级财政）”项目支出绩效自评表如下：
50、“星子镇-2023年“移风易俗”重点示范村建设项目资金”项目支出绩效自评表如下：
51、“星子镇2022年度考核优秀嘉奖奖励”项目支出绩效自评表如下：
52、“星子镇2023年上半年农村生活垃圾治理资金”项目支出绩效自评表如下：
53、“星子镇2023年公共文化服务体系建设专项资金”项目支出绩效自评表如下：
54、“星子镇2023年新农村建设省级补助资金”项目支出绩效自评表如下：
55、“星子镇2023年乡村振兴生态宜居建设市级补助资金”项目支出绩效自评表如下：
56、“星子镇2023年全市村庄长效管护及生活污水终端运行县级财政补助资金”项目支出绩效自评表如下：
57、“星子镇2023年预算调整”项目支出绩效自评表如下：
58、“星子镇2023年公用其他运转支出项目”项目支出绩效自评表如下：
59、“星子镇-2023年省城市建设专项资金预算（第一批）”项目支出绩效自评表如下：
60、“星子镇-2019年度城市功能于品质提升工作考核奖励资金”项目支出绩效自评表如下：
61、“星子镇-土地整理项目资金（土地基金）”项目支出绩效自评表如下：
62、“星子镇-2023年招商组团工作经费”项目支出绩效自评表如下：
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指列入政府办公厅（室）及相关机构事务具体项级科目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；
（六）一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指列入统计信息事务具体项级科目以外的其他统计信息事务支出。
（七）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指列入财政事务具体项级科目以外的其他财政事务方面的支出。
（八）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（九） 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:指没有列入教育支出具体项级科目以外的其他用于教育方面的支出。
（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（十二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
（十三）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:指对老年人提供福利服务方面的支出。
（十四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指未列入社会保障和就业支出具体项级科目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。
（十五）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十六）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
（十七）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
（十八） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（二十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（二十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（二十二）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（二十三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指局机关下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，按照不超过12%的比例为职工缴纳的住房公积金。
（二十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
（二十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：星子镇2023年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效部门评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
为支持乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果，发展现代化农业产业，实现增产增收,共投入资金210万元。
（二）项目绩效目标
总体目标：支持乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果。
阶段性目标：发展现代化农业产业，实现增产增收。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
为支持乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果，根据庐山市财政局、庐山市乡村振兴局《关于提前下达2023年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（庐财乡振指【2022】6号）文件精神，下达我镇乡村振兴资金210万元。对资金使用和效益进行客观评价，强化资金使用管理意识、提升资金管理水平和工作质量，为上级政策决策提供科学客观依据。
（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
评价遵循实事求是、全面客观的原则。评价方法按照上级文件要求，采取定性、定量分析并量化打分的方式。具体指标如下：
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目实施个数 |
20 |
|
质量指标 |
乡村基础设施水平 |
20 | |
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
10 | |
|
成本指标 |
补助资金 |
20 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升乡村基础设施水平 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
20 |
（四）绩效评价工作过程。
1.前期准备
组织相关业务人员集中精力、时间，认真领会上级文件精神和评价意义，收集2023年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金使用相关材料。
2.分析评价
按照上级文件要求，对一二三级评价体系认真研读，对自评内容查找依据并逐条分析、评价。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
综合各项指标，我镇财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2023年的项目支出绩效自我评价得到100分，自评结果是优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。
具体如下：
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 | |
|
指标值 |
完成值 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目实施个数 |
