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庐山市沙湖山鄱阳湖湿地生态保护区管理处2023年度部门决算
庐山市沙湖山鄱阳湖湿地生态保护区管理处2023年度部门决算
目 录
第一部分 庐山市沙湖山鄱阳湖湿地生态保护区管理处概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 庐山市沙湖山鄱阳湖湿地生态保护区管理处概况
一、部门主要职责
（一）制定并组织实施镇村建设规划，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（二）制定和组织实施经济和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本处与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（五）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
庐山市沙湖山鄱阳湖湿地生态保护区管理处本级 |
一级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
庐山市沙湖山鄱阳湖湿地生态保护区管理处（本级）设立2个内设机构，分别是：党政办公室、社会事务办公室。
本部门年末在职人员11人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：庐山市沙湖山鄱阳湖湿地生态保护区管理处 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,313.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,915.38 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
3,920.00 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.20 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
300.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
5.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
25.38 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
8.99 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
2.89 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
3,920.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
2,030.36 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
1,000.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
14.80 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
10.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
9,233.00 |
本年支出合计 |
58 |
9,233.00 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
9,233.00 |
总计 |
62 |
9,233.00 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：庐山市沙湖山鄱阳湖湿地生态保护区管理处 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
9,233.00 |
9,233.00 |
|
|
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,915.38 |
1,915.38 |
|
|
|
|
| ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,867.13 |
1,867.13 |
|
|
|
|
| ||
|
2010301 |
行政运行 |
7.97 |
7.97 |
|
|
|
|
| ||
|
2010350 |
事业运行 |
1,859.16 |
1,859.16 |
|
|
|
|
| ||
|
20113 |
商贸事务 |
3.86 |
3.86 |
|
|
|
|
| ||
|
2011308 |
招商引资 |
2.36 |
2.36 |
|
|
|
|
| ||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
| ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
| ||
|
2013101 |
行政运行 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
30.44 |
30.44 |
|
|
|
|
| ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
30.44 |
30.44 |
|
|
|
|
| ||
|
20133 |
宣传事务 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
| ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
9.80 |
9.80 |
|
|
|
|
| ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
9.80 |
9.80 |
|
|
|
|
| ||
|
204 |
公共安全支出 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
| ||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
| ||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
| ||
|
206 |
科学技术支出 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
| ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
| ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
| ||
|
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.38 |
25.38 |
|
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.93 |
24.93 |
|
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.31 |
17.31 |
|
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.14 |
7.14 |
|
|
|
|
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
|
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
| ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.99 |
8.99 |
|
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.99 |
8.99 |
|
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.99 |
8.99 |
|
|
|
|
| ||
|
211 |
节能环保支出 |
2.89 |
2.89 |
|
|
|
|
| ||
|
21105 |
天然林保护 |
2.89 |
2.89 |
|
|
|
|
| ||
|
2110501 |
森林管护 |
2.89 |
2.89 |
|
|
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,920.00 |
3,920.00 |
|
|
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,920.00 |
3,920.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
3,920.00 |
3,920.00 |
|
|
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
2,030.36 |
2,030.36 |
|
|
|
|
| ||
|
21301 |
农业农村 |
1,014.49 |
1,014.49 |
|
|
|
|
| ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
| ||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
9.11 |
9.11 |
|
|
|
|
| ||
|
2130148 |
渔业发展 |
3.89 |
3.89 |
|
|
|
|
| ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
| ||
|
21303 |
水利 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
| ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
