庐山市沙湖山管理处2023年部门预算

目    录

第一部分  庐山市沙湖山管理处概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  庐山市沙湖山管理处2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 庐山市沙湖山管理处 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  庐山市沙湖山管理处概况

一、部门主要职责

沙湖山湿地管理处是庐山市的一个乡镇部门，主要职责是：

1、制定和组织实施经济和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本处与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施镇村建设规划，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

编制人数小计15人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数15人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计15人,其中：在职人数小计11人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数11人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计2人,遗属人数2人。

第二部分  庐山市沙湖山管理处2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  庐山市沙湖山管理处2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

     (一)收入预算情况

2023年庐山市沙湖山管理处收入预算总额为5727.61万元,较上年预算安排增加890.5万元;财政拨款收入5727.61万元,较上年预算安排增加890.5万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。增加原因：总部经济预算增加。

     (二)支出预算情况

2023年庐山市沙湖山管理处支出预算总额为5727.61万元,较上年预算安排增加890.5万元;增加原因：为支出结构调整，新增人员、人员支出自然调增及奖励工资跨年发放。项目支出增长原因为项目实施与结账期间不匹配，部分上年款项于2023年结算支付。

其中：按支出项目类别划分：基本支出1467.08万元,较上年预算安排增加668.97万元;其中：工资福利支出174.01万元,商品和服务支出809.45万元,对个人和家庭的补助2.02万元,资本性支出481.6万元；。项目支出4260.53万元,较上年预算安排增加221.53万元;其中：工资福利支出0.25万元，商品和服务支出181.54万元,资本性支出128.74万元,对企业补助3950万元。

    按支出功能科目划分：一般公共服务支出2382.65万元,较上年预算安排增加2083.51万元;科学技术支出300万元，较上年预算安排增加300万元；文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排减少261.7万元；社会保障和就业支出23.47万元,较上年预算安排增加12.02万元;卫生健康支出6.59万元,较上年预算安排增加0.83万元;城乡社区支出1000万元，较上年预算安排增加1000万元；农林水支出1000万元，较上年预算安排减少1000万元；资源勘探工业信息等支出1000万元，较上年预算安排减少1246.64万元；住房保障支出14.9万元,较上年预算安排增加2.48万元。

    按支出经济分类划分：工资福利支出174.26万元,较上年预算安排增加29.07万元;商品和服务支出990.99万元,较上年预算安排增加509.53万元;对个人和家庭的补助2.02万元,较上年预算安排减少0.14万元;资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排减少210.6万元；资本性支出610.34万元,较上年预算安排增加374.64万元。对企业补助3950万元,较上年预算安排增加200万元；其他支出0万元，较上年预算安排减少12万元。

  (三)财政拨款支出情况

2023年庐山市沙湖山管理处财政拨款支出预算总额5727.61万元,较上年预算安排增加890.5万元;增加原因：为支出结构调整，新增人员、人员支出自然调增及奖励工资跨年发放。项目支出增长原因为项目实施与结账期间不匹配，部分上年款项于2023年结算支付。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2382.65万元,较上年预算安排增加2083.51万元;科学技术支出300万元，较上年预算安排增加300万元；文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排减少261.7万元；社会保障和就业支出23.47万元,较上年预算安排增加12.02万元;卫生健康支出6.59万元,较上年预算安排增加0.83万元;城乡社区支出1000万元，较上年预算安排增加1000万元；农林水支出1000万元，较上年预算安排减少1000万元；资源勘探工业信息等支出1000万元，较上年预算安排减少1246.64万元；住房保障支出14.9万元,较上年预算安排增加2.48万元。

按支出项目类别划分：基本支出1467.08万元,较上年预算安排增加668.97万元;其中：工资福利支出174.01万元,商品和服务支出809.45万元,对个人和家庭的补助2.02万，资本性支出481.6万元。项目支出4260.53万元,较上年预算安排增加221.53万元;其中：工资福利支出0.25万元,商品和服务支出181.54万元,资本性支出128.74万元，对企业补助3950万元。

 (四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年单位机关运行费预算1291.05万元，比2022年预算增加639.98万元，增长98.38%。增加原因：为支出结构调整，新增人员、人员支出自然调增及奖励工资跨年发放。包括：办公费34万元，水费0.5万元，电费20万元，邮电费10万元，差旅费6万元，会议费10万元，公务接待费10.5万元，专用材料费5万元，被装购置费3万元，专用燃料费5万元，劳务费400.91万元，委托业务费130万元，工会经费3万元，福利费50万元，公务用车运行维护费6.5万元，其他交通费用5.04万元，其他商品和服务支出110万元，办公设备购置15万元，基础设施建设197万元，大型修缮120万元，物资储备20万元，地上附着物和青苗补偿0.2万元，拆迁补偿91.4万元，公务用车购置18万元，其他交通工具购置20万元。

