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庐山市南康镇人民政府2024年度部门决算
庐山市南康镇人民政府2024年度部门决算
目 录
第一部分 庐山市南康镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 庐山市南康镇人民政府概况
一、部门主要职责
根据《市委办公室、市政府办公室关于印发〈中共南康镇委员会 南康镇人民政府机构设置、职能配置和人员编制规定〉的通知》（庐办字【2019】79号）文件精神，庐山市南康镇人民政府是国家最基层的行政机关，依法行使政府管理和服务职能。主要职责是:
（一）党政办公室
工作职责：主要承担机关日常事务；负责机关内部之间的综合协调、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关后勤管理等工作；承担纪检监察、人大、政协联络、人民武装和统计等工作；负责机构编制、人事管理和离退休干部服务管理等工作；受理来信来访、投诉事项；完成镇党委、政府及上级部门交办的其他工作。
（二）党建办公室
工作职责：具体负责镇党建工作，负责拟定党建工作计划、规划并组织落实；负责年度党建重点任务的组织实施，承担党建考核和基层党组织书记抓党建述职评议考核等工作；负责属地管理的党组织建设和党员队伍建设工作，承担村(社区)干部队伍和基层党务工作者队伍建设工作；负责党建带群建工作，培育、选树党建工作品牌；负责组织、宣传、统战等工作；做好镇党委、政府及上级部门交办的其他工作。
（三）经济发展办公室
工作职责：主要负责拟定经济发展规划并组织落实，承担重大项目、重点项目的申报及指导管理服务等工作；负责农业农村、水利、林业、交通运输、自然资源、村镇规划及建设的管理、生态环境保护等方面的工作，承担实施乡村振兴战略和美丽乡村建设，负责农村土地承包合同管理、农村产业结构调整和产业化发展的指导、协调等综合管理服务工作；负责镇财政预决算编制，统筹各项收支管理，加强财源建设，协助税收征管工作，承担村（社区）、所属企事业单位的财务监管相关工作；负责对接发改、审计、工信、招商引资、优化营商环境等方面的工作；完成镇党委、政府及上级部门交办的其他工作。
（四）民生服务办公室
工作职责：主要负责拟定社会发展规划并组织落实，承担指导推进公共服务综合管理，组织实施与群众生活密切相关的各项公共管理和社会服务工作；负责人力资源和社会保障、医疗保障、民政、教育体育、文化旅游、卫生健康、残疾人权益保障、城镇管理、志愿服务等方面的管理工作；负责退役军人信息采集、政策咨询、就业指导、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作；完成镇党委、政府及上级部门交办的其他工作。
（五）平安法治办公室
工作职责：负责辖区内社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、基层治理和基层政权建设、安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、消防等工作；负责突发公共事件的应急管理工作，承担各种自然灾害和突发性、群体性事件应对预案的制定和执行；指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，管理协调综治工作平台，加强网格化社会治理服务工作；负责综治信息化平台日常运行以及平台接收事项的交办、跟踪和督办，基层治理数据收集分析，指导村（社区）综治中心等工作；完成镇党委、政府及上级部门交办的其他工作。
（六）便民服务中心
主要职责:负责便民服务大厅和窗口工作人员日常管理;审核办(受)理镇本级和部门委托的行政审批和公共服务等事项;负责办理综合性公共文化服务、旅游、涉农、林业、水利、教育、体育、卫生健康、计划生育、劳动就业、社会保障、最低生活保障、五保对象供养、医疗救助、困难帮扶、老龄、残疾人权益保障、退役军人服务等公共服务事项;负责镇政务服务大厅及网上服务平台建设，指导辖区村(社区)便民服务点建设，充分发挥综合便民服务作用;统筹实施网格化管理服务工作，负责综治信息化平台日常运行以及平台接收事项的交办、跟踪和督办，基层治理数据收集分析，指导村综治中心等工作;承担相应来信来访处理工作;承担镇党委、政府及上级部门交办的其他工作。
（七）综合行政执法队
主要职责:按照相关法律规定及政策性文件统一授权，以南康镇人民政府名义开展执法工作，相对集中行使行政处罚权，主要负责辖区内卫生健康、文化市场、劳动监察、建设规划、城镇管理、交通秩序、应急管理、市场秩序、食药监管、农林水管理、民族宗教等方面的行政处罚及相关行政强制和监督检查权，并接受有关上级主管部门的业务指导和监督;承担镇党委、政府及上级部门交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即庐山市南康镇人民政府（本级）。
庐山市南康镇人民政府（本级）设立7 个内设机构，分别是：南康镇党政办公室、南康镇社会事务办公室、南康镇财政经济发展办公室、南康镇农业农村办公室、南康镇社会治理办公室、南康镇便民服务中心、南康镇综合行政执法大队。
本部门年末编制内实有人员87人，其他人员0人。离退休人员18人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员18人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：庐山市南康镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,919.54 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
3,822.53 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,264.91 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
9.06 |
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
98.50 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
218.18 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
274.46 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
53.09 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
116.11 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,373.39 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
720.17 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
360.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
2.76 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
75.04 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
9.06 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
4.50 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
65.72 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
7,193.52 |
本年支出合计 |
58 |
7,193.52 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
7,193.52 |
总计 |
62 |
7,193.52 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：庐山市南康镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
7,193.52 |
7,193.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,822.53 |
3,822.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
5.95 |
5.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
5.95 |
5.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20102 |
政协事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,802.21 |
3,802.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
2,378.18 |
2,378.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
570.00 |
570.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
854.03 |
854.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
8.72 |
8.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
8.72 |
8.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
98.50 |
98.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
98.50 |
98.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
98.50 |
98.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
218.18 |
218.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
210.48 |
210.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
175.48 |
175.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
274.46 |
274.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
131.80 |
131.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.48 |
79.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
52.32 |
52.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20806 |
企业改革补助 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
119.82 |
119.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
119.82 |
119.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
22.50 |
22.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
22.50 |
22.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
53.09 |
53.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.09 |
44.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.27 |
35.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.82 |
8.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
116.11 |
116.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
116.11 |
116.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110301 |
大气 |
116.11 |
116.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,373.39 |
1,373.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,190.39 |
1,190.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
23.18 |
23.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
957.21 |
957.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
173.00 |
173.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
173.00 |
173.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
720.17 |
720.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
113.50 |
113.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130148 |
渔业发展 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
381.35 |
381.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
381.35 |
381.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
225.32 |
225.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
19.99 |
19.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
205.33 |
205.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
360.00 |
360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
360.00 |
360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
360.00 |
360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
75.04 |
75.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
75.04 |
75.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
75.04 |
75.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
9.06 |
9.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
9.06 |
9.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
9.06 |
9.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
65.72 |
65.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
64.52 |
64.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
64.52 |
64.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：庐山市南康镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
7,193.52 |
1,065.31 |
6,128.21 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,822.53 |
821.27 |
3,001.26 |
|
|
| ||
|
20101 |
人大事务 |
5.95 |
|
5.95 |
|
|
| ||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
5.95 |
|
5.95 |
|
|
| ||
|
20102 |
政协事务 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
| ||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
| ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,802.21 |
821.27 |
2,980.94 |
|
|
| ||
|
2010301 |
行政运行 |
2,378.18 |
821.27 |
1,556.91 |
|
|
| ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
570.00 |
|
570.00 |
|
|
| ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
854.03 |
|
854.03 |
|
|
| ||
|
20129 |
群众团体事务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
| ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
| ||
|
20133 |
宣传事务 |
0.65 |
|
0.65 |
|
|
| ||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
0.65 |
|
0.65 |
|
|
| ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
8.72 |
|
8.72 |
|
|
| ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
8.72 |
|
8.72 |
|
|
| ||
|
206 |
科学技术支出 |
98.50 |
|
98.50 |
|
|
| ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
98.50 |
|
98.50 |
|
|
| ||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
98.50 |
|
98.50 |
|
|
| ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
218.18 |
|
218.18 |
|
|
| ||
|
20701 |
文化和旅游 |
7.70 |
|
7.70 |
|
|
| ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.70 |
|
7.70 |
|
|
| ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
210.48 |
|
210.48 |
|
|
| ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
35.00 |
|
35.00 |
|
|
| ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
175.48 |
|
175.48 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
274.46 |
124.91 |
149.55 |
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
131.80 |
123.83 |
7.98 |
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.48 |
79.48 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
52.32 |
44.34 |
7.98 |
|
|
| ||
|
20806 |
企业改革补助 |
0.34 |
|
0.34 |
|
|
| ||
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
0.34 |
|
0.34 |
|
|
| ||
|
20810 |
社会福利 |
119.82 |
|
119.82 |
|
|
| ||
|
2081006 |
养老服务 |
119.82 |
|
119.82 |
|
|
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
22.50 |
1.08 |
21.42 |
|
|
| ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
22.50 |
1.08 |
21.42 |
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
53.09 |
44.09 |
9.00 |
|
|
| ||
|
21004 |
公共卫生 |
7.50 |
|
7.50 |
|
|
| ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
7.50 |
|
7.50 |
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.09 |
44.09 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.27 |
35.27 |
|
|
|
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.82 |
8.82 |
|
|
|
| ||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
| ||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
| ||
|
211 |
节能环保支出 |
116.11 |
|
116.11 |
|
|
| ||
|
21103 |
污染防治 |
116.11 |
|
116.11 |
|
|
| ||
|
2110301 |
大气 |
116.11 |
|
116.11 |
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,373.39 |
|
1,373.39 |
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,190.39 |
|
1,190.39 |
|
|
| ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
23.18 |
|
23.18 |
|
|
| ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
| ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
| ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
957.21 |
|
957.21 |
|
|
| ||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
| ||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
| ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
173.00 |
|
173.00 |
|
|
| ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
173.00 |
|
173.00 |
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
720.17 |
|
720.17 |
|
|
| ||
|
21301 |
农业农村 |
113.50 |
|
113.50 |
|
|
| ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
| ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
| ||
|
2130148 |
渔业发展 |
17.50 |
|
17.50 |
|
|
| ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
85.00 |
|
85.00 |
|
|
| ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
381.35 |
|
381.35 |
|
|
| ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
381.35 |
|
381.35 |
|
|
| ||
|
21307 |
农村综合改革 |
225.32 |
|
225.32 |
|
|
| ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
19.99 |
|
19.99 |
|
|
| ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
205.33 |
|
205.33 |
|
|
| ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
360.00 |
|
360.00 |
|
|
| ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
360.00 |
|
360.00 |
|
|
| ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
360.00 |
|
360.00 |
|
|
| ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
2.76 |
|
2.76 |
|
|
| ||
|
21602 |
商业流通事务 |
2.76 |
|
2.76 |
|
|
| ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
2.76 |
|
2.76 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
75.04 |
75.04 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
75.04 |
75.04 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
75.04 |
75.04 |
|
|
|
| ||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
9.06 |
|
9.06 |
|
|
| ||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
9.06 |
|
9.06 |
|
|
| ||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
9.06 |
|
9.06 |
|
|
| ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
4.50 |
|
4.50 |
|
|
| ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
4.50 |
|
4.50 |
|
|
| ||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
4.50 |
|
4.50 |
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
65.72 |
|
65.72 |
|
|
| ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
64.52 |
|
