庐山市南康镇人民政府2023年度部门决算,庐山市人民政府,法定主动公开内容,财政预决算

信息类别: 财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期: 2024-10-21 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2024-07435

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庐山市南康镇人民政府2023年度部门决算

发布日期： 2024-10-21 10:30

字号：〖大中小〗

庐山市南康镇人民政府2023年度部门决算

第一部分南康镇部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分南康镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

根据《市委办公室、市政府办公室关于印发〈庐山市乡镇整合审批服务执法力量实施方案〉的通知》（庐办字【2019】74号）文件精神，庐山南康镇人民政府是国家最基层的行政机关，依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：一是加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格基层党组织“三化”建设，深入推进“两学一做”常态化工作，统筹农村基层党建工作。二是推进区域发展。全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济。三是加强公共服务。建立和完善镇“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、卫生健康、财政、科技、文化、旅游、人力资源和社会保障、医疗保障、扶贫移民、土地流转、村账代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策。四是加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、生态环境保护、文明创建、市场监督、综合执法等区域性、综合性社会管理工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。贯彻执行法律、法规、规章规定的其他事项，完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	庐山市南康镇人民政府本级	一级

庐山市南康镇人民政府（本级）设立7 个内设机构，分别是：南康镇党政办公室、南康镇社会事务办公室、南康镇财政经济发展办公室、南康镇农业农村办公室、南康镇社会治理办公室、南康镇便民服务中心、南康镇综合行政执法大队。

