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庐山市沙湖山鄱阳湖湿地生态保护区管理处2024年度部门决算
庐山市沙湖山鄱阳湖湿地生态保护区管理处2024年度部门决算
目 录
第一部分 庐山市沙湖山鄱阳湖湿地生态保护区管理处概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 庐山市沙湖山鄱阳湖湿地生态保护区管理处概况
一、部门主要职责
（一）制定并组织实施镇村建设规划，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（二）制定和组织实施经济和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本处与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（五）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即庐山市沙湖山鄱阳湖湿地生态保护区管理处（本级）。
庐山市沙湖山鄱阳湖湿地生态保护区管理处（本级）设立2个内设机构，分别是：党政办公室、社会事务办公室。
本部门年末编制内实有人员15人，其他人员0人。离退休人员2人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员2人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：庐山市沙湖山鄱阳湖湿地生态保护区管理处 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,765.16 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
942.81 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
192.76 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.48 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
953.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
587.60 |
|
八、其他收入 |
8 |
79.09 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
42.04 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
20.88 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
392.76 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,971.85 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
95.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.90 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
14.82 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
14.72 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.15 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
5,037.01 |
本年支出合计 |
58 |
5,037.01 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
5,037.01 |
总计 |
62 |
5,037.01 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：庐山市沙湖山鄱阳湖湿地生态保护区管理处 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
5,037.01 |
4,957.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.09 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
942.81 |
863.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.09 | ||
|
20101 |
人大事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
926.06 |
846.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.09 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
745.99 |
745.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
180.07 |
100.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.09 | ||
|
20132 |
组织事务 |
4.75 |
4.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
4.75 |
4.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20406 |
司法 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040699 |
其他司法支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
953.00 |
953.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
953.00 |
953.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
953.00 |
953.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
587.60 |
587.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
87.60 |
87.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
87.60 |
87.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.04 |
42.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.82 |
23.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.88 |
15.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.94 |
7.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.23 |
3.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.23 |
3.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.88 |
20.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
10.60 |
10.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
10.60 |
10.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.65 |
8.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.01 |
7.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
392.76 |
392.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
192.76 |
192.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
19.19 |
19.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
21.13 |
21.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
123.45 |
123.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,971.85 |
1,971.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
906.37 |
906.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
23.78 |
23.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
13.55 |
13.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130148 |
渔业发展 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
11.86 |
11.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
857.10 |
857.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
3.88 |
3.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
3.88 |
3.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
111.04 |
111.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130312 |
水质监测 |
110.35 |
110.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
906.95 |
906.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
906.95 |
906.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
43.60 |
43.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
15.17 |
15.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
28.43 |
28.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
95.00 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
95.00 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
95.00 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
14.82 |
14.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.82 |
14.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.82 |