64.52 |
|
|
| ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
64.52 |
|
64.52 |
|
|
| ||
|
22999 |
其他支出 |
1.20 |
|
1.20 |
|
|
| ||
|
2299999 |
其他支出 |
1.20 |
|
1.20 |
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：庐山市南康镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,919.54 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
3,822.53 |
3,822.53 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,264.91 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
9.06 |
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
98.50 |
98.50 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
218.18 |
218.18 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
274.46 |
274.46 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
53.09 |
53.09 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
116.11 |
116.11 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
1,373.39 |
173.00 |
1,200.39 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
720.17 |
720.17 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
360.00 |
360.00 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
2.76 |
2.76 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
75.04 |
75.04 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
9.06 |
|
|
9.06 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
65.72 |
1.20 |
64.52 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
7,193.52 |
本年支出合计 |
59 |
7,193.52 |
5,919.54 |
1,264.91 |
9.06 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
7,193.52 |
总计 |
64 |
7,193.52 |
5,919.54 |
1,264.91 |
9.06 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门：庐山市南康镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
5,919.54 |
1,065.31 |
4,854.24 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,822.53 |
821.27 |
3,001.26 | ||
|
20101 |
人大事务 |
5.95 |
|
5.95 | ||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
5.95 |
|
5.95 | ||
|
20102 |
政协事务 |
4.00 |
|
4.00 | ||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
4.00 |
|
4.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,802.21 |
821.27 |
2,980.94 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
2,378.18 |
821.27 |
1,556.91 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
570.00 |
|
570.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
854.03 |
|
854.03 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
1.00 |
|
1.00 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.00 |
|
1.00 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
0.65 |
|
0.65 | ||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
0.65 |
|
0.65 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
8.72 |
|
8.72 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
8.72 |
|
8.72 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
98.50 |
|
98.50 | ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
98.50 |
|
98.50 | ||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
98.50 |
|
98.50 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
218.18 |
|
218.18 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
7.70 |
|
7.70 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.70 |
|
7.70 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
210.48 |
|
210.48 | ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
35.00 |
|
35.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
175.48 |
|
175.48 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
274.46 |
124.91 |
149.55 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
131.80 |
123.83 |
7.98 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.48 |
79.48 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
52.32 |
44.34 |
7.98 | ||
|
20806 |
企业改革补助 |
0.34 |
|
0.34 | ||
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
0.34 |
|
0.34 | ||
|
20810 |
社会福利 |
119.82 |
|
119.82 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
119.82 |
|
119.82 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
22.50 |
1.08 |
21.42 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
22.50 |
1.08 |
21.42 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
53.09 |
44.09 |
9.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
7.50 |
|
7.50 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
7.50 |
|
7.50 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.09 |
44.09 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.27 |
35.27 |
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.82 |
8.82 |
| ||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
1.50 |
|
1.50 | ||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
1.50 |
|
1.50 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
116.11 |
|
116.11 | ||
|
21103 |
污染防治 |
116.11 |
|
116.11 | ||
|
2110301 |
大气 |
116.11 |
|
116.11 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
173.00 |
|
173.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
173.00 |
|
173.00 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
173.00 |
|
173.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
720.17 |
|
720.17 | ||
|
21301 |
农业农村 |
113.50 |
|
113.50 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
3.00 |
|
3.00 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
8.00 |
|
8.00 | ||
|
2130148 |
渔业发展 |
17.50 |
|
17.50 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
85.00 |
|
85.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
381.35 |
|
381.35 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
381.35 |
|
381.35 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
225.32 |
|
225.32 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
19.99 |
|
19.99 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
205.33 |
|
205.33 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
360.00 |
|
360.00 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
360.00 |
|
360.00 | ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
360.00 |
|
360.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
2.76 |
|
2.76 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
2.76 |
|
2.76 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
2.76 |
|
2.76 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
75.04 |
75.04 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
75.04 |
75.04 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
75.04 |
75.04 |
| ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
4.50 |
|
4.50 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
4.50 |
|
4.50 | ||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
4.50 |
|
4.50 | ||
|
229 |
其他支出 |
1.20 |
|
1.20 | ||
|
22999 |
其他支出 |
1.20 |
|
1.20 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
1.20 |
|
1.20 | ||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：庐山市南康镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
992.46 |
302 |
商品和服务支出 |
72.45 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
204.21 |
30201 |
办公费 |
17.38 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
163.43 |
30202 |
印刷费 |
3.25 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
262.23 |
30203 |
咨询费 |
3.72 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
98.94 |
30205 |
水费 |
0.71 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
75.74 |
30206 |
电费 |
4.03 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
45.47 |
30207 |
邮电费 |
2.95 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.92 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
10.10 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.90 |
30211 |
差旅费 |
6.93 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
75.04 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.96 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
18.48 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.40 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.58 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.40 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
6.03 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.54 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.39 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
19.98 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
992.86 |
公用经费合计 |
72.45 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门：庐山市南康镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
1,264.91 |
1,264.91 |
|
1,264.91 |
| |||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
1,200.39 |
1,200.39 |
|
1,200.39 |
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
1,190.39 |
1,190.39 |
|
1,190.39 |
| ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
23.18 |
23.18 |
|
23.18 |
| ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
|
200.00 |
200.00 |
|
200.00 |
| ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
10.00 |
10.00 |
|
10.00 |
| ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
957.21 |
957.21 |
|
957.21 |
| ||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
|
10.00 |
10.00 |
|
10.00 |
| ||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
|
10.00 |
10.00 |
|
10.00 |
| ||
|
229 |
其他支出 |
|
64.52 |
64.52 |
|
64.52 |
| ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
64.52 |
64.52 |
|
64.52 |
| ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
64.52 |
64.52 |
|
64.52 |
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：庐山市南康镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
9.06 |
|
9.06 | |||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
9.06 |
|
9.06 | ||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
9.06 |
|
9.06 | ||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
9.06 |
|
9.06 | ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：庐山市南康镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
7.04 |
11.04 |
9.59 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
4.87 |
5.87 |
4.85 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
4.87 |
5.87 |
4.85 |
|
3.公务接待费 |
6 |
2.17 |
5.17 |
4.74 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
4.74 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
2 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
32 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
182 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门：庐山市南康镇人民政府 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
2 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计7193.52万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计7193.52万元，比上年减少1999.02万元，下降21.75%，主要原因：上级转移支付资金减少。
本年收入的具体构成：财政拨款收入7193.52万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计7193.52万元，其中本年支出合计7193.52万元，比上年减少1999.02万元，下降21.75%，主要原因：上级转移支付资金减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：收支结构调整。。
本年支出的具体构成：基本支出1065.31万元，占14.81%；项目支出6128.21万元，占85.19%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数5302.57万元，决算数7193.52万元，完成年初预算的135.66%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数2512.62万元，决算数3822.53万元，完成年初预算的152.13%。预决算差异主要原因：人员调整,工资福利增加。
（二）科学技术支出（类）年初预算数500.00万元，决算数98.50万元，完成年初预算的19.70%。预决算差异主要原因：上级转移支出减少。
（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数508.50万元，决算数218.18万元，完成年初预算的42.91%。预决算差异主要原因：上级转移支付资金减少。
（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数138.60万元，决算数274.46万元，完成年初预算的198.02%。预决算差异主要原因：人员调整，财政拨款资金增加。
（五）卫生健康支出（类）年初预算数44.09万元，决算数53.09万元，完成年初预算的120.41%。预决算差异主要原因：人员增加，社会保障缴费基数增加。
（六）节能环保支出（类）年初预算数130.00万元，决算数116.11万元，完成年初预算的89.32%。预决算差异主要原因：上级转移支付资金减少。
（七）城乡社区支出（类）年初预算数412.54万元，决算数1373.39万元，完成年初预算的332.91%。预决算差异主要原因：主要项目征地经费增加。
（八）农林水支出（类）年初预算数606.26万元，决算数720.17万元，完成年初预算的118.79%。预决算差异主要原因：乡村振兴项目上级转移支付资金增加。
（九）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数360.00万元，决算数360.00万元，完成年初预算的100.00%。
（十）商业服务业等支出（类）年初预算数2.76万元，决算数2.76万元，完成年初预算的100.00%。
（十一）住房保障支出（类）年初预算数75.04万元，决算数75.04万元，完成年初预算的100.00%。
（十二）国有资本经营预算支出（类）年初预算数0.00万元，决算数9.06万元，预决算差异主要原因：上级转移支付资金增加。
（十三）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数12.15万元，决算数4.50万元，完成年初预算的37.00%。预决算差异主要原因：上级转移支付资金减少。
（十四）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数65.72万元，预决算差异主要原因：上级转移支付资金增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1065.31万元，其中：
（一）工资福利支出992.46万元，比上年增加170.64万元，增长20.76%，主要原因：人员调整。
（二）商品和服务支出72.45万元，比上年减少11.52万元，下降13.72%，主要原因：支出科目调整。
（三）对个人和家庭补助支出0.40万元，比上年减少1.77万元，下降81.54%，主要原因：支出科目调整。
（四）资本性支出0.00万元，比上年减少50.08万元，下降100.00%，主要原因：支出科目调整。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数11.04万元，决算数9.59万元，完成全年预算的86.85%；决算数比上年减少13.76万元，下降58.93%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：主要原因：未安排因公出国(境）费。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位未安排因公出国(境）团组。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数5.87万元，决算数4.85万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：主要原因：无。决算数比上年减少16.31万元，下降100.00%,主要原因：2024年未新购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数5.87万元，决算数4.85万元，完成全年预算的82.61%，主要原因：严格执行预算。决算数比上年减少0.02万元，下降0.39%,主要原因：节约公务用车运行维护开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。
