庐山市南康镇人民政府2026年单位预算

目    录

第一部分  庐山市南康镇人民政府概况 

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  庐山市南康镇人民政府2026年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《项目绩效目标表》

第三部分 南康镇人民政府2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

 二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  庐山市南康镇人民政府概况

一、单位主要职责

根据《市委办公室、市政府办公室关于印发〈庐山市乡镇整合审批服务执法力量实施方案〉的通知》（庐办字【2019】74号）文件精神，庐山南康镇人民政府是国家最基层的行政机关，依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：一是加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格基层党组织“三化”建设，深入推进“两学一做”常态化工作，统筹农村基层党建工作。二是推进区域发展。全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济。三是加强公共服务。建立和完善镇“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、卫生健康、财政、科技、文化、旅游、人力资源和社会保障、医疗保障、扶贫移民、土地流转、村账代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策。四是加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、生态环境保护、文明创建、市场监督、综合执法等区域性、综合性社会管理工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。贯彻执行法律、法规、规章规定的其他事项，完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2026年南康镇人民政府共有预算单位1个，庐山市南康镇人民政府。

编制人数小计55人,其中：行政编制人数29人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数26人,自收自支编制人数0人。实有人数小计55人,其中：在职人数小计55人,行政在职人数29人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数26人。离休人数小计0人,退休人数小计19人,退职人员0人,遗属人数1人。

第二部分  南康镇人民政府2026年单位预算表

（详见附表）

第三部分  南康镇人民政府2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

   (一)收入预算情况

2026年南康镇人民政府收入预算总额为2301.98万元，万元,较上年预算安排减少4330.84万元;财政拨款收入1801.98万元，较上年预算安排减少4721.9万元。增减原因：2026年无总部经济项目财政拨款收入。政府性基金收入500万元，较上年预算安排增加456.36万元，增加原因：2026年土地征收补偿资金项目的增加。

(二)支出预算情况

2026年南康镇人民政府支出预算总额为支出预算总额为2301.98万元，较上年预算安排减少4330.84万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出1264.61万元，较上年预算安排增加217.24万元;其中：工资福利支出1091.28万元，商品和服务支出154.84万元,对个人和家庭的补助10.49万元，资本性支出8万元。项目支出1037.37万元，较上年预算安排减少4548.08万元;其中：商品和服务支出304万元,对个人和家庭的补助152.4万元,其他资本性支出565万元，其他支出15.88万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1274.49万元，较上年预算安排增加137.32万元;文化旅游体育与传媒支出5万元，较上年预算安排减少1598.84万元；社会保障和就业支出215.44万元，较上年预算安排增加48.96万元;卫生健康支出51.96万元,较上年预算安排增加4.32万元;城乡社区支出500万元，较上年预算安排增加401.1万元；农林水支出173.22万元，较上年预算安排减少1332.09万元；住房保障支出81.87万元，较上年预算安排增加6.09万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1091.28万元，较上年预算安排增加208.3万元;商品和服务支出154.84万元,较上年预算安排减少34.23万元;对个人和家庭的补助10.49万元,较上年预算安排减少42.69万元；资本性支出8万元,较上年预算安排增加8万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年南康镇人民政府财政拨款支出预算总额为2301.98万元;较上年预算安排减少4330.84万元。

增减原因：减少的原因是财政对总部经济项目拨款减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1274.49万元，较上年预算安排增加137.32万元;文化旅游体育与传媒支出5万元，较上年预算安排减少1598.84万元；社会保障和就业支出215.44万元，较上年预算安排增加48.96万元;卫生健康支出51.96万元,较上年预算安排增加4.32万元;城乡社区支出500万元，较上年预算安排增加401.1万元；农林水支出173.22万元，较上年预算安排减少1332.09万元；住房保障支出81.87万元，较上年预算安排增加6.09万元。

按支出项目类别划分：基本支出1264.61万元，较上年预算安排增加217.24万元;其中：工资福利支出1091.28万元，商品和服务支出154.84万元,对个人和家庭的补助10.49万元，资本性支出8万元。项目支出1037.37万元，较上年预算安排减少4548.08万元;其中：商品和服务支出304万元,对个人和家庭的补助152.4万元,其他资本性支出565万元，其他支出15.88万元。

(四)政府性基金情况

2026年南康镇人民政府政府性基金支出预算为500万元

按支出项目类别划分：

农村基础设施建设支出500万元。

（五）国有资本经营情况

按支出项目类别划分：

2026年南康镇人民政府本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年单位机关运行费预算162.84万元，比2025年预算减少163.95万元，减少100.7%。减少的主要原因是支出结构调整。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。其中：办公费22.8万元、印刷费10万元、水费0.3万元、电费11.7万元、邮电费4.88万元、差旅费9万元、维修（护）费9.5万元、公务接待费4.85万元、公务用车运行维护费4.72万元、其他交通费23.63万元、会议费1.6万元、工会经费32.6万元、其他商品和服务支出17.25万元、办公设备购置8万元。