 (七)政府采购情况

   2023年部门所属各单位政府采购总额70万元,其中: 政府采购货物预算70万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

   (八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆。

2023年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

 （九）项目绩效目标申报情况说明

 1、沙湖山管理处扶持企业发展专项资金

 1）项目概述：项目由庐山市沙湖山管理处作为实施主体，旨在发展地方经济建设，提高财政收入。项目周期为三年，即：2022.01.01-2024.12.31，本年度预算安排3950万元。

 2）立项依据：沙湖山管理处党政联席会议纪要。

 3）实施主体：庐山市沙湖山管理处。

 4）实施方案：成立了乡镇总部经济发展办公室，组织项目实施，引进总部企业。

 5）实施周期：2023.01.01-2023.12.31

 6）年度预算安排：3950万元。

 2、2021年第二批中央财政湿地生态效益重点鸟类栖息地建设资金

 1）项目概述：项目由庐山市沙湖山管理处作为实施主体，旨在加大对湿地保护及湿地生态补偿政策的宣传力度，提升湖区群众的湿地保护和爱鸟护鸟意识。项目周期为一年，即：2023.01.01-2023.12.31，本年度预算安排100万元。

 2）立项依据：庐财农指【2022】27号。

 3）实施主体：庐山市沙湖山管理处。

 4）实施方案：项目由两村具体实施，乡镇管理和监督检查。

 5）实施周期：2023.01.01-2023.12.31

 6）年度预算安排：100万元。

3、2021年重大传染病防控省级补助资金

   1）项目概述：项目由庐山市沙湖山管理处作为实施主体，旨在血吸虫传染病传播防控阻断顺利推进完成。项目周期为一年，即：2023.01.01-2023.12.31，本年度预算安排14万元。

 2）立项依据：庐财社指【2022】10号。

 3）实施主体：庐山市沙湖山管理处。

 4）实施方案：项目由两村具体实施，乡镇管理和监督检查。

 5）实施周期：2023.01.01-2023.12.31

 6）年度预算安排：14万元。

4、2022年下半年农村生活垃圾治理县级财政补助资金

   1）项目概述：项目由庐山市沙湖山管理处作为实施主体，旨在推进农村人居环境,提高乡村振兴宜居建设。项目周期为一年，即：2023.01.01-2023.12.31，本年度预算安排14.2万元。

 2）立项依据：庐财农指【2022】34号。

 3）实施主体：庐山市沙湖山管理处。

 4）实施方案：项目由两村具体实施，乡镇管理和监督检查。

 5）实施周期：2023.01.01-2023.12.31

 6）年度预算安排：14.2万元。

5、2022年基层组织运行经费。

 1）项目概述：项目由庐山市沙湖山管理处作为实施主体，旨在稳定基层组织，提高基层组织履职能力。项目周期为一年，即：2023.01.01-2022.12.31，本年度预算安排10万元。

 2）立项依据：庐财行指【2022】20号。

 3）实施主体：庐山市沙湖山管理处。

 4）实施方案：项目由村委会实施具体，乡镇管理和监督检查。

 5）实施周期：2023.01.01-2023.12.31

 6）年度预算安排：10万元。

6、2022年提高村干部基本报酬补助资金。

 1）项目概述：项目由庐山市沙湖山管理处作为实施主体，旨在提高村干部报酬补助。项目周期为一年，即：2023.01.01-2023.12.31，本年度预算安排2万元。

 2）立项依据：庐财行指【2022】19号。

 3）实施主体：庐山市沙湖山管理处。

 4）实施方案：项目由乡镇管理和监督检查村委会具体实施提高村干部报酬补助。

 5）实施周期：2023.01.01-2023.12.31

 6）年度预算安排：2万元。

7、第二届国际观鸟周沙湖观鸟点项目建设。

 1）项目概述：项目由庐山市沙湖山管理处作为实施主体，旨在高标准完成第二届国际观鸟周沙湖观鸟点项目建设，顺利服务好沙湖观鸟点各项活动开展，把国际观鸟活动作为我市展示大美庐山的重要窗口，提升沙湖山旅游服务水平。项目周期为一年，即：2023.01.01-2023.12.31，本年度预算安排136.52万元。

 2）立项依据：市领导批示沙处字【2021】32号报告。

 3）实施主体：庐山市沙湖山管理处。

 4）实施方案：环境整治提升、服务设施维修出新、街道墙面出新、绿化修复、停车位建设、设备添置、广告宣传、视频制作、水电安装维修、人员培训等。

 5）实施周期：2023.01.01-2023.12.31

 6）年度预算安排：136.52万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年庐山市沙湖山管理处"三公"经费财政拨款安排35万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待10.5万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行6.5万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置18万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：因地处偏远，车辆使用年限长，需要更换车辆。去年已购置车辆一台，今年也需更换一台。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     （二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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