| ||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.87 |
0.87 |
|
|
|
|
| ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.87 |
0.87 |
|
|
|
|
| ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
| ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
14.80 |
14.80 |
|
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.80 |
14.80 |
|
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.80 |
14.80 |
|
|
|
|
| ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
| ||
|
22401 |
应急管理事务 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2240101 |
行政运行 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：庐山市沙湖山鄱阳湖湿地生态保护区管理处 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
9,233.00 |
655.32 |
8,577.68 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,915.38 |
610.55 |
1,304.83 |
|
|
| ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,867.13 |
610.55 |
1,256.58 |
|
|
| ||
|
2010301 |
行政运行 |
7.97 |
|
7.97 |
|
|
| ||
|
2010350 |
事业运行 |
1,859.16 |
610.55 |
1,248.61 |
|
|
| ||
|
20113 |
商贸事务 |
3.86 |
|
3.86 |
|
|
| ||
|
2011308 |
招商引资 |
2.36 |
|
2.36 |
|
|
| ||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
| ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.14 |
|
0.14 |
|
|
| ||
|
2013101 |
行政运行 |
0.14 |
|
0.14 |
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
30.44 |
|
30.44 |
|
|
| ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
30.44 |
|
30.44 |
|
|
| ||
|
20133 |
宣传事务 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
| ||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
| ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
9.80 |
|
9.80 |
|
|
| ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
9.80 |
|
9.80 |
|
|
| ||
|
204 |
公共安全支出 |
0.20 |
|
0.20 |
|
|
| ||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
0.20 |
|
0.20 |
|
|
| ||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
0.20 |
|
0.20 |
|
|
| ||
|
206 |
科学技术支出 |
300.00 |
|
300.00 |
|
|
| ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
300.00 |
|
300.00 |
|
|
| ||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
300.00 |
|
300.00 |
|
|
| ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
| ||
|
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
| ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.38 |
21.38 |
4.00 |
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.93 |
21.00 |
3.93 |
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.31 |
15.26 |
2.05 |
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.14 |
5.74 |
1.40 |
|
|
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.48 |
|
0.48 |
|
|
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.45 |
0.38 |
0.07 |
|
|
| ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.45 |
0.38 |
0.07 |
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.99 |
8.59 |
0.40 |
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.99 |
8.59 |
0.40 |
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.99 |
8.59 |
0.40 |
|
|
| ||
|
211 |
节能环保支出 |
2.89 |
|
2.89 |
|
|
| ||
|
21105 |
天然林保护 |
2.89 |
|
2.89 |
|
|
| ||
|
2110501 |
森林管护 |
2.89 |
|
2.89 |
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,920.00 |
|
3,920.00 |
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,920.00 |
|
3,920.00 |
|
|
| ||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
3,920.00 |
|
3,920.00 |
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
2,030.36 |
|
2,030.36 |
|
|
| ||
|
21301 |
农业农村 |
1,014.49 |
|
1,014.49 |
|
|
| ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
| ||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
9.11 |
|
9.11 |
|
|
| ||
|
2130148 |
渔业发展 |
3.89 |
|
3.89 |
|
|
| ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
|
| ||
|
21303 |
水利 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
|
| ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
|
| ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
| ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
| ||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.87 |
|
0.87 |
|
|
| ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.87 |
|
0.87 |
|
|
| ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
|
| ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
|
| ||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
14.80 |
14.80 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.80 |
14.80 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.80 |
14.80 |
|
|
|
| ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
| ||
|
22401 |
应急管理事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
| ||
|
2240101 |
