目    录

第一部分  庐山市温泉镇人民政府概况 

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  庐山市温泉镇人民政府2026年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《项目绩效目标表》

第三部分 庐山市温泉镇人民政府2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

 二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  庐山市温泉镇人民政府概况

一、单位主要职责

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2026年庐山市温泉镇人民政府内设处室7个，包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室、便民服务中心、综合行政执法队。

编制人数小计71人,其中：行政编制人数36人。实有人数小计57人,其中：在职人数小计57人,行政在职人数27人。离休人数小计0人,退休人数小计26人,遗属人数8人。

第二部分  庐山市温泉镇人民政府2026年单位预算表

（详见附表）

  第三部分  庐山市温泉镇人民政府2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

   (一)收入预算情况

2026年庐山市温泉镇人民政府收入预算总额为6271.6万元,较上年预算安排减少6020.65万元;财政拨款收入6271.6万元,较上年预算安排减少6020.65万元。减少变化原因为项目减少。

 (二)支出预算情况

2026年庐山市温泉镇人民政府支出预算总额为6271.6万元,较上年预算安排减少6020.65万元;减少变化原因为项目减少。

其中：按支出项目类别划分：基本支出1506.6万元,较上年预算安排增加420.15万元;其中：工资福利支出1115.94万元,商品和服务支出332.71万元,对个人和家庭的补助10.95万元,资本性支出47万元。项目支出4765万元,较上年预算安排减少6440.8元;其中：商品和服务支出529.84万元,对个人和家庭的补助4万元，资本性支出3873.58万元，其他支出357.59万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1284.98万元,较上年预算安排减少276.44万元;文化旅游体育与传媒支出15万元,较上年预算安排减少2886.5万元;社会保障和就业支出188.6万元,较上年预算安排减少55.63万元;卫生健康支出52.84万元,较上年预算安排增加5.42万元;城乡社区支出3873.57万元,较上年预算安排增加3052.31万元;农林水支出772.71万元,较上年预算安排减少822.54万元;自然资源海洋气象等支出1.78万元,较上年预算安排增加1.78万元;住房保障支出82.1万元,较上年预算安排增加7.66万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1115.94万元,较上年预算安排增加226.55万元;商品和服务支出862.55万元,较上年预算安排减少26.84万元;对个人和家庭的补助10.95万元,较上年预算安排减少61.13万元;资本性支出3920.57万元,较上年预算安排增加2722.37万元。

 (三)财政拨款支出情况

2026年庐山市温泉镇人民政府财政拨款支出预算总额6271.6万元,较上年预算安排减少6020.65万元;减少变化原因为项目减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1284.98万元,较上年预算安排减少276.44万元;文化旅游体育与传媒支出15万元,较上年预算安排减少2886.5万元;社会保障和就业支出188.6万元,较上年预算安排减少55.63万元;卫生健康支出52.84万元,较上年预算安排增加5.42万元;城乡社区支出3873.57万元,较上年预算安排增加3052.31万元;农林水支出772.71万元,较上年预算安排减少822.54万元;自然资源海洋气象等支出1.78万元,较上年预算安排增加1.78万元;住房保障支出82.1万元,较上年预算安排增加7.66万元。

按支出项目类别划分：基本支出1506.6万元,较上年预算安排增加420.15万元;其中：工资福利支出1115.94万元,商品和服务支出332.71万元,对个人和家庭的补助10.95万元,资本性支出47万元；。项目支出4765万元,较上年预算安排减少6440.8元;其中：商品和服务支出529.84万元,对个人和家庭的补助4万元，资本性支出3873.58万元，其他支出357.59万元。

(四)政府性基金情况

2026年庐山市温泉镇人民政府政府性基金预算支出为3873.57万元。

按支出项目类别划分：基本支出0万元,较上年预算一致;项目支出3873.57万元,较上年预算安排增加3052.31元;其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元，资本性支出3873.57万元。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年单位机关运行费预算379.71万元，比2025年预算减少706.74万元，下降65.05%。下降变化原因为收支结构调整。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费15万元、邮电费5万元、差旅费9万元、会议费 万元、福利费 万元、日常维修费1.87万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费27.2万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、租赁费0.3万元、公务接待费10万元、劳务费17.63万元、工会经费30万元、委托业务费53.13万元、其他交通费用16.08万元、公务用车运行维护费7.1万元、其他商品和服务支出140.4万元、办公设备购置5万元、基础设施建设42万元。

(七)政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额16.1万元,其中: 政府采购货物预算16.1万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日, 部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆。

