相关解读:
相关文件:
庐山市蓼南乡人民政府2024年度单位决算
庐山市蓼南乡人民政府2024年度单位决算
目 录
第一部分 庐山市蓼南乡人民政府概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 庐山市蓼南乡人民政府概况
一、单位主要职责
(1)执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
(2)执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
(3)保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
(4)保护各种经济组织的合法权益；
(5)贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
(7)办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
本部门设立7个内设机构，分别是包括：党政办公室、社会事务办公室、财政经济发展办公室、农业农村办公室、社会治理办公室、便民服务中心、综合行政执法大队。
本单位年末编制内实有人员51人，其他人员0人。离退休人员21人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员21人。
第二部分 2024年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：庐山市蓼南乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
13,387.40 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,791.35 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
480.62 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
7.20 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
1,500.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
500.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
565.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
300.24 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
230.47 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
49.36 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
232.88 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
793.05 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
8,385.60 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
21.30 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.48 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
20.69 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
61.14 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
8.55 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
1.20 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
14,168.26 |
本年支出合计 |
58 |
14,168.26 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
14,168.26 |
总计 |
62 |
14,168.26 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：庐山市蓼南乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
14,168.26 |
13,868.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300.24 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,791.35 |
1,491.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300.24 | ||
|
20101 |
人大事务 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
2.56 |
2.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,742.65 |
1,442.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300.24 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
693.46 |
693.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,049.18 |
748.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300.24 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
5.56 |
5.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
5.56 |
5.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
33.59 |
33.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
33.59 |
33.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20406 |
司法 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040699 |
其他司法支出 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
1,500.00 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
1,500.00 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
1,500.00 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
565.00 |
565.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
560.00 |
560.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
525.00 |
525.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
230.47 |
230.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
110.63 |
110.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.32 |
68.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
34.16 |
34.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.26 |
3.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
17.05 |
17.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.05 |
17.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
80.27 |
80.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
80.27 |
80.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
13.72 |
13.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
13.72 |
13.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
49.36 |
49.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.12 |
38.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.12 |
38.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
232.88 |
232.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
11.12 |
11.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110301 |
大气 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110302 |
水体 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
221.76 |
221.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
221.76 |
221.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
793.05 |
793.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
480.62 |
480.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
152.70 |
152.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
19.33 |
19.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
232.72 |
232.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
75.87 |
75.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
8,385.60 |
8,385.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
6,433.39 |
6,433.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
234.96 |
234.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
43.52 |
43.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130148 |
渔业发展 |
13.81 |
13.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
1,109.84 |
1,109.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
5,026.25 |
5,026.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
42.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130314 |
防汛 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130316 |
农村水利 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
784.06 |
784.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
754.06 |
754.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
499.66 |
499.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
38.88 |
38.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
460.78 |
460.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
603.50 |
603.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
603.50 |
603.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
21.30 |
21.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
21.30 |
21.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
21.30 |
21.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
20.69 |
20.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
20.69 |
20.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
20.69 |
20.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
61.14 |
61.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
61.14 |
61.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
61.14 |
61.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
8.55 |
8.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240108 |
应急救援 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
3.55 |
3.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
3.55 |
3.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：庐山市蓼南乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
14,168.26 |
920.41 |
13,247.86 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,791.35 |
693.46 |
1,097.89 |
|
|
| ||
|
20101 |
人大事务 |
4.56 |
|
4.56 |
|
|
| ||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
2.56 |
|
2.56 |
|
|
| ||
|
2010108 |
代表工作 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
| ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,742.65 |
693.46 |
1,049.18 |
|
|
| ||
|
2010301 |
行政运行 |
693.46 |
693.46 |
|
|
|
| ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,049.18 |
|
1,049.18 |
|
|
| ||
|
20113 |
商贸事务 |
5.56 |
|
5.56 |
|
|
| ||
|
2011308 |
招商引资 |
5.56 |
|
5.56 |
|
|
| ||
|
20129 |
群众团体事务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
| ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
33.59 |
|
33.59 |
|
|
| ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
33.59 |
|
33.59 |
|
|
| ||
|
20133 |
宣传事务 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
| ||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
| ||
|
204 |
公共安全支出 |
7.20 |
|
7.20 |
|
|
| ||
|
20406 |
司法 |
7.20 |
|
7.20 |
|
|
| ||
|
2040699 |
其他司法支出 |
7.20 |
|
7.20 |
|
|
| ||
|
205 |
教育支出 |
1,500.00 |
|
1,500.00 |
|
|
| ||
|
20502 |
普通教育 |
1,500.00 |
|
1,500.00 |
|
|
| ||
|
2050202 |
小学教育 |
1,500.00 |
|
1,500.00 |
|
|
| ||
|
206 |
科学技术支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
| ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
| ||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
| ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
565.00 |
|
565.00 |
|
|
| ||
|
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
| ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
| ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
560.00 |
|
560.00 |
|
|
| ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
35.00 |
|
35.00 |
|
|
| ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
525.00 |
|
525.00 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
230.47 |
127.68 |
102.79 |
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
110.63 |
110.63 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.32 |
68.32 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.88 |
4.88 |
|
|
|
| ||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
34.16 |
34.16 |
|
|
|
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.26 |
3.26 |
|
|
|
| ||
|
20808 |
抚恤 |
17.05 |
17.05 |
|
|
|
| ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.05 |
17.05 |
|
|
|
| ||
|
20810 |
社会福利 |
80.27 |
|
80.27 |
|
|
| ||
|
2081006 |
养老服务 |
80.27 |
|
80.27 |
|
|
| ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
8.10 |
|
8.10 |
|
|
| ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
8.10 |
|
8.10 |
|
|
| ||
|
20825 |
其他生活救助 |
0.70 |
|
0.70 |
|
|
| ||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
0.70 |
|
0.70 |
|
|
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
13.72 |
|
13.72 |
|
|
| ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
13.72 |
|
13.72 |
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
49.36 |
38.12 |
11.24 |
|
|
| ||
|
21004 |
公共卫生 |
3.34 |
|
3.34 |
|
|
| ||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
3.34 |
|
3.34 |
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.12 |
38.12 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.12 |
38.12 |
|
|
|
| ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.90 |
|
1.90 |
|
|
| ||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
1.90 |
|
1.90 |
|
|
| ||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
| ||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
| ||
|
211 |
节能环保支出 |
232.88 |
|
232.88 |
|
|
| ||
|
21103 |
污染防治 |
11.12 |
|
11.12 |
|
|
| ||
|
2110301 |
大气 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
| ||
|
2110302 |
水体 |
5.12 |
|
5.12 |
|
|
| ||
|
21104 |
自然生态保护 |
221.76 |
|
221.76 |
|
|
| ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
221.76 |
|
221.76 |
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
793.05 |
|
793.05 |
|
|
| ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
| ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
| ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
300.00 |
|
300.00 |
|
|
| ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
300.00 |
|
300.00 |
|
|
| ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.42 |
|
0.42 |
|
|
| ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.42 |
|
0.42 |
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
480.62 |
|
480.62 |
|
|
| ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
152.70 |
|
152.70 |
|
|
| ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
19.33 |
|
19.33 |
|
|
| ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
232.72 |
|
232.72 |
|
|
| ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
75.87 |
|
75.87 |
|
|
| ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
| ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
8,385.60 |
|
8,385.60 |
|
|
| ||
|
21301 |
农业农村 |
6,433.39 |
|
6,433.39 |
|
|
| ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
| ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
234.96 |
|
234.96 |
|
|
| ||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
43.52 |
|
43.52 |
|
|
| ||
|
2130148 |
渔业发展 |
13.81 |
|
13.81 |
|
|
| ||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
1,109.84 |
|
1,109.84 |
|
|
| ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
5,026.25 |
|
5,026.25 |
|
|
| ||
|
21302 |
林业和草原 |
46.00 |
|
46.00 |
|
|
| ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
| ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
42.00 |
|
42.00 |
|
|
| ||
|
21303 |
水利 |
19.00 |
|
19.00 |
|
|
| ||
|
2130314 |
防汛 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
| ||
|
2130316 |
农村水利 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
| ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
| ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
784.06 |
|
784.06 |
|
|
| ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
| ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
754.06 |
|
754.06 |
|
|
| ||
|
21307 |
农村综合改革 |
499.66 |
|
499.66 |
|
|
| ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
38.88 |
|
38.88 |
|
|
| ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
460.78 |
|
460.78 |
|
|
| ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
603.50 |
|
603.50 |
|
|
| ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
603.50 |
|
603.50 |
|
|
| ||
|
214 |
交通运输支出 |
21.30 |
|
21.30 |
|
|
| ||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
21.30 |
|
21.30 |
|
|
| ||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
21.30 |
|
21.30 |
|
|
| ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
0.48 |
|
0.48 |
|
|
| ||
|
21602 |
商业流通事务 |
0.48 |
|
0.48 |
|
|
| ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
0.48 |
|
0.48 |
|
|
| ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
20.69 |
|
20.69 |
|
|
| ||
|
22001 |
自然资源事务 |
20.69 |
|
20.69 |
|
|
| ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
20.69 |
|
20.69 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
61.14 |
61.14 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
61.14 |
61.14 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
61.14 |
61.14 |
|
|
|
| ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
8.55 |
|
8.55 |
|
|
| ||
|
22401 |
应急管理事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
| ||
|
2240108 |
应急救援 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
| ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
3.55 |
|
3.55 |
|
|
| ||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
3.55 |
|
3.55 |
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
1.20 |
|
1.20 |
|
|
| ||
|
22999 |
其他支出 |
1.20 |
|
1.20 |
|
|
| ||
|
2299999 |
其他支出 |
1.20 |
|
1.20 |