（三）公务接待费全年预算数5.17万元，决算数4.74万元，完成全年预算的91.66%，主要原因：招商引资频次增加。决算数比上年增加2.57万元,增长118.42%，主要原因：招商引资频次增加。全年国内公务接待32批，累计接待182人次，主要是：招商引资。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出72.45万元，决算数比上年减少61.60万元，下降45.95%，主要原因：其他交通费方面的开支减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额2.61万元，其中：政府采购货物支出2.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.31万元。授予中小企业合同金额2.61万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.61万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目107个全面开展绩效自评，共涉及资金6128.21万元，占项目支出总额的100 %。其中，90个项目评价结果为“优”，17个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对2个项目开展了部门评价，分别为：南康镇2024年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金、南康镇2024年度基层组织运转经费资金。涉及一般公共预算支出105万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目总体运行情况良好，资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，较好地完成了既定目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6128.21万元，政府性基金预算支出1065.31万元，评价结果为“优”，从评价情况良好，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度目标任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，整体支出管理水平不断提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，项目的申请、设立符合相关法律法规，与部门职责范围相符。项目资金的使用严格执行国家、省财政关于专项资金管理办法的规定，资金拨付严格按规范流程执行，审批程序和手续完整。项目支出用途与预算基本相符，无截留、挤占、虚列、挪用等违纪问题。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
1、绩效自评工作开展情况
根据预算绩效管理工作的要求我部门采取单位自行评价和主管部门评价相结合的方式，通过审核会计资料，预决算报表，询问、观察和绩效监测等方式对2024年预算项目进行全面绩效评价。
2、绩效综合评价结论：预算执行管理制度需要进一步完善，保证预算执行率进一步提升；单位结转结余资金管理能力需要持续提高。
3、绩效目标完成情况总体分析：我部门通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，整体支出管理水平不断提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，项目的申请、设立符合相关法律法规，与部门职责范围相符。项目资金的使用严格执行国家、省财政关于专项资金管理办法的规定，资金拨付严格按规范流程执行，审批程序和手续完整。项目支出用途与预算基本相符，无截留、挤占、虚列、挪用等违纪问题。2024年度大部分项目资金能够及时拨付到位，少数项目合同资金结算时效不佳，执行率偏低。
4、偏离绩效目标的原因和改进措施
（1）偏离绩效目标的原因
预算执行管理机制执行监管不到位，少数资金结算时效不佳，存在年底较集中支付或延期至下一年结算现象。年初预算中项目绩效目标不够细致、不够全面，导致在执行过程中难以达成。
（2）改进措施：全面加强绩效编制的学习，组织业务部和财务部积极对接，大力完善绩效编制工作，充分发挥资金使用效益。积极探索全面预算编制体系，通过对事项的事前论证、事中监督、事后评价，有效解决预算编制的连续性、科学性，从而提高预算编制的准确度。
庐山市南康镇人民政府（本级）107个项目支出绩效自评结果如下：
（三）部门评价项目绩效评价情况。
庐山市南康镇人民政府（本级）“107个项目支出绩效自评表”如下：
1-本部门“南康镇-总部经济支出”项目支出绩效自评结果如下：
2-本部门“南康镇创城经费资金”项目支出绩效自评结果如下：
3-本部门“南康镇2024基层组织运转保障经费2资金”项目支出绩效自评结果如下：
4-本部门“南康镇下达2022年度市级村建专项资金5万元”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
南康镇下达2022年度市级村建专项资金5万元 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
5 |
5 |
5 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
5 |
5 |
5 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
南康镇下达2022年度市级村建专项资金5万元 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝50000元 |
50000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付社区个数 |
＝1个 |
1 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付符合率 |
符合 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
有效提升居民生活环境质量 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
5-本部门“南康镇下达2023年离任村民干部生活补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
6-本部门“南康镇下达2022年村干部养老保险市级财政补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
7-本部门“南康镇下达2023年度村民小组长报酬资金”项目支出绩效自评结果如下：
8-本部门“南康镇二届人大代表2023年履职通讯和交通补贴资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
南康镇二届人大代表2023年履职通讯和交通补贴30400元 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
3.04 |
3.04 |
3.04 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
3.04 |
3.04 |
3.04 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
南康镇二届人大代表2023年履职通讯和交通补贴30400元 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝30400元 |
30400 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付人数 |
＝38人 |
38 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付符合率 |
符合 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
有效提升工作积极性 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
9-本部门“南康镇下达2023年全市人大代表联络工作站补助和奖励资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
南康镇下达2023年全市人大代表联络工作站补助和奖励资金40000元 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
4 |
4 |
4 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
4 |
4 |
4 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
南康镇下达2023年全市人大代表联络工作站补助和奖励资金40000元 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝40000元 |
40000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付村社区个数 |
＝2个 |
2 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付符合率 |
符合 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
有效提升工作积极性 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
10-本部门“南康镇下达2023年党员教育培训资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
南康镇下达2023年党员教育培训资金3960元 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0.396 |
0.396 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0.396 |
0.396 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
南康镇下达2023年党员教育培训资金3960元 |
项目进行中 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝3960元 |
0 |
20 |
0 |
项目进行中 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨款人数 |
＝792人 |
792 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付符合率 |
符合 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
有效提升工作积极性 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
11-本部门“南康镇拨付更换“庐山市海事局”环境空气自动监测站仪器设备资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
南康镇拨付更换“庐山市海事局”环境空气自动监测站仪器设备资金1300000元 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
130 |
130 |
108.11 |
10 |
83.16 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
130 |
130 |
108.11 |
— |
83.16 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
南康镇拨付更换“庐山市海事局”环境空气自动监测站仪器设备资金1300000元 |
部分完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝1300000元 |
1081100 |
20 |
11.58 |
项目进行中 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付单位个数 |
＝1个 |
1 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付符合率 |
符合 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
有效提升空气质量 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
88.58 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
南康镇2022年申规成功申报单位及统计人员奖励资金27600元 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
2.76 |
2.76 |
2.76 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
2.76 |
2.76 |
2.76 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
南康镇2022年申规成功申报单位及统计人员奖励资金27600元 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝27600元 |
27600 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付乡镇个数 |
＝1个 |
1 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付符合率 |
符合 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提高社会消费品零售增长额 |
提高 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
12-本部门“南康镇2022年申规成功申报单位及统计人员奖励资金”项目支出绩效自评结果如下：
13-本部门“南康镇下达2023年上半年农村生活垃圾治理资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
南康镇下达2023年上半年农村生活垃圾治理资金20000元 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
2 |
2 |
2 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
2 |
2 |
2 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
南康镇2022年申规成功申报单位及统计人员奖励资金27600元 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝20000元 |
20000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付社区个数 |
＝1个 |
1 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付符合率 |
符合 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提升居民生活环境 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
14-本部门“南康镇2023年“移风易俗”重点示范村建设项目资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
南康镇2023年“移风易俗”重点示范村建设项目资金80000元 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
1 |
1 |
0.65 |
10 |
65 |
5 | |||||
|
政府预算资金 |
1 |
1 |
0.65 |
— |
65 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
南康镇2023年“移风易俗”重点示范村建设项目资金80000元 |
项目进行中 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝80000元 |
6500 |
20 |
0 |
项目进行中 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付乡镇个数 |
＝1个 |
1 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付符合率 |
符合 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提升居民对文明建设的认知 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
75 |
| ||||||||
15-本部门“南康镇下达2023年公共文化服务体系建设专项资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
南康镇下达2023年公共文化服务体系建设专项资金30000元 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
3 |
3 |
2.925 |
10 |
97.51 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
3 |
3 |
2.92532 |
— |
97.51 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
南康镇下达2023年公共文化服务体系建设专项资金30000元 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝30000元 |
29253.2 |
20 |
18.76 |
项目进行中 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付村社区个数 |
＝2个 |
2 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付符合率 |
符合 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
吸引更多群众参与到文化活动中来 |
促进良好文化发展 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
95.76 |
| ||||||||
16-本部门“南康镇下达2023年第二批民生微实事专项资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
南康镇下达2023年第二批民生微实事专项资金99903元 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
9.99 |
9.99 |
9.99 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
9.9903 |
9.9903 |
9.9903 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
南康镇下达2023年第二批民生微实事专项资金99903元 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝99903元 |
99903 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付乡镇个数 |
＝1个 |
1 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付符合率 |
符合 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提升公益事业实施性 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
17-本部门“南康镇下达2022年省级自然资源保护和利用专项资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
南康镇下达2022年省级自然资源保护和利用专项资金121500元 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
12.15 |
12.15 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
12.15 |
12.15 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
南康镇下达2022年省级自然资源保护和利用专项资金121500元 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝121500元 |
0 |
20 |
0 |
项目进行中 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付乡镇个数 |
＝1个 |
1 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付符合率 |
符合 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
有效提升基层防灾能力 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
18-本部门“南康镇2023年公共图书馆免费开放补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
南康镇2023年公共图书馆免费开放补助资金50000元 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
5 |
4.5 |
4.5 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
5 |
4.5 |
4.5 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
南康镇2023年公共图书馆免费开放补助资金50000万 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝50000元 |
50000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付乡镇个数 |
＝1个 |
1 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付符合率 |
符合 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
有效提升居民对文化的热情 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
19-本部门“南康镇下达2023年第二批次一般债劵项目村级综合服务中心点建设资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
南康镇下达2023年第二批次一般债劵项目村级综合服务中心点建设资金320万 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
20 |
20 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
20 |
20 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
南康镇下达2023年第二批次一般债劵项目村级综合服务中心点建设资金320万 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝3200000元 |
3200000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付村社区个数 |
＝2个 |
2 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付符合率 |
符合 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提升村级综合服务 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
20-本部门“南康镇2024年临聘及自收自支人员经费资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
南康镇2024年临聘及自收自支人员经费4405000元 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
440.5 |
440.5 |
257.631 |
10 |
58.49 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
440.5 |
440.5 |
257.630767 |
— |
58.49 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
南康镇2024年临聘及自收自支人员经费4405000元 |
部分完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝4405000元 |
2576307.67 |
20 |
0 |
项目进行中 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付乡镇个数 |
＝1个 |
1 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付符合率 |
符合 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
有效提高员工积极性 |
有效提高 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
员工满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
21-本部门“南康镇基层运转保障经费资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
南康镇基层运转保障经费5113862元 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
511.386 |
511.386 |
387.645 |
10 |
75.8 |
5 | |||||
|
政府预算资金 |
511.3862 |
511.3862 |
387.644924 |
— |
75.8 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
南康镇基层运转保障经费5113862元 |
项目进行中 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝5113862元 |
3876449.24 |
20 |
7.9 |
项目进行中 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付乡镇个数 |
＝1个 |
1 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付符合率 |
符合 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
有效保障基层组织正常运转 |
有效保障 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
82.9 |
| ||||||||
22-本部门“南康镇请求拨付拆违拆临、土坯房整治工作经费资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
南康镇请求拨付拆违拆临、土坯房整治工作经费2395406元 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
239.541 |
239.541 |
239.541 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
239.5406 |
239.5406 |
239.5406 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
南康镇请求拨付拆违拆临、土坯房整治工作经费2395406元 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝2395406元 |
2395406 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付乡镇个数 |
＝1个 |
1 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付符合率 |
符合 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
有效推进环境整治工作 |
有效推进 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
23-本部门“南康镇请求拨付老旧小区及主次主干道防盗网拆除费用资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
南康镇请求拨付老旧小区及主次主干道防盗网拆除费用173万 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
173 |
173 |
173 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
173 |
173 |
173 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
南康镇请求拨付老旧小区及主次主干道防盗网拆除费用173万 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝173万元 |
173 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付乡镇个数 |
＝1个 |
1 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付符合率 |
符合 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
有效提升小区整体形象 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥96% |