行政运行 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：庐山市沙湖山鄱阳湖湿地生态保护区管理处 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,313.00 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,915.38 |
1,915.38 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
3,920.00 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
25.38 |
25.38 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
8.99 |
8.99 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
2.89 |
2.89 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
3,920.00 |
|
3,920.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
2,030.36 |
2,030.36 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
14.80 |
14.80 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
9,233.00 |
本年支出合计 |
59 |
9,233.00 |
5,313.00 |
3,920.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
9,233.00 |
总计 |
64 |
9,233.00 |
5,313.00 |
3,920.00 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门：庐山市沙湖山鄱阳湖湿地生态保护区管理处 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
5,313.00 |
655.32 |
4,657.68 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,915.38 |
610.55 |
1,304.83 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,867.13 |
610.55 |
1,256.58 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
7.97 |
|
7.97 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
1,859.16 |
610.55 |
1,248.61 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
3.86 |
|
3.86 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
2.36 |
|
2.36 | ||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
1.50 |
|
1.50 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.14 |
|
0.14 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
0.14 |
|
0.14 | ||
|
20132 |
组织事务 |
30.44 |
|
30.44 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
30.44 |
|
30.44 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
4.00 |
|
4.00 | ||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
4.00 |
|
4.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
9.80 |
|
9.80 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
9.80 |
|
9.80 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
0.20 |
|
0.20 | ||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
0.20 |
|
0.20 | ||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
0.20 |
|
0.20 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
300.00 |
|
300.00 | ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
300.00 |
|
300.00 | ||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
300.00 |
|
300.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
|
5.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
|
5.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
|
5.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.38 |
21.38 |
4.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.93 |
21.00 |
3.93 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.31 |
15.26 |
2.05 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.14 |
5.74 |
1.40 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.48 |
|
0.48 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.45 |
0.38 |
0.07 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.45 |
0.38 |
0.07 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.99 |
8.59 |
0.40 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.99 |
8.59 |
0.40 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.99 |
8.59 |
0.40 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
2.89 |
|
2.89 | ||
|
21105 |
天然林保护 |
2.89 |
|
2.89 | ||
|
2110501 |
森林管护 |
2.89 |
|
2.89 | ||
|
213 |
农林水支出 |
2,030.36 |
|
2,030.36 | ||
|
21301 |
农业农村 |
1,014.49 |
|
1,014.49 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
1.50 |
|
1.50 | ||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
9.11 |
|
9.11 | ||
|
2130148 |
渔业发展 |
3.89 |
|
3.89 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1,000.00 |
|
1,000.00 | ||
|
21303 |
水利 |
1,000.00 |
|
1,000.00 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
1,000.00 |
|
1,000.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
15.00 |
|
15.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
15.00 |
|
15.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.87 |
|
0.87 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.87 |
|
0.87 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,000.00 |
|
1,000.00 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,000.00 |
|
1,000.00 | ||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
1,000.00 |
|
1,000.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
14.80 |
14.80 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.80 |