本部门年末在职人员84人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员3人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门（单位）：庐山市南康镇人民政府		2023年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,645.19	一、一般公共服务支出	32	1,854.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,547.35	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2.56
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	105.68
	9		九、卫生健康支出	40	30.97
	10		十、节能环保支出	41	11.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,590.41
	12		十二、农林水支出	43	378.46
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,145.52
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	68.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	9,192.54	本年支出合计	58	9,192.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	9,192.54	总计	62	9,192.54
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
										公开02表
部门（单位）：庐山市南康镇人民政府					2023年度					金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	9,192.54	9,192.54
201			一般公共服务支出	1,854.38	1,854.38
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,648.38	1,648.38
2010301			行政运行	1,640.38	1,640.38
2010308			信访事务	8.00	8.00
20113			商贸事务	13.50	13.50
2011308			招商引资	13.50	13.50
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.98	0.98
2013101			行政运行	0.98	0.98
20132			组织事务	177.52	177.52
2013299			其他组织事务支出	177.52	177.52
20133			宣传事务	4.00	4.00
2013399			其他宣传事务支出	4.00	4.00
20199			其他一般公共服务支出	10.00	10.00
2019999			其他一般公共服务支出	10.00	10.00
204			公共安全支出	2.56	2.56
20499			其他公共安全支出	2.56	2.56
2049999			其他公共安全支出	2.56	2.56
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
208			社会保障和就业支出	105.68	105.68
20805			行政事业单位养老支出	105.68	105.68
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.09	78.09
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.66	26.66
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.93	0.93
210			卫生健康支出	30.97	30.97
21011			行政事业单位医疗	29.97	29.97
2101101			行政单位医疗	29.97	29.97
21015			医疗保障管理事务	1.00	1.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	1.00	1.00
211			节能环保支出	11.00	11.00
21103			污染防治	11.00	11.00
2110301			大气	11.00	11.00
212			城乡社区支出	5,590.41	5,590.41
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5,547.35	5,547.35
2120801			征地和拆迁补偿支出	623.96	623.96
2120804			农村基础设施建设支出	4,923.40	4,923.40
21299			其他城乡社区支出	43.06	43.06
2129999			其他城乡社区支出	43.06	43.06
213			农林水支出	378.46	378.46
21301			农业农村	342.08	342.08
2130135			农业资源保护修复与利用	75.00	75.00
2130148			渔业发展	11.00	11.00
2130199			其他农业农村支出	256.08	256.08
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	30.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	30.00
21307			农村综合改革	6.38	6.38
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	6.38	6.38
215			资源勘探工业信息等支出	1,145.52	1,145.52
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,145.52	1,145.52
2150805			中小企业发展专项	1,140.82	1,140.82
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	4.70	4.70
221			住房保障支出	68.56	68.56
22102			住房改革支出	68.56	68.56
2210201			住房公积金	68.56	68.56
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
部门（单位）：庐山市南康镇人民政府				2023年度					金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	9,192.54	958.04	8,234.50
201			一般公共服务支出	1,854.38	753.84	1,100.55
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,648.38	753.84	894.54
2010301			行政运行	1,640.38	753.84	886.54
2010308			信访事务	8.00		8.00
20113			商贸事务	13.50		13.50
2011308			招商引资	13.50		13.50
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.98		0.98
2013101			行政运行	0.98		0.98
20132			组织事务	177.52		177.52
2013299			其他组织事务支出	177.52		177.52
20133			宣传事务	4.00		4.00
2013399			其他宣传事务支出	4.00		4.00
20199			其他一般公共服务支出	10.00		10.00
2019999			其他一般公共服务支出	10.00		10.00
204			公共安全支出	2.56		2.56
20499			其他公共安全支出	2.56		2.56
2049999			其他公共安全支出	2.56		2.56
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	105.68	105.68
20805			行政事业单位养老支出	105.68	105.68
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.09	78.09
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.66	26.66
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.93	0.93
210			卫生健康支出	30.97	29.97	1.00
21011			行政事业单位医疗	29.97	29.97
2101101			行政单位医疗	29.97	29.97
21015			医疗保障管理事务	1.00		1.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	1.00		1.00
211			节能环保支出	11.00		11.00
21103			污染防治	11.00		11.00
2110301			大气	11.00		11.00
212			城乡社区支出	5,590.41		5,590.41
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5,547.35		5,547.35
2120801			征地和拆迁补偿支出	623.96		623.96
2120804			农村基础设施建设支出	4,923.40		4,923.40
21299			其他城乡社区支出	43.06		43.06
2129999			其他城乡社区支出	43.06		43.06
213			农林水支出	378.46		378.46
21301			农业农村	342.08		342.08
2130135			农业资源保护修复与利用	75.00		75.00
2130148			渔业发展	11.00		11.00
2130199			其他农业农村支出	256.08		256.08
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00		30.00
21307			农村综合改革	6.38		6.38
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	6.38		6.38
215			资源勘探工业信息等支出	1,145.52		1,145.52
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,145.52		1,145.52
2150805			中小企业发展专项	1,140.82		1,140.82
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	4.70		4.70
221			住房保障支出	68.56	68.56
22102			住房改革支出	68.56	68.56
2210201			住房公积金	68.56	68.56
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门（单位）：庐山市南康镇人民政府				2023年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,645.19	一、一般公共服务支出	33	1,854.38	1,854.38
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,547.35	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	2.56	2.56
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.68	105.68
	9		九、卫生健康支出	41	30.97	30.97
	10		十、节能环保支出	42	11.00	11.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,590.41	43.06	5,547.35
	12		十二、农林水支出	44	378.46	378.46
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,145.52	1,145.52
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	68.56	68.56
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	9,192.54	本年支出合计	59	9,192.54	3,645.19	5,547.35
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	9,192.54	总计	64	9,192.54	3,645.19	5,547.35
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门（单位）：庐山市南康镇人民政府			2023年度			金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3,645.19	958.04	2,687.15
201			一般公共服务支出	1,854.38	753.84	1,100.55
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,648.38	753.84	894.54
2010301			行政运行	1,640.38	753.84	886.54
2010308			信访事务	8.00		8.00
20113			商贸事务	13.50		13.50
2011308			招商引资	13.50		13.50
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.98		0.98
2013101			行政运行	0.98		0.98
20132			组织事务	177.52		177.52
2013299			其他组织事务支出	177.52		177.52
20133			宣传事务	4.00		4.00
2013399			其他宣传事务支出	4.00		4.00
20199			其他一般公共服务支出	10.00		10.00
2019999			其他一般公共服务支出	10.00		10.00
204			公共安全支出	2.56		2.56
20499			其他公共安全支出	2.56		2.56
2049999			其他公共安全支出	2.56		2.56
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	105.68	105.68
20805			行政事业单位养老支出	105.68	105.68
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.09	78.09
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.66	26.66
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.93	0.93
210			卫生健康支出	30.97	29.97	1.00
21011			行政事业单位医疗	29.97	29.97
2101101			行政单位医疗	29.97	29.97
21015			医疗保障管理事务	1.00		1.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	1.00		1.00
211			节能环保支出	11.00		11.00
21103			污染防治	11.00		11.00
2110301			大气	11.00		11.00
212			城乡社区支出	43.06		43.06
21299			其他城乡社区支出	43.06		43.06
2129999			其他城乡社区支出	43.06		43.06
213			农林水支出	378.46		378.46
21301			农业农村	342.08		342.08
2130135			农业资源保护修复与利用	75.00		75.00
2130148			渔业发展	11.00		11.00
2130199			其他农业农村支出	256.08		256.08
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00		30.00
21307			农村综合改革	6.38		6.38
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	6.38		6.38
215			资源勘探工业信息等支出	1,145.52		1,145.52
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,145.52		1,145.52
2150805			中小企业发展专项	1,140.82		1,140.82
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	4.70		4.70
221			住房保障支出	68.56	68.56
22102			住房改革支出	68.56	68.56
2210201			住房公积金	68.56	68.56
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门（单位）：庐山市南康镇人民政府				2023年度				金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	821.82	302	商品和服务支出	83.97	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	189.00	30201	办公费	17.68	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	93.80	30202	印刷费	16.74	30702	国外债务付息
30103	奖金	256.45	30203	咨询费	3.96	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	48.37	30205	水费	0.57	310	资本性支出	50.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.09	30206	电费	8.65	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	26.66	30207	邮电费	1.41	31002	办公设备购置	17.50
30110	职工基本医疗保险缴费	24.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	6.50	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	7.15	31006	大型修缮
30113	住房公积金	68.56	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	32.58
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	30.00	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	2.17	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	1.47	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	0.70	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.87	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.11	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	5.24	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		823.99	公用支出合计					134.05
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表
				公开09表
部门（单位）：庐山市南康镇人民政府		2023年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.47	23.34	23.34
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.15	21.17	21.17
（1）公务用车购置费	4		16.31	16.31
（2）公务用车运行维护费	5	5.15	4.87	4.87
3.公务接待费	6	0.32	2.17	2.17
（1）国内接待费	7	——	——	2.17
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	1
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	14
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	126
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表
		公开10表
部门（单位）：庐山市南康镇人民政府	2023年度	金额单位：台、辆、套
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要负责人用车	3	2
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6
6.特种专业技术用车	7
7.离退休干部服务用车	8
8.其他用车	9
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计9192.54万元，其中年初结转和结余0万元，比上年增加4100.85万元，增长（下降）44.61%；使用非财政拨款结余和专用结余0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计9192.54万元，比上年增加4100.85万元，增长44.61%，主要原因：上级转移支付资金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入9192.54万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计9192.54万元，其中本年支出合计9192.54万元，比上年增加4100.85万元，增长44.61%，主要原因：上级转移支付资金增加；结余分配0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；年末结转和结余　　0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：收支结构调整。

