庐山市温泉镇人民政府2024年部门预算,庐山市人民政府,法定主动公开内容,财政预决算

信息类别: 财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期: 2024-02-18 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2024-01558

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庐山市温泉镇人民政府2024年部门预算

发布日期： 2024-02-18 15:20

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庐山市温泉镇人民政府2024年部门预算

第一部分 庐山市温泉镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 庐山市温泉镇人民政府2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 庐山市温泉镇人民政府 2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 庐山市温泉镇人民政府概况

一、部门主要职责

根据《市委办公室、市政府办公室关于印发，<庐山市乡镇整合审批服务执法力量实施方案>的通知》（庐办字【2019】74号）文件精神，温泉镇人民政府的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，推进小康社会建设。

（一）执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（四）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（五）加强镇级财政的监督和管理。

（六）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（七）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（八）承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年温泉镇人民政府共有预算单位1个，包括温泉镇人民政府（本级）。

编制人数小计71人,其中：行政编制人数36人,全部补助事业编制人数35人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计56人,其中：在职人数小计56人,行政在职人数29人,全部补助事业在职人数23人,自收自支事业在职人数4人。离休人数小计0人,退休人数小计27人,遗属人数9人。

第二部分 庐山市温泉镇人民政府2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 庐山市温泉镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年庐山市温泉镇人民政府收入预算总额为10380.61万元,较上年预算安排减少2358.45万元;财政拨款收入10380.11万元,较上年预算安排减少1218.54万元;事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；上年结转0.5万元。减少变化原因是为优化收支结构，加强预算审查、改进财政管理、缩减开支。

(二)支出预算情况

2024年庐山市温泉镇人民政府支出预算总额为10380.61万元,较上年预算安排减少2358.45万元; 减少变化原因为厉行节约，严控支出，加强预算审查、改进财政管理、支出科目调整。

其中：按支出项目类别划分：基本支出1040.85万元,较上年预算安排减少218.69万元;其中：工资福利支出937.65万元,商品和服务支出102.38万元,对个人和家庭的补助0.82万元,资本性支出0万元。项目支出9339.76万元,较上年预算安排减少2139.76万元;其中：商品和服务支出160.56万元,资本性支出9179.2万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出977.7万元,较上年预算安排减少3538.76万元; 教育支出1000万元，较上年预算安排增加1000万元; 科学技术支出500万元，较上年预算安排减少500万元; 文化旅游体育与传媒支出500.5万元，较上年预算安排增加500.5万元; 社会保障和就业支出210.41万元，较上年预算安排增加94.82万元;卫生健康支出42.35万元,较上年预算安排增加9.84万元; 节能环保支出30万元,较上年预算安排增加30万元;城乡社区支出1653.73万元，较上年预算安排减少846.27万元; 农林水支出4256.72万元，较上年预算安排增加1756.72万元; 资源勘探工业信息等支出1094万元，较上年预算安排减少906万元;住房保障支出74.61万元,较上年预算安排增加0.11万元；其他支出40.58万元,较上年预算安排增加40.58万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出937.66万元,较上年预算安排减少154.94万元;商品和服务支出262.94万元,较上年预算安排减少1810.41万元;对个人和家庭的补助0.82万元,较上年预算安排减少661.62万元;资本性支出9179.2万元,较上年预算安排增加7668.53万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年庐山市温泉镇人民政府财政拨款支出预算总额10380.11万元,较上年预算安排减少1218.54万元; 减少变化原因为厉行节约，严控支出、支出科目调整。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出977.7万元,较上年预算安排减少3538.76万元; 教育支出1000万元，较上年预算安排增加1000万元; 科学技术支出500万元，较上年预算安排减少500万元; 文化旅游体育与传媒支出500万元，较上年预算安排增加500万元; 社会保障和就业支出210.41万元，较上年预算安排增加94.82万元;卫生健康支出42.35万元,较上年预算安排增加9.84万元; 节能环保支出30万元,较上年预算安排增加30万元;城乡社区支出1653.73万元，较上年预算安排减少846.27万元; 农林水支出4256.72万元，较上年预算安排增加1756.72万元; 资源勘探工业信息等支出1094万元，较上年预算安排减少906万元;住房保障支出74.61万元,较上年预算安排增加0.11万元；其他支出40.58万元,较上年预算安排增加40.58万元。。