96 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
24-本部门“南康镇下达颐养之家建设补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
南康镇下达颐养之家建设补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
90 |
90 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
90 |
90 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
南康镇下达颐养之家建设补助资金 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝900000元 |
900000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付村社区个数 |
＝9个 |
9 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付符合率 |
符合 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
有效提升颐养之家建设 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
25-本部门“南康镇下达福利彩票公益金和养老服务体系建设补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
南康镇下达福利彩票公益金和养老服务体系建设补助资金 | |||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | |||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额 |
0 |
5 |
5 |
10 |
100 |
10 | ||||
|
政府预算资金 |
0 |
5 |
5 |
— |
100 |
— | ||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
南康镇下达福利彩票公益金和养老服务体系建设补助资金 |
基本完成 | |||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝50000元 |
50000 |
20 |
20 |
| |||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付村社区个数 |
＝1个 |
1 |
15 |
15 |
| |||
|
质量指标 |
资金拨付符合率 |
符合 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| ||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||
|
社会效益指标 |
有效提升养老服务体系 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| ||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| |||
|
总分 |
100 |
100 |
| |||||||
26-本部门“拨付人民医院周边网补征地、人武部民兵训练用地、第二幼儿园等项目征地补偿款及相关费用资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
拨付人民医院周边网补征地、人武部民兵训练用地、第二幼儿园等项目征地补偿款及相关费用 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
62.98 |
62.98 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
62.980095 |
62.980095 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
拨付人民医院周边网补征地、人武部民兵训练用地、第二幼儿园等项目征地补偿款及相关费用 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝629800.95元 |
629800.95 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付乡镇个数 |
＝1个 |
1 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付符合 |
符合 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
有效提升项目进度 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
27-本部门“南康镇下达生态管护巡护队建设资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
下达生态管护巡护队建设资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
5 |
5 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
5 |
5 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
下达生态管护巡护队建设资金 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝5万元 |
5 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付乡镇个数 |
＝1个 |
1 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付符合率 |
符合 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
有效强化巡护能力 |
有效 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
28-本部门“南康镇下达2023年基层医保经办服务能力建设补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
下达2023年基层医保经办服务能力建设补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
1.5 |
1.5 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
1.5 |
1.5 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
下达2023年基层医保经办服务能力建设补助资金 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝15000元 |
15000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付村社区个数 |
＝1个 |
1 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付符合率 |
符合 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
有效提升经办服务能力 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
29-本部门“南康镇下达2023年度统筹提高村干部报酬资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
下达2023年度统筹提高村干部报酬 | |||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | |||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额 |
0 |
13 |
13 |
10 |
100 |
10 | ||||
|
政府预算资金 |
0 |
13 |
13 |
— |
100 |
— | ||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
下达2023年度统筹提高村干部报酬 |
基本完成 | |||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝13万元 |
13 |
20 |
20 |
| |||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付村社区个数 |
＝13个 |
13 |
15 |
15 |
| |||
|
质量指标 |
资金拨付符合率 |
符合 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| ||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||
|
社会效益指标 |
有效提升基层工作积极性 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| ||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| |||
|
总分 |
100 |
100 |
| |||||||
30-本部门“南康镇下达2023年度基层组织运行经费资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
南康镇下达2023年度基层组织运行经费65万 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
65 |
65 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
65 |
65 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
南康镇下达2023年度基层组织运行经费 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝65万元 |
65 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付村社区个数 |
＝65万元 |
65 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付符合率 |
符合 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
有效提升基层工作积极性 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
职工满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
31-本部门“南康镇下达2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
下达2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
4.36 |
4.36 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
4.36 |
4.36 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
下达2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝47000元 |
47000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付乡镇个数 |
＝1个 |
1 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付符合率 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
有效提升退休人员生活质量 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
退休人员满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
32-本部门“南康镇下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
4.7 |
4.7 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
4.7 |
4.7 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝47000元 |
47000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付乡镇个数 |
＝1个 |
1 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付符合率 |
符合 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
有效提升国有企业退休人员社会化管理补助资金 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
退休人员满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
33-本部门“南康镇2023年省城市建设专项资金和城市基础设施配套费资金的拨付”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2023年省城市建设专项资金和城市基础设施配套费资金的拨付 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
10 |
10 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
10 |
10 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
2023年省城市建设专项资金和城市基础设施配套费资金的拨付 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝100000元 |
100000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付乡镇个数 |
＝1个 |
1 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付符合率 |
符合 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
有效提升居民周边基础生活环境 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
34-本部门“南康镇南康镇职业年金补贴资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
南康镇职业年金补贴 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
7.977 |
7.977 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
7.977207 |
7.977207 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
南康镇职业年金补贴杨小清35981.62元，魏冬姣43790.45元 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝79772.07元 |
79772.07 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付人数 |
＝2人 |
2 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付符合率 |
符合 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
有效提升职工退休保障 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
职工满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
35-本部门“南康镇关于申请飞线整治奖励资金的报告资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
关于申请飞线整治奖励资金的报告 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
200 |
200 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
200 |
200 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
关于申请飞线整治奖励资金的报告2408329.6元 |
项目进行中 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝2408329.6元 |
2000000 |
20 |
11.52 |
预算已调整 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付公司个数 |
＝4家 |
4 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付符合率 |
符合 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
有效提升城市整体面貌 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
91.52 |
| ||||||||
36-本部门“南康镇下达2024年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
下达2024年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
10 |
10 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
10 |
10 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
下达2024年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝100000元 |
100000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付乡镇个数 |
＝1个 |
1 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付符合率 |
符合 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
有效提升乡村振兴效率 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
37-本部门“南康镇桃源北路四联东路人民医院迁坟管理补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
桃源北路四联东路人民医院迁坟管理补助资金38900元 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
3.89 |
3.89 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
3.89 |
3.89 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
桃源北路四联东路人民医院迁坟管理补助资金38900元 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝38900元 |
38900 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付乡镇个数 |
＝1个 |
1 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付符合率 |
符合 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
有效提升城市配套设施进度 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
38-本部门“南康镇2拨付迎春桥、冰玉涧社区内涝受灾财产损失补偿资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
拨付迎春桥、冰玉涧社区内涝受灾财产损失补偿 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
102.217 |
102.217 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
102.217 |
102.217 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
拨付迎春桥、冰玉涧社区内涝受灾财产损失补偿1022170元 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝1022170元 |
1022170 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付社区个数 |
＝2个 |
2 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付符合率 |
符合 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
有效提升居民生活稳定性 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
39-本部门“南康镇下达2024年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
下达2024年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
40 |
40 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
40 |
40 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
下达2024年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金400000元 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝400000元 |
400000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付乡镇个数 |
＝1个 |
1 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付符合率 |
符合 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
有效提升乡村振兴工作效率 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
40-本部门“南康镇下达2023年度新时代文明实践中心建设专项资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
下达2023年度新时代文明实践中心建设专项资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
6 |
4 |
10 |
66.67 |
5 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
6 |
4 |
— |
66.67 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
下达2023年度新时代文明实践中心建设专项资金 |
项目进行中 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝60000元 |
40000 |
20 |
3.33 |
项目进行中 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付到实践站个数 |
＝2个 |
2 |
10 |
10 |
| ||||
|
拨付到实践所个数 |
＝1个 |
1 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
资金拨付符合率 |
符合 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
有效提升居民新时代文明熏陶 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
78.33 |
| ||||||||
41-本部门“南康镇申请拨付南康镇四联村14个店面房回购资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
申请拨付南康镇四联村14个店面房回购资金 | |||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | |||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额 |
0 |
431.6 |
431.6 |
10 |
100 |
10 | ||||
|
政府预算资金 |
0 |
431.6 |
431.6 |
— |
100 |
— | ||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
申请拨付南康镇四联村14个店面房回购资金 |
基本完成 | |||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝4316000元 |
4316000 |
20 |
20 |
| |||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付店面回购房个数 |
＝14个 |
14 |
15 |
15 |
| |||
|
质量指标 |
资金拨付符合率 |
符合 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| ||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||
|
社会效益指标 |
有效提升片区改造效率 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| ||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| |||
|
总分 |
100 |
100 |
| |||||||
42-本部门“南康镇申请拨付圣岭路北延道路和第三小学北侧停车场征地补偿款资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
申请拨付圣岭路北延道路和第三小学北侧停车场征地补偿款 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
40.014 |
40.014 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
40.0144 |
40.0144 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
申请拨付圣岭路北延道路和第三小学北侧停车场征地补偿款 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝400144元 |
400144 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付项目个数 |
＝2个 |
2 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付符合率 |
符合 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
有效提升城市改造进度 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
43-本部门“南康镇申请城中村（四联村桥上李）提升改造项目迁坟补偿资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
申请城中村（四联村桥上李）提升改造项目迁坟补偿的报告 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
13.56 |
13.56 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
13.56 |
13.56 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