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：庐山市蓼南乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
13,387.40 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,491.11 |
1,491.11 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
480.62 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
7.20 |
7.20 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
1,500.00 |
1,500.00 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
565.00 |
565.00 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
230.47 |
230.47 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
49.36 |
49.36 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
232.88 |
232.88 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
793.05 |
312.42 |
480.62 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
8,385.60 |
8,385.60 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
21.30 |
21.30 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
20.69 |
20.69 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
61.14 |
61.14 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
8.55 |
8.55 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
13,868.02 |
本年支出合计 |
59 |
13,868.02 |
13,387.40 |
480.62 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
13,868.02 |
总计 |
64 |
13,868.02 |
13,387.40 |
480.62 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：庐山市蓼南乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
13,387.40 |
920.41 |
12,466.99 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,491.11 |
693.46 |
797.65 | ||
|
20101 |
人大事务 |
4.56 |
|
4.56 | ||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
2.56 |
|
2.56 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
2.00 |
|
2.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,442.40 |
693.46 |
748.94 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
693.46 |
693.46 |
| ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
748.94 |
|
748.94 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
5.56 |
|
5.56 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
5.56 |
|
5.56 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
1.00 |
|
1.00 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.00 |
|
1.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
33.59 |
|
33.59 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
33.59 |
|
33.59 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
4.00 |
|
4.00 | ||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
4.00 |
|
4.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
7.20 |
|
7.20 | ||
|
20406 |
司法 |
7.20 |
|
7.20 | ||
|
2040699 |
其他司法支出 |
7.20 |
|
7.20 | ||
|
205 |
教育支出 |
1,500.00 |
|
1,500.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
1,500.00 |
|
1,500.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
1,500.00 |
|
1,500.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
500.00 |
|
500.00 | ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
500.00 |
|
500.00 | ||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
500.00 |
|
500.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
565.00 |
|
565.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
|
5.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
|
5.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
560.00 |
|
560.00 | ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
35.00 |
|
35.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
525.00 |
|
525.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
230.47 |
127.68 |
102.79 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
110.63 |
110.63 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.32 |
68.32 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.88 |
4.88 |
| ||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
34.16 |
34.16 |
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.26 |
3.26 |
| ||
|
20808 |
抚恤 |
17.05 |
17.05 |
| ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.05 |
17.05 |
| ||
|
20810 |
社会福利 |
80.27 |
|
80.27 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
80.27 |
|
80.27 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
8.10 |
|
8.10 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
8.10 |
|
8.10 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
0.70 |
|
0.70 | ||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
0.70 |
|
0.70 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
13.72 |
|
13.72 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
13.72 |
|
13.72 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
49.36 |
38.12 |
11.24 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
3.34 |
|
3.34 | ||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
3.34 |
|
3.34 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.12 |
38.12 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.12 |
38.12 |
| ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.90 |
|
1.90 | ||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
1.90 |
|
1.90 | ||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
6.00 |
|
6.00 | ||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
6.00 |
|
6.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
232.88 |
|
232.88 | ||
|
21103 |
污染防治 |
11.12 |
|
11.12 | ||
|
2110301 |
大气 |
6.00 |
|
6.00 | ||
|
2110302 |
水体 |
5.12 |
|
5.12 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
221.76 |
|
221.76 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
221.76 |
|
221.76 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
312.42 |
|
312.42 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
10.00 |
|
10.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
10.00 |
|
10.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
300.00 |
|
300.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
300.00 |
|
300.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.42 |
|
0.42 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.42 |
|
0.42 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
|
2.00 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
|
2.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
8,385.60 |
|
8,385.60 | ||
|
21301 |
农业农村 |
6,433.39 |
|
6,433.39 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
5.00 |
|
5.00 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
234.96 |
|
234.96 | ||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
43.52 |
|
43.52 | ||
|
2130148 |
渔业发展 |
13.81 |
|
13.81 | ||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
1,109.84 |
|
1,109.84 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
5,026.25 |
|
5,026.25 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
46.00 |
|
46.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
4.00 |
|
4.00 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
42.00 |
|
42.00 | ||
|
21303 |
水利 |
19.00 |
|
19.00 | ||
|
2130314 |
防汛 |
5.00 |
|
5.00 | ||
|
2130316 |
农村水利 |
5.00 |
|
5.00 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
9.00 |
|
9.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
784.06 |
|
784.06 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
30.00 |
|
30.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
754.06 |
|
754.06 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
499.66 |
|
499.66 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
38.88 |
|
38.88 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
460.78 |
|
460.78 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
603.50 |
|
603.50 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
603.50 |
|
603.50 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
21.30 |
|
21.30 | ||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
21.30 |
|
21.30 | ||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
21.30 |
|
21.30 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
0.48 |
|
0.48 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
0.48 |
|
0.48 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
0.48 |
|
0.48 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
20.69 |
|
20.69 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
20.69 |
|
20.69 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
20.69 |
|
20.69 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
61.14 |
61.14 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
61.14 |
61.14 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
61.14 |
61.14 |
| ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
8.55 |
|
8.55 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
5.00 |
|
5.00 | ||
|
2240108 |
应急救援 |
5.00 |
|
5.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
3.55 |
|
3.55 | ||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
3.55 |
|
3.55 | ||
|
229 |
其他支出 |
1.20 |
|
1.20 | ||
|
22999 |
其他支出 |
1.20 |
|
1.20 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
1.20 |
|
1.20 | ||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：庐山市蓼南乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
823.49 |
302 |
商品和服务支出 |
77.40 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
157.05 |
30201 |
办公费 |
28.14 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
102.58 |
30202 |
印刷费 |
13.01 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
281.91 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
56.54 |
30205 |
水费 |
0.30 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
68.32 |
30206 |
电费 |
9.88 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
39.04 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30.39 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
7.73 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.94 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
61.14 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
17.84 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.51 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.90 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
5.35 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
17.05 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.96 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.46 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.86 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
843.01 |
公用经费合计 |
77.40 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：庐山市蓼南乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
480.62 |
480.62 |
|
480.62 |
| |||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
480.62 |
480.62 |
|
480.62 |
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
480.62 |
480.62 |
|
480.62 |
| ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
152.70 |
152.70 |
|
152.70 |
| ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
|
19.33 |
19.33 |
|
19.33 |
| ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
232.72 |
232.72 |
|
232.72 |
| ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
75.87 |
75.87 |
|
75.87 |
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：庐山市蓼南乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：庐山市蓼南乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
11.39 |
11.39 |
11.31 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
6.00 |
6.00 |
5.96 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
6.00 |
6.00 |
5.96 |
|
3.公务接待费 |
6 |
5.39 |
5.39 |
5.35 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
5.35 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
2 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
50 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
410 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
单位：庐山市蓼南乡人民政府 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
2 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2024年度收入总计14168.26万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计14168.26万元，比上年增加3478.77万元，增长32.54%，主要原因：支出结构调整，财政拨款资金增加。
本年收入的具体构成：财政拨款收入13868.02万元，占97.88%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入300.24万元，占2.12%。
二、支出决算情况说明
本单位2024年度支出总计14168.26万元，其中本年支出合计14168.26万元，比上年增加3478.77万元，增长32.54%，主要原因：支出结构调整，财政拨款资金增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无。
本年支出的具体构成：基本支出920.41万元，占6.50%；项目支出13247.86万元，占93.50%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数9108.15万元，决算数13868.02万元，完成年初预算的152.26%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数875.60万元，决算数1491.11万元，完成年初预算的170.30%。预决算差异主要原因：严格执行预算。
（二）公共安全支出（类）年初预算数0.00万元，决算数7.20万元，预决算差异主要原因：增加财政专项补助资金。
（三）教育支出（类）年初预算数1500.00万元，决算数1500.00万元，完成年初预算的100.00%。
（四）科学技术支出（类）年初预算数500.00万元，决算数500.00万元，完成年初预算的100.00%。
（五）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数500.00万元，决算数565.00万元，完成年初预算的113.00%。预决算差异主要原因：增加财政专项补助资金。
（六）社会保障和就业支出（类）年初预算数102.48万元，决算数230.47万元，完成年初预算的224.88%。预决算差异主要原因：增加财政专项补助资金。
（七）卫生健康支出（类）年初预算数38.12万元，决算数49.36万元，完成年初预算的129.48%。预决算差异主要原因：增加财政专项补助资金。
（八）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数232.88万元，预决算差异主要原因：增加财政专项补助资金。
（九）城乡社区支出（类）年初预算数348.72万元，决算数793.05万元，完成年初预算的227.42%。预决算差异主要原因：增加财政专项补助资金。
（十）农林水支出（类）年初预算数5178.00万元，决算数8385.60万元，完成年初预算的161.95%。预决算差异主要原因：增加财政专项补助资金。
（十一）交通运输支出（类）年初预算数0.00万元，决算数21.30万元，预决算差异主要原因：增加财政专项补助资金。
（十二）商业服务业等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.48万元，预决算差异主要原因：增加财政专项补助资金。
（十三）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数20.69万元，预决算差异主要原因：增加财政专项补助资金。
（十四）住房保障支出（类）年初预算数65.22万元，决算数61.14万元，完成年初预算的93.75%。预决算差异主要原因：增加财政专项补助资金。
（十五）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.00万元，决算数8.55万元，预决算差异主要原因：增加财政专项补助资金。
（十六）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1.20万元，预决算差异主要原因：增加财政专项补助资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出920.41万元，其中：
（一）工资福利支出823.49万元，比上年减少62.37万元，下降7.04%，主要原因：是减少原因是人员政策性工资调整及收入支出结构调整。
（二）商品和服务支出77.40万元，比上年减少231.72万元，下降74.96%，主要原因：是减少原因是人员政策性工资调整及收入支出结构调整。
（三）对个人和家庭补助支出19.51万元，比上年减少8.75万元，下降30.97%，主要原因：是减少原因是人员政策性工资调整及收入支出结构调整。
（四）资本性支出0.00万元，比上年减少0.28万元，下降100.00%，主要原因：是减少原因是人员政策性工资调整及收入支出结构调整。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数11.39万元，决算数11.31万元，完成全年预算的99.35%；决算数比上年减少0.12万元，下降1.05%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数6.00万元，决算数5.96万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数6.00万元，决算数5.96万元，完成全年预算的99.34%，主要原因：严格执行预算，公务用车开支压缩。决算数比上年减少0.09万元，下降1.41%,主要原因：公务用车开支压缩。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。
（三）公务接待费全年预算数5.39万元，决算数5.35万元，完成全年预算的99.35%，主要原因：严格执行预算。决算数比上年减少0.03万元，下降0.65%,主要原因：公务接待量压缩。全年国内公务接待50批，累计接待410人次，主要是：招商引资。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2024年度机关运行经费支出77.40万元，决算数比上年减少232.00万元，下降74.98%，主要原因：落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2024年度政府采购支出总额661.65万元，其中：政府采购货物支出12.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出648.89万元。授予中小企业合同金额661.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额661.65万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本单位共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目139个项目全面开展绩效自评，共涉及资金13247.86万元，占项目支出总额的100%，其中：81个项目评价结果为“优”，6个项目评价结果为“良”，52个项目评价结果为“中”，0项目评价结果为“差”。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“优”“良”“中”等项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2022年车辆购置税收入补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
2.5 |
0.2 |
10 |
8 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
2.5 |
0.2 |
— |