按支出项目类别划分：基本支出1040.85万元,较上年预算安排减少166.25万元;其中：工资福利支出937.66万元,商品和服务支出102.38万元,对个人和家庭的补助0.82万元,资本性支出0万元。项目支出9339.26万元,较上年预算安排减少1052.29万元;其中：商品和服务支出160.56万元,资本性支出9178.7万元。

(四)政府性基金情况

2024年庐山市温泉镇人民政府政府性基金支出预算为1470.31万元。较上年预算安排增加1470.31万元;

按支出功能科目划分：城乡社区支出1429.73万元，较上年预算安排增加1429.73万元;其他支出40.58万元，较上年预算安排增加40.58万元

按支出项目类别划分：项目支出1470.31万元,较上年预算安排增加1470.31万元;其中：商品和服务支出1470.31万元,

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年单位机关运行费预算1406.79万元，比2023年预算增加减少666.56万元，下降32%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公费131.2万元；印刷费42.8万元；手续费0.16万元；水费1万元；电费24.4万元；邮电费1.9万元；差旅费10.4万元；维修（护）费21.6万元；租赁费0.24万元；公务接待费10.42万元；劳务费354.1万元；委托业务费93.6万元；工会经费18.4万元；福利费41.7万元；公务用车运行维护费7.45万元；其他商品和服务支出647.7万元。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额55.6万元,其中: 政府采购货物预算55.6万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日, 部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆，其他。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）温泉镇项目情况说明

1. 温泉镇2024年总部经济支出

1）项目概述：通过为企业提供高效、便捷的服务和政策扶持，优化营商环境，吸引总部经济重点纳税户扎根温泉，助推温泉镇经济发展。

2）立项依据：温泉镇党政联席会议纪要

3）实施主体：庐山市温泉镇人民政府

4）实施方案：做大温泉镇财政收入，鼓励吸引本土人士返乡创业。

5）实施周期：2024年1月至2024年12月

6）年度预算安排：5000万元

2. 温泉镇基层组织运转保障经费

1）项目概述：温泉镇2024年公用支出。

2）立项依据：立项审请报告

3）实施主体：庐山市温泉镇人民政府

4）实施方案：保障机关正常运转,充分调动职工工作积极性。

5）实施周期：2024年1月至2024年12月

6）年度预算安排：160万元

3. 温泉镇2023年土地整治项目

1）项目概述：对温泉镇9个行政村1个社区抛荒耕地、砖厂、林草地进行整治，整改为旱地及水田，县自然资源局进行实地举证验收，以旱地300元/亩，水田500元/亩的标准进行验收。

2）立项依据：庐财建指〔2024〕1号

3）实施主体：庐山市温泉镇人民政府

4）实施方案：对温泉镇9个行政村9个行政村1个社区的抛荒耕地、砖厂、林草地进行整治，整改为旱地及水田。

5）实施周期：2024年1月至2024年12月

6）年度预算安排：13.5万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年庐山市温泉镇人民政府"三公"经费财政拨款安排17.87万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待10.42万元,比上年减少1.76万元，主要原因是：我镇严格落实中央八项规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

公务用车运行7.45万元,比上减0.3万元，主要原因是：厉行节约，严控支出。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、功能科目名称

2010301行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

2050202小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2079999其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

2060499其他技术研究与开发支出反映上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2080508机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；

2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费；

2120399其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

2130199其他农业农村支出：反映上述项目以外其他用于农业农村方面的支出；

2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。