（九）项目情况说明

   1、就业补助_公益性岗位就业补助资金第一批

   1）项目概述：保障参战退役军人基本福利待遇

   2）立项依据：上级文件

   3）实施主体：温泉镇人民政府

   4）实施方案：通过上级转移支付资金，保障参战退役军人基本福利待遇

   5）实施周期：本年

   6）年度预算安排：37万元

2、林业草原支撑保障体系_松材线虫病防治经费

   1）项目概述：温泉镇范围内死松树清除率100％

   2）立项依据：上级文件

   3）实施主体：温泉镇人民政府

   4）实施方案：通过上级转移支付资金，完成清除辖区内死松树

   5）实施周期：本年

   6）年度预算安排：125.35万元

3、林业草原支撑保障体系_庐山区域森林防火护林人员补助资金

   1）项目概述：切实有效预防和控制森林火灾，守护好森林资源和保障好人民生命财产安全

   2）立项依据：上级文件

   3）实施主体：温泉镇人民政府

   4）实施方案：通过上级转移支付资金，切实有效预防和控制森林火灾，守护好森林资源和保障好人民生命财产安全

   5）实施周期：本年

   6）年度预算安排：28.8万元

4、医疗卫生机构能力建设_景区急救中心建设项目

   1）项目概述：景区急救中心建设项目尾款

   2）立项依据：报告批复

   3）实施主体：温泉镇人民政府

   4）实施方案：按时付完

   5）实施周期：本年

   6）年度预算安排：215.492929万元

5、高标准农田建后管护奖补_高标准农田建设建后管护资金

   1）项目概述：高标准农田建设建后管护

   2）立项依据：上级文件

   3）实施主体：温泉镇人民政府

   4）实施方案：通过上级转移支付资金，切实有效进行高标准农田建设建后管护

   5）实施周期：本年

   6）年度预算安排：24万元

6、巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务_财政衔接推进乡村振兴补助资金

   1）项目概述：推进乡村振兴发展

   2）立项依据：上级文件

   3）实施主体：温泉镇人民政府

   4）实施方案：通过上级转移支付资金，切实有效推进乡村振兴

   5）实施周期：本年

   6）年度预算安排：250万元

7、“四融一共”和美乡村建设_“四融一共”和美乡村建设补助资金（县级补助）

   1）项目概述：为支持“四融一共”和美丽乡村建设，及沿线村庄整治建设和村庄长效管护

   2）立项依据：上级文件

   3）实施主体：温泉镇人民政府

   4）实施方案：通过上级转移支付资金，做好“四融一共”工作

   5）实施周期：本年

   6）年度预算安排：60万元

8、村庄环境长效管护_村庄环境长效管护县级财政补助资金

   1）项目概述：美丽乡村建设及沿线村庄整治建设和村庄长效管护

   2）立项依据：上级文件

   3）实施主体：温泉镇人民政府

   4）实施方案：通过上级转移支付资金，做好美丽乡村建设及沿线村庄整治建设和村庄长效管护

   5）实施周期：本年

   6）年度预算安排：36万元

9、农村厕所革命_农村厕所革命县级财政补助资金

   1）项目概述：改善农村人居环境，“完成厕所革命”