14.80 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.80 |
14.80 |
| ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10.00 |
|
10.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
10.00 |
|
10.00 | ||
|
2240101 |
行政运行 |
10.00 |
|
10.00 | ||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：庐山市沙湖山鄱阳湖湿地生态保护区管理处 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
169.41 |
302 |
商品和服务支出 |
440.21 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
39.57 |
30201 |
办公费 |
37.99 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
7.91 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
55.73 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
21.43 |
30205 |
水费 |
0.04 |
310 |
资本性支出 |
43.83 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.26 |
30206 |
电费 |
18.44 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.74 |
30207 |
邮电费 |
7.80 |
31002 |
办公设备购置 |
8.24 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.34 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
2.25 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.38 |
30211 |
差旅费 |
2.34 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
14.80 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
48.58 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.86 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.35 |
31013 |
公务用车购置 |
17.89 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
16.80 |
|
30305 |
生活补贴 |
1.86 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
191.29 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
4.73 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.90 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
2.87 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
32.11 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.50 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.04 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
82.12 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
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39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
171.27 |
公用支出合计 |
484.04 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门：庐山市沙湖山鄱阳湖湿地生态保护区管理处 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
3,920.00 |
3,920.00 |
|
3,920.00 |
| |||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
3,920.00 |
3,920.00 |
|
3,920.00 |
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
3,920.00 |
3,920.00 |
|
3,920.00 |
| ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
|
3,920.00 |
3,920.00 |
|
3,920.00 |
| ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
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2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：庐山市沙湖山鄱阳湖湿地生态保护区管理处 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
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2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：庐山市沙湖山鄱阳湖湿地生态保护区管理处 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
35.00 |
24.39 |
24.39 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
24.50 |
24.39 |
24.39 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
18.00 |
17.89 |
17.89 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
6.50 |
6.50 |
6.50 |
|
3.公务接待费 |
6 |
10.50 |
|
|
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
|
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
1 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
2 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 | ||||
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门：庐山市沙湖山鄱阳湖湿地生态保护区管理处 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
3 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
3 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计9233.00万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计9233.00万元，比上年增加1215.63万元，增长15.16%，主要原因：主要原因是：收支结构调整，增加双安工程项目。
本年收入的具体构成：财政拨款收入9233.00万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计9233.00万元，其中本年支出合计9233.00万元，比上年增加1215.63万元，增长15.16%，主要原因：主要原因是：收支结构调整，增加双安工程项目；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：收支结构调整。
本年支出的具体构成：基本支出655.32万元，占7.10%；项目支出8577.68万元，占92.90%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数5727.61万元，决算数9233.00万元，完成年初预算的161.20%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数2382.65万元，决算数1915.38万元，完成年初预算的80.39%。预决算差异主要原因：严格执行预算。
（二）公共安全支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.20万元，预决算差异主要原因：上级转移支付资金增加。
（三）科学技术支出（类）年初预算数300.00万元，决算数300.00万元，完成年初预算的100.00%。
（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数5.00万元，预决算差异主要原因：上级转移支付资金增加。
（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数23.47万元，决算数25.38万元，完成年初预算的108.12%。预决算差异主要原因：人员新增及变动、基数调整。