=6个 |
6个 |
20 |
20 | |
|
质量指标 |
乡村基础设施水平 |
明显提升 |
基本达成目标 |
20 |
20 | ||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 | ||
|
成本指标 |
补助资金 |
＝210万元 |
210 |
20 |
20 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升乡村基础设施水平 |
显著提高 |
10 |
10 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
≥90% |
90 |
20 |
20 | |
|
总分 |
100 |
100 | |||||
四、绩效评价指标分析
（一）资金情况分析
1.资金到位情况
2023年度上级拨付资金全部用于2023年第二批财政衔接推进乡村振兴补助支出。
2.资金使用情况
2023年度上级下拨我镇2023年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金全部用于乡村振兴支出。
3.资金管理情况
按照相关规定，我镇一直以来严格资金管理，资金支出范围、建设内容均符合国家和省有关规定。做到专账管理，分账核算，确保专款专用。整治和查处基层侵害群众利益的不正之风和腐败问题，有效防止项目资金管理使用过程中违法违规违纪现象的发生。通过自查，未发现我镇存在利用资金、项目管理权，贪污、受贿、民争利的问题，资金拨付程序均符合有关规定。
通过以上我们分析，我镇2023年第二批财政衔接推进乡村振兴补助专项资金使用管理情况良好。
（二）实施情况分析
为保障道专项补助项目的顺利开展，提高项目资金的使用效率，成立财政支出绩效评价工作领导小组，全面负责项目工作开展及其资金使用。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
(1)主要问题：从时间节点来看未按全年时间均衡支出，存在下半年集中支出现象。
(2)下一步改进措施：一是加强专项资金的监督管理，确保资金安全。二是按管理办法进一步规范资金使用流程，确保资金按时间进度有序使用，合理分配资金使用方向，不倚不偏，加快资金使用进度。
六、有关建议
无。
七、其他需要说明的问题
无。
附件2：星子镇2023年基层组织运转保障经费项目绩效部门评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
为提高基层组织运转能力，兜住乡镇“三保”支出底线，
对星子镇六村一社区投入基层组织运转保障经费市级财政补助资金共计拨入91万元。
（二）绩效目标
绩效总体目标：提高基层组织运转能力，兜住乡镇“三保”支出底线。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
为提高基层组织运转保障水平，兜住乡镇“三保”支出底线，根据庐山市财政局《关于下达2023年基层组织运转保障补助经费的通知》(庐财预指 【2023】6号)文件精神，下达我镇六村一社区基层组织运转保障经费，保障基层组织正常运转。对资金使用和效益进行客观评价，强化资金使用管理意识、提升资金管理水平和工作质量，为上级政策决策提供科学客观依据。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准
评价遵循实事求是、全面客观的原则。评价方法按照上级文件要求，采取定性、定量分析并量化打分的方式。具体指标如下：
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
|
产出指标 |
数量指标 |
行政村个数 |
20 |
|
质量指标 |
确保基层组织运转 |
10 | |
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
10 | |
|
经济成本指标 |
补助经费 |
20 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
帮助老百姓解决问题，维护社会稳定 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
20 |
绩效评价工作过程
1.前期准备
组织相关业务人员集中精力、时间，认真领会上级文件精神和评价意义，收集2023年基层组织运转保障经费资金使用相关材料。
2.分析评价
按照上级文件要求，对一二三级评价体系认真研读，对自评内容查找依据并逐条分析、评价。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
综合各项指标，我镇财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2023年的项目支出绩效自我评价得到100分，自评结果是优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。
具体如下：
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 | |
|
指标值 |
完成值 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
行政村个数 |
=7个 |
7 |
20 |
20 | |
|
质量指标 |
确保基层组织运转 |
效果显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 | ||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
=100% |
100% |
10 |
10 | ||
|
经济成本指标 |
补助经费 |
=91 |
91 |
20 |
20 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
帮助老百姓解决问题，维护社会稳定 |
显著提高 |
基本达成目标 |
20 |
20 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
90% |
20 |
20 | |
|
总分 |
100 |
100 | |||||
四、绩效评价指标分析情况
（一）资金情况分析
1.资金到位情况
上级拨付资金全部用于2023年基层组织运转保障支出。
2.资金使用情况
2023年度上级下拨我镇基层组织运转保障经费全部用于基层组织运转支出。
3.资金管理情况
按照相关规定，我镇一直以来严格资金管理，资金支出范围、建设内容均符合国家和省有关规定。做到专账管理，分账核算，确保专款专用。整治和查处基层侵害群众利益的不正之风和腐败问题，有效防止项目资金管理使用过程中违法违规违纪现象的发生。通过自查，未发现我镇存在利用资金、项目管理权，贪污、受贿、民争利的问题，资金拨付程序均符合有关规定。
通过以上我们分析，我镇2023年基层组织运转保障支出专项资金使用管理情况良好。
（二）实施情况分析
为保障道专项补助项目的顺利开展，提高项目资金的使用效率，成立财政支出绩效评价工作领导小组，全面负责项目工作开展及其资金使用。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
做法：
1、加强领导，建立健全组织保障体系。
2、建章立制，健全工作机制。
存在的问题：
各村发展集体经济能力较薄弱，集体经济收入较少，无法完全实现自给自足。
六、有关建议：
要统一思想认识，增强发展村级集体经济的紧迫感和自觉性，为村集体经济提供宽松的发展环境，选优配强村领导班子，要加大村干部教育培训力度，提高村干部发展集体经济的能力，带动全村经济发展。
七、其他需要说明的问题
无。
相关附件:
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