8 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
完成江西省“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内安全生命防护工程年度建设任务 |
完成江西省“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内安全生命防护工程年度建设任务 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
购置税补助收入 |
＝25000元 |
2000 |
20 |
0 |
及时拨付 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持农村公路村道安全生命防护工程 |
＝9.2公里 |
9.2 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
完工项目验收合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
资金使用合规性 |
是 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| ||||||
|
时效指标 |
按期完成投资 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
公路安全水平 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2023年第一批水利救灾资金 | |||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | |||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
2 |
2 |
2 |
10 |
100 |
10 | ||||||
|
政府预算资金 |
2 |
2 |
2 |
— |
100 |
— | ||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||
|
蓼南乡2023年第一批中央水利救灾资金白蚁等害堤动物灾损整治资金7万元，用于我乡水利工程水利救灾资金、白蚁治理相关工作。 |
蓼南乡2023年第一批中央水利救灾资金白蚁等害堤动物灾损整治资金7万元，用于我乡水利工程水利救灾资金、白蚁治理相关工作。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | ||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
白蚁等害堤动物灾损整治补助 |
＝70000元 |
70000 |
20 |
20 |
| |||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
动物灾损整治 |
＝14处 |
14 |
10 |
10 |
| |||||
|
质量指标 |
白蚁防治完成率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| ||||||
|
时效指标 |
资金使用率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
社会效益指标 |
白蚁危害的消除对水利防御工程产生效益是否显著 |
显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| ||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
周边群众满意度 |
≥98% |
98 |
20 |
20 |
| |||||
|
总分 |
100 |
100 |
| |||||||||
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2023年度新农村建设省级补助资金 | |||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | |||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
129 |
129 |
10 |
100 |
10 | ||||||
|
政府预算资金 |
0 |
129 |
129 |
— |
100 |
— | ||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||
|
改善农村生产生活条件，提高农村群众生活幸福指数 |
改善农村生产生活条件，提高农村群众生活幸福指数 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | ||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
省级村庄长效管护补助资金 |
＝90000元 |
90000 |
10 |
10 |
| |||||
|
省级村点补助资金 |
＝1200000元 |
1200000 |
10 |
10 |
| |||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
省级村点数 |
＝8个 |
8 |
10 |
10 |
| |||||
|
落实长效管护行政村数 |
＝9个 |
9 |
10 |
10 |
| |||||||
|
质量指标 |
任务完成度 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| ||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2023年12月 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
社会效益指标 |
改善村点群众生产生活条件 |
显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| ||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会公众满意度 |
≥98% |
98 |
20 |
20 |
| |||||
|
总分 |
100 |
100 |
| |||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2022年第三批乡村振兴生态宜居建设市级补助资金（结转） | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
5 |
5 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
5 |
5 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
推动我乡农村厕所革命进程，提高农村卫生厕所普及率，切实提高群众健康意识和生活品质 |
推动我乡农村厕所革命进程，提高农村卫生厕所普及率，切实提高群众健康意识和生活品质 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
生态宜居建设补助资金 |
＝50000元 |
50000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放宣传资料份数 |
＝4000份 |
4000 |
5 |
5 |
| ||||
|
奖励补助村个数 |
＝1个 |
1 |
10 |
10 |
| ||||||
|
组织培训次数 |
＝12份 |
12 |
5 |
5 |
| ||||||
|
质量指标 |
资金拨付准确率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
人居环境改善程度 |
显著提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众对环境满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2022年度村党员活动补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
5.39 |
5.39 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
5.39 |
5.39 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
进一步加强基层党组织建设，提升党员活动质量，发挥基层党组织在乡村振兴中的模范带头作用。 |
进一步加强基层党组织建设，提升党员活动质量，发挥基层党组织在乡村振兴中的模范带头作用。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
党组织活动开支 |
＝53900元 |
53900 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党员人数 |
＝539人 |
539 |
10 |
10 |
| ||||
|
村级党组织 |
＝9个 |
9 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
资金拨付准确率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提升党员活动质量 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村党组织书记满意度 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2022年度四清四无工作经费（结转） | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
9 |
9 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
9 |
9 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
确保禁捕执法、湖区巡护、四清四无等工作顺利开展 |
确保禁捕执法、湖区巡护、四清四无等工作顺利开展 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
四清四无工作经费 |
＝90000元 |
90000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
群防联治工作站人员 |
＝10人 |
10 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
群防联治工作站巡护完成率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
蓼南乡2022年度四清四无工作经费使用期限 |
1年 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
十年禁捕工作实施对周边生态环境产生效益是否显著 |
显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
湖区周边群众满意度 |
≥98% |
98 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2023年农村厕所革命补助资金（结转） | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
4 |
4 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
4 |
4 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
建成无蝇蛆、无臭味的“四有四无”卫生厕所，切实提高群众健康意识和生活品质，改善农村人居环境 |
建成无蝇蛆、无臭味的“四有四无”卫生厕所，切实提高群众健康意识和生活品质，改善农村人居环境 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
农村厕所革命补助资金 |
＝40000元 |
40000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
改厕数 |
＝307个 |
307 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
改善人居环境 |
效果显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2023年农村环境整治(第二批)资金（结转） | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
163 |
94.324 |
10 |
57.87 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
163 |
94.324227 |
— |
57.87 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
梯次推进农村环境整治实施，逐步提高农村生活污水治理率 |
梯次推进农村环境整治实施，逐步提高农村生活污水治理率 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
环境整治投入资金 |
＝1630000元 |
943242.27 |
20 |
0 |
及时完成 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成项目建设地点个数 |
＝1个 |
1 |
10 |
10 |
| ||||
|
农村环境整治项目 |
＝1个 |
1 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提升农村生活污水治理率 |
显著提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
项目区群众满意度 |
≥98% |
98 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2023年禁捕退捕湖区巡护专项工作经费（结转） | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
26.098 |
22.476 |
10 |
86.12 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
26.0979 |
22.476224 |
— |
86.12 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
更好的实施长江十年禁渔任务，充分保障我乡群防联治队伍湖区日常巡护工作 |
更好的实施长江十年禁渔任务，充分保障我乡群防联治队伍湖区日常巡护工作 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
禁捕退捕湖区巡护工作经费 |
＝260979元 |
224762.24 |
20 |
13.06 |
及时完成 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
群防联治工作站人员 |
＝10人 |
10 |
10 |
10 |
| ||||
|
标准（每人每年） |
＝5000元 |
5000 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
群防联治工作巡护完成率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
2023年鄱阳湖重点水域禁捕退捕湖区巡护专项工作经费使用率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
十年禁捕工作实施对周边环境产生效益是否显著 |
显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
湖区周边群众满意度 |
≥98% |
98 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90.06 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2023年乡村振兴建设资金（结转） | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
0.424 |
0.424 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
0.424 |
0.424 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
改善人居生态环境，保持村容村貌干净整洁，使农户受益 |
改善人居生态环境，保持村容村貌干净整洁，使农户受益 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
乡村振兴建设资金 |
＝4240元 |
4240 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
日常保洁员数量（人次） |
＝45次 |
45 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
日常清扫保洁率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
卫生保洁及时率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
人居环境改善 |
显著提高 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2023年中央农村环境整治资金（结转） | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
217 |
127.434 |
10 |
58.73 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
217 |
127.4342 |
— |
58.73 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
梯次推进农村环境整治实施，逐步提高农村生活污水治理率。 |
梯次推进农村环境整治实施，逐步提高农村生活污水治理率。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
农村环境整治资金 |
＝2170000元 |
1274342 |
20 |
0 |
及时完成 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
农村环境整治项目 |
＝2个 |
2 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提升农村生活污水治理率 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
项目区群众满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
庐山市2023年第六组团招商引资工作经费（结转） | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
8.071 |
5.556 |
10 |
68.84 |
5 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
8.07105 |
5.555755 |
— |
68.84 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
推动开放型经济工作走深走实，为提升招商引资能力，扩大招商引资成果提供保障，从而带动经济社会发展。 |
推动开放型经济工作走深走实，为提升招商引资能力，扩大招商引资成果提供保障，从而带动经济社会发展。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
招商引资工作经费 |
＝80710.5元 |
55557.55 |
20 |
4.42 |
及时完成 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
外出人次 |
＝30次 |
30 |
5 |
5 |
| ||||
|
接待客商 |
＝50批 |
50 |
10 |
10 |
| ||||||
|
外出次数 |
＝10次 |
10 |
5 |
5 |
| ||||||
|
质量指标 |
完成全年招商引资任务 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提供就业岗位 |
创造100个就业岗位 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
招引项目客商服务满意度 |
≥85% |
85 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
79.42 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2023年公共文化站免费开放补助资金（结转） | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
5 |
5 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
5 |
5 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
支持公共文化站免费开展基本公共文化服务。 |
支持公共文化站免费开展基本公共文化服务。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
乡文化站补助 |
＝50000元 |
50000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
乡文化站补助个数 |
＝1个 |
1 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
乡文化站每周开放 |
≥28小时 |
28 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
满足人民日益增长的文化需求 |
效果显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
提升基本公共文化服务水平 |
效果显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| ||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2022年秸秆禁烧奖补资金（结转） | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
6 |
6 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
6 |
6 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
尽快将资金落实到具体项目上，保障秸秆禁烧工作有效进行。提高资金使用效益，改善农村人居环境。 |
尽快将资金落实到具体项目上，保障秸秆禁烧工作有效进行。提高资金使用效益，改善农村人居环境。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
秸秆禁烧奖补资金 |
＝60000元 |
60000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展行动行政村个数 |
＝9个 |
9 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提升群众生态文明建设重视程度，实现全面禁止秸秆焚烧 |
显著提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2023年庐山市二届人大代表履职通讯和交通补贴（结转） | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
1.28 |
1.28 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
1.28 |
1.28 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
保障人大代表加强与选民的联系，畅通与选民联系渠道，认真出席人大会议，充分发挥代表议政履职的作用 |
保障人大代表加强与选民的联系，畅通与选民联系渠道，认真出席人大会议，充分发挥代表议政履职的作用 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
通讯和交通补贴 |
＝12800元 |
12800 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
履职通讯和交通补贴标准 |
＝800元 |
800 |
10 |
10 |
| ||||
|
人大代表数 |
＝16人 |
16 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
资金发放准确率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提高工作效率 |
显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
代表满意度 |
≥98% |
98 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2023年乡村振兴生态宜居建设市级补助资金（结转） | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
93 |
93 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
93 |
93 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
改善农村生产生活条件，提高农村群众生活幸福指数 |
改善农村生产生活条件，提高农村群众生活幸福指数 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
市级村庄长效管护补助资金 |
＝90000元 |
90000 |
10 |
10 |
| ||||
|
市级新农村建设财政补助资金 |
＝840000元 |
840000 |
10 |
10 |
| ||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
省级与自建村点数 |
＝20个 |
20 |
10 |
10 |
| ||||
|
落实长效管护行政村数 |
＝9个 |
9 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
任务完成度 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2023年12月 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
改善村点群众生产生活条件 |
显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会公众满意度 |
≥98% |
98 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2023年全市村庄长效管护及生活污水处理终端运行补助资金（结转） | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
18.9 |
18.9 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
18.9 |
18.9 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
改善农村生产生活条件，提高农村群众生活幸福指数 |
改善农村生产生活条件，提高农村群众生活幸福指数 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
村庄污水治理运行补助资金 |
＝9000元 |
9000 |
10 |
10 |
| ||||
|
村庄长效管护资金 |
＝180000元 |
180000 |
10 |
10 |
| ||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
污水处理终端运维数量 |
＝3个 |
3 |
10 |
10 |
| ||||
|
落实长效管护行政村数 |
＝9个 |
9 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
任务完成度 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2023年12月 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
改善村点群众生产生活条件 |
显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会公众满意度 |
≥98% |
98 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2023年省城市建设专项资金（结转） | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
2 |
2 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
2 |
2 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
快速推进其它自建房安全隐患排查录入，6月底前完成其它自建房安全排查录入工作，12月底前完成有隐患其他自建房鉴定工作，同时边排查边整治。 |
快速推进其它自建房安全隐患排查录入，6月底前完成其它自建房安全排查录入工作，12月底前完成有隐患其他自建房鉴定工作，同时边排查边整治。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
专项资金 |
＝20000元 |
20000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
6月底前完成其它自建房安全排查整治录入 |
＝11236栋 |
11236 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
奖补对象政策符合度,奖补资金发放准确率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
奖补资金发放及时性 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
存在安全隐患的自建房数量下降 |
降低 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
居民满意度，奖补对象满意度 |
≥95% |
98 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2022年中央财政湿地生态效益补偿项目资金（结转） | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
42 |
42 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
42 |
42 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
支持国际重要湿地等重点区域开展湿地保护恢复和湿地生态补偿 |
支持国际重要湿地等重点区域开展湿地保护恢复和湿地生态补偿 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
生态效益补偿资金 |
＝420000元 |
420000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
湿地生态补偿项目数量（处） |
＝1处 |
1 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
湿地生态效益补偿项目完成率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
湿地生态效益补偿项目完成期限 |
一年 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
湿地项目区生态效益可持续（是否明显） |
明显 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
湿地辖区及周边群众满意度 |
≥80% |
80 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2023年上半年农村生活垃圾治理资金（结转） | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
54.8 |
50.354 |
10 |
91.89 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
54.8 |
