星子镇人民政府部门

2022年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  星子镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格基层党组织“三化”建设,深入推进“两学一做”常态化工作,统筹农村基层党建工作,实现党的组织和工作全覆盖,提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任,推进全面从严治党,强化“两个责任”,抓好党风廉政建设和反腐败工作,强化纪律监督。落实意识形态工作责任,负责辖区宣传思想和精神文明建设,加强思想政治引领,构建意识形态大格局。充分发挥党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力,确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

(二)推进区域发展。全面实施乡村振兴战略,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划,编制和执行经济发展规划,因地制宜发展区域特色经济。深化农村改革,加强农村土地承包合同管理,大力发展农村经济,推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变,落实强农惠农措施,为经济主体提供示范引导和政策服务,引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,维护经济秩序,营造公平、公正的发展环境,提高经济发展的质量和水平,努力增加农民的收入。

(三)加强公共服务。建立和完善镇“三农”服务体系,组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,贯彻落实教育体育、民政、卫生健康、财政、科技、文化、旅游、人力资源和社会保障、医疗保障、扶贫移民、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策。拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制,推进镇村两级便民服务平台标准化建设,实行“一站式服务”、“一门式办理”,提升群众获得感和幸福感。

(四)加强公共管理。实施综合管理,落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、生态环境保护、文明创建、市场监管、综合执法等区域性、综合性社会管理工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务的常态化管理,统筹协调区域内相关力量,做好监督检查等事中事后监管工作,组织开展群众监督和社会监督。

(五)加强公共安全。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作,全面加强网格化建设,落实社会矛盾纠纷排查调处机制,健全多元纠纷解决机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、减灾救灾、食品药品安全等应急管理工作。

(六)领导基层自治。领导村(居)民委员会建设,健全自治平台,推进村(居)民委员会自治;组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理,健全完善自治、法治、德治相结合自基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村(社区)治理,引导辖区单位履行社会责任,合区域内各种社会力量为乡村发展服务。

(七)监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法,统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动,并组织开展群众监督和社会监督。

（八）做好国防教育和兵役等工作。

(九)贯彻执行法律、法规、规章规定的其他事项,完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括庐山市星子镇人民政府。

本单位设立7个内设机构，分别是星子镇党政办公室、星子镇社会事务办公室、星子镇财政经济发展办公室、星子镇农业农村办公室、星子镇社会治理办公室、星子镇便民服务中心、星子镇综合执法大队。

本部门2022年年末实有人数62人，其中在职人员47人，离休人员0人，退休人员0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员15人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人。

第二部分   2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计16926.44万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年下降151.67万元，下降100%；本年收入合计16926.44万元，较2021年增加4273万元，增长33.77 %，主要原因是：按照市政府安排，收入支出结构调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入16926.44万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计16926.44万元，其中本年支出合计16926.44万元，较2021年增加5312.76万元，增加45.75%，主要原因是：按照市政府安排，收入支出结构调整；年末结转和结余0万元，较2021年下降1191.43万元，下降100%，主要原因是：2022年底无结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出1446.48万元，占8.55%；项目支出15479.96万元，占91.45%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为8869.98万元，决算数为16926.44万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1676.44万元，决算数为1686.77万元，完成年初预算的100%，超出年初预算数，主要原因：调整预算，追加支出。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为10万元，完成年初预算的100 %，，主要原因：年初预算未做好，后期通过调整预算，增加此科目支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为3.50万元，决算数为9.50万元，完成年初预算的100%，超出年初预算数，主要原因：调整预算，追加支出。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为65.19万元，决算数为219.46万元，完成年初预算的100%，超出年初预算数，主要原因：调整预算，追加支出。

（五）卫生健康支出年初预算数为28.80万元，决算数为42.65万元，完成年初预算的100%，超出年初预算数，主要原因：调整预算，追加支出。

（六）节能环保支出年初预算数为1500万元，决算数为1500万元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平。

（七）城乡社区支出年初预算数为1813.45万元，决算数为10683.45万元，完成年初预算的100%，超出年初预算数，主要原因：调整预算，追加支出。

（八）农林水支出年初预算数为1796.98万元，决算数为22347.23万元，完成年初预算的100%，超出年初预算数，主要原因：调整预算，追加支出。

（九）交通运输支出年初预算数为707.71万元，决算数为210.09万元，完成年初预算的29.69%，主要原因：收支科目调整。

（十）资源勘探工业信息等支出年初预算数为1065.89万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因：今年未支出资源勘探工业信息等支出。

（十一）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为0.3万元，完成年初预算的100%，主要原因：年初预算未做好，后期通过调整预算，增加此科目支出。

（十二）保障住房支出年初预算数为62.02万元，决算数为62.74万元，完成年初预算的100%，主要原因：调整预算，追加支出。

（十三）灾害防治及应急管理支出年初预算数为150万元，决算数为147.73万元，完成年初预算的98.49%，主要原因：收支科目调整。

（十四）其他支出年初预算数为0万元，决算数为6.43万元，完成年初预算的100%，年初预算未做好，后期通过调整预算，增加此科目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1446.48万元，其中：

