庐山市星子镇人民政府2023年部门预算

目    录

第一部分  庐山市星子镇人民政府概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  庐山市星子镇人民政府2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 庐山市星子镇人民政府 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  庐山市星子镇人民政府概况

一、部门主要职责

1、制定和组织实施经济和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置及人员情况

2023年庐山市星子镇人民政府共有预算单位1个。

编制人数小计63人,其中：行政编制人数30人,全部补助事业编制人数33人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计67人,其中：在职人数小计47人,行政在职人数23人部分补助,全部补助事业在职人数24人,事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计11人,遗属人数9人。

第二部分  庐山市星子镇人民政府2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  庐山市星子镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年庐山市星子镇人民政府收入预算总额为12179.78万元,较上年预算安排增加3309.8万元;财政拨款收入11572.43万元,较上年预算安排增加2702.45万元,其他收入607.35万元，较上年预算安排增加607.35万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。（增减原因：人员增加，工作力度增强）。

 (二)支出预算情况

2023年庐山市星子镇人民政府支出预算总额为12179.78万元,较上年预算安排增加3309.8万元; （增减原因：人员增加，工作力度增强）。

其中：按支出项目类别划分：基本支出1855.54万元,较上年预算安排减少103.08万元;其中：工资福利支出997.41万元,商品和服务支出582.83万元,对个人和家庭的补助7.07万元，资本性支出268.23万元。项目支出10324.24万元,较上年预算安排增加3412.88万元;其中：商品和服务支出322万元,资本性支出10002.24万元。

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出2885.72万元,较上年预算安排增加1209.28万元;科学技术支出600万元,较上年预算安排增加600万元;社会保障和就业支出104.24万元,较上年预算安排增加39.05万元;卫生健康支出26.92万元,较上年预算安排减少1.88万元;城乡社区支出3000万元,较上年预算安排增加1182.55万元;农林水支出3500万元,较上年预算安排增加1703.02万元;资源勘探工业信息等支出2000万元,较上年预算安排增加934.11万元;住房保障支出62.91万元,较上年预算安排增加0.89万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排减少3.5万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排减少1500万元，交通运输支出0万元，较上年预算安排减少707.71万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排减少146万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出997.41万元,较上年预算安排增加179.52万元;商品和服务支出904.83万元,较上年预算安排增加174.97万元;对个人和家庭的补助7.07万元,较上年预算安排减少1.13万元;资本性支出10270.47万元,较上年预算安排增加 2956.44万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年庐山市星子镇人民政府财政拨款支出预算总额11572.43万元,较上年预算安排增加2702.45万元;（增减原因：人员增加，工作力度增强）。

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出2278.37万元,较上年预算安排增加601.93万元;科学技术支出600万元,较上年预算安排增加600万元;社会保障和就业支出104.24万元,较上年预算安排增加39.05万元;卫生健康支出26.92万元,较上年预算安排减少1.88万元;城乡社区支出3000万元,较上年预算安排增加1182.55万元;农林水支出3500万元,较上年预算安排增加1703.02万元;资源勘探工业信息等支出2000万元,较上年预算安排增加934.11万元;住房保障支出62.91万元,较上年预算安排增加0.89万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排减少3.5万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排减少1500万元，交通运输支出0万元，较上年预算安排减少707.71万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排减少146万元。

按支出项目类别划分： 基本支出1855.54万元,较上年预算安排减少103.08万元;其中：工资福利支出997.41万元,商品和服务支出582.83万元,对个人和家庭的补助7.07万元，资本性支出268.23。项目支出9716.89万元,较上年预算安排增加2805.53万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年单位机关运行费预算851.06万元，比2022年预算减少281.47万元，下降24.85%。（增减原因：在保障机构正常运转的情况下，压缩行政开支，树立厉行节约过紧日子的思想）。

其中：30201办公费：12.05万元；30202印刷费：2.95万元；30203咨询费：5万元；30205水费：0.57万元；30206电费：13.11万元；30207邮电费：5万元；30211差旅费：5.49万元；30213维修（护）费：0.93万元；30217公务接待费：5.57万元；30226劳务费：260万元；30227委托业务费：8.83万元；30231公务用车运行维护费：7.86万元；30239其他交通费用：15.47万元；30299其他商品和服务支出：240万元；31002办公设备购置：20万元；31005基础设施建设：24.15万元；31006大型修缮：34.08万元；31099其他资本性支出：190万元。

(七)政府采购情况

    2023年政府采购总额45万元,其中: 政府采购货物预算45万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 单位共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0。