本年支出的具体构成：基本支出958.04万元，占10.42%；项目支出8234.5万元，占89.58%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数2884.77万元，决算数9192.54万元，完成年初预算的318.66%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1680.57万元，决算数为1854.38万元，完成年初预算数的110.34%，预决算差异主要原因：人员调整,工资福利增加。

（二）公共安全支出年初预算数0万元，决算数2.56万元，较年初预算数增加2.56万元，预决算差异主要原因：上级转移支出奖金增加。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数0万元，决算数5万元，较年初预算数增加5万元，预决算差异主要原因：上级转移支付资金增加。

（四）卫生健康支出年初预算数29.97万元，决算数30.97万元，完成年初预算数的103.34%，预决算差异主要原因：人员增加，社会保障缴费基数增加。

（五）节能环保支出年初预算数0万元，决算数11万元，较年初预算数增加11万元，预决算差异主要原因：上级转移支付资金增加。

（六）城乡社区支出年初预算数0万元，决算数5590.41万元，较年初预算数增加5590.41万元，预决算差异主要原因：主要项目征地经费增加。

（七）农林水支出年初预算数0万元，决算数378.46万元，较年初预算数增加378.46万元，预决算差异主要原因：乡村振兴项目上级转移支付资金增加。

（八）资源勘探工业信息等支出年初预算数1000万元，决算数1145.52万元，完成年初预算数的114.55%，主要是上级转移支付资金增加。

（九）社会保障和就业支出年初预算数105.68万元，决算数105.68万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。