50.35399 |
— |
91.89 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
改善人居生态环境，保持村容村貌，为农民群众创造一个干净、卫生、美丽的乡镇 |
改善人居生态环境，保持村容村貌，为农民群众创造一个干净、卫生、美丽的乡镇 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
环境整治工作经费 |
＝160000元 |
160000 |
10 |
10 |
| ||||
|
农村生活垃圾治理资金 |
＝388000元 |
343539.9 |
10 |
7.14 |
及时完成 | ||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
常态化保洁的行政村数量 |
＝9个 |
9 |
10 |
10 |
| ||||
|
环境整治工作行政村数量 |
＝4个 |
4 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
按进度 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
有效改善人居环境 |
效果显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
94.14 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2022年商贸企业申规补贴资金（结转） | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
0.48 |
0.48 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
0.48 |
0.48 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
完成社会消费品零售额及增幅稳步增长 |
完成社会消费品零售额及增幅稳步增长 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
商贸企业申规补贴资金长 |
＝4800元 |
4800 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
企业统计人员 |
＝2家 |
2 |
10 |
10 |
| ||||
|
申报单位 |
＝1家 |
1 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
申报成功率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
奖励金额拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提高社会消费品零售增长额 |
提高 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
申报企业及人员满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2022年车辆购置税补助（“以奖代补”部分）（结转） | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
21.1 |
21.1 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
21.1 |
21.1 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
完成江西省“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内安全生命防护工程年度建设任务。 |
完成江西省“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内安全生命防护工程年度建设任务。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
车辆购置税收入补助资金 |
＝211000元 |
211000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
农村公路村道安全生命防护工程（公里） |
＝2.1公里 |
2.1 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
完工项目验收合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
按期完成投资 |
是 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
基本公共服务水平 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥80% |
80 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2021年中央水利救灾结余资金（结转） | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
3 |
3 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
3 |
3 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
和公塘村宋家湾上湾塘水毁水利工程修复 |
和公塘村宋家湾上湾塘水毁水利工程修复 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
水利救灾资金 |
＝30000元 |
30000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
修复水毁水利工程 |
＝1处 |
1 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
水利防御工程建设产生效益是否显著 |
显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2023年西河戏舞台大型修缮补助资金（结转） | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
5 |
5 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
5 |
5 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
新池村西河戏舞台大型修缮 |
新池村西河戏舞台大型修缮 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
西河戏舞台大型修缮补助 |
＝50000元 |
50000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
修缮舞台数量 |
＝1处 |
1 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
满足人民日益增长的文化需求 |
效果显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2023年度村民小组长报酬财政补助资金（结转） | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
4.1 |
4.1 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
4.1 |
4.1 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
按时按标准发放村民小组长报酬 |
按时按标准发放村民小组长报酬 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
村民小组长报酬 |
＝41000元 |
41000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助标准每人 |
＝500元 |
500 |
10 |
10 |
| ||||
|
村民小组长人数 |
＝82个 |
82 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2023年12月 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
村民小组自治能力 |
提高 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村小组长满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2023年第二批民生微实事专项资金（结转） | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
9.5 |
9.5 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
9.5 |
9.5 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
整治新池村枣树垅横上水库 |
整治新池村枣树垅横上水库 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
民生微实事专项资金 |
＝95000元 |
95000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
水库 |
＝1处 |
1 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
改善农田灌溉条件 |
显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2023年度离任村干部生活补助资金（结转） | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
4.5 |
4.5 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
4.5 |
4.5 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
按时足额发放离任村干部生活补贴 |
按时足额发放离任村干部生活补贴 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
离任村干部生活补贴 |
＝45000元 |
45000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助标准每村 |
＝5000元 |
5000 |
10 |
10 |
| ||||
|
行政村村数 |
＝9个 |
9 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
资金拨付准确率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2023年12月 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
离任村干部待遇 |
提高 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
正常离任村干部满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2023年公共文化服务体系建设专项资金（结转） | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
5 |
5 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
5 |
5 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
提供长西岭村基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件。 |
提供长西岭村基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
公共文化服务体系建设专项资金 |
＝50000元 |
50000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
基层文化服务中心建设 |
＝1处 |
1 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
满足人民日益增长的文化需求 |
效果显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡支持社会综合治理工作经费（结转） | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
26.254 |
26.254 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
26.2538 |
26.2538 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
为了落实市委市政府的决策部署，蓼南乡社会治安治理工作薄弱，硬件设施落后，社会治安综合治理工作专职人员偏少，决定从庐山市公安局罚没款中分给蓼南乡380万元作为支持乡镇基础设施建设工作经费，加快推进乡村振兴和社会综合治理工作。 |
为了落实市委市政府的决策部署，蓼南乡社会治安治理工作薄弱，硬件设施落后，社会治安综合治理工作专职人员偏少，决定从庐山市公安局罚没款中分给蓼南乡380万元作为支持乡镇基础设施建设工作经费，加快推进乡村振兴和社会综合治理工作。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
社会综合治理工作经费 |
＝262538元 |
262538 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
行政村 |
＝9个 |
9 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付准确率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
加快推进乡村振兴和社会综合治理工作 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2022年度村干部养老保险市级财政补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
13.72 |
13.72 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
13.72038 |
13.72038 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
为切实保障村干部待遇，进一步提高村干部履职能力。 |
为切实保障村干部待遇，进一步提高村干部履职能力。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
养老保险补助资金 |
＝137203.8元 |
137203.8 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村干部人数 |
＝55个 |
55 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付准确率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
时效指标 |
完成拨付时间 |
＝2024年1月年月 |
12 |
10 |
|
完成 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
补助资金 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
各行政村干部 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2023年度民生实事补差 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
0.077 |
0.077 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
0.0771 |
0.0771 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
整治新池村枣树垅横上水库 |
整治新池村枣树垅横上水库 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
专项资金 |
＝771元 |
771 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目数量 |
＝3个 |
3 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
改善农村环境 |
显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2023年度全市人大代表联络工作站补助和奖励资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
4 |
2 |
10 |
50 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
4 |
2 |
— |
50 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
人大代表联络工作站补助和奖励资金 |
人大代表联络工作站补助和奖励资金 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
符合 |
＝40000元 |
20000 |
20 |
0 |
及时完成 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
工作站 |
＝2个 |
2 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
改善代表联络站条件 |
显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
代表满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2022年基层医保经办服务能力建设补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
1.9 |
1.9 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
1.9 |
1.9 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
提升基层医保经办服务能力建设 |
提升基层医保经办服务能力建设 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
基层医保经办服务能力建设补助资 |
＝19000元 |
19000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
基层医保经办服工作站 |
＝9个 |
9 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付准确格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
改善基层医保经办服务能力 |
显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2023年党员教育培训资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
0.333 |
0.304 |
10 |
91.14 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
0.333 |
0.3035 |
— |
91.14 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
进一步加强基层党组织建设，提升党员活动质量. |
进一步加强基层党组织建设，提升党员活动质量. | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
党组织活动开支 |
＝3330元 |
3035 |
20 |
15.57 |
及时完成 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村级党组织 |
＝9个 |
9 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付准确率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提升党员活动质量 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
各党组织 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
92.57 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2023年村级组织建设专项资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
5 |
5 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
5 |
5 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
维修改造破旧村级组织活动场所 |
维修改造破旧村级组织活动场所 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
村级组织活动场所 |
＝50000元 |
50000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村级党组织 |
＝1个 |
1 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付准确率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提升党群服务中心建设，发挥好阵地作用。 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
新池村两委 |
≥100% |
100 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2024年总部经济支出 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
7,976 |
7,976 |
7,975.958 |
10 |
100 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
7976 |
7976 |
7975.957658 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
2024年实现蓼南乡总部经济完成税收17000万元。 |
2024年实现蓼南乡总部经济完成税收17000万元。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总部经济奖励金额 |
＝797600000元 |
797600000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成税收 |
＝17000万元 |
17000 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
任务完成率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
序时进度 |
2024年底完成 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
鼓励本土人士返乡创业，做大蓼南乡财政收入。 |
显著 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
| ||||
|
社会效益指标 |
提升全乡经济高质量发展 |
显著 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业满意度 |
≥96% |
96 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2024年非税收入支出 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
480.83 |
480.83 |
300.242 |
10 |
62.44 |
5 | |||||
|
单位资金 |
480.83 |
480.83 |
300.241881 |
— |
62.44 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
蓼南乡2024年非税收入支出 |
蓼南乡2024年非税收入支出 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
非税收入支出 |
＝4808300元 |
3002418.81 |
20 |
1.22 |
及时完成 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
转机关个数 |
＝1个 |
1 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付准确率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
保障机关正常运转 |
保障 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
机关工作人员满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
76.22 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
基层组织运转保障经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
160 |
160 |
130.082 |
10 |
81.3 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
160 |
160 |
130.082011 |
— |
81.3 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
蓼南乡2024年基层组织运转保障经费 |
蓼南乡2024年基层组织运转保障经费 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
基层组织运转保障经费 |
＝1600000元 |
1300820.11 |
20 |
10.65 |
及时完成 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
转机关个数 |
＝1个 |
1 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付准确率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
保障机关正常运转 |
保障 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
机关工作人员满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
87.65 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2023年一般债券项目村综合服务中心点项目资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
300 |
300 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
300 |
300 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
整合资金建设党群服务中心，营造大抓基层、抓好基层的良好氛围，安排资金建设黄鸠垅村、横岭村党群服务中心建设，发挥好阵地作用。 |
整合资金建设党群服务中心，营造大抓基层、抓好基层的良好氛围，安排资金建设黄鸠垅村、横岭村党群服务中心建设，发挥好阵地作用。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
党组织活动开支 |
＝3200000元 |
3200000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设党群服务中心 |
＝2个 |
2 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
工程建设合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
完成拨付时间 |
2024年1月 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提升服务质量 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥85% |
85 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2023年土地整治项目 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
48.72 |
48.72 |
48.72 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
48.72 |
48.72 |
48.72 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
对蓼南乡9个行政村抛荒耕地、砖厂、林草地进行整治，整改为旱地及水田，县自然资源局进行实地举证验收，以旱地300元／亩，水田500元／亩的标准进行验收。 |
对蓼南乡9个行政村抛荒耕地、砖厂、林草地进行整治，整改为旱地及水田，县自然资源局进行实地举证验收，以旱地300元／亩，水田500元／亩的标准进行验收。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
土地整改机械 |
＝487200元 |
487200 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
水田 |
＝634.2亩 |
634.2 |
10 |
10 |
| ||||
|
旱地 |
＝567亩 |
567 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
县自然资源局按照标准验收通过 |
合格 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
项目完工时间 |
2023年内完成 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
土地整改后，增加耕地利用指标，提高村民耕种积极性，保障粮食供应 |
提高 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村民满意度 |
≥93% |
93 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡颐养之家运行补助 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
60 |
60 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
60 |
60 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
在全乡推进颐养之家建设，为当地老人提供日间生活照料、娱乐休闲等服务，丰富老人物质生活和精神文化生活，为老人创造相互关照、相互帮助、消除孤独、快乐生活的环境，真正实现老人开心、子女安心、组织放心。 |
在全乡推进颐养之家建设，为当地老人提供日间生活照料、娱乐休闲等服务，丰富老人物质生活和精神文化生活，为老人创造相互关照、相互帮助、消除孤独、快乐生活的环境，真正实现老人开心、子女安心、组织放心。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
颐养之家建设补助经费 |
＝600000元 |
600000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
颐养之家建设数量 |
＝6家 |
6 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
时效指标 |
资金及时支付率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
促进养老事业发展 |
成效明显 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益对象满意度 |