（六）卫生健康支出（类）年初预算数6.59万元，决算数8.99万元，完成年初预算的136.46%。预决算差异主要原因：人员新增及变动、基数调整。
（七）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2.89万元，预决算差异主要原因：上级转移支付资金增加。
（八）城乡社区支出（类）年初预算数1000.00万元，决算数3920.00万元，完成年初预算的392.00%。预决算差异主要原因：上级转移支付资金增加及支出结构调整。
（九）农林水支出（类）年初预算数1000.00万元，决算数2030.36万元，完成年初预算的203.04%。预决算差异主要原因：上级转移支付资金增加及支出结构调整。
（十）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数1000.00万元，决算数1000.00万元，完成年初预算的100.00%。
（十一）住房保障支出（类）年初预算数14.90万元，决算数14.80万元，完成年初预算的99.34%。预决算差异主要原因：严格执行预算。
（十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.00万元，决算数10.00万元，预决算差异主要原因：上级转移支付资金增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出655.32万元，其中：
（一）工资福利支出169.41万元，比上年增加21.95万元，增长14.88%，主要原因：人员新增。
（二）商品和服务支出440.21万元，比上年增加110.30万元，增长33.43%，主要原因：支出结构调整。
（三）对个人和家庭补助支出1.86万元，比上年减少1.95万元，下降51.10%，主要原因：支出结构调整。
（四）资本性支出43.83万元，比上年增加43.83万元，主要原因：置换公务车及购买巡逻艇。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数24.39万元，决算数24.39万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加0.11万元，增长0.47%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位未安排因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位未安排因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位未安排因公出国（境）支出。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数24.39万元，决算数24.39万元，其中：
公务用车购置全年预算数17.89万元，决算数17.89万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：地处偏远，车辆使用年限长，维修费用过高，置换车辆1台。决算数比上年增加1.31万元,增长7.90%，主要原因：本年度置换公务车原车型为越野车。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。
公务用车运行维护费全年预算数6.50万元，决算数6.50万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格执行预算。决算数比上年增加0.16万元,增长2.59%，主要原因：会议工作增加，地处偏远。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。
（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，严控支出。决算数比上年减少1.36万元，下降100.00%,主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，严控支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：落实过紧日子要求，厉行节约，严控支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额189.80万元，其中：政府采购货物支出189.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.61万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本部门共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于（本部门主要负责人用车2辆，洒水车1辆为处环保清洁自用车辆，不属于公务用车）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目45个全面开展绩效自评，共涉及资金 8577.68万元，占项目支出总额的100%。其中，35个项目评价结果为“优”， 0个项目评价结果为“良”， 10个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对2个项目开展了部门评价，分别为：沙湖山-2023年第一批民生微实事专项资金；沙湖山-2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金。涉及一般公共预算支出24.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，较好地完成了既定目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5313万元，政府性基金预算支出3920万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2023年我单位部门整体支出绩效评价得分92.94分，执行情况良好。我处积极履职，强化管理，较好地完成了年度目标任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，整体支出管理水平不断提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，项目的申请、设立符合相关法律法规，与部门职责范围相符。项目资金的使用严格执行国家、省财政关于专项资金管理办法的规定，资金拨付严格按规范流程执行，审批程序和手续完整。项目支出用途与预算基本相符，无截留、挤占、虚列、挪用等违纪问题。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
1、绩效自评工作开展情况：根据预算绩效管理工作的要求我部门采取单位自行评价和主管部门评价相结合的方式，通过审核会计资料，预决算报表，询问、观察和绩效监测等方式对2023年预算项目进行全面绩效评价。
2、绩效综合评价结论：预算执行管理制度需要进一步完善，保证预算执行率进一步提升；单位结转结余资金管理能力需要持续提高。
3、绩效目标完成情况总体分析：我部门通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，整体支出管理水平不断提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，项目的申请、设立符合相关法律法规，与部门职责范围相符。项目资金的使用严格执行国家、省财政关于专项资金管理办法的规定，资金拨付严格按规范流程执行，审批程序和手续完整。项目支出用途与预算基本相符，无截留、挤占、虚列、挪用等违纪问题。2023年度大部分项目资金能够及时拨付到位，少数项目合同资金结算时效不佳，执行率偏低。
4、偏离绩效目标的原因和改进措施：
（1）偏离绩效目标的原因：预算执行管理机制执行监管不到位，少数资金结算时效不佳，存在年底较集中支付或延期至下一年结算现象。年初预算中项目绩效目标不够细致、不够全面，导致在执行过程中难以达成。
（2）改进措施：全面加强绩效编制的学习，组织业务部和财务部积极对接，大力完善绩效编制工作，充分发挥资金使用效益。积极探索全面预算编制体系，通过对事项的事前论证、事中监督、事后评价，有效解决预算编制的连续性、科学性，从而提高预算编制的准确度。
庐山市沙湖山鄱阳湖湿地生态保护区管理处（本级）“45个项目支出绩效自评表”如下：
1-本部门“沙湖山-2023年度基层组织运转保障经费”项目支出绩效自评结果如下：
2-本部门“沙湖山-2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
3-本部门“沙湖山-2023年移风易俗重点示范村建设资金”项目支出绩效自评结果如下：
4-本部门“沙湖山管理处-追加扶持企业发展专项资金”项目支出绩效自评结果如下：
5-本部门“沙湖山-2023年中央财政林业草原态保护湿地修复资金”项目支出绩效自评结果如下：
6-本部门“沙湖山-2023年7月调整预算”项目支出绩效自评结果如下：
7-本部门“沙湖山-2023年9月调整预算”项目支出绩效自评结果如下：
8-本部门“沙湖山-2023年第三批自然灾害洪涝灾害补助”项目支出绩效自评结果如下：
9-本部门“沙湖山-2023年第二至四季度行政专职党建宣传员工作报酬”项目支出绩效自评结果如下：
10-本部门“沙湖山-下达2023年肇事肇祸精神病患者监护奖励金”项目支出绩效自评结果如下：
11-本部门“沙湖山-2023年11月调整预算”项目支出绩效自评结果如下：
12-本部门“沙湖山-2023年第二批中央农业生产防灾救灾资金”项目支出绩效自评结果如下：
13-本部门“沙湖山管理处申请财政经费”项目支出绩效自评结果如下：
14-本部门“沙湖山-2023年公共图书馆(美术馆)文化馆(站)免费开放资金(中央资金)”项目支出绩效自评结果如下：
15-本部门“沙湖山-2023年公共图书馆(美术馆)文化馆(站)免费开放资金(省级资金)”项目支出绩效自评结果如下：
16-本部门“沙湖山-2023年省级水利专项资金-双安工程征收安置补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
17-本部门“沙湖山-2022年度村(社区)党员活动省市级补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