（九）项目情况说明（部门本级）

1、2019年度城市功能与品质提升工作考核奖励资金

1）项目概述：2019年度城市功能于品质提升工作考核奖励资金

  2）立项依据：庐财建指[2022]23号

  3）实施主体：星子镇人民政府

  4）实施方案：加强环境综合整治，提升环境品质

5）实施周期：1年

  6）年度预算安排：5万元

 2、2022年度基层组织运转经费

1）项目概述：2022年度基层组织运转经费

  2）立项依据：庐财行指[2022]20号

  3）实施主体：星子镇人民政府

  4）实施方案：进一步加强基层组织经费保障力度，确保基层组织有序运转

5）实施周期：1年

  6）年度预算安排：35万元

 3、2022年度统筹提高村干部报酬资金

1）项目概述：2022年度统筹提高村干部报酬资金

  2）立项依据：庐财行指[2022]19号

  3）实施主体：星子镇人民政府

  4）实施方案：切实保障村干部待遇，提升干部工作积极性

5）实施周期：1年

  6）年度预算安排：7万元

 4、货车禁限行相关费用

1）项目概述：货车禁限行

  2）立项依据：庐山市人民政府抄告单

  3）实施主体：星子镇人民政府

  4）实施方案：保障星子镇货车禁限行工作顺利进行

5）实施周期：1年

  6）年度预算安排：30万元

 5、2022-2023年松材线虫病除治经费

1）项目概述：2022-2023年松材线虫病除治经费

  2）立项依据：庐财农指[2022]23号

  3）实施主体：星子镇人民政府

  4）实施方案：保障星子镇-2022-2023年松材线虫病除治工作

 5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：66.492万元

 6、鄱阳湖南大道及都九高速连接线路域环境整治土方平整工程

1）项目概述：鄱阳湖南大道及都九高速连接线路域环境整治土方平整工程

  2）立项依据：庐山市人民政府抄告单

  3）实施主体：星子镇人民政府

  4）实施方案：保障星子镇-鄱阳湖南大道及都九高速连接线路域环境整治土方平整工程顺利开展

5）实施周期：1年

  6）年度预算安排：320.0375万元

 7、星子镇扶持企业专项发展资金

1）项目概述：星子镇扶持企业专项发展资金

  2）立项依据：星子镇党政联席会会议纪要

  3）实施主体：星子镇人民政府

  4）实施方案：做大星子镇税收总量，促进星子镇经济发展

5）实施周期：1年

  6）年度预算安排：7600万元

 8、2022年度新农村建设县级财政补助资金

 1）项目概述：2022年度新农村建设县级财政补助资金

  2）立项依据：庐财农指[2022]31号

  3）实施主体：星子镇人民政府

  4）实施方案：支持乡村振兴生态宜居建设，加快推进农村人居环境整治工作

5）实施周期：1年

  6）年度预算安排：99万元

 9、2022年下半年农村生活垃圾治理及村庄污水治理县级财政补助资金

1）项目概述：2022年下半年农村生活垃圾治理及村庄污水治理县级财政补助资金

  2）立项依据：庐财农指[2022]34号

  3）实施主体：星子镇人民政府

  4）实施方案：支持乡村振兴生态宜居建设，加快推进农村人居环境整治工作 

5）实施周期：1年

  6）年度预算安排：48.2万元

 10、2022年市级水利发展资金(小型农田水利建设市级奖补)

 1）项目概述：2022年市级水利发展资金

   2）立项依据：庐财农指[2023]2号

   3）实施主体：星子镇人民政府

   4）实施方案：加强小型农田水利建设，保障出行安全

5）实施周期：1年

  6）年度预算安排：3万元

11、单位自有资金结转

 1）项目概述：单位自有资金结转

   2）立项依据：非税收入表

   3）实施主体：星子镇人民政府

   4）实施方案：保障星子镇各项工作有序运转，提升工作效率

 5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：124.35万元

12、2023年罚没收入分配

1）项目概述：2023年罚没收入分配

  2）立项依据：非税收入表

  3）实施主体：星子镇人民政府

  4）实施方案：保障星子镇工作运转效率稳定

5）实施周期：1年

  6）年度预算安排：483万元

13、公用其他运转支出项目

1）项目概述：公用其他运转支出项目

  2）立项依据：镇里会议记录

  3）实施主体：星子镇人民政府

  4）实施方案：保障星子镇各项工作有序运转

5）实施周期：1年

  6）年度预算安排：1500万元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年庐山市星子镇人民政府"三公"经费财政拨款安排13.43万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待5.57万元,比上年减少4.43万元，主要原因是：严格控制招待费。

公务用车运行7.86万元,比上年减少1.14万元，主要原因是：严格控制公务用车。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。