（十）住房保障支出年初预算数68.56万元，决算数68.56万元，完成年初预算数的100%，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出958.04万元，其中：

（一）工资福利支出821.82万元，比上年减少128.84万元，下降13.55%，主要原因：人员调整。

（二）商品和服务支出83.97万元，比上年减少2449.58万元，下降96.69%，主要原因：支出科目调整。

（三）对个人和家庭补助支出2.17万元，比上年减少5.52万元，下降71.78%，主要原因：支出科目调整。

（四）资本性支出50.08万元，比上年增加32.39万元，增长183.09%，主要原因：支出科目调整。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数23.34万元，决算数23.34万元，完成全年预算的100%；决算数比上年增加16.33万元，增长232.95%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因：未安排因公出国(境）费。决算数比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：与上年一致。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位未安排因公出国(境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数21.17万元，决算数21.17万元，其中：

公务用车购置全年预算数16.31万元，决算数16.31万元，完成全年预算的100%，主要原因：无。决算数比上年增加16.31万元，增长100%,主要原因：2023年新购置一辆公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车2辆。

公务用车运行维护费全年预算数4.87万元，决算数4.87　　万元，完成全年预算的100%，主要原因：严格执行预算。决算数比上年减少1.26万元，下降20.55%，主要原因：节约公务用车运行维护开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数2.17万元，决算数2.17万元，完成全年预算的100%，主要原因：招商引资频次增加。决算数比上年增加1.29万元，增长146.6%,主要原因：招商引资频次增加。全年国内公务接待14批，累计接待126人次，主要是：招商引资。

其中：外事接待费决算数0万元，决算数比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：未安排外事接待费。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：未安排外事接待费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出83.97万元，决算数比上年减少2449.58万元，下降96.69%，主要原因：维修维护经费方面的开支减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额25.62万元，其中：政府采购货物支出25.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车　　0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于领导干部用车。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目36个全面开展绩效自评，共涉及资金8234.5万元，占项目支出总额的100%。其中，36个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：南康镇2023年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金、南康镇2023年第一批民生微实事专项资金。涉及一般公共预算支出40万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目总体运行情况良好，资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，较好地完成了既定目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3645.19万元，政府性基金预算支出5547.35万元，部门整体支出绩效自评得分为95分，执行情况良好。我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度目标任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，整体支出管理水平不断提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，项目的申请、设立符合相关法律法规，与部门职责范围相符。项目资金的使用严格执行国家、省财政关于专项资金管理办法的规定，资金拨付严格按规范流程执行，审批程序和手续完整。项目支出用途与预算基本相符，无截留、挤占、虚列、挪用等违纪问题。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、绩效自评工作开展情况

根据预算绩效管理工作的要求我部门采取单位自行评价和主管部门评价相结合的方式，通过审核会计资料，预决算报表，询问、观察和绩效监测等方式对2023年预算项目进行全面绩效评价。

2、绩效综合评价结论：预算执行管理制度需要进一步完善，保证预算执行率进一步提升；单位结转结余资金管理能力需要持续提高。

3、绩效目标完成情况总体分析：我部门通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，整体支出管理水平不断提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，项目的申请、设立符合相关法律法规，与部门职责范围相符。项目资金的使用严格执行国家、省财政关于专项资金管理办法的规定，资金拨付严格按规范流程执行，审批程序和手续完整。项目支出用途与预算基本相符，无截留、挤占、虚列、挪用等违纪问题。2023年度大部分项目资金能够及时拨付到位，少数项目合同资金结算时效不佳，执行率偏低。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

预算执行管理机制执行监管不到位，少数资金结算时效不佳，存在年底较集中支付或延期至下一年结算现象。年初预算中项目绩效目标不够细致、不够全面，导致在执行过程中难以达成。

（2）改进措施：全面加强绩效编制的学习，组织业务部和财务部积极对接，大力完善绩效编制工作，充分发挥资金使用效益。积极探索全面预算编制体系，通过对事项的事前论证、事中监督、事后评价，有效解决预算编制的连续性、科学性，从而提高预算编制的准确度。