≥85% |
85 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2023年滚存结余 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
953.56 |
591.077 |
10 |
61.99 |
5 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
953.56017 |
591.07652 |
— |
61.99 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
保障蓼南乡2024年基层组织运转 |
保障蓼南乡2024年基层组织运转 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
基层组织运转保障经费 |
＝9535601.7元 |
5910765.2 |
20 |
0.99 |
及时完成 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
转机关个数 |
＝1个 |
1 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付准确率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
保障机关正常运转 |
保障 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
机关工作人员满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
75.99 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡基础设施建设项目 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
27.781 |
27.781 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
27.781128 |
27.781128 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
保障蓼南乡2024年基层组织运转 |
保障蓼南乡2024年基层组织运转 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
蓼南乡基础设施建设资金 |
＝5000000元 |
277811.28 |
20 |
0 |
及时完成 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
转机关个数 |
＝1个 |
1 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付准确率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
保障机关正常运转 |
保障 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
机关工作人员满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
80 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2023年度市级小型农田水利奖补资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
5 |
5 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
5 |
5 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
蓼南乡小型农田水利工程设施建设奖补资金5万元，用于蓼南乡桥南村陶家桥菜门塘水塘改造。 |
蓼南乡小型农田水利工程设施建设奖补资金5万元，用于蓼南乡桥南村陶家桥菜门塘水塘改造。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
小型农田水利奖补资金 |
＝50000元 |
50000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
池塘改造 |
＝1处 |
1 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
工程质量要求完成率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金使用期限 |
3个月 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
小型农田水利工程设施建设产生效益是否显著 |
显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
周边群众满意度 |
≥98% |
98 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2023年市级水旱灾害水利工程修复补助经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
5 |
5 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
5 |
5 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
蓼南乡水旱灾害水利工程修复补助经费5万元，用于蓼南乡和公塘村宋家湾门前塘水塘修复。 |
蓼南乡水旱灾害水利工程修复补助经费5万元，用于蓼南乡和公塘村宋家湾门前塘水塘修复。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
水旱灾害水利工程修复补助经费 |
＝50000元 |
50000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
水利工程修复工程 |
＝1处 |
1 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
工程质量要求完成率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
水利工程修复补助经费使用期限 |
3个月 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
水利防御工程建设产生效益是否显著 |
显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
周边群众满意度 |
≥98% |
98 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2023年度高标准农田建设新建和改造提升项目 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
519.293 |
370.923 |
10 |
71.43 |
5 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
519.292679 |
370.923342 |
— |
71.43 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
通过项目建设有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量提高粮食综合产能。 |
通过项目建设有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量提高粮食综合产能。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
高标准农田建设资金 |
＝5192926.79元 |
3709233.42 |
20 |
5.71 |
及时完成 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
高标准农田建设面积 |
＝3301.13亩 |
3301.13 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝100%% |
100 |
5 |
|
完成 | |||||
|
时效指标 |
规定时间内完成建设任务 |
3月31日前 |
基本达成目标 |
25 |
25 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
项目实施后粮食综合生产能力提升 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
项目区收益群众满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
75.71 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2023年农村人居环境整治补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
4 |
4 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
4 |
4 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
用于水塘清淤，切实提高群众健康意识和生活品质，改善农村人居环境 |
用于水塘清淤，切实提高群众健康意识和生活品质，改善农村人居环境 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人居环境整治补助资金 |
＝40000元 |
40000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
池塘数 |
＝2处 |
2 |
10 |
10 |
| ||||
|
高标准农田建设面积 |
＝3301.13亩 |
3301.13 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
资金拨付准确率 |
＝100%% |
100 |
10 |
|
完成 | |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100%% |
100 |
10 |
|
完成 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
改善人居环境 |
显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
农户满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
80 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2022年乡村振兴生态宜居建设补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
30 |
30 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
30 |
30 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
改善人居生态环境，保持村容村貌，为人民群众创造一个干净、卫生、美丽的乡镇 |
改善人居生态环境，保持村容村貌，为人民群众创造一个干净、卫生、美丽的乡镇 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
生态宜居建设补助资金 |
＝300000元 |
300000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
行政村数量 |
＝1个 |
1 |
30 |
30 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付准确率 |
＝100%% |
100 |
5 |
|
完成 | |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100%% |
100 |
5 |
|
完成 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
改善人居环境 |
显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
农户满意度 |
≥98% |
98 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2023年第二批农村厕所革命补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
15.2 |
15.2 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
15.2 |
15.2 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
建成无蝇蛆、无臭味的“四有四无”卫生厕所，切实提高群众健康意识和生活品质，改善农村人居环境 |
建成无蝇蛆、无臭味的“四有四无”卫生厕所，切实提高群众健康意识和生活品质，改善农村人居环境 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
农村厕所革命补助资金 |
＝152000元 |
152000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
改厕数 |
＝867个 |
867 |
10 |
10 |
| ||||
|
行政村数量 |
＝9个 |
9 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
资金拨付准确率 |
＝100%% |
100 |
10 |
|
完成 | |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100%% |
100 |
10 |
|
完成 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
改善人居环境 |
显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
农户满意度 |
≥98% |
98 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
80 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2023年度移风易俗重点示范村项目资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
4 |
4 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
4 |
4 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
深化农村移风易俗工作，切实推动农村精神文明建设高质量发展，改善村级面貌 |
深化农村移风易俗工作，切实推动农村精神文明建设高质量发展，改善村级面貌 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助资金 |
＝40000元 |
40000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
示范村个数 |
＝1个 |
1 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
项目实际效果达到预期 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
及时下达资金，及时组织实施 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
示范村影响力不断增强 |
较显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2023年统筹提高村干部报酬 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
9 |
9 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
9 |
9 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
切实保障村干部待遇，统筹提高村干部报酬。 |
切实保障村干部待遇，统筹提高村干部报酬。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
提高村干部报酬资金 |
＝90000元 |
90000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村干部人数 |
＝45人 |
45 |
10 |
10 |
| ||||
|
村级党组织 |
＝9个 |
9 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
资金拨付准确率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
保障村干部待遇，提高村干部报酬。 |
保障 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村干部满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2023年度基层组织运行经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
45 |
45 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
45 |
45 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
提高蓼南乡基层组织运转保障水平，兜住乡镇“三保”支出底线。 |
提高蓼南乡基层组织运转保障水平，兜住乡镇“三保”支出底线。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
基层组织运转经费 |
＝450000元 |
450000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村级党组织 |
＝9个 |
9 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付准确率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提升蓼南乡基层组织运转保障水平 |
显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村党组织满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2022年度城乡环境综合整治、整治功能与品质提升专项资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
10 |
10 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
10 |
10 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
基本消除城乡环境“脏乱差”现象，基本补齐城市功能各项短板，实现城市品质较大提升。 |
基本消除城乡环境“脏乱差”现象，基本补齐城市功能各项短板，实现城市品质较大提升。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
美丽乡镇专项资金 |
＝100000元 |
100000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
美丽村庄建设达标数量 |
＝1处 |
1 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
奖补对象政策符合度 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
城市功能与品质提升 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
居民满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2023年中型灌区县级配套资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
162.01 |
152.701 |
10 |
94.25 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
162.01 |
152.7011 |
— |
94.25 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
加强蓼南中型灌区工程建设管理，确保工程质量安全 |
加强蓼南中型灌区工程建设管理，确保工程质量安全 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
中型灌区县级配套资金 |
＝1620100元 |
1527011 |
20 |
17.13 |
及时完成 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
工程范围 |
＝1处 |
1 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
工程质量要求完成率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
蓼南中型灌区工程建设产生效益是否显著 |
显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
周边群众满意度 |
≥98% |
98 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
94.13 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡高标准农田建设项目建后管护 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
19.329 |
19.329 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
19.32939 |
19.32939 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
通过使用管护资金，对高标准农田进行管护，确保农业生产。 |
通过使用管护资金，对高标准农田进行管护，确保农业生产。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
高标准农田建设项目建后管护费 |
＝193293.9元 |
193293.9 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
行政村 |
＝8个 |
8 |
10 |
10 |
| ||||
|
高标准农田管护面积 |
＝3814.63亩 |
3814.63 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
建后管护到位率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
管护时效 |
＝1年 |
1 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
农业生产能力稳定 |
保持高水平 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡治理盗采黄沙工作经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
81.96 |
20.688 |
10 |
25.24 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
81.96 |
20.688367 |
— |
25.24 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
通过对矿区重点路口安排人员值班设卡，综合执法队全天候24小时对国有沙山24小时不间断巡查，有效打击矿山区域的采盗行为，杜绝滥采乱挖等破坏国有矿产资源的现象。 |
通过对矿区重点路口安排人员值班设卡，综合执法队全天候24小时对国有沙山24小时不间断巡查，有效打击矿山区域的采盗行为，杜绝滥采乱挖等破坏国有矿产资源的现象。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
治理盗采黄沙工作经费 |
＝819600元 |
206883.67 |
20 |
0 |
及时完成 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
卡点数量 |
＝2个 |
2 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金及时支付率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
打击矿山区域采盗行为 |
成效明显 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥85% |
85 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2023年中央自然灾害救灾资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
5 |
5 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
5 |
5 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
全面提升防汛减灾水平和抢险救援能力，确保人民群众财产安全。 |
全面提升防汛减灾水平和抢险救援能力，确保人民群众财产安全。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
中央自然灾害救灾资金 |
＝50000元 |
50000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
应急抢险物资 |
＝10000条 |
10000 |
10 |
10 |
| ||||
|
应急抢险设备 |
＝5套 |
5 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
验收通过率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
设备物资完成时限 |
2024年11月底 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
灾区社会秩序 |
稳定 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡生态管护（江豚护渔）巡护队建设资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
5 |
4.813 |
10 |
96.26 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
5 |
4.8131 |
— |
96.26 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
加强禁捕退捕生态管护（江豚护渔）巡护队伍巡护点打造及装备力量建设 |
加强禁捕退捕生态管护（江豚护渔）巡护队伍巡护点打造及装备力量建设 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
（江豚护渔）巡护队建设资金 |
＝50000元 |
48131 |
20 |
18.13 |
及时完成 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
群防联治工作站人员（人） |
＝10人 |
10 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
群防联治工作巡护完成率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
生态管护（江豚护渔）巡护队建设资金 |
一年 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
十年禁捕工作实施对周边环境产生效益是否显著 |
显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
湖区周边群众满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
95.13 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡基层医保经办服务能力建设补助 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
6 |
6 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
6 |
6 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
在全乡推进基层医保服务设施建设，为当地居民提供便民服务，实现医保业务在村级办理，让群众少跑路。 |
在全乡推进基层医保服务设施建设，为当地居民提供便民服务，实现医保业务在村级办理，让群众少跑路。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
基层医保经办服务能力建设补助 |
＝60000元 |
60000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
基层医保服务站 |
＝4家 |
4 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金及时支付率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提升基层医保经办服务设施建设 |
显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益对象满意度 |
≥85% |
85 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2024年省级妇女儿童发展专项资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
1 |
1 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
1 |
1 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
根据上级文件精神，下达蓼南乡和公塘村家庭教育教导中心资金1万元。 |
根据上级文件精神，下达蓼南乡和公塘村家庭教育教导中心资金1万元。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
妇女儿童发展专项资金 |
＝10000元 |
10000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
家庭教育教导中心 |
＝1家 |
1 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金及时支付率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
促进妇女儿童事业发展 |
成效明显 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2024年兼职网格员岗位补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
7.2 |
7.2 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
7.2 |
7.2 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
通过发放网格员岗位补助资金，激励网格员开展网格巡查工作，从而保障辖区安全稳定。 |
通过发放网格员岗位补助资金，激励网格员开展网格巡查工作，从而保障辖区安全稳定。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
2024年兼职网格员岗位补助资金 |
＝72000元 |
72000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
网格员数量 |
＝30人 |
30 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金及时支付率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
促进网格巡查工作开展 |