14.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
14.72 |
14.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
14.72 |
14.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
14.72 |
14.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：庐山市沙湖山鄱阳湖湿地生态保护区管理处 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
5,037.01 |
247.85 |
4,789.15 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
942.81 |
200.16 |
742.64 |
|
|
| ||
|
20101 |
人大事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
| ||
|
2010108 |
代表工作 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
| ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
926.06 |
200.16 |
725.89 |
|
|
| ||
|
2010350 |
事业运行 |
745.99 |
200.16 |
545.83 |
|
|
| ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
180.07 |
|
180.07 |
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
4.75 |
|
4.75 |
|
|
| ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
4.75 |
|
4.75 |
|
|
| ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
| ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
| ||
|
204 |
公共安全支出 |
0.48 |
|
0.48 |
|
|
| ||
|
20406 |
司法 |
0.48 |
|
0.48 |
|
|
| ||
|
2040699 |
其他司法支出 |
0.48 |
|
0.48 |
|
|
| ||
|
205 |
教育支出 |
953.00 |
|
953.00 |
|
|
| ||
|
20502 |
普通教育 |
953.00 |
|
953.00 |
|
|
| ||
|
2050202 |
小学教育 |
953.00 |
|
953.00 |
|
|
| ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
587.60 |
|
587.60 |
|
|
| ||
|
20701 |
文化和旅游 |
87.60 |
|
87.60 |
|
|
| ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
87.60 |
|
87.60 |
|
|
| ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
| ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.04 |
24.21 |
17.83 |
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.82 |
23.82 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.88 |
15.88 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.94 |
7.94 |
|
|
|
| ||
|
20810 |
社会福利 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
| ||
|
2081006 |
养老服务 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.23 |
0.40 |
2.83 |
|
|
| ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.23 |
0.40 |
2.83 |
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.88 |
8.65 |
12.22 |
|
|
| ||
|
21004 |
公共卫生 |
10.60 |
|
10.60 |
|
|
| ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
10.60 |
|
10.60 |
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.65 |
8.65 |
|
|
|
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.01 |
7.01 |
|
|
|
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.65 |
1.65 |
|
|
|
| ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.62 |
|
1.62 |
|
|
| ||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
1.62 |
|
1.62 |
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
392.76 |
|
392.76 |
|
|
| ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
| ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
192.76 |
|
192.76 |
|
|
| ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
19.19 |
|
19.19 |
|
|
| ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
29.00 |
|
29.00 |
|
|
| ||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
21.13 |
|
21.13 |
|
|
| ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
123.45 |
|
123.45 |
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
1,971.85 |
|
1,971.85 |
|
|
| ||
|
21301 |
农业农村 |
906.37 |
|
906.37 |
|
|
| ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
23.78 |
|
23.78 |
|
|
| ||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
13.55 |
|
13.55 |
|
|
| ||
|
2130148 |
渔业发展 |
0.08 |
|
0.08 |
|
|
| ||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
11.86 |
|
11.86 |
|
|
| ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
857.10 |
|
857.10 |
|
|
| ||
|
21302 |
林业和草原 |
3.88 |
|
3.88 |
|
|
| ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
3.88 |
|
3.88 |
|
|
| ||
|
21303 |
水利 |
111.04 |
|
111.04 |
|
|
| ||
|
2130312 |
水质监测 |
110.35 |
|
110.35 |
|
|
| ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.69 |
|
0.69 |
|
|
| ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
906.95 |
|
906.95 |
|
|
| ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
906.95 |
|
906.95 |
|
|
| ||
|
21307 |
农村综合改革 |
43.60 |
|
43.60 |
|
|
| ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
15.17 |
|
15.17 |
|
|
| ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
28.43 |
|
28.43 |
|
|
| ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
95.00 |
|
95.00 |
|
|
| ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
95.00 |
|
95.00 |
|
|
| ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
95.00 |
|
95.00 |
|
|
| ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
0.90 |
|
0.90 |
|
|
| ||
|
21602 |
商业流通事务 |
0.90 |
|
0.90 |
|
|
| ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
0.90 |
|
0.90 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
14.82 |
14.82 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.82 |
14.82 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.82 |
14.82 |
|
|
|
| ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
14.72 |
|
14.72 |
|
|
| ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
14.72 |
|
14.72 |
|
|
| ||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
14.72 |
|
14.72 |
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
0.15 |
|
0.15 |
|
|
| ||
|
22999 |
其他支出 |
0.15 |
|
0.15 |
|
|
| ||
|
2299999 |
其他支出 |
0.15 |
|
0.15 |
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：庐山市沙湖山鄱阳湖湿地生态保护区管理处 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,765.16 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