申请城中村（四联村桥上李）提升改造项目迁坟补偿的报告 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝135600元 |
135600 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
迁坟数量 |
＝169棺 |
169 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付符合率 |
符合 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
有效提升城中村整体改造项目 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
44-本部门“南康镇下达乡村振兴生态宜居建设补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
下达乡村振兴生态宜居建设补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
6 |
6 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
6 |
6 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
下达乡村振兴生态宜居建设补助资金 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝60000元 |
60000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付社区个数 |
＝2个 |
2 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付符合率 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
有效提升居民生活环境 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
45-本部门“南康镇2023年血吸虫病防治项目省级补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2023年血吸虫病防治项目省级补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
5 |
5 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
5 |
5 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
2023年血吸虫病防治项目省级补助资金 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝50000元 |
50000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付乡镇个数 |
＝1个 |
1 |
10 |
10 |
| ||||
|
拨付村社区个数 |
＝9个 |
9 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
资金拨付符合率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
有效提升重大公共卫生服务率 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
46-本部门“南康镇下达2024年血吸虫病防治项目省级补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
下达2024年血吸虫病防治项目省级补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
2.5 |
2.5 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
2.5 |
2.5 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
虫病防治项目省级补助资金 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝25000元 |
25000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付乡镇个数 |
＝1个 |
1 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付符合率 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提升血吸虫病防治封洲禁牧工作 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
47-本部门“南康镇下达2023年本级福彩公益金资助村社区建设和殡葬改革事业发展等项目资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
下达2023年本级福彩公益金资助村社区建设和殡葬改革事业发展等项目资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
6 |
6 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
6 |
6 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
下达2023年本级福彩公益金资助村社区建设和殡葬改革事业发展等项目资金 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝60000元 |
60000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付村社区个数 |
＝2个 |
2 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付符合率 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
有效提升村社区建设项目发展 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
48-本部门“南康镇博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_2024年三馆一站免费开放补助资金（中央补助）”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_2024年三馆一站免费开放补助资金（中央补助） | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
2.7 |
2.7 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
2.7 |
2.7 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
下达2024年三馆一站免费开放补助资金 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝27000元 |
27000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付村社区个数 |
＝5个 |
5 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付符合率 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提升三馆一站公共文化服务 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
49-本部门“南康镇博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_2024年三馆一站免费开放补助资金（省级配套）”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_2024年三馆一站免费开放补助资金（省级配套） | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
0.5 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
0.5 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
下达2024年三馆一站免费开放补助资金 |
部分完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝5000元 |
0 |
20 |
0 |
项目进行中 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付乡镇个数 |
＝1个 |
1 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付符合率 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提升基本公共文化服务 |
有效提升 |
部分实现目标 |
15 |
9 |
项目进行中 | |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
64 |
| ||||||||
50-本部门“南康镇下达2023年省级福利彩票公益金和养老服务体系建设补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
下达2023年省级福利彩票公益金和养老服务体系建设补助资金 | |||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | |||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额 |
0 |
15 |
15 |
10 |
100 |
10 | ||||
|
政府预算资金 |
0 |
15 |
15 |
— |
100 |
— | ||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
下达2023年省级福利彩票公益金和养老服务体系建设补助资金 |
基本完成 | |||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝150000元 |
150000 |
20 |
20 |
| |||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付社区个数 |
＝1个 |
1 |
15 |
15 |
| |||
|
质量指标 |
资金拨付符合率 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
| ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||
|
社会效益指标 |
提升养老服务体系建设 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| ||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| |||
|
总分 |
100 |
100 |
| |||||||
51-本部门“南康镇下达2024年鄱阳湖重点水域禁捕退捕湖区巡护专项工作经费资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
下达2024年鄱阳湖重点水域禁捕退捕湖区巡护专项工作经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
75 |
75 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
75 |
75 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
下达2024年鄱阳湖重点水域禁捕退捕湖区巡护专项工作经费 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝750000元 |
750000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付巡护站工作人员数 |
＝15人 |
15 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付符合率 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
有效提升湖区生态巡护工作效率 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
52-本部门“南康镇下达2023年国有企业退休人员社会化管理县级配套补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
下达2023年国有企业退休人员社会化管理县级配套补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
0.34 |
0.34 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
0.34 |
0.34 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
下达2023年国有企业退休人员社会化管理县级配套补助资金 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝3400元 |
3400 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付人员个数 |
＝15人 |
15 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付符合率 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
有效提升国有企业退休人员社会化管理 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
53-本部门“南康镇申请综合行政执法大队工作经费资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
南康镇申请综合行政执法大队工作经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
56.25 |
56.25 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
56.25 |
56.25 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
南康镇申请综合行政执法大队工作经费 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款执法大队经费 |
＝562500元 |
562500 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付经费人员数量 |
＝15人 |
15 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
提升综合行政执法队伍形象和战斗率 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
有效保障执法队顺利开展工作 |
有效保障 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
职工满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
54-本部门“南康镇2024年拨付南康镇10万防洪工作经费资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2024年拨付南康镇10万防洪工作经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
10 |
9.361 |
10 |
93.61 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
10 |
9.3614 |
— |
93.61 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
2024年拨付南康镇10万防洪工作经费把防洪工作做好 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝100000元 |
93614 |
20 |
16.81 |
项目进行中 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
南康镇防洪点个数 |
＝4个 |
4 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
防洪物资资金符合率 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
及时供给防洪物资资金 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
有效提升防洪预防工作率 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥99% |
99 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
93.81 |
| ||||||||
55-本部门“南康镇2023年考核优秀嘉奖奖励资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2023年考核优秀嘉奖奖励资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
1.2 |
1.2 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
1.2 |
1.2 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
2023年考核优秀嘉奖奖励资金 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝12000元 |
12000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受嘉奖人数 |
＝8人 |
8 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
有效提升工作积极性 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
更高效的提升为群众服务率 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
职工满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
56-本部门“南康镇2024年文明实践员工作报酬资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2024年文明实践员工作报酬 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
9.374 |
8.724 |
10 |
93.06 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
9.37392 |
8.723664 |
— |
93.06 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
2024年文明实践员工作报酬 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝93739.2元 |
87236.64 |
20 |
16.53 |
项目进行中 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付人数 |
＝2人 |
2 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
大大提升新时代文明实践工作率 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥96% |
96 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
有效推动全市党的基层阵地资源整合 |
有效推动 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
93.53 |
| ||||||||
57-本部门“南康镇2023年度村干部养老保险补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2023年度村干部养老保险补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
18.529 |
18.529 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
18.52936 |
18.52936 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
2023年度村干部养老保险补助资金 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝185293.6元 |
185293.6 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨款人数 |
＝59人 |
59 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付符合率 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
有效提升村干部履职能力 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
58-本部门“南康镇下达2023年市级村建专项资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
下达2023年市级村建专项资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
5 |
5 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
5 |
5 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
下达2023年市级村建专项资金 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝50000元 |
50000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付社区个数 |
＝1个 |
1 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
推进基层党组织建设率 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥96% |
96 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
有效扎实推进基层党组织建设 |
有效推进 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
59-本部门“南康镇2024年省级妇女儿童发展专项资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2024年省级妇女儿童发展专项资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
1 |
1 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
1 |
1 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
2024年省级妇女儿童发展专项资金 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝10000元 |
10000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付社区个数 |
＝1个 |
1 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
关于妇女儿童事业发展提升率 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
有效提升妇女儿童事业发展 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
60-本部门“南康镇博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_文化和旅游公共服务资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_文化和旅游公共服务 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
1.5 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
1.5 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
24年三馆一站免费开放补助资金 |
项目进行中 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝15000元 |
0 |
20 |
0 |
项目进行中 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
镇文化站补助个数 |
＝5个 |
5 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
镇文化站每周开放 |
≥28小时 |
28 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提升基本公共文化服务水平 |
效果显著 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
61-本部门“南康镇下达文化旅游发展专项资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
下达文化旅游发展专项资金35万 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
35 |
35 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
35 |
35 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
拨付南康镇大塘村文化旅游发展专项资金35万 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝350000元 |
350000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
举办村晚个数 |
≥1个 |
1 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
公共文化服务供给提升率 |
≥88% |
88 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金及时下达率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
文艺工作者公共文化服务参与率 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象对活动的满意度 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
62-本部门“南康镇拨付玉帘路北延道路和第三小学北侧停车场征地补偿款及相关费用资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
拨付玉帘路北延道路和第三小学北侧停车场征地补偿款及相关费用 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
119.092 |
119.092 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
119.0919 |
119.0919 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
快速推进庐山市玉帘北路延伸和三小北侧停车场项目建设这一庐山市重点项目，顺应群众实现了按标准核算投入，保障了被征地农民生活水平不降低，促进城区交通系统化和城市功能品质提升。 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
征地补偿资金 |
＝1190919元 |
1190919 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付村社区个数 |