   2）立项依据：上级文件

   3）实施主体：温泉镇人民政府

   4）实施方案：做好农村改厕奖补工作

   5）实施周期：本年

   6）年度预算安排：12.6万元

10、农村厕所革命_公共厕所建设项目

   1）项目概述：公共厕所建设

   2）立项依据：报告批复

   3）实施主体：温泉镇人民政府

   4）实施方案：辖区内建成多个公共厕所

   5）实施周期：本年

   6）年度预算安排：113.66万元

11、公路建设养护_人行步道改造提升项目

   1）项目概述：人行步道改造提升

   2）立项依据：报告批复

   3）实施主体：温泉镇人民政府

   4）实施方案：人行步道改造提升

   5）实施周期：本年

   6）年度预算安排：200万元

12、公路建设养护_通道绿化项目

   1）项目概述：沿线进行通道绿化

   2）立项依据：报告批复

   3）实施主体：温泉镇人民政府

   4）实施方案：沿线进行通道绿化

   5）实施周期：本年

   6）年度预算安排：247.11万元

13、公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助_文化馆（站）免费开放补助

   1）项目概述：支持公共图书馆，文化站免费开放基本公共文化服务

   2）立项依据：上级文件

   3）实施主体：温泉镇人民政府

   4）实施方案：通过上级转移支付资金，支持公共图书馆，文化站免费开放基本公共文化服务

   5）实施周期：本年

   6）年度预算安排：5万元

14、村级支出

   1）项目概述：保障村级基本运转

   2）立项依据：上级文件

   3）实施主体：温泉镇人民政府

   4）实施方案：保障村级基本运转

   5）实施周期：本年

   6）年度预算安排：268.45万元

15、征地拆迁补助_东林寺净土苑山门牌坊及东西联通道路

   1）项目概述：征地

   2）立项依据：报告批复

   3）实施主体：温泉镇人民政府

   4）实施方案：东林寺净土苑附近征地

   5）实施周期：本年

   6）年度预算安排：123.89万元

16、征地拆迁补助_庐山市营地公园改扩建项目

   1）项目概述：营地公园改扩建征地

   2）立项依据：报告批复

   3）实施主体：温泉镇人民政府

   4）实施方案：营地公园改扩建征地

   5）实施周期：本年

       6）年度预算安排：43.20万元

17、征地拆迁补助_土地征收补偿资金

   1）项目概述：土地征收

   2）立项依据：上级文件

   3）实施主体：温泉镇人民政府

   4）实施方案：土地征收

   5）实施周期：本年

   6）年度预算安排：703万元

18、征地拆迁补助_温泉镇高铁新区横一路北侧项目土地征收有关资金

   1）项目概述：高铁新区横一路北侧项目土地征收

   2）立项依据：报告批复

   3）实施主体：温泉镇人民政府

   4）实施方案：高铁新区横一路北侧项目土地征收

   5）实施周期：本年

   6）年度预算安排：962.79万元

19、征地拆迁补助_拨付西牯岭项目相关资金

   1）项目概述：西牯岭项目尾款

   2）立项依据：报告批复

   3）实施主体：温泉镇人民政府

   4）实施方案：按时拨付

   5）实施周期：本年

   6）年度预算安排：1,050.85万元

20、征地拆迁补助_横一路项目征地及基础设施建设等相关资金

   1）项目概述：横一路项目征地及基础设施建设

   2）立项依据：报告批复

   3）实施主体：温泉镇人民政府

   4）实施方案：横一路项目征地及基础设施建设

   5）实施周期：本年

   6）年度预算安排：153.57万元

21、代表工作_人大代表履职通讯和交通补贴

   1）项目概述：人大代表履职通讯和交通补贴

   2）立项依据：上级文件

   3）实施主体：温泉镇人民政府

   4）实施方案：保障人大代表履职通讯和交通补贴

   5）实施周期：本年

   6）年度预算安排：1.44万元

22、代表工作_人大代表联络工作站奖补资金

   1）项目概述：人大代表联络工作站奖补

   2）立项依据：上级文件

   3）实施主体：温泉镇人民政府

   4）实施方案：合理奖补

   5）实施周期：本年

   6）年度预算安排：4万元

    23、选调生工作经费_选调生到村工作补助资金

   1）项目概述：选调生到村工作补助

   2）立项依据：上级文件

   3）实施主体：温泉镇人民政府

   4）实施方案：保障选调生到村工作经费

   5）实施周期：本年

   6）年度预算安排：4万元

24、党员干部教育培训经费_村（社区）党员干部活动经费

   1）项目概述：村（社区）党员干部活动经费

   2）立项依据：上级文件

   3）实施主体：温泉镇人民政府

   4）实施方案：保障村（社区）党员干部活动经费

   5）实施周期：本年

   6）年度预算安排：5.88

25、标准化管理和服务项目_庐山景区网格管理“双网合一”网格管理经费

   1）项目概述：庐山景区网格管理“双网合一”网格管理经费

   2）立项依据：上级文件

   3）实施主体：温泉镇人民政府

   4）实施方案：保障庐山景区网格管理“双网合一”网格管理经费

   5）实施周期：本年

   6）年度预算安排：10万元

26、耕地保护与土地管理_补充耕地项目后期管护资金

   1）项目概述：补充耕地项目后期管护

   2）立项依据：上级文件

   3）实施主体：温泉镇人民政府

   4）实施方案：保障补充耕地项目后期管护

   5）实施周期：本年

   6）年度预算安排：1.78万元

27、其他就业补助_就业创业服务补助资金

   1）项目概述：就业创业服务补助

   2）立项依据：上级文件

   3）实施主体：温泉镇人民政府

   4）实施方案：保障就业创业服务补助

   5）实施周期：本年

   6）年度预算安排：4.5万元

28、其他执法办案_温泉执收执法

   1）项目概述：温泉执收执法

   2）立项依据：上级文件

   3）实施主体：温泉镇人民政府

   4）实施方案：保障温泉执收执法工作开展

   5）实施周期：本年

   6）年度预算安排：71.64万元

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年庐山市温泉镇人民政府"三公"经费财政拨款安排17.1万元，其中：

因公出国0万元,与上年安排保持一致。

公务接待10万元,比上年减0.25万元，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

公务用车运行7.1万元,比上年减0.34万元，主要原因是：厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2026年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。