（一）工资福利支出755.62元，较2021年减少132.33万元，下降14.90%，主要原因是：2022年末实有人数较2021年减少7人。

（二）商品和服务支出676.83万元，较2021年增加369.69万元，上升120.37%，主要原因是：按照市委市政府安排，收入支出结构调整。

（三）对个人和家庭补助支出6.64万元，较2021年下降0.69万元，下降9.41%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩经费开支。

（四）资本性支出7.39万元，较2021年增加7.39万元，增加100%，主要原因是：按照市政府安排，收入支出结构调整。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算数为14.92万元，决算数为14.92万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加10.17万元，增加214.39%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元。

（二）公务接待费支出全年预算数为6.19万元，决算数为6.19万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加3.40万元，增长121.89%，主要原因是本年招商任务重，公务接待费有所增加。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本年招商任务重，公务接待费有所增加。全年国内公务接60批，累计接待970人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：公务性接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出8.73万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年全年算数为8.73万元，决算数为8.73万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加6.77万元，增加346.19%，按照市委政府安排，调整三公开支。年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出684.22万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加377.09万元，增加122.78%，主要原因是：按照市政府安排，收入支出结构调整，2022年各项经费较2021年均有所增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额2.59万元，其中：政府采购货物支出2.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出所有二级项目24个全面开展绩效自评，共涉及资金6911.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。    

组织对“星子镇2022年基层组织运转保障补助经费”、“2022年度中央农业生产和水利救灾资金”等24个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6911.36万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年我单位整体绩效评价得分98分，主要存在问题包括：财会人员持证上岗制度执行不力，持证率不足100%，主要原因为财会岗位人员流动频繁，单位培训学习工作开展不多。下一步将鼓励引导未考取会计从业资格证的财务人员加强自我学习，积极开展单位培训，及时考取相关证书。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7652.99万元，政府性基金预算支出9273.45万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效符合上级财政要求，严格落实了资金使用，避免财政资金错误使用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

 根据绩效预算管理模式和财政零基础预算的要求，现将我部门2022年部门整体支出绩效自评报告如下：

星子镇人民政府2022年部门整体支出绩效

自评报告

为确实做好2022年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，结合实际，我镇组织开展了绩效评价工作，经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，履职效益等方面进行分析计算，认真详细检查基本支出、有关账目，收集整理了支出相关资料进行分析、总结，现将我镇整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

(一)部门基本情况

星子镇人民政府全额拨款编制63名,现有在职在岗在编职工47人，包括行政人员23人、事业人员24人、退休人员14人，车辆编制2辆，现有车辆2辆。

（二）主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，构建社会主义和谐社会。

内设机构：党政（党建）办公室、社会事务办公室、财政经济发展办公室、农业农村办公室(精准扶贫办公室)、社会治理办公室、便民服务中心、综合行政执法大队。全部纳入2022年部门预算编制范围。

（二）部门整体支出总体支出情况

2022年度我镇全年收入总计16926.44万元。全年完成实际支出16926.44万元，其中，基本支出1446.48万元，项目支出15479.96万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022年度资金支出情况如下：基本支出1446.48元（工资福利支出755.62万元，一般商品和服务支出676.83万元，对个人和家庭的补助6.64万元，资本性支出7.39万元）。

三公经费支出：14.92万元，其中：公务接待费6.19万元，公务车辆运行费8.73万元。

我镇三公经费严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严把支出关，强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用报账支出严格履行报账单“一单五签”程序，重大事项严格遵守：“三重一大”制度，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

（二）项目支出

项目支出15479.96万元。项目的开展主要根据市委、市政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照我镇财务管理制度执行，资金的使用严格把关。

三、县本级其他财政性资金实施情况

本年无其他本级财政性资金项目支出

四、资产管理情况

我镇固定资产实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产卡片管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多方询价、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

五、部门整体支出绩效情况

2022年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2022年度部门整体支出绩效自评98分。部门整体支出绩效情况详见附件1。

六、存在的主要问题

1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2.专项资金少，资金压力大。针对我镇农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。

七、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“星子镇2022年基层组织运转保障补助经费”、“星子镇2022年度中央农业生产和水利救灾资金”项目部门评价报告（见附件）

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指列入政府办公厅（室）及相关机构事务具体项级科目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出； 

7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指列入统计信息事务具体项级科目以外的其他统计信息事务支出。 

8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指列入财政事务具体项级科目以外的其他财政事务方面的支出。 

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

10. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:指没有列入教育支出具体项级科目以外的其他用于教育方面的支出。 

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:指对老年人提供福利服务方面的支出。 

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指未列入社会保障和就业支出具体项级科目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。 