＝1个 |
1 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
高质量完成项目 |
＝17.392亩 |
17.392 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
项目资金拨付及时率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提升居民周边生活环境 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
被征地群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
63-本部门“南康镇老年助餐项目资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
南康镇老年助餐项目 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
40 |
40 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
40 |
40 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
为了解决南康镇辖区内老年人就餐需求，特别针对孤寡老人，解决老年人就餐难问题 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
南康镇老年助餐项目 |
＝400000元 |
400000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付幸福食堂点个数 |
＝2个 |
2 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
老年用餐方便度 |
有所提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
按实际情况拨付 |
按要求拨付 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
老年人用餐便利 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
辖区内老年人满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
64-本部门“南康镇2024年市级防汛救灾补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2024年市级防汛救灾补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
6 |
4.496 |
10 |
74.93 |
5 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
6 |
4.495605 |
— |
74.93 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
1、切实做好防汛组织、指导、协调、督促工作；2、保障防汛抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全；3、确保防汛物资、设备设施安全，及时维护，为全镇抗洪抢险提供经费保障 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
防汛救助补助资金 |
＝60000元 |
44956.05 |
20 |
7.46 |
项目进行中 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
防汛物资消耗 |
≥50台套件方等 |
50 |
10 |
10 |
| ||||
|
转移安置受灾群众总人次、 |
≥10人次 |
10 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
物资验收通过率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
指标分配及时率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
灾区社会秩序 |
稳定 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受灾群众满意方式 |
≥97% |
97 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
82.46 |
| ||||||||
65-本部门“南康镇2024年农业生产防灾救灾资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2024年农业生产防灾救灾资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
2 |
2 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
2 |
2 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
通过使用救灾资金，支持本镇受灾农户恢复生产、进行改种补种补养 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
农业生产防灾救灾资金补助 |
＝20000元 |
20000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付农户户数 |
≥10户 |
10 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
灾害生产能力恢复 |
基本恢复 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付时间 |
9月底拨付完成 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
资金使用重大违规违纪问题 |
无 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
农户满意度 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
66-本部门“南康镇浔康家园庐山市冰玉涧社区服务站建设资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
浔康家园庐山市冰玉涧社区服务站建设 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
9 |
9 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
9 |
9 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
建设浔康家园庐山市冰玉涧社区服务站，方便残疾人员就近活动 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
浔康家园庐山市冰玉涧社区服务站建设项目 |
＝90000元 |
90000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付村社区个数 |
＝1个 |
1 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
残疾人就近康复活动方便率 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
拨付情况 |
按要求拨付 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
社区残疾人康复方便程度 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社区内残疾人满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
67-本部门“南康镇城乡老年助餐点补贴资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
南康镇城乡老年助餐点补贴 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
10 |
10 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
10 |
10 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
项目主要用于南康镇老年人就餐便利，资金主要用于各助餐点的建设。 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
南康镇老年助餐村社区助餐补助资金 |
＝100000元 |
100000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付助餐点个数 |
＝2个 |
2 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
老年用餐方便度 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
拨付时效 |
按实际拨付 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
老年人用餐便利程度 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社区内老年人满意度 |
≥97% |
97 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
68-本部门“南康镇拨付一中门口新修道路土地征地补偿款资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
拨付一中门口新修道路土地征地补偿款 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
9.616 |
9.616 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
9.616 |
9.616 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
一中门口新修道路拓宽改善学校进出拥挤情况 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
征地补偿款 |
＝96160元 |
96160 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
征用土地亩数量 |
＝1.9亩 |
1.9 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
土地征收完成率 |
＝1000% |
1000 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
新民畈村民合法利益 |
有效保障 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
69-本部门“南康镇拨付西观安置楼防空地下室易地建设资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
拨付西观安置楼防空地下室易地建设资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
62.553 |
62.553 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
62.55327 |
62.55327 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
落实《中华人民共和国人民防空法》要求，补缴人防易地建设费。 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本总额 |
＝625532.7元 |
625532.7 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
防空地下室面积数 |
＞500平方米 |
500 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
人防地下室验收合格率 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
人民生命财产安全和社会稳定 |
稳定 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
70-本部门“南康镇五人制小型足球场项目资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
南康镇五人制小型足球场项目 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
10 |
10 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
10 |
10 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
为满足青年群众生活健身需求，在锦岗路原南康镇敬老院建设一个五人制小型足球场， |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
拨付南康镇五人小型足球场资金 |
＝100000元 |
100000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设五人小型足球场个数 |
＝1个 |
1 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
小型足球场合格率 |
≥99% |
99 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
建设工期 |
＝1月 |
1 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
满足群众生活健身需求 |
有效提升群众生活健身需求 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
71-本部门“南康镇2024年农业生产防灾救灾资金（防汛救灾）资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2024年农业生产防灾救灾资金（防汛救灾） | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
1 |
1 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
1 |
1 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
通过使用救灾资金，支持农业受灾地区恢复农业生产，支持受灾严重地区进行改种补种，确保全年农业生产稳定 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
救灾补助资金 |
＝10000元 |
10000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持防灾减灾和灾后农作物恢复生长数 |
＝150亩 |
150 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
用于农业生产防灾救灾相关支出比例 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
资金使用重大违规违纪问题 |
无 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受灾农民满意度 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
72-本部门“南康镇2024年度基层组织运转经费资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2024年度基层组织运转经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
65 |
65 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
65 |
65 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
为增加村（社区）工作经费和提高村（社区）定员干部基本报酬，每年按5万元作为基层组织运转补助资金下拨至各村（社区） |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝65万 |
65 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付村（社区）个数 |
＝13个 |
13 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
村（社区）干部报酬有提升 |
有提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
基层组织运转补助资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
基层干部对城乡经济社会发展的效益 |
有提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村（社区）干部满意度 |
满意 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
73-本部门“南康镇2024年度统筹提高村干部报酬补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2024年度统筹提高村干部报酬补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
13 |
13 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
13 |
13 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
按照每个村（社区）1万的标准下拨至各村（社区），进一步提高了村干部待遇保障，每年拨付能进一步提高村干部干事创业积极性。 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝13万 |
13 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障行政村个数 |
＝13个 |
13 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
村干部报酬有提升 |
有提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
提高村干部基本报酬财政补助资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
基层干部对城乡经济社会发展的效益 |
有提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村干部满意度 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
74-本部门“南康镇2024年南康镇移风易俗重点示范村建设资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2024年南康镇移风易俗重点示范村建设资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
5 |
5 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
5 |
5 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
通过开展移风易俗活动，倡导居民知晓移风易俗知识，树立社区文明新风向。 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
移风易俗重点示范村建设资金 |
＝50000元 |
50000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付村社区移风易俗 |
＝1个 |
1 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
文明实践站每天对外开放 |
≥6小时 |
6 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
项目宣传到位率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
满足居民日常文化需求 |
效果显著 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
75-本部门“南康镇请求拨付附属物征收款项目资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
南康镇请求拨付附属物征收款项目 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
1.434 |
1.434 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
1.434 |
1.434 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
南康镇对西湖社区新民畈自然村集体土地征收补偿款 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝14340元 |
14340 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补偿村社区个数 |
＝1个 |
1 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
附属物补偿款落实情况 |
显著提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
附属物补偿款拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
群众补偿款落实情况 |
有效保障 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
76-本部门“南康镇博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_2024年三馆一站免费开放补助资金（中央补助）”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_2024年三馆一站免费开放补助资金（中央补助） | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
0.3 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
0.3 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
满足人民日益增长的文化需求，提升基本公共文化服务水平。 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
中央拨款 |
＝3000元 |
3000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
镇文化站补助个数 |
＝1个 |
1 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
镇文化站每周开放 |
≥42小时 |
42 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
满足人民日益增长的文化需求 |
效果显著 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
77-本部门“南康镇2024年公共文化服务体系建设专项资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2024年公共文化服务体系建设专项资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
7 |
4.659 |
10 |
66.55 |
5 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
7 |
4.65868 |
— |
66.55 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
采取多样化手段吸引更多人民群众参与到文化活动中来。 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
公共文化体系建设专项补助 |
＝70000元 |
46586.8 |
20 |
3.28 |
项目进行中 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展场次 |
＝30场 |
30 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
开展文艺演出合格率 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
采取多样化手段吸引更多人民群众参与到文化活动中来 |
促进良好文化生态发展 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众对国家基本公共服务满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
78.28 |
| ||||||||
78-本部门“南康镇2023年秸秆禁烧奖补资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2023年秸秆禁烧奖补资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
8 |
8 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
8 |
8 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
积极改善空气质量，有效防治大气污染，为打赢蓝天保卫战提供支持。 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝80000元 |
80000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持项目个数 |
≥2个 |
2 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
优良天数比例 |
达标 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
环境公共服务程度 |
逐年提高 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度指标 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
79-本部门“南康镇2024年度江豚巡护救护工作经费”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2024年度江豚巡护救护工作经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
10 |
10 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
10 |
10 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
加强长江江豚的监测，巡护管理，提升渔政执法能力和长江江豚救助及应急处置能力。 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
江豚巡护工作经费 |
＝100000元 |
100000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置燃油数量 |
≥5000升 |
5000 |
10 |
10 |
| ||||
|
车船维护次数 |
≥10次 |
10 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
车船维护和运行日常状况 |
基本保障 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金支付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
渔政执法能力及应急处置能力 |
显著提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意率 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