863.72 |
863.72 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
192.76 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
953.00 |
953.00 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
587.60 |
587.60 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
42.04 |
42.04 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
20.88 |
20.88 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
392.76 |
200.00 |
192.76 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,971.85 |
1,971.85 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
95.00 |
95.00 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
14.82 |
14.82 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
14.72 |
14.72 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
4,957.92 |
本年支出合计 |
59 |
4,957.92 |
4,765.16 |
192.76 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
4,957.92 |
总计 |
64 |
4,957.92 |
4,765.16 |
192.76 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门：庐山市沙湖山鄱阳湖湿地生态保护区管理处 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
4,765.16 |
247.85 |
4,517.30 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
863.72 |
200.16 |
663.55 | ||
|
20101 |
人大事务 |
2.00 |
|
2.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
2.00 |
|
2.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
846.97 |
200.16 |
646.80 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
745.99 |
200.16 |
545.83 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
100.98 |
|
100.98 | ||
|
20132 |
组织事务 |
4.75 |
|
4.75 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
4.75 |
|
4.75 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
|
10.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
|
10.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
0.48 |
|
0.48 | ||
|
20406 |
司法 |
0.48 |
|
0.48 | ||
|
2040699 |
其他司法支出 |
0.48 |
|
0.48 | ||
|
205 |
教育支出 |
953.00 |
|
953.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
953.00 |
|
953.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
953.00 |
|
953.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
587.60 |
|
587.60 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
87.60 |
|
87.60 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
87.60 |
|
87.60 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
500.00 |
|
500.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
500.00 |
|
500.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.04 |
24.21 |
17.83 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.82 |
23.82 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.88 |
15.88 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.94 |
7.94 |
| ||
|
20810 |
社会福利 |
15.00 |
|
15.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
15.00 |
|
15.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.23 |
0.40 |
2.83 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.23 |
0.40 |
2.83 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.88 |
8.65 |
12.22 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
10.60 |
|
10.60 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
10.60 |
|
10.60 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.65 |
8.65 |
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.01 |
7.01 |
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.65 |
1.65 |
| ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.62 |
|
1.62 | ||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
1.62 |
|
1.62 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
200.00 |
|
200.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
200.00 |
|
200.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
200.00 |
|
200.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,971.85 |
|
1,971.85 | ||
|
21301 |
农业农村 |
906.37 |
|
906.37 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
23.78 |
|
23.78 | ||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
13.55 |
|
13.55 | ||
|
2130148 |
渔业发展 |
0.08 |
|
0.08 | ||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
11.86 |
|
11.86 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
857.10 |
|
857.10 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
3.88 |
|
3.88 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
3.88 |
|
3.88 | ||
|
21303 |
水利 |
111.04 |
|
111.04 | ||
|
2130312 |
水质监测 |
110.35 |
|
110.35 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.69 |
|
0.69 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
906.95 |
|
906.95 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
906.95 |
|
906.95 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
43.60 |
|
43.60 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
15.17 |
|
15.17 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
28.43 |
|
28.43 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
95.00 |
|
95.00 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
95.00 |
|
95.00 | ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
95.00 |
|
95.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
0.90 |
|
0.90 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
0.90 |
|
0.90 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
0.90 |
|
0.90 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
14.82 |
14.82 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.82 |
14.82 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.82 |
14.82 |
| ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
14.72 |
|
14.72 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