成效明显 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥85% |
85 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2024年高标准农田建设新建和改造提升项目 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
543.788 |
543.788 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
543.787686 |
543.787686 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
通过项目建设有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量提高粮食综合产能。 |
通过项目建设有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量提高粮食综合产能。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
高标准农田建设 |
＝5437876.86元 |
5437876.86 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
高标准农田建设面积 |
＝3592亩 |
3592 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
规定时间内完成建设任务 |
4月30日前 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目区耕种收益增长 |
提升耕种收益 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
| ||||
|
社会效益指标 |
项目实施后粮食综合生产能力提升 |
≥10% |
10 |
5 |
5 |
| |||||
|
生态效益指标 |
项目区实施后耕地质量提升 |
耕地质量有效提升 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
| |||||
|
农业种植结构 |
进一步优化 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
| ||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
项目区收益群众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2024年高标准农田建设新建和改造 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
195.128 |
195.128 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
195.128405 |
195.128405 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
通过项目建设有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量提高粮食综合产能。 |
通过项目建设有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量提高粮食综合产能。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
高标准农田建设 |
＝1951284.05元 |
1951284.05 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
高标准农田建设面积 |
＝3592亩 |
3592 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
规定时间内完成建设任务 |
4月30日前 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目区耕种收益增长 |
提升耕种收益 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
| ||||
|
社会效益指标 |
项目实施后粮食综合生产能力提升 |
≥10% |
10 |
5 |
5 |
| |||||
|
生态效益指标 |
项目区实施后耕地质量提升 |
耕地质量有效提升 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
| |||||
|
农业种植结构 |
进一步优化 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
| ||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
项目区收益群众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2024年度第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
99 |
99 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
99 |
99 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
推进基础设施建设及产业发展，方便群众生产生活，提升村集体经济，助力乡村振兴 |
推进基础设施建设及产业发展，方便群众生产生活，提升村集体经济，助力乡村振兴 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
乡村振兴补助资金 |
＝990000元 |
990000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
房屋面积 |
≥200平方 |
200 |
5 |
5 |
| ||||
|
通行桥梁 |
≥20米 |
20 |
5 |
5 |
| ||||||
|
照明灯 |
≥100盏 |
100 |
5 |
5 |
| ||||||
|
道路长度 |
≥1150米 |
1150 |
5 |
5 |
| ||||||
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
农户生活品质 |
提高 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益对象满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2024年度第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
80 |
80 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
80 |
80 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
推进基础设施建设，方便群众生产生活，助力乡村振兴 |
推进基础设施建设，方便群众生产生活，助力乡村振兴 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
乡村振兴补助资金 |
＝800000元 |
0 |
20 |
0 |
及时拨付 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
护砌 |
≥180米 |
180 |
5 |
5 |
| ||||
|
照明灯 |
≥140盏 |
140 |
10 |
10 |
| ||||||
|
道路长度 |
≥350米 |
350 |
5 |
5 |
| ||||||
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
农户生活品质 |
提高 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益对象满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
80 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2024年度第一批乡村振兴补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
330 |
330 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
330 |
330 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
推进基础设施建设及产业发展，方便群众生产生活，提升村集体经济，助力乡村振兴 |
推进基础设施建设及产业发展，方便群众生产生活，提升村集体经济，助力乡村振兴 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投入资金 |
＝3300000元 |
3300000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
照明灯 |
＝100盏 |
100 |
5 |
5 |
| ||||
|
房屋面积 |
＝1200平方 |
1200 |
10 |
10 |
| ||||||
|
通行桥梁 |
＝20米 |
20 |
5 |
5 |
| ||||||
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
农户生活品质 |
提高 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益对象满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_2024年三馆一站免费开放补助资金（中央补助） | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
2.7 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
2.7 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
支持乡镇文化站免费后正常运转并提供基本公共文化服务。 |
支持乡镇文化站免费后正常运转并提供基本公共文化服务。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投入资金额 |
＝27000元 |
0 |
20 |
0 |
及时完成 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
文化站补助个数 |
＝1个 |
1 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
任务完成度 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
满足人民日益增长的文化需求 |
效果显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_文化和旅游公共服务 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
1.5 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
1.5 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
支持乡镇文化站免费后正常运转并提供基本公共文化服务。 |
支持乡镇文化站免费后正常运转并提供基本公共文化服务。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投入资金额 |
＝15000元 |
0 |
20 |
0 |
及时完成 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
文化站补助个数 |
＝1个 |
1 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
任务完成度 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
满足人民日益增长的文化需求 |
效果显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2024年第一批民生微实事专项资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
19.3 |
19.3 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
19.3 |
19.3 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
渚溪村下洋澜进村道路修复、和公塘赵家岭小组安装路灯 |
渚溪村下洋澜进村道路修复、和公塘赵家岭小组安装路灯 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
民生微实事专项资金 |
＝193000元 |
193000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
修复、拓宽道路长 |
＝40米 |
40 |
5 |
5 |
| ||||
|
路灯 |
＝60盏 |
60 |
10 |
10 |
| ||||||
|
修复道路土方 |
＝180方 |
180 |
5 |
5 |
| ||||||
|
质量指标 |
任务完成度 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
改善居民出行条件 |
显著提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2024年乡村振兴生态宜居建设奖补资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
14.2 |
14.2 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
14.2 |
14.2 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
建成无蝇蛆、无臭味的“四有四无”卫生厕所，切实提高群众健康意识和生活品质，改善人居生态环境，保持村容村貌，为农民群众创造一个干净、卫生、美丽的乡镇。 |
建成无蝇蛆、无臭味的“四有四无”卫生厕所，切实提高群众健康意识和生活品质，改善人居生态环境，保持村容村貌，为农民群众创造一个干净、卫生、美丽的乡镇。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
农村改厕示范村庄建设资金 |
＝102000元 |
102000 |
10 |
10 |
| ||||
|
农村人居环境整治资金 |
＝40000元 |
40000 |
10 |
10 |
| ||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助户数 |
＝34户 |
34 |
10 |
10 |
| ||||
|
补助自然村个数 |
＝1个 |
1 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
改善人居环境 |
显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
农户满意度 |
≥98% |
98 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2023年血吸虫病防治项目省级补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
5 |
3.338 |
10 |
66.75 |
5 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
5 |
3.3375 |
— |
66.75 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
搞好辖区内血防健康教育及宣传工作，禁止任何单位和个人在封洲禁牧区放牧 |
搞好辖区内血防健康教育及宣传工作，禁止任何单位和个人在封洲禁牧区放牧 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
血吸虫病防治资金 |
＝50000元 |
33375 |
20 |
3.38 |
及时完成 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
封洲禁牧信息员 |
＝3个 |
3 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付准确性 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
减少血吸虫病传播 |
显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
湖区群众满意度 |
≥85% |
85 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
78.38 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2024年血吸虫病防治项目省级补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
10.6 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
10.6 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
搞好辖区内血防健康教育及宣传工作，禁止任何单位和个人在封洲禁牧区放牧 |
搞好辖区内血防健康教育及宣传工作，禁止任何单位和个人在封洲禁牧区放牧 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
血吸虫病防治资金 |
＝106000元 |
0 |
20 |
0 |
及时拨付 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
封洲禁牧信息员 |
＝3个 |
3 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付准确率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
减少血吸虫病传播 |
显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
湖区群众满意度 |
≥85% |
85 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2022年鄱阳湖采沙收益资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
4 |
4 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
4 |
4 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
通过加强对鄱阳湖岸线巡查等工作，维护鄱阳湖采砂工作正常运转。 |
通过加强对鄱阳湖岸线巡查等工作，维护鄱阳湖采砂工作正常运转。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
治理盗采黄沙工作经费 |
＝40000元 |
40000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
行政村 |
＝1个 |
1 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金及时支付率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
加强鄱阳湖岸线巡查 |
成效明显 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥85% |
86 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2024年禁捕退捕湖区巡护专项工作经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
50 |
21.045 |
10 |
42.09 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
50 |
21.04505 |
— |
42.09 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
更好的实施长江十年禁渔任务，充分保障我乡群防联治队伍湖区日常巡护工作 |
更好的实施长江十年禁渔任务，充分保障我乡群防联治队伍湖区日常巡护工作 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
禁捕退捕湖区巡护专项工作经费 |
＝500000元 |
210450.5 |
20 |
0 |
及时完成 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
群防联治工作站人员 |
＝10人 |
10 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
群防联治工作巡护完成率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
2024年禁捕退捕湖区巡护专项工作经费使用期限 |
1年 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
十年禁捕工作实施对周边环境产生效益是否显著 |
显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
湖区周边群众满意度 |
≥98% |
98 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2023年度三等功及考核优秀奖励资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
1.2 |
1.2 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
1.2 |
1.2 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
对年度考核优秀的先进个人进行通报表扬，进一步激励广大干部新时代新担当新作为。 |
对年度考核优秀的先进个人进行通报表扬，进一步激励广大干部新时代新担当新作为。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
三等功、嘉奖奖励金 |
＝12000元 |
12000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
考核优秀嘉奖 |
＝4人 |
4 |
10 |
10 |
| ||||
|
三等功 |
＝2人 |
2 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
资金拨付准确率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
激励先进 |
激励 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
机关工作人员满意度 |
＝98% |
98 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2023年度村干部养老保险市级财政补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
13.793 |
13.793 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
13.79298 |
13.79298 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
社保返回用于保障村干部待遇 |
社保返回用于保障村干部待遇 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
养老保险补助资金 |
＝137929.8元 |
137929.8 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
未参保村干部 |
＝8人 |
8 |
10 |
10 |
| ||||
|
参保村干部 |
＝42人 |
42 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
资金拨付准确率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提升村干部待遇，提高村干部工作效率 |
显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村干部满意度 |
≥92% |
92 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2024年行政村新时代文明实践员工作报酬资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
33.59 |
33.59 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
33.58988 |
33.58988 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
进一步加强新时代文明实践员履职尽责意识，推动基层党建阵地建设。 |
进一步加强新时代文明实践员履职尽责意识，推动基层党建阵地建设。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
文明实践员工作报酬 |
＝335898.8元 |
335898.8 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新时代文明实践员 |
＝8人 |
8 |
10 |
10 |
| ||||
|
行政村 |
＝8个 |
8 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
资金拨付准确率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提升基层党建阵地建设 |
显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
新时代文明实践员满意度 |
≥92% |
92 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡敬老院2024年1-6月集中供养特殊困难老年人服务补贴资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
0.14 |
0.14 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
0.14 |
0.14 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
敬老院1-6月集中供养特殊困难老年人服务补贴资金1400元 |
敬老院1-6月集中供养特殊困难老年人服务补贴资金1400元 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
集中供养特殊困难老年人服务补贴 |
＝1400元 |
1400 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴人数 |
＝5人 |
5 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付准确率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提升特殊困难老年人幸福感 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
殊困难老年人满意度 |
≥92% |
92 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
特困人员救助供养_困难群众救助补助（含：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理费、临时救助补助） | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
10.23 |
8.1 |
10 |
79.18 |
5 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
10.23 |
8.1 |
— |
79.18 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
敬老院2024年7-11月城乡特困集中供养救助资金 |
敬老院2024年7-11月城乡特困集中供养救助资金 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
城乡特困集中供养救助资金 |
＝81700元 |
81700 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
特困集中供养人数 |
＝5人 |
5 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付准确率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
保障特困人员基本生活，促进社会和谐稳定 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
95 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2024年市级防汛救灾补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
6 |
3.545 |
10 |
59.09 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
6 |
3.545423 |
— |
59.09 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
保障防汛救灾水平和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全。 |
保障防汛救灾水平和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
防汛救灾补助资金 |
＝60000元 |
35454.23 |
20 |
0 |
及时完成 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
分配行政村 |
＝9个 |
9 |
5 |
5 |
| ||||
|
出动抢险救援力量 |
＝3次 |
9 |
10 |
10 |
| ||||||
|
紧急转移安置受灾群众总人次 |
＝50人 |
50 |
5 |
5 |
| ||||||
|
质量指标 |
资金拨付准确率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
指标分配及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
灾区社会秩序 |
稳定 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受灾群众满意度 |
≥85% |
85 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2024年省级养老服务体系建设补助 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
20 |
20 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
20 |
20 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
横岭村“一老一小”幸福院建设、新华村城乡老年助餐点 |
横岭村“一老一小”幸福院建设、新华村城乡老年助餐点 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
城乡老年助餐点补贴 |
＝50000元 |
50000 |
10 |
10 |
| ||||
|
幸福院建设补助 |
＝150000元 |
150000 |
10 |
10 |
| ||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
幸福院 |
＝1家 |
1 |
10 |
10 |
| ||||
|
颐养之家 |
＝1家 |
1 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