庐山市南康镇人民政府（本级）“36个项目支出绩效自评表”如下：

1-本部门“南康镇-南康镇湖滨路防盗网拆除拨付款”项目支出绩效自评结果如下：

2-本部门“南康镇2022年医保经办服务能力建设市级补助资金”项目支出绩效自评结果如下：

3-本部门“南康镇2022年秸秆禁烧奖补资金”项目支出绩效自评结果如下：

4-本部门“南康镇冰玉涧社区新时代文明实践中心专项资金”项目支出绩效自评结果如下：

5-本部门“南康镇四联村一组发展用地回购费资金”项目支出绩效自评结果如下：

6-本部门“下达2023年基层组织运转保障补助资金”项目支出绩效自评结果如下：

7-本部门“南康镇2023年肇事肇祸等严重精神病患者监护及奖励资金”项目支出绩效自评结果如下：

8-本部门“南康镇2023年开放型经济工作经费资金”项目支出绩效自评结果如下：

9-本部门“南康镇2023年第二至四季度行政村专职党建宣传员工作报酬”项目支出绩效自评结果如下：

10-本部门“南康镇2023年三等功和嘉奖奖励资金”项目支出绩效自评结果如下：

11-本部门“南康镇2023年“移风易俗”重点示范村建设项目资金”项目支出绩效自评结果如下：

12-本部门“南康镇2022年度村社区党员活动经费省市级资金”项目支出绩效自评结果如下：

13-本部门“南康镇2023国有企业退休人员社会化管理中央补助资金”项目支出绩效自评结果如下：

14-本部门“南康镇2022年度市级村建专项资金”项目支出绩效自评结果如下：

15-本部门“南康镇2022年度解决特殊疑难信访问题专项资金”项目支出绩效自评结果如下：

16-本部门“南康镇2023年上年结转项目资金”项目支出绩效自评结果如下：

17-本部门“南康镇2023年总部经济对企业的奖励资金”项目支出绩效自评结果如下：

18-本部门“南康镇增加800万用于扶持平台企业发展项目资金”项目支出绩效自评结果如下：

19-本部门“南康镇2022年肇事肇祸等严重精神病患者监护及奖励资金”项目支出绩效自评结果如下：

20-本部门“南康镇拨付峰德新区城中村改造（流泗桥）项目征地补偿资金”项目支出绩效自评结果如下：

21-本部门“南康镇拨付城东安置房项目征地补偿资金”项目支出绩效自评结果如下：

22-本部门“南康镇2022年村社区党员活动经费县级资金”项目支出绩效自评结果如下：

23-本部门“南康镇2023国有企业退休人员社会化管理县级补助资金”项目支出绩效自评结果如下：

24-本部门“南康镇2022年度综合考核奖金资金”项目支出绩效自评结果如下：

25-本部门“南康镇2023年度鄱阳湖重点水域禁捕退捕湖区巡护专项工作经费资金”项目支出绩效自评结果如下：

26-本部门“南康镇2023年度第一季度党建宣传员工作报酬资金”项目支出绩效自评结果如下：

27-本部门“南康镇2022年优秀招商单位考核奖励资金”项目支出绩效自评结果如下：

28-本部门“南康镇2023年第一批民生微实事专项资金”项目支出绩效自评结果如下：

29-本部门“南康镇2023年第一批乡村振兴补助资金”项目支出绩效自评结果如下：

30-本部门“南康镇2023年土地回购经费资金”项目支出绩效自评结果如下：

31-本部门“南康镇黄泥岭社区和四联村2023年发展用地回购费用资金”项目支出绩效自评结果如下：

32-本部门“南康镇禁捕执法能力建设及2022年度四清四无工作经费资金”项目支出绩效自评结果如下：

33-本部门“南康镇城东片区厂房拆迁补偿经费资金”项目支出绩效自评结果如下：

34-本部门“南康镇增加500万元用于扶持平台企业发展项目资金”项目支出绩效自评结果如下：

35-本部门“南康镇黄泥岭社区和四联村2023年征地补偿款及工作经费资金”项目支出绩效自评结果如下：

36-本部门“南康镇2023年公用其他运转支出项目资金”项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业部门经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上级补助收入：反映事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业部门经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指列入政府办公厅（室）及相关机构事务具体项级科目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