14.72 |
|
14.72 | ||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
14.72 |
|
14.72 | ||
|
229 |
其他支出 |
0.15 |
|
0.15 | ||
|
22999 |
其他支出 |
0.15 |
|
0.15 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
0.15 |
|
0.15 | ||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：庐山市沙湖山鄱阳湖湿地生态保护区管理处 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
225.42 |
302 |
商品和服务支出 |
20.87 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
39.25 |
30201 |
办公费 |
10.82 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
55.20 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
50.17 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
26.88 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.88 |
30206 |
电费 |
0.12 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.94 |
30207 |
邮电费 |
2.96 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.01 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
1.65 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.40 |
30211 |
差旅费 |
4.97 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
14.82 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.24 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.56 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
1.56 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
2.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
226.99 |
公用经费合计 |
20.87 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门：庐山市沙湖山鄱阳湖湿地生态保护区管理处 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
192.76 |
192.76 |
|
192.76 |
| |||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
192.76 |
192.76 |
|
192.76 |
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
192.76 |
192.76 |
|
192.76 |
| ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
|
19.19 |
19.19 |
|
19.19 |
| ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
29.00 |
29.00 |
|
29.00 |
| ||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
|
21.13 |
21.13 |
|
21.13 |
| ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
123.45 |
123.45 |
|
123.45 |
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：庐山市沙湖山鄱阳湖湿地生态保护区管理处 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：庐山市沙湖山鄱阳湖湿地生态保护区管理处 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
11.60 |
29.58 |
11.92 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
11.60 |
11.58 |
11.58 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
1.60 |
1.58 |
1.58 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
0.00 |
18.00 |
0.33 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
0.33 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
2 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
4 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
35 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门：庐山市沙湖山鄱阳湖湿地生态保护区管理处 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
4 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
4 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计5037.01万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计5037.01万元，比上年减少4195.99万元，下降45.45%，主要原因：收支结构调整，减少双安工程项目。
本年收入的具体构成：财政拨款收入4957.92万元，占98.43%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入79.09万元，占1.57%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计5037.01万元，其中本年支出合计5037.01万元，比上年减少4195.99万元，下降45.45%，主要原因：收支结构调整，减少双安工程项目；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：收支结构调整。
本年支出的具体构成：基本支出247.85万元，占4.92%；项目支出4789.15万元，占95.08%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数4174.04万元，决算数4957.92万元，完成年初预算的118.78%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数316.35万元，决算数863.72万元，完成年初预算的273.03%。预决算差异主要原因：支出结构调整，财政拨款资金增加。
（二）公共安全支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.48万元，预决算差异主要原因：上级转移支付兼职网格员岗位补助资金增加。
（三）教育支出（类）年初预算数1000.00万元，决算数953.00万元，完成年初预算的95.30%。预决算差异主要原因：严格执行预算。
（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数500.00万元，决算数587.60万元，完成年初预算的117.52%。预决算差异主要原因：财政拨款资金增加,同时支出增加。
（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数24.21万元，决算数42.04万元，完成年初预算的173.64%。预决算差异主要原因：人员新增及变动、基数调整;上级转移支付财政拨款资金增加，同时支出增加。
（六）卫生健康支出（类）年初预算数8.65万元，决算数20.88万元，完成年初预算的241.24%。预决算差异主要原因：人员新增及变动、基数调整;上级转移支付财政拨款资金增加，同时支出增加。
（七）城乡社区支出（类）年初预算数200.00万元，决算数392.76万元，完成年初预算的196.38%。预决算差异主要原因：上级转移支付财政拨款资金增加，同时支出增加。
（八）农林水支出（类）年初预算数2015.00万元，决算数1971.85万元，完成年初预算的97.86%。预决算差异主要原因：严格执行预算。
（九）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数95.00万元，决算数95.00万元，完成年初预算的100.00%。
（十）商业服务业等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.90万元，预决算差异主要原因：财政拨款资金增加，同时支出增加。
（十一）住房保障支出（类）年初预算数14.82万元，决算数14.82万元，完成年初预算的100.00%。
（十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.00万元，决算数14.72万元，预决算差异主要原因：财政拨款资金增加，同时支出增加。
（十三）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.15万元，预决算差异主要原因：财政拨款资金增加，同时支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出247.85万元，其中：
（一）工资福利支出225.42万元，比上年增加56.01万元，增长33.06%，主要原因：人员新增。
（二）商品和服务支出20.87万元，比上年减少419.34万元，下降95.26%，主要原因：一是落实过紧日子要求，厉行节约，严控支出；二是支出结构调整。
（三）对个人和家庭补助支出1.56万元，比上年减少0.30万元，下降16.12%，主要原因：遗属人员月发放标准调整，支出减少。
（四）资本性支出0.00万元，比上年减少43.83万元，下降100.00%，主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，资产设备购置支出减少。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数29.58万元，决算数11.92万元，完成全年预算的40.28%；决算数比上年减少12.47万元，下降51.14%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位未安排因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位未安排因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位未安排因公出国（境）支出。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数11.58万元，决算数11.58万元，其中：