资金拨付准确率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提升养老服务质量、改善养老服务场所环境 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥85% |
85 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡蓼花池生态环境综合治理工程水土保持补偿费 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
5.12 |
5.12 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
5.12 |
5.12 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
蓼南乡蓼花池生态环境综合治理工程项目水土保持补偿费补缴整改 |
蓼南乡蓼花池生态环境综合治理工程项目水土保持补偿费补缴整改 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
水土保持补偿费拖欠补缴 |
＝51200元 |
51200 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
水土保持补偿费补缴项目数 |
＝2个 |
2 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
保质保量完成整改 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
及时缴纳水土保持补偿费 |
≥98% |
98 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
水土保持工作顺利进行 |
≥96% |
96 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥96% |
96 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2024年松材线虫病除治专项工作经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
4 |
4 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
4 |
4 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
蓼南乡范围内枯死松树清除率和实施除害处理合格率均达到100％ |
蓼南乡范围内枯死松树清除率和实施除害处理合格率均达到100％ | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
松材线虫病除治专项工作经费 |
＝40000元 |
40000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
监测面积 |
＝5628.43亩 |
5628.43 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
监测覆盖率 |
＝95% |
95 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
疫木清理 |
11月至翌年4月 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
疫情监测 |
秋季 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
防治宣传 |
不少于2次 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
检疫执法 |
无疫木出市事件 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| ||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥86% |
86 |
10 |
10 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2024年第二批中央水利救灾资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
2 |
2 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
2 |
2 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
2024年第二批中央水利救灾资金用于蓼南乡新池村龚家垅水闸修复 |
2024年第二批中央水利救灾资金用于蓼南乡新池村龚家垅水闸修复 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
中央水利救灾资金 |
＝20000元 |
20000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
启闭机 |
＝1台 |
1 |
5 |
5 |
| ||||
|
双向止水闸板 |
＝1台 |
1 |
10 |
10 |
| ||||||
|
螺杆 |
＝1根 |
1 |
5 |
5 |
| ||||||
|
质量指标 |
工程质量要求完成率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金支付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
水利防御工程建设产生效益是否显著 |
显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
周边群众满意度 |
≥98% |
98 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2024年沙山至蓼南乡道路建设征地资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
75.872 |
75.872 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
75.8716 |
75.8716 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
全面完成沙山至蓼南乡道路建设征地项目 |
全面完成沙山至蓼南乡道路建设征地项目 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金 |
＝758716元 |
758716 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
其他林草地 |
＝7.47亩 |
7.47 |
5 |
5 |
| ||||
|
地表附属物湿地松 |
＝1113颗 |
1113 |
5 |
5 |
| ||||||
|
耕地 |
＝5.81亩 |
5.81 |
5 |
5 |
| ||||||
|
农村建设用地 |
＝6.11亩 |
6.11 |
5 |
5 |
| ||||||
|
质量指标 |
土地征收完成率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金发放及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
道路提升改造，解决群众出行便捷 |
显著提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2024年中央农业生产救灾资金（第五批） | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
6.4 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
6.4 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
促进秋粮作物中后期主动抗灾避灾，减轻损失，确保秋粮丰产丰收 |
促进秋粮作物中后期主动抗灾避灾，减轻损失，确保秋粮丰产丰收 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
防灾救灾资金 |
＝6.4000元 |
0 |
20 |
0 |
及时拨付 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
“一喷多促”作业实施面积 |
≥0.8万亩 |
0.8 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
秋粮作物主动抗灾避灾能力 |
有效提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
粮食安全 |
有效保障 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益对象满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2024年中央农业生产防灾救灾资金（防汛救灾） | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
3 |
3 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
3 |
3 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
农业受灾地区恢复农业生产，支持受灾严重地区进行改种补种，确保今年农业生产稳定。 |
农业受灾地区恢复农业生产，支持受灾严重地区进行改种补种，确保今年农业生产稳定。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
防灾救灾资金 |
＝30000元 |
30000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持防灾减灾和灾后农作物恢复生产面积 |
≥8000亩 |
8000 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
农作物防灾能力 |
有效提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
农民种粮积极性 |
保持稳定 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受灾农民满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
特困人员救助供养_省级困难群众一次性补贴 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
0.7 |
0.7 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
0.7 |
0.7 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
由敬老院发放给个人，作为个人“零花钱”，对无民事行为能力的集中供养对象由敬老院以适当方式用于改善其本人生活。 |
由敬老院发放给个人，作为个人“零花钱”，对无民事行为能力的集中供养对象由敬老院以适当方式用于改善其本人生活。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
特困集中供养生活补助 |
＝7000元 |
7000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
特困集中供养人员 |
＝7人 |
7 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
资金发放准确率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
特困集中供养人员生活品质 |
提高 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益对象满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2024年第二批民生微实事专项资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
10 |
10 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
10 |
10 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
对新池村易家咀小组路口至甘垄程小组路修复，保障群众出行安全 |
对新池村易家咀小组路口至甘垄程小组路修复，保障群众出行安全 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
民生微实事资金 |
＝100000元 |
100000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
护坡 |
≥112立方 |
112 |
10 |
10 |
| ||||
|
修复进村道路长度 |
≥800米 |
800 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
项目验收通过率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
群众出行安全 |
保障 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2024年度第四批财政衔接推进乡村振兴补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
60.1 |
60.1 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
60.1 |
60.1 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
推进基础设施建设，方便群众生产生活，助力乡村振兴 |
推进基础设施建设，方便群众生产生活，助力乡村振兴 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
照明灯资金 |
＝440000元 |
440000 |
10 |
10 |
| ||||
|
道路资金 |
＝161000元 |
161000 |
10 |
10 |
| ||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
道路长度 |
≥170米 |
170 |
10 |
10 |
| ||||
|
照明灯 |
≥440盏 |
440 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
项目验收通过率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
农户生活品质 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2024年度省市统筹提高村干部报酬补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
9 |
9 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
9 |
9 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
为切实保障村干部待遇，统筹提高村干部报酬，提高村干部基层工作能力。 |
为切实保障村干部待遇，统筹提高村干部报酬，提高村干部基层工作能力。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
村干部报酬 |
＝90000元 |
90000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村干部人数 |
＝45个 |
45 |
10 |
10 |
| ||||
|
行政村个数 |
＝9个 |
9 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
资金拨付准确率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
基层组织运转能力 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
基层干部满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2024年农村综合改革转移支付经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
10 |
10 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
10 |
10 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
推进蓼南乡农村公益事业项目建设 |
推进蓼南乡农村公益事业项目建设 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
农村综合改革转移支付 |
＝10万 |
10 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持农村公益事业项目数量 |
＝2个 |
2 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
工程项目验收合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
村级公益事业发展水平 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益农民满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2024年文化旅游发展专项资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
35 |
35 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
35 |
35 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
活跃群众文化氛围，更好宣传庐山旅游品牌 |
活跃群众文化氛围，更好宣传庐山旅游品牌 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
文化旅游发展专项资金 |
＝350000元 |
350000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
举办村晚个数 |
＝1个 |
1 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付准确率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
满足人民日益增长的精神文化需求 |
效果显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2024年移风易俗重点示范村建设资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
10 |
10 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
10 |
10 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
深化移风易俗工作，加强乡村精神文明建设，助力乡村振兴 |
深化移风易俗工作，加强乡村精神文明建设，助力乡村振兴 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
移风易俗资金 |
＝100000元 |
100000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
移风易俗大型文艺活动场次 |
＝1次 |
1 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付准确率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
满足人民日益增长的精神文化需求 |
效果显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2024年乡村振兴专项(农村人居环境整治方向)中央基建投资 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
710 |
603.5 |
10 |
85 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
710 |
603.5 |
— |
85 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
建成新华、新池2个行政村共计7个自然村生活污水管网及处理终端，切实改善农村人居环境，提高群众健康意识和生活品质。 |
建成新华、新池2个行政村共计7个自然村生活污水管网及处理终端，切实改善农村人居环境，提高群众健康意识和生活品质。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
污水管网及终端建设投入资金 |
＝7100000元 |
6035000 |
20 |
12.5 |
及时拨付 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建污水管网及终端自然村个数 |
＝7个 |
7 |
10 |
10 |
| ||||
|
新建污水管网及终端行政村个数 |
＝2个 |
2 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
污水管网验及终端验收合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
农户健康意识与生活品质 |
提高 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
农户满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
89.5 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_2024年三馆一站免费开放补助资金（中央补助） | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
0.3 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
0.3 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
支持乡镇文化站免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务 |
支持乡镇文化站免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
免费开放补助资金 |
＝3000元 |
0 |
20 |
0 |
及时完成 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
文化站补助个数 |
＝1个 |
1 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
文化站每周开放时间 |
＝28小时 |
28 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
人民日益增长的文化需求 |
效果显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2024年公共文化服务体系建设专项资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
5 |
5 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
5 |
5 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基层公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众基本文化权益。 |
提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基层公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众基本文化权益。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
公共文化建设资金 |
＝50000元 |
50000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展公共文化活动行政村数量 |
＝9个 |
9 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
文化活动演出合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
广大群众业余文化生活氛围 |
效果显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2024年度基层组织运转经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
45 |
45 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
45 |
45 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
提高蓼南乡基层组织运转保障水平，提升基层组织能力。 |
提高蓼南乡基层组织运转保障水平，提升基层组织能力。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
基层组织运转经费 |
＝450000元 |
450000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
行政村个数 |
＝9个 |
9 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付准确率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
基层组织运转能力 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
基层干部满意度 |
≥95% |
98 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2024年新农村建设省级补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
45 |
45 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
45 |
45 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
致力于完善农村基础设施，提升人居环境，建设公共服务设施，扶持特色产业。推动道路硬化、垃圾治理、产业发展等，提高农民收入，为乡村振兴奠定基础，实现农村可持续发展。 |
致力于完善农村基础设施，提升人居环境，建设公共服务设施，扶持特色产业。推动道路硬化、垃圾治理、产业发展等，提高农民收入，为乡村振兴奠定基础，实现农村可持续发展。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
省级新农村建设资金 |
＝450000元 |
450000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成新农村前期清杂村庄数 |
＝2个 |
2 |
10 |
10 |
| ||||
|
省级村点数 |
＝5个 |
5 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金支付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
农民人居环境 |
有效提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2024年乡村振兴生态宜居市级补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
30 |
30 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
30 |
30 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
致力于完善农村基础设施，提升人居环境，建设公共服务设施，扶持特色产业。推动道路硬化、垃圾治理、产业发展等，提高农民收入，为乡村振兴奠定基础，实现农村可持续发展。 |
致力于完善农村基础设施，提升人居环境，建设公共服务设施，扶持特色产业。推动道路硬化、垃圾治理、产业发展等，提高农民收入，为乡村振兴奠定基础，实现农村可持续发展。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
省级新农村建设资金 |
＝300000元 |
300000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成新农村前期清杂村庄数 |
＝2个 |
2 |
10 |
10 |
| ||||
|
省级村点数 |
＝5个 |
5 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金支付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
农民人居环境 |
有效提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡敬老院2024年7-12月份集中供养特困老年人资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
0.13 |
0.13 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
0.13 |
0.13 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
7-12月份集中供养特困老人服务补贴 |
7-12月份集中供养特困老人服务补贴 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
老年人服务补贴 |
＝1300元 |
1300 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴人数 |
＝5人 |
5 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付准确率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
特困集中供养人员生活品质 |
提高 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2024年中央自然灾害救灾资金、外省援助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
2 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
2 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
切实做好受灾困难群众生活救助工作。 |
切实做好受灾困难群众生活救助工作。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
自然灾害救灾资金 |
＝20000元 |
0 |
20 |
0 |
及时完成 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
转移安置受灾人口 |
＝51人 |
51 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付准确率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
灾区社会秩序 |
稳定 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受灾群众满意度 |
≥85% |
85 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2023年一般债券项目黄鸠垅村党群服务中心建设项目资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
20 |
20 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
20 |
20 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
整合资金改造提升党群服务中心，营造大抓基层、抓好基层的良好氛围 |
整合资金改造提升党群服务中心，营造大抓基层、抓好基层的良好氛围 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