80-本部门“南康镇2024年度南康镇江豚巡护救护工作经费”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2024年度南康镇江豚巡护救护工作经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
2.5 |
2.5 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
2.5 |
2.5 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
支持庐山市巡护队加强长江江豚的监测，巡护管理，购买江豚救助物品及相关措施。 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
江豚巡护工作经费 |
＝25000元 |
25000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
巡护设施设备及救护器材药品数量 |
≥3套 |
3 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
设施设备及救护器材药品合格率 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金支付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
长江江豚的监测提升江豚救助能力 |
促进江豚种群的恢复 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
81-本部门“南康镇2024年中央自然灾害救灾资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
南康镇2024年中央自然灾害救灾资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
1 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
1 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
1.切实做好受灾困难群众生活救助；2.提升防汛减灾水平和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全； |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝10000元 |
0 |
20 |
0 |
项目进行中 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
紧急转移安置和需紧急生活救助受灾群众 |
＝54人次 |
54 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
添置物质验收通过率 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
灾区社会秩序 |
稳定 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受灾群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
82-本部门“南康镇拨付各村社区居家养老服务中心运转支付费用补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
拨付各村社区居家养老服务中心运转支付费用补助 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
4.82 |
4.82 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
4.82 |
4.82 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
补助各村社区养老服务中心，用于保证养老服务中心正常运营。 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
对各村社区居家养老服务中心运转支付费用补助 |
＝48200元 |
48200 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付村社区个数 |
＝5个 |
5 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
各村社区居家养老服务中心正常运转 |
有效保障 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥99% |
99 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
老年人用餐便利需求 |
有效保障 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
辖区内老年人满意度 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
83-本部门“南康镇拨付南康镇西观幸福食堂运营补贴费用资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
拨付南康镇西观幸福食堂运营补贴费用 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
4.523 |
4.523 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
4.5232 |
4.5232 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
费用用于南康镇幸福食堂运营开支，及老年人用餐补贴 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
幸福食堂运营补贴费用 |
＝45232元 |
45232 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
西观幸福食堂 |
＝1个 |
1 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
西观幸福食堂正常运转 |
有效保障 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥99% |
99 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
老年人就近用餐便利性 |
有效保障 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
老年人满意度 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
84-本部门“南康镇水利局支持蓼池村创建工作经费资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
水利局支持蓼池村创建工作经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
1 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
1 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
提升我村村容村貌，提升村民生活环境质量 |
项目进行中 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
水利局支持创建经费 |
＝10000元 |
0 |
20 |
0 |
项目进行中 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付村社区个数 |
＝1个 |
1 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
创建工作效率 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
居民生活环境 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
85-本部门“拨付南康镇黄泥岭社区四组被征地农民养老保险补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
拨付南康镇黄泥岭社区四组被征地农民养老保险补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
374.4 |
374.4 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
374.4 |
374.4 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
按程序进行公式公开且无异议后，补助2.6万元／人用于自行购买养老保险。 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
购买养老保险补助资金 |
＝3744000元 |
3744000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金分配涉及人员数 |
＝144人 |
144 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
征地农民购买养老保险资金到位率 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
购买养老保险补助资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
征地农民生活水平 |
显著提高 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
征地农民满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
86-本部门“拨付南康镇城郊社区一组被征地农民养老保险补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
拨付南康镇城郊社区一组被征地农民养老保险补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
356.2 |
356.2 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
356.2 |
356.2 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
为加快推进相关工作，拨付购买养老保险补助资金共计3562000元。 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
购买养老保险补助资金 |
＝3562000元 |
3562000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金分配涉及人员数 |
＝137人 |
137 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
征地农民购买养老保险资金到位率 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
购买养老保险补助资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
征地农民生活水平 |
显著提高 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
征地农民满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
87-本部门“南康镇2023年度肇事肇祸等严重精神障碍患者有奖监护资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2023年度肇事肇祸等严重精神障碍患者有奖监护资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
3.16 |
3.12 |
10 |
98.73 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
3.16 |
3.12 |
— |
98.73 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
将肇事肇祸等严重精神障碍患者有奖监护资金及时发放给监护人，强化重点人员管理，切实有效维护社会稳定。 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
2023年度肇事肇祸等严重精神障碍患者有奖监护资金 |
＝31600元 |
31200 |
20 |
19.37 |
项目进行中 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
肇事肇祸精神患者奖励人数 |
＝11人 |
11 |
10 |
10 |
| ||||
|
严重精神障碍患者奖励人数 |
＝48人 |
48 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
救治救助肇事肇祸等严重精神障碍患者覆盖率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金发放及时率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
社会和谐稳定水平 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
96.37 |
| ||||||||
88-本部门“南康镇2024年度村民小组长报酬补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2024年度村民小组长报酬补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
3.65 |
3.65 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
3.65 |
3.65 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
做好2024年度村民小组长报酬补助资金发放工作 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
村民小组长报酬补助资金 |
＝36500元 |
36500 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助村民小组长人数 |
＝73人 |
73 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
村民小组长工作积极性 |
有显著提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
补助资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
服务村民，促进村社区和谐发展 |
有效促进 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村民小组长满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
89-本部门“南康镇2024年度人大代表联络工作站奖补资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2024年度人大代表联络工作站奖补资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
5 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
5 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
以“实效化、差异化”为原则，对本年度2个大联络站实现硬件有提升、工作有特色、活动有实效、管理出规范，注重实效导向，充分发挥激励作用。 |
项目进行中 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人大代表联络站奖补资金 |
＝50000元 |
0 |
20 |
0 |
项目进行中 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付村社区个数 |
＝2个 |
2 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
人大代表联络工作站运行有实效、活动有成效 |
有效保障 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
群众建议及时办理、诉求及时解决 |
有效提高 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥99% |
99 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
90-本部门“市二届人大代表2024年度履职通讯和交通补贴资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
市二届人大代表2024年度履职通讯和交通补贴资金 | |||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | |||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额 |
0 |
2.989 |
2.909 |
10 |
97.32 |
7 | ||||
|
政府预算资金 |
0 |
2.989 |
2.909 |
— |
97.32 |
— | ||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
充分保障人大代表依法执行代表职务 |
基本完成 | |||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
二届人大代表交通补贴资金 |
＝29890元 |
29090 |
20 |
18.66 |
项目进行中 | |||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人大代表补贴人数 |
＝38人 |
38 |
15 |
15 |
| |||
|
质量指标 |
代表的积极性 |
有效解决 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| ||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
| ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||
|
社会效益指标 |
群众反馈的实际问题 |
有效解决 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| ||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人大代表满意度 |
≥99% |
99 |
15 |
15 |
| |||
|
总分 |
100 |
95.66 |
| |||||||
91-本部门“南康镇党员教育培训资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
党员教育培训资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
0.424 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
0.4245 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
深入学习党史、党章等内容，使我镇党员提高自身素质，务实党的理论基石。 |
部分完成目标 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
2024年党员教育培训资金 |
＝4245元 |
0 |
20 |
0 |
项目进行中 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付党员教育培训人数 |
＝849人 |
849 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
党员对于党的理论知识的理解 |
有效提升 |
部分实现目标 |
5 |
3 |
项目进行中 | |||||
|
时效指标 |
资金按时拨付及时率 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
党员队伍整体素质 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
党员教育培训满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
68 |
| ||||||||
92-本部门“南康镇南康镇会务活动经费”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
南康镇会务活动经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
4.1 |
4.1 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
4.1 |
4.1 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
此项工作促进庐山市经济社会高质量发展，吸引外地优秀商业企业家来庐山市开展经济交流，共商共学，共同促进庐山市营商环境发展，带动本地经济发展，为更多的商业企业进驻庐山市打下坚实友好的基础，同时为更多营商环境相关工作平稳运行保障提供相关案例。 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
南康镇支持会务活动经费 |
＝41000元 |
41000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
活动经费类别数 |
＝7个 |
7 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
经费使用符合率 |
≥99% |
99 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
会务资金拨付及时率 |
≥99% |
99 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
营商环境工作 |
持续向好 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
相关企业客商满意度 |
≥99% |
99 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
93-本部门“南康镇关于申请拨付南康镇四联村十二组发展用地回购资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
关于申请拨付南康镇四联村十二组发展用地回购资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
127.4 |
127.4 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
127.4 |
127.4 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
为化解因征地造成的矛盾纠纷，维护社会稳定，增强村民的幸福感，增强被征地村(十二组)集体经济实力，确保被征地农民生活水平不降低和长远生计有保障。 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
四联村十二组发展用地回购资金 |
＝1274000元 |
1274000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付补偿对象人数 |
＝49人 |
49 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
发展用地回购效率 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
补偿群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
94-本部门“南康镇关于申请拨付南康镇四联村四组发展用地回购资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
关于申请拨付南康镇四联村四组发展用地回购资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
148.2 |
148.2 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
148.2 |
148.2 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
为化解因征地造成的矛盾纠纷，维护社会稳定，提升村民的幸福感，增强被征地村集体经济实力，确保被征地农民生活水平不降低和长远生计有保障。 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
四联村四组发展用地回购资金 |
＝1482000元 |
1482000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付补偿对象人数 |
＝57人 |
57 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
发展用地回购效率 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
补偿群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
95-本部门“南康镇关于申请拨付南康镇四联村八组发展用地回购资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
关于申请拨付南康镇四联村八组发展用地回购资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
457.6 |
457.6 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
457.6 |
457.6 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
为化解因征地造成矛盾纠纷，完善征地补偿安置制度，提升村民幸福感，增强村民集体经济实力，确保被征地农民生活水平不降低和长远生计有保障。 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
四联村八组发展用地回购资金 |
＝4576000元 |
4576000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付补偿对象人数 |
＝176人 |
176 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
发展用地回购效率 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
补偿群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
96-本部门“南康镇关于请求拨付老中医院片区征收经费的报告”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
关于请求拨付老中医院片区征收经费的报告 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
33.367 |
2.619 |
10 |
7.85 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
33.367 |
2.618946 |
— |
7.85 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
该项目全面征收完成，促进城市全面发展建设。 |
项目进行中 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
关于请求拨付老中医院片区征收经费的报告 |
＝333670元 |
26189.46 |
20 |
0 |
项目进行中 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
征收总面积 |
＝22244.61平方米 |
22244.61 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
项目征收完成率 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
完成天数 |
＝92天 |
92 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
城市全面发展建设 |
有效促进 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
安置补偿满意度 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