 (七)政府采购情况

 2026年单位所属各单位政府采购总额12.28万元,其中: 政府采购货物预算8万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算4.28万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日, 单位共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）南康镇项目情况说明

1、南康镇2026年其他执法办案_执收执法单位成本

1）项目概述：南康镇2026年其他执法办案资金

2）立项依据：2026年部门预算测算表

3）实施主体：庐山市南康镇人民政府

4）实施方案：保障我镇2026年执收执罚工作正常进行 

5）实施周期：2026年1月至2026年12月

6）年度预算安排：108.93万元

2、南康镇代表工作资金项目

1）项目概述：南康镇代表工作资金项目资金

2）立项依据：庐财行指【2025】38号、庐财行指【2025】39号

3）实施主体：庐山市南康镇人民政府

4）实施方案：提升人大代表联络站建设提质增效，保障人大代表履职能力

5）实施周期：2026年1月至2026年12月

6）年度预算安排：9.04万元

3、南康镇2026年村级支出资金项目

1）项目概述：南康镇2026年村级支出资金项目

2）立项依据：庐财预指【2025】6号

3）实施主体：庐山市南康镇人民政府

4）实施方案：进一步提高离任村干部、村民小组长补助，保障村、社区经费，增强村干部为民办实事能力

5）实施周期：2026年1月至2026年12月

6）年度预算安排：80.93万元

4、南康镇2026年党员干部教育培训经费项目

1）项目概述：2026年党员干部教育培训经费项目

2）立项依据：庐财行指【2025】48号

3）实施主体：庐山市南康镇人民政府

4）实施方案：进一步丰富基层党组织活动内容，增强基层党组织引领作用

5）实施周期：2026年1月至2026年12月

6）年度预算安排：6.38万元

5、南康镇2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目

1）项目概述：2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金

2）立项依据：庐财文指【2025】15号

3）实施主体：庐山市南康镇人民政府

4）实施方案：免费开放达标率100%，每周开放不少于28小时，全年稳定运转

5）实施周期：2026年1月至2026年12月

6）年度预算安排：1.5万元

6、南康镇2026年其他就业补助资金项目

1）项目概述：2026年其他就业补助资金

2）立项依据：庐财社指【2025】83号

3）实施主体：庐山市南康镇人民政府

4）实施方案：有效开展劳动力摸排、重点群体帮扶、政策宣传等各项就业创业相关服务

5）实施周期：2026年1月至2026年12月

6）年度预算安排：3.5万元

7、南康镇2026年征地拆迁补助项目

1）项目概述：2026年土地征收补偿资金

2）立项依据：庐财建指【2025】23号

3）实施主体：庐山市南康镇人民政府

4）实施方案：2026年度保障项目落地的土地征收补偿资金。

5）实施周期：2026年1月至2026年12月

6）年度预算安排：500万元

8、南康镇2026年巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务项目

1）项目概述：2026年巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务项目资金

2）立项依据：庐财农指【2025】56号

3）实施主体：庐山市南康镇人民政府

4）实施方案：方便村民安全出行，改善居住环境。

5）实施周期：2026年1月至2026年12月

6）年度预算安排：65万元

9、林业草原支撑保障体系项目

1）项目概述：林业草原支撑保障体系补助资金

2）立项依据：庐财农指【2025】57号、庐财农指【2025】58号

3）实施主体：庐山市南康镇人民政府

4）实施方案：守住森林生态安全，筑牢生态屏障，通过护林人员管护，增强公众生态意识，推动共建共治。

5）实施周期：2026年1月至2026年12月

6）年度预算安排：4.54万元

10、南康镇2026年就业补助项目

1）项目概述：2026年就业补助项目资金

2）立项依据：庐财社指【2025】81号

3）实施主体：庐山市南康镇人民政府

4）实施方案：公益性岗位工作顺利开展

5）实施周期：2026年1月至2026年12月

6）年度预算安排：71.46万元

11、南康镇2026年国有企业退休人员社会化管理补助项目

1）项目概述：2026年国有企业退休人员社会化管理补助

2）立项依据：庐财资指【2025】1号

3）实施主体：庐山市南康镇人民政府

4）实施方案：有效提升国有企业退休人员幸福指数

5）实施周期：2026年1月至2026年12月

6）年度预算安排：4.36万元

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年南康镇人民政府"三公"经费财政拨款安排9.57万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待4.85万元,比上年增加0.11万元，主要原因是：因2026年加大了招商引资业务量及客商增加。

公务用车运行4.72万元,比上年减少0.13万元，主要原因是：加强财务监督管理工作，主要用于公务车的维护与保养。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2026年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。