18-本部门“沙湖山-第四季度行政专职党建宣传员工作报酬]”项目支出绩效自评结果如下：
19-本部门“沙湖山-2022年下半年农村生活垃圾治理县级财政补助资金-107号”项目支出绩效自评结果如下：
20-本部门“沙湖山-2021年高质量发展综合绩效考核先进单位和个人奖励”项目支出绩效自评结果如下：
21-本部门“沙湖山-2020年考核优秀个人奖励金”项目支出绩效自评结果如下：
22-本部门“沙湖山-2021年离任村干部生活补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
23-本部门“沙湖山-2021年村民小组长报酬补助经费”项目支出绩效自评结果如下：
24-本部门“沙湖山-2022年度统筹提高村干部报酬”项目支出绩效自评结果如下：
25-本部门“沙湖山-2022年度基层组织运行经费”项目支出绩效自评结果如下：
26-本部门“沙湖山-2022年下半年农村生活垃圾治理县级财政补助资金34号文”项目支出绩效自评结果如下：
27-本部门“上年结转沙湖山-2022年重大传染病防控省级补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
28-本部门“上年结转沙湖山-2022年公共文化资金新时代文明实践”项目支出绩效自评结果如下：
29-本部门“上年结转沙湖山-2022年第一批乡村振兴生态宜居建设市级补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
30-本部门“上年结转沙湖山2021年招商引资业链,组团工作经费”项目支出绩效自评结果如下：
31-本部门“上年结转-沙湖山2022年上半年农村生活垃圾治理县级财政补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
32-本部门“上年结转沙湖山-2021年重大传染病防控省级补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
33-本部门“上年结转沙湖山-2022年新农村建设村庄长效管护省级补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
34-本部门“上年结转沙湖山-2022年农村人居环境宣传工作补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
35-本部门“沙湖山-下达2022年三级以上精神病人员奖励金”项目支出绩效自评结果如下：
36-本部门“沙湖山-2022年优秀招商单位考核奖励金”项目支出绩效自评结果如下：
37-本部门“沙湖山-2023年公共图书馆(美术馆)文化馆(站)免费开放资金(地方资金)”项目支出绩效自评结果如下：
38-本部门“沙湖山-2023年第一季度行政专职党建宣传员工作报酬”项目支出绩效自评结果如下：
39-本部门“沙湖山-2022年度村(社区)党员活动县级补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
40-本部门“沙湖山-2022年综合绩效考核先进单位和个人奖励”项目支出绩效自评结果如下：
41-本部门“沙湖山-2023年鄱阳湖重点水域湖区巡护工作经费”项目支出绩效自评结果如下：
42-本部门“沙湖山-2023年招商引资业链,组团工作经费”项目支出绩效自评结果如下：
43-本部门“沙湖山-2023年第一批民生微实事专项资金”项目支出绩效自评结果如下：
44-本部门“沙湖山-2022年禁捕执法能力建设及四清四无工作经费”项目支出绩效自评结果如下：
45-本部门“沙湖山管理处扶持企业发展专项资金”项目支出绩效自评结果如下：
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业部门经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）上级补助收入：反映事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业部门经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（三）.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指列入政府办公厅（室）及相关机构事务具体项级科目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；
（六）一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指列入统计信息事务具体项级科目以外的其他统计信息事务支出。
（七）.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指列入财政事务具体项级科目以外的其他财政事务方面的支出。
（八）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（九）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:指没有列入教育支出具体项级科目以外的其他用于教育方面的支出。
（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（十二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
（十三）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:指对老年人提供福利服务方面的支出。
（十四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指未列入社会保障和就业支出具体项级科目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。
（十五）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十六）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
（十七）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
（十八） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（二十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（二十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（二十二）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（二十三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指局机关下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，按照不超过12%的比例为职工缴纳的住房公积金。
（二十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
（二十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
沙湖山-2023年第一批民生微实事专项资金
项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。
为解决退捕禁捕渔民上岸后务工难的问题，沙湖山管理处人大代表提出建议：“关于沙湖山民生微实事安置点改造升级的建议”，对安置房房屋进行改造，面积200 平方米，墙体打通、增加横梁、构筑立柱等，作为渔民转产就业安置创建服务加工厂。预估使用资金9.8万元。
（二）项目绩效目标。
对安置点的改造升级，创造就业岗位，解决部分上岸渔民务工问题，为群众带来更加稳定的收入。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
通过绩效评价，加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，根据绩效评价中发现的问题，及时调整和优化本项目预算支出的方向和结构，加强财务管理，合理配置资源。
（二）绩效评价原则、评价依据、评价方法、评价标准。
1、评价原则：评价工作遵循科学、真实原则，坚持绩效评价与绩效管理相结合的原则，坚持考核贯穿项目整个阶段的原则。
2、评价依据：《预算法》、《省政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》、《江西省财政厅关于做好2023年省级预算绩效管理工作的通知》。
3、评价指标体系和评价方法：年度绩效目标考核主要为项目完成数量、质量、成本和效益完成目标。
4、评价标准：项目评价采用打分制，满分100分，其中预算执行情况总分10分，项目绩效实效情况90分，总得分90分以上评价为优，总得分80-89分评价为良好，总得分70-79分评价为中，总得分60-69分评价为合格，总得分59分以下的评价为差。
（三）绩效评价工作过程。
该项目2023年度评价得分为100分，评价为优。
三、综合评价情况及评价结论
沙湖山-2023年第一批民生微实事专项资金项目2023年度绩效目标任务全面完成，自评结果是优秀。
四、绩效评价指标分析
1、项目决策及项目管理
按照相关规定，我处严格项目资金管理，资金支出范围、建设内容均符合国家和省有关规定。做到专账管理，分账核算，确保专款专用。有效防止项目资金管理使用过程中违法违规违纪现象的发生，资金拨付程序均符合有关规定。为保障民生微实事专项补助项目的顺利开展，提高项目资金的使用效率，全面专人负责项目工作开展及其资金使用。
2、项目绩效、成本结构分析
从项目绩效实效情况分析，沙湖山-2023年第一批民生微实事专项资金项目2023年度各项成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标均圆满完成。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
通过对安置点的改造升级，创造了就业岗位，解决了部分上岸渔民务工问题，为群众带来更加稳定的收入。经过此次实施民生微实事项目，建立健全机制，持续为改善民生项目积累经验。
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