97-本部门“南康镇2024年移风易俗重点示范村建设资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2024年移风易俗重点示范村建设资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
5 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
5 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
积极开展南康镇移风易俗工作，丰富群众精神文化生活，树立文明新风，进一步提高群众幸福感。 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
2024年移风易俗重点示范村建设资金 |
＝50000元 |
50000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开设摊位数 |
≥7个 |
7 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
移风易俗思想深入民心 |
有效传播 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
群众对移风易俗的认知 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥99% |
99 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
98-本部门“南康镇2024年商贸企业申规补贴及统计人员奖励资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2024年商贸企业申规补贴及统计人员奖励资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
12.78 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
12.78 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
完成社会消费品零售总额及增幅稳步增长 |
项目进行中 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
2024年商贸企业申规补贴及统计报表人员奖励资金 |
＝127800元 |
0 |
20 |
0 |
项目进行中 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
企业统计人员 |
＝27人 |
27 |
10 |
10 |
| ||||
|
申规成功企业 |
＝21家 |
21 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
申规成功率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
奖励金额拨付及时率 |
≥85% |
85 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
社会消费品零售增长额 |
提高 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
申报企业及人员满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
99-本部门“南康镇庐山市松材线虫病除治宣传经费”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
庐山市松材线虫病除治宣传经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
1 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
1 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
林农、相关企业及社会公众对松材线虫病防治宣传工作满意度达到100％ |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
松材线虫病除治宣传费用 |
＝10000元 |
0 |
20 |
0 |
项目进行中 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
制作宣传展板、横幅 |
≥4块 |
4 |
10 |
10 |
| ||||
|
举办宣传活动 |
≥2次 |
2 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
宣传活动参与度 |
≥80% |
80 |
5 |
5 |
| |||||
|
宣传信息覆盖区域占比 |
≥80% |
80 |
5 |
5 |
| ||||||
|
时效指标 |
宣传活动 |
11月至次年4月 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
| |||||
|
信息及时更新率 |
≥95% |
95 |
5 |
5 |
| ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
公众对松材线虫病防治工作支持率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
| |||||
|
因松材线虫病引起的社会纠纷减少率 |
≥80% |
80 |
5 |
5 |
| ||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
100-本部门“南康关于下达2024年市级乡村振兴生态宜居专项资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
关于下达2024年市级乡村振兴生态宜居专项资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
4 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
4 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
提升宜居宜业宜游和美乡村建设，人居环境整治提升工作。 |
部分完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
社区人居环境改善 |
＝40000元 |
0 |
20 |
0 |
项目进行中 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成乱搭乱拉问题 |
＝176户 |
176 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
社区环境整治完成率 |
≥97% |
97 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥96% |
96 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
环境改善程度 |
≥97% |
97 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
＝98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
101-本部门“南康镇2023年企业帮扶工作表现优异乡镇奖励资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2023年企业帮扶工作表现优异乡镇奖励资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
30 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
30 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
23年工业申规企业达到2家，工业企业整体运行平稳 |
项目进行中 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金规模 |
＝300000元 |
0 |
20 |
0 |
项目进行中 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
帮扶企业解决用工人数 |
＝20人 |
20 |
10 |
10 |
| ||||
|
帮扶企业申规数量 |
＝2家 |
2 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
合规 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
奖励金额拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
企业工业产值、营业收入增长额 |
提高 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| ||||
|
社会效益指标 |
推动工业高质量发展 |
促进 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
获得奖励乡镇满意度 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
102-本部门“南康镇南康镇森林防火护林人员补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
南康镇森林防火护林人员补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
0.9 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
0.9 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
通过财政补助森林防火护林人员补助资金，使护林员工作积极性得到提高，对森林防火的开展有着积极意义。 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
森林防火护林人员补助资金 |
＝45000元 |
45000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付护林人员两人工资 |
＝2人 |
2 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
护林人员工作积极性，森林防火工作成效。 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
森林火灾风险，人民财产损失。 |
大幅度降低 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
护林人员满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
103-本部门“南康镇南康镇养老服务助餐项目资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
南康镇养老服务助餐项目资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
2 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
2 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
南康镇养老服务助餐项目，资金用于助餐点运营，提升老年人用餐服务体验，方便老人就近用餐 |
部分完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
南康镇养老服务提升行动项目资金 |
＝20000元 |
0 |
20 |
0 |
项目进行中 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付养老服务中心厨房个数 |
＝1个 |
1 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
辖区内老年人用餐方便度 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
孤寡老人用餐难问题 |
有所改善 |
部分实现目标 |
15 |
9 |
项目进行中 | |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
辖区内老年人满意度 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
64 |
| ||||||||
104-本部门“南康镇2024年省级公共文化与旅游专项资金的通知”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2024年省级公共文化与旅游专项资金的通知 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
3 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
3 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
提高居民生活幸福感 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
公共文化与旅游专项资金 |
＝30000元 |
0 |
20 |
0 |
项目进行中 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
做项目活动次数 |
＝15次 |
15 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
居民生活幸福感 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
居民积极性 |
积极 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
105-本部门“南康镇22024年度市级村建专项资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2024年度市级村建专项资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
5 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
5 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
专项资金主要用于市领导农村、城市社区基层党建联系点工作 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
扶持社区工作点每年成本 |
≤5万 |
5 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社区个数 |
＝1个 |
1 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
社区干部工作作风转变率 |
≥85% |
85 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
2024年市级村建专项资金兑现率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
基层干部对城乡经济社会发展的效益 |
有提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社区干部满意度 |
≥90% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
106-本部门“南康镇2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
南康镇2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金150000 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
15 |
15 |
15 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
15 |
15 |
15 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
南康镇2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金150000 |
项目进行中 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝150000元 |
15000 |
20 |
0 |
项目进行中 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付乡镇个数 |
＝1个 |
1 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付符合率 |
符合 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
有效提升居民生活质量 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
80 |
| ||||||||
107-本部门“南康镇2024年基层组织运转保障补助经费”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2024年基层组织运转保障补助经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市南康镇人民政府 |
实施单位 |
庐山市南康镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
169 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
169 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
为提高基层组织运转保障水平，兜住乡镇“三保”支出底线 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
基层组织运转保障补助经费 |
＝169万元 |
0 |
20 |
0 |
项目进行中 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付村（社区）个数 |
＝13个 |
13 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
基层组织运转保障水平 |
有提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
基层干部对城乡经济社会发展的效益 |
有提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村（社区）干部满意度 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业部门经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）上级补助收入：反映事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业部门经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（三）.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指列入政府办公厅（室）及相关机构事务具体项级科目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；
（六）一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指列入统计信息事务具体项级科目以外的其他统计信息事务支出。
（七）.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指列入财政事务具体项级科目以外的其他财政事务方面的支出。
（八）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（九）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:指没有列入教育支出具体项级科目以外的其他用于教育方面的支出。
（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（十二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
（十三）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:指对老年人提供福利服务方面的支出。
（十四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指未列入社会保障和就业支出具体项级科目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。
（十五）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十六）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
（十七）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
（十八） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（二十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（二十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（二十二）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（二十三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指局机关下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，按照不超过12%的比例为职工缴纳的住房公积金。
（二十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
（二十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
南康镇2024年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1、项目概况
为支持乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果，发展现代化农业产业，实现增产增收,共投入资金40万元。
（二）项目绩效目标
总体目标：支持乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果。
阶段性目标：发展现代化农业产业，实现增产增收。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
为支持乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果，根据庐山市财政局、庐山市乡村振兴局《关于下达2024年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》(庐财乡振指 【2023】8号文件精神，下达我镇乡村振兴资金40万元。对资金使用和效益进行客观评价，强化资金使用管理意识、提升资金管理水平和工作质量，为上级政策决策提供科学客观依据。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
评价遵循实事求是、全面客观的原则。评价方法按照上级文件要求，采取定性、定量分析并量化打分的方式。具体指标如下：
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝400000元 |
400000 |
20 |
20 |
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
| |
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
| |
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付乡镇个数 |
＝1个 |
1 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
资金拨付符合率 |
符合 |
基本达成目标 |
15 |
15 | |
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
有效提升乡村振兴工作效率 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 | |
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
| |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
（三）绩效评价工作过程。
1.前期准备
组织相关业务人员集中精力、时间，认真领会上级文件精神和评价意义，收集2024年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金使用相关材料。
2.分析评价
按照上级文件要求，对一二三级评价体系认真研读，对自评内容查找依据并逐条分析、评价。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
综合各项指标，我镇财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2024年的项目支出绩效自我评价得到100分，自评结果是优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。
具体如下：
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政拨款 |
＝400000元 |
400000 |
20 |
20 | |
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
| ||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
| ||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付乡镇个数 |
＝1个 |
1 |
15 |
15 | |
|
质量指标 |
资金拨付符合率 |
符合 |
基本达成目标 |
15 |
15 | ||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 | ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
| |
|
社会效益指标 |
有效提升乡村振兴工作效率 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 | ||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
| ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 | |
|
总分 |
100 |
100 | |||||
四、绩效评价指标分析
（一）资金情况分析
1.资金到位情况
2024年度上级拨付资金全部用于2024年第一批财政衔接推进乡村振兴补助支出。
2.资金使用情况
2024年度上级下拨我镇2024年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金全部用于乡村振兴支出。
（二）绩效分析
1、项目决策及项目管理
按照相关规定，我镇一直以来严格资金管理，资金支出范围、建设内容均符合国家和省有关规定。做到专账管理，分账核算，确保专款专用。整治和查处基层侵害群众利益的不正之风和腐败问题，有效防止项目资金管理使用过程中违法违规违纪现象的发生。通过自查，未发现我镇存在利用资金、项目管理权，贪污、受贿、民争利的问题，资金拨付程序均符合有关规定。为保障道专项补助项目的顺利开展，提高项目资金的使用效率，成立财政支出绩效评价工作领导小组，全面负责项目工作开展及其资金使用。
2、项目绩效、成本结构分析
从项目绩效实效情况分析，南康镇2024年第一批财政衔接推进乡村振兴补助项目2024年度各项成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标均圆满完成。
四、存在问题及下一步工作措施、建议
（一）存在问题：
各村发展集体经济能力较薄弱，无法在短期内见成效。
（二）下一步工作措施
建立健全机制，做到对乡村振兴项目全方位监控。建议加大财政衔接推进乡村振兴补助资金补助力度，持续改善乡村道路、水利、公共服务等生产生活和村容村貌。
相关附件:
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