（六）一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指列入统计信息事务具体项级科目以外的其他统计信息事务支出。

（七）.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指列入财政事务具体项级科目以外的其他财政事务方面的支出。

（八）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:指没有列入教育支出具体项级科目以外的其他用于教育方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（十三）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:指对老年人提供福利服务方面的支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指未列入社会保障和就业支出具体项级科目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十五）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十六）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

（十七）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（二十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（二十二）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（二十三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指局机关下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，按照不超过12%的比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

（二十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

南康镇2023年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

按照市财政局、乡村振兴局《关于下达2023年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》(庐财乡振指【2022】5号文件精神。

2、项目范围及内容

道路硬化、沟渠维修等项目建设。

3、项目资金预算安排及使用情况

大塘村排水沟道路硬化项目30万元；九江市财政补助资金共计拨入30 万元。至2023年末，预算执行率达到了100%，有力保障了各项目标任务全面完成。

4、项目完成情况

至2023年末，大塘村村排水沟道路硬化项目；项目均已完工，并通过验收审计。

（二）绩效目标设置情况

绩效总体目标：完成道路硬化、沟渠维修等项目建设，确保乡村振兴计划目标如期完成。绩效指标分别设置了成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标四大类，包括：1、成本指标中设置经济成本指标，具体为第一批财政衔接资金=30万元；2、产出指标中设置了数量指标、质量指标、实效指标，工期60天、硬化道路质量验收合格、完成时间为2023年底；3、效益指标中设置社会效益指标，具体为方便群众出行，优化村民居住环境，指标值为逐年优化；4、满意度指标中设置服务对象满意度指标，具体为使用人员满意度≥98%。

二、绩效评价情况

（一）绩效评价工作目标

通过绩效评价，加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，根据绩效评价中发现的问题，及时调整和优化本部门以后的年度预算支出的方向和结构，加强财务管理，合理配置资源。

（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

1、评价原则：评价工作遵循科学、真实原则，坚持绩效评价与绩效管理相结合的原则，坚持考核贯穿项目整个阶段的原则。

2、评价依据：《预算法》、《省政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》、《江西省财政厅关于做好2023年省级预算绩效管理工作的通知》。

3、评价指标体系和评价方法：年度绩效目标考核主要为项目完成数量、质量、成本和效益完成目标。

项目评价采用打分制，满分100分，其中预算执行情况总分10分，项目绩效实效情况90分，总得分90分以上评价为优，总得分80-89分评价为良好，总得分70-79分评价为中，总得分60-69分评价为合格，总得分59分以下的评价为差。

（三）绩效评价结果

该项目2023年度评价得分为100分，评价为优。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

项目绩效目标完成情况

南康镇2023年第一批财政衔接推进乡村振兴补助项目2023年度绩效目标任务全面完成，自评结果是优秀。

（二）绩效分析

1、项目决策及项目管理

按照相关规定，我镇一直以来严格资金管理，资金支出范围、建设内容均符合国家和省有关规定。做到专账管理，分账核算，确保专款专用。整治和查处基层侵害群众利益的不正之风和腐败问题，有效防止项目资金管理使用过程中违法违规违纪现象的发生。通过自查，未发现我镇存在利用资金、项目管理权，贪污、受贿、民争利的问题，资金拨付程序均符合有关规定。为保障道专项补助项目的顺利开展，提高项目资金的使用效率，成立财政支出绩效评价工作领导小组，全面负责项目工作开展及其资金使用。

2、项目绩效、成本结构分析

从项目绩效实效情况分析，南康镇2023年第一批财政衔接推进乡村振兴补助项目2023年度各项成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标均圆满完成。

四、存在问题及下一步工作措施、建议

（一）存在问题：

各村发展集体经济能力较薄弱，无法在短期内见成效。

（二）下一步工作措施

建立健全机制，做到对乡村振兴项目全方位监控。建议加大财政衔接推进乡村振兴补助资金补助力度，持续改善乡村道路、水利、公共服务等生产生活和村容村貌。

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