16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。 

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

20.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。 

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 

23.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 

24.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指局机关下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，按照不超过12%的比例为职工缴纳的住房公积金。 

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

28.“三公”经费：“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

29.机关运行经费：：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件1：星子镇2022年组织运转保障补助经费部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。为提高基层组织运转保障水平，兜住乡镇“三保”支付底线，下达每个行政村13万元运转保障补助资金。

（二）项目绩效目标。保障基层组织运转，进一步提高村干部履职能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我部门财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据，群众满意度不断提高。

（二）效评价原则、评价方法、评价标准等。

    1、绩效评价原则：客观评价，实事求是。

    2、评价依据：以资金是否及时下拨，手续是否齐全为依据。

    3、评价指标体系：共分为3个指标分类，三项一级指标，7项二级指标，7项三项指标。（详见《项目支出绩效评价表》）

（三）绩效评价工作过程

    1、前期准备：完善指标体系，整理取得成效。

    2、组织实施：对投入、产出和效果进行全方位评价。

    3、分析评价：对照评价标准逐条研判打分。

  4、报告出具：据实反应基层组织运转保障补助经费绩效情况。

三、综合评价情况及评价结论

通过检查项目支出相关资料，合理分析材料，该项目发挥的社会效益明显，达到了预期效果。经综合分析，自评结果为优。

四、绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

项目实施时间为2022年1-12月。由市财政拨款91万元，拨款到位91万元，资金到位率达100%，主要是保障基层组织正常运转，提高村干部履职能力。

2、项目过程情况。

该项目资金共计支出91万元，支出率达100%，各项指标均达到年初制定目标。

3、项目产出情况。

该项目财政拨款91万元，支出91万元，支出率达100%，项目的开支是保障基层组织正常开展以及部分工资性支出。

4、项目效益情况。

    项目预期目标全部达成，通过项目的实施，保障了基层组织的正常运转，达到了项目实施的任务目标及预期成效。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、领导高度重视。项目资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任，明确分工，确保资金及时支付。

2、管理更加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金支付流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关。

（二）存在的问题及原因分析

1、绩效管理制度需进一步完善，随着江西省预算一体化工作的进一步推进，单位内部机构需要相应的优化，进一步建立健全财务管理制度。

2、年初未安排项目资金，年中根据具体专项业务追加资金具有不确定性，财政下拨资金不能及时支付。

3、新的财政体制，对业务人员的要求也更高。财经办工作人员对专业知识的掌握还有所欠缺，需要系统学习，提升自身业务水平。

六、有关建议

进一步加强项目资金管理，严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

七、其他需要说明的问题

无

附件2：星子镇2022年度中央农业生产和水利救灾资金项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。为支持翻身村抗旱救灾工作，确保秋粮生产工作顺利完成，投入资金10万元。

（二）项目绩效目标。完成打井2口。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我部门财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据，群众满意度不断提高。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等

    1、绩效评价原则：客观评价，实事求是。

    2、评价依据：以资金是否及时下拨，手续是否齐全为依据。

  3、评价指标体系：共分为3个指标分类，三项一级指标，6项二级指标，6项三项指标。（详见《项目支出绩效评价表》）

（三）绩效评价工作过程

    1、前期准备：完善指标体系，整理取得成效。

    2、组织实施：对投入、产出和效果进行全方位评价。

    3、分析评价：对照评价标准逐条研判打分。

    4、报告出具：据实反应星子镇2022年度中央农业生产和水利救灾绩效情况。

三、综合评价情况及评价结论

通过检查项目支出相关资料，合理分析材料，该项目发挥的社会效益明显，达到了预期效果。经综合分析，自评结果为优。

四、绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

项目实施时间为2022年1-12月。由市财政拨款10万元，拨款到位10万元，资金到位率达100%，主要是支持抗旱救灾工作，保秋粮生产工作顺利完成。

2、项目过程情况。

该项目资金共计支出10万元，支出率达100%，各项指标均达到年初制定目标。

5、项目产出情况。

该项目完成打井2口，财政拨款10万元，支出10万元，支出率达100%，经组织验收质量合格。

6、项目效益情况。

    项目预期目标全部达成，通过项目的实施，高效完成抗旱和秋粮生产工作，有效改善农村生活环境。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、领导高度重视。项目资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任，明确分工，确保资金及时支付。

2、管理更加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金支付流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关。

（二）存在的问题及原因分析

1、绩效管理制度需进一步完善，随着江西省预算一体化工作的进一步推进，单位内部机构需要相应的优化，进一步建立健全财务管理制度。

2、年初未安排项目资金，年中根据具体专项业务追加资金具有不确定性，财政下拨资金不能及时支付。

3、新的财政体制，对业务人员的要求也更高。财经办工作人员对专业知识的掌握还有所欠缺，需要补充新鲜血液。

六、有关建议

进一步加强项目资金管理，严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

七、其他需要说明的问题

无