公务用车购置全年预算数1.58万元，决算数1.58万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：本年度未购置公务用车,此支出为23年购买公务车购置税。决算数比上年减少16.31万元，下降91.15%,主要原因：本年度未购置公务用车,此支出为23年购买公务车购置税。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数10.00万元，决算数10.00万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：节约公务用车运行维护开支。决算数比上年增加3.50万元,增长53.84%，主要原因：地处偏远,会议工作增加,车辆使用频繁。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。
（三）公务接待费全年预算数18.00万元，决算数0.33万元，完成全年预算的1.85%，主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，严控支出。决算数比上年增加0.33万元,主要原因：严格落实“过紧日子”政策，减少公务接待。全年国内公务接待4批，累计接待35人次，主要是：招商引资洽谈。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额16.68万元，其中：政府采购货物支出6.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.89万元。授予中小企业合同金额16.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额16.68万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的40.77%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的59.23%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于（本部门主要负责人用车2辆，洒水车2辆为处环保清洁自用车辆，不属于公务用车）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目77个全面开展绩效自评，共涉及资金 4789.15万元，占项目支出总额的100%。其中，43个项目评价结果为“优”，26个项目评价结果为“良”，5个项目评价结果为“中”，3个项目评价结果为“差”。
组织对2个项目开展了部门评价，分别为：沙湖山-防洪工作经费项目；沙湖山2024年基层组织运转经费。涉及一般公共预算支出20万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，较好地完成了既定目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4765.16万元，政府性基金预算支出192.76万元，评价结果为“优 ”。从评价情况看，2024年我单位部门整体支出绩效评价得分94.09分，执行情况良好。我处积极履职，强化管理，较好地完成了年度目标任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，整体支出管理水平不断提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，项目的申请、设立符合相关法律法规，与部门职责范围相符。项目资金的使用严格执行国家、省财政关于专项资金管理办法的规定，资金拨付严格按规范流程执行，审批程序和手续完整。项目支出用途与预算基本相符，无截留、挤占、虚列、挪用等违纪问题。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
1、绩效自评工作开展情况：根据预算绩效管理工作的要求我部门采取单位自行评价和主管部门评价相结合的方式，通过审核会计资料，预决算报表，询问、观察和绩效监测等方式对2024年预算项目进行全面绩效评价。
2、绩效综合评价结论：预算执行管理制度需要进一步完善，保证预算执行率进一步提升；单位结转结余资金管理能力需要持续提高。
3、绩效目标完成情况总体分析：我部门通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，整体支出管理水平不断提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，项目的申请、设立符合相关法律法规，与部门职责范围相符。项目资金的使用严格执行国家、省财政关于专项资金管理办法的规定，资金拨付严格按规范流程执行，审批程序和手续完整。项目支出用途与预算基本相符，无截留、挤占、虚列、挪用等违纪问题。2024年度大部分项目资金能够及时拨付到位，少数项目合同资金结算时效不佳，执行率偏低。
4、偏离绩效目标的原因和改进措施：
（1）偏离绩效目标的原因：预算执行管理机制执行监管不到位，少数资金结算时效不佳，存在年底较集中支付或延期至下一年结算现象。年初预算中项目绩效目标不够细致、不够全面，导致在执行过程中难以达成。
（2）改进措施：全面加强绩效编制的学习，组织业务部和财务部积极对接，大力完善绩效编制工作，充分发挥资金使用效益。积极探索全面预算编制体系，通过对事项的事前论证、事中监督、事后评价，有效解决预算编制的连续性、科学性，从而提高预算编制的准确度。
庐山市沙湖山鄱阳湖湿地生态保护区管理处（本级）“77个项目支出绩效自评表”如下：
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业部门经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）上级补助收入：反映事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业部门经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（三）.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指列入政府办公厅（室）及相关机构事务具体项级科目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；
（六）一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指列入统计信息事务具体项级科目以外的其他统计信息事务支出。
（七）.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指列入财政事务具体项级科目以外的其他财政事务方面的支出。
（八）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（九）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:指没有列入教育支出具体项级科目以外的其他用于教育方面的支出。
（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（十二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
（十三）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:指对老年人提供福利服务方面的支出。
（十四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指未列入社会保障和就业支出具体项级科目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。
（十五）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十六）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
（十七）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
（十八） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（二十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（二十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（二十二）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（二十三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指局机关下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，按照不超过12%的比例为职工缴纳的住房公积金。
（二十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
（二十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
沙湖山-防洪工作经费项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。
应对汛期灾害风险、保障人民群众生命财产安全而设立的专项工作项目。该项目主要围绕防洪排涝设施运行维护、防汛物资采购及储备及应急演练与培训、防汛值班值守、灾情核查与处置等全流程工作，提升区域防洪减灾能力，最大程度减轻洪涝灾害造成的损失。预估使用资金10万元。
（二）项目绩效目标。
通过规范使用防洪工作经费，全面提升区域防洪减灾能力，保障防洪工程正常运行，确保汛期人民群众生命财产安全，最大限度减少洪水灾害造成的损失，维护社会稳定。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
通过绩效评价，加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，根据绩效评价中发现的问题，及时调整和优化本项目预算支出的方向和结构，加强财务管理，合理配置资源。
（二）绩效评价原则、评价依据、评价方法、评价标准。
1、评价原则：评价工作遵循科学、真实原则，坚持绩效评价与绩效管理相结合的原则，坚持考核贯穿项目整个阶段的原则。
2、评价依据：预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料；项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告。
3、评价指标体系和评价方法：年度绩效目标考核主要为项目完成数量、质量、成本和效益完成目标。
4、评价标准：项目评价采用打分制，满分100分，其中预算执行情况总分10分，项目绩效实效情况90分，总得分90分以上评价为优，总得分80-89分评价为良好，总得分70-79分评价为中，总得分60-69分评价为合格，总得分59分以下的评价为差。
（三）绩效评价工作过程。
该项目2024年度评价得分为100分，评价为优。
三、综合评价情况及评价结论
沙湖山-防洪工作经费项目2024年度绩效目标任务全面完成，自评结果是优秀。
四、绩效评价指标分析
1、项目决策及项目管理
按照相关规定，我处严格项目资金管理，资金支出范围、建设内容均符合国家和省有关规定。做到专账管理，分账核算，确保专款专用。有效防止项目资金管理使用过程中违法违规违纪现象的发生，资金拨付程序均符合有关规定。为保障民生微实事专项补助项目的顺利开展，提高项目资金的使用效率，全面专人负责项目工作开展及其资金使用。
2、项目绩效、成本结构分析
从项目绩效实效情况分析，沙湖山-防洪工作经费项目2024年度各项成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标均圆满完成。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
防洪工作经费项目支出总体表现良好，资金管理较为规范，在保障人民群众生命财产安全、减少洪涝灾害损失，但也存在未建立防汛物资动态管理系统，定期开展库存盘点与需求评估，根据灾害风险变化及时调整储备品种和数量，提高物资使用效率不足等问题。 优化资金支出结构，适当增加应急培训、演练及技术推广等方面的投入，加强基层防汛队伍专业化建设，提升应急处置能力。
相关附件:
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