改造提升资金 |
＝200000元 |
200000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村级党组织 |
＝1个 |
1 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
服务质量 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村党组织书记 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2024年3-9月新华村颐养之家运营资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
1.75 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
1.75 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
服务好用餐老人就餐，丰富老年人精神娱乐生活 |
服务好用餐老人就餐，丰富老年人精神娱乐生活 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
颐养之家运营资金 |
＝17500元 |
0 |
20 |
0 |
及时拨付 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
用餐人数 |
＝15个 |
15 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
颐养之家运营情况 |
基本保障 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
留守老人晚年幸福感 |
逐年提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
用餐老人满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2023年度肇事肇祸精神病人员及三级以上严重精神病看护奖励资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
3.52 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
3.52 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
通过看护奖励资金，激励看护人加强管护，从而保障辖区安全稳定。 |
通过看护奖励资金，激励看护人加强管护，从而保障辖区安全稳定。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
肇事肇祸精神病人奖励资金 |
＝24000元 |
0 |
10 |
0 |
及时完成 | ||||
|
三级以上精神病人奖励资金 |
＝11200元 |
0 |
10 |
0 |
及时完成 | ||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
肇事肇祸精神病人数量 |
＝12人 |
12 |
10 |
10 |
| ||||
|
三级以上精神病人数量 |
＝56人 |
56 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
精神病人看护工作 |
有效推进 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金及时支付率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
辖区安全稳定 |
有效保障 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益对象满意度 |
≥85% |
85 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2024年农村厕所革命补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
385 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
385 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
建成无蝇蛆、无臭味的“四有四无”卫生厕所，切实提高群众健康意识和生活品质，改善人居生态环境，保持村容村貌，为农民群众创造一个干净、卫生、美丽的乡镇。 |
建成无蝇蛆、无臭味的“四有四无”卫生厕所，切实提高群众健康意识和生活品质，改善人居生态环境，保持村容村貌，为农民群众创造一个干净、卫生、美丽的乡镇。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
厕所革命补助资金 |
＝3850000元 |
0 |
20 |
0 |
及时完成 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
生打造改厕示范点个数 |
＝1个 |
1 |
10 |
10 |
| ||||
|
新改建厕所数量 |
≥2700个 |
2700 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
改造完成的厕所设施合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提升区域环境 |
成效明显 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意率 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2024年度村民小组长报酬财政补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
4.1 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
4.1 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
按时按标准发放村民小组长报酬 |
按时按标准发放村民小组长报酬 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
村民小组长报酬 |
＝41000元 |
0 |
20 |
0 |
及时完成 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村民小组长人数 |
＝82个 |
82 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
村民小组长工作积极性 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
村民小组自治能力 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村小组长满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2023年重点区域生态保护和修复专项 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
7.72 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
7.72 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021-2035年)》要求，实施相关重点项目，全面完成年度建设任务，确保取得预期成效。 |
落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021-2035年)》要求，实施相关重点项目，全面完成年度建设任务，确保取得预期成效。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
生态保护和修复资金 |
＝77200元 |
0 |
20 |
0 |
及时拨付 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安排项目个数 |
＝1个 |
1 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提升区域环境 |
成效明显 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意率 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2024年江豚巡护工作经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
5.5 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
5.5 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
加强禁捕退捕生态管护（江豚护渔）巡护队伍巡护点打造及装备力量建设 |
加强禁捕退捕生态管护（江豚护渔）巡护队伍巡护点打造及装备力量建设 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
江豚巡护工作经费 |
＝55000元 |
0 |
20 |
0 |
及时拨付 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
群防联治工作站人员数量 |
＝10人 |
10 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
群防联治工作巡护完成率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
十年禁捕工作实施对周边环境产生效益是否显著 |
显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
湖区周边群众满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2023年秸秆禁烧奖罚资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
6 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
6 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
尽快将奖罚资金落实到位，加强资金监管，积极改善空气质量，有效防治大气污染，为打赢蓝天保卫战提供支持 |
尽快将奖罚资金落实到位，加强资金监管，积极改善空气质量，有效防治大气污染，为打赢蓝天保卫战提供支持 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
秸秆禁烧资金 |
＝60000元 |
0 |
20 |
0 |
及时拨付 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
行政村个数 |
＝9个 |
9 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
优良天数比例 |
达标 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金支付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
农民环保意识 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2024年度人大代表联络工作站奖补资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
3 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
3 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
以“实效化、差异化”为原则，对本年度硬件有提升、工作有特色、活动有实效、管理出规范的联络站进行奖励，注重实效向，充分发挥激励作用。 |
以“实效化、差异化”为原则，对本年度硬件有提升、工作有特色、活动有实效、管理出规范的联络站进行奖励，注重实效向，充分发挥激励作用。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人大代表联络工作站奖补 |
＝30000元 |
0 |
20 |
0 |
及时完成 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人大代表代表联络工作站数量 |
＝1个 |
1 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
人大代表代表联络工作站运行成效 |
基本保障 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
基层人大代表履职环境 |
逐年提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人大代表代满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2024年度第五批乡村振兴补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
9 |
9 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
9 |
9 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
推进基础设施建设及产业发展，提升村集体经济，助力乡村振兴 |
推进基础设施建设及产业发展，提升村集体经济，助力乡村振兴 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投入资金 |
＝90000元 |
90000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建厂房 |
≥1200平方 |
1200 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
村级集体收入 |
逐年增收 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益对象满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡人大代表2024年度履职通讯和交通补贴资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
1.28 |
1.28 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
1.28 |
1.28 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
加大人大代表联络站提质增效工作力度 |
加大人大代表联络站提质增效工作力度 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人大代表履职通讯和交通补贴 |
＝12800元 |
12800 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
市级人大代表数量 |
＝16个 |
16 |
10 |
10 |
| ||||
|
补贴标准 |
＝800元 |
800 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
资金发放准确率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
人大代表联络站提质增效 |
基本保障 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人大代表满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2024年第一批乡村建设专项资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
102 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
102 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
利用第一批乡村建设专项资金，提升乡村基础设施、改善人居环境、促进公共服务发展、推动产业发展、增强生态建设。 |
利用第一批乡村建设专项资金，提升乡村基础设施、改善人居环境、促进公共服务发展、推动产业发展、增强生态建设。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
长效管护补助 |
＝270000元 |
0 |
10 |
0 |
及时完成 | ||||
|
村庄整治资金 |
＝750000元 |
0 |
10 |
0 |
及时完成 | ||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村庄整治建设补助村点个数 |
＝5个 |
5 |
10 |
10 |
| ||||
|
长效管护补助村点个数 |
＝9个 |
9 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
村庄整治建设提升村点建设验收合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
群众生产生活条件 |
显著提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2023年度高标准农田建设项目建后管护资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
12.537 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
12.537 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
通过使用管护资金，对高标准农田进行管护，确保农业生产。 |
使用管护资金，对高标准农田进行管护，确保农业生产。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
高标准农田建后管护资金 |
＝125370元 |
0 |
20 |
0 |
及时完成 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
高标准农田管护面积 |
＝8358亩 |
8358 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
确保高标准农田设施正常运行 |
运行正常 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态效益指标 |
农业生产能力稳定 |
保持高水平 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2024年度党员教育培训资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
0.346 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
0.3455 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
按照每人不低于5元的标准，确保党员补贴覆盖率达到100％ |
按照每人不低于5元的标准，确保党员补贴覆盖率达到100％ | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
党员教育培训资金 |
＝3455元 |
0 |
20 |
0 |
及时完成 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党员补贴人数 |
＝691个 |
691 |
10 |
10 |
| ||||
|
补贴标准 |
＝5元 |
5 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
资金发放准确率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
党员补贴覆盖率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
党员满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2024年度中央水污染防治资金（提前批） | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
900 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
900 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
1、生态塘出水达IV类，湿地系统出水达Ⅲ类，削减蓼花池入鄱阳湖污染负荷，减小蓼花池出水对蚌湖断面的影响：目标 2、通过生态拦截沟、生态塘、生态岛链与水下森林湿地系统建设，拦截沿湖面源污染，改善蓼花池自净能力及生态系统健康水平；目标3、通过工程建设，蓼花池区域湖滨带及湿地生态功能得到恢复，为水生、陆生生物提供生境，维持生物多样性。 |
1、生态塘出水达IV类，湿地系统出水达Ⅲ类，削减蓼花池入鄱阳湖污染负荷，减小蓼花池出水对蚌湖断面的影响：目标 2、通过生态拦截沟、生态塘、生态岛链与水下森林湿地系统建设，拦截沿湖面源污染，改善蓼花池自净能力及生态系统健康水平；目标3、通过工程建设，蓼花池区域湖滨带及湿地生态功能得到恢复，为水生、陆生生物提供生境，维持生物多样性。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资 |
＝9000000元 |
0 |
20 |
0 |
及时拨付 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
生态拦截沟建设长度 |
＝1670米 |
1670 |
5 |
5 |
| ||||
|
底栖动物投放 |
＝4140千克 |
4140 |
5 |
5 |
| ||||||
|
鱼类投放 |
＝6900尾 |
6900 |
5 |
5 |
| ||||||
|
健康湿地系统建设面积 |
＝148300平方米 |
148300 |
5 |
5 |
| ||||||
|
生态塘修复面积 |
＝37100平方米 |
37100 |
5 |
5 |
| ||||||
|
质量指标 |
设施验收合格率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
| |||||
|
时效指标 |
项目预计竣工时间 |
2026年4月 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提升区域环境 |
成效明显 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意率 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
庐山市典型湿地蓼花池水质及水生态功能提升二期项目 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
1,876 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
1876 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
1、生态塘出水达IV类，湿地系统出水达Ⅲ类，削减蓼花池入鄱阳湖污染负荷，减小蓼花池出水对蚌湖断面的影响：目标 2、通过生态拦截沟、生态塘、生态岛链与水下森林湿地系统建设，拦截沿湖面源污染，改善蓼花池自净能力及生态系统健康水平；目标3、通过工程建设，蓼花池区域湖滨带及湿地生态功能得到恢复，为水生、陆生生物提供生境，维持生物多样性。 |
1、生态塘出水达IV类，湿地系统出水达Ⅲ类，削减蓼花池入鄱阳湖污染负荷，减小蓼花池出水对蚌湖断面的影响：目标 2、通过生态拦截沟、生态塘、生态岛链与水下森林湿地系统建设，拦截沿湖面源污染，改善蓼花池自净能力及生态系统健康水平；目标3、通过工程建设，蓼花池区域湖滨带及湿地生态功能得到恢复，为水生、陆生生物提供生境，维持生物多样性。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资 |
＝18760000元 |
0 |
20 |
0 |
及时完成 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
生态拦截沟建设长度 |
＝1670米 |
1670 |
5 |
5 |
| ||||
|
底栖动物投放 |
＝4140千克 |
4140 |
5 |
5 |
| ||||||
|
鱼类投放 |
＝6900尾 |
6900 |
5 |
5 |
| ||||||
|
健康湿地系统建设面积 |
＝148300平方米 |
148300 |
5 |
5 |
| ||||||
|
生态塘修复面积 |
＝37100平方米 |
37100 |
5 |
5 |
| ||||||
|
质量指标 |
设施验收合格率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
| |||||
|
时效指标 |
项目预计竣工时间 |
2026年4月 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提升区域环境 |
成效明显 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意率 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2023年第二批高标准农田建设项目 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
148.369 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
148.369337 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
通过项目建设有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量提高粮食综合产能。 |
通过项目建设有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量提高粮食综合产能。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
高标准农田建设资金 |
＝1483693.37元 |
00 |
20 |
0 |
及时完成 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
高标准农田建设面积 |
＝3301.13亩 |
3301.13 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
耕地质量 |
有效提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
项目区群众满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2024年中央专项彩票公益金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
1 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
1 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
服务好用餐老人就餐，丰富老年人精神娱乐生活 |
服务好用餐老人就餐，丰富老年人精神娱乐生活 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
颐养之家运营补贴 |
＝10000元 |
0 |
20 |
0 |
及时拨付 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
用餐人数 |
＝15个 |
15 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
颐养之家运营 |
正常 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
留守老人晚年幸福感 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
用餐老人满意度 |
≥98% |
98 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2023年申规成功商贸企业单位及统计人员奖励资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
1.86 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
1.86 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
完成社会消费品零售总额及增幅稳步增长 |
完成社会消费品零售总额及增幅稳步增长 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
申规成功奖励资金 |
＝18600元 |
0 |
20 |
0 |
及时拨付 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
企业统计人员个数 |
＝4人 |
4 |
10 |
10 |
| ||||
|
申规成功企业数量 |
＝3家 |
3 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
申规成功率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
社会消费品零售增长额 |
提高 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
申报企业及人员满意度 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2024年农村改厕奖补资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
43.2 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
43.2 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
1.完成年度改厕任务2700户；2.持续系统性解决蓼南乡厕所问题；3.推动建设蓼南乡农村厕所管护机制 |
1.完成年度改厕任务2700户；2.持续系统性解决蓼南乡厕所问题；3.推动建设蓼南乡农村厕所管护机制 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
农村改厕奖补资金 |
＝432000元 |
0 |
20 |
0 |
及时完成 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
推动农村改厕行政村个数 |
＝9个 |
9 |
10 |
10 |
| ||||
|
完成农村改厕个数 |
≥2700个 |
2700 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
改厕设施验收合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2024年12月31日前 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
农村人居环境 |
显著提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2024年市级乡村振兴生态宜居专项资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
5 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
5 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
全面提升我乡农村人居环境整体水平 |
全面提升我乡农村人居环境整体水平 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
生态宜居奖补资金 |
＝50000元 |
0 |
20 |
0 |
及时拨付 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
推动行政村个数 |
＝1个 |
1 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
村庄整治达标率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
农村人居环境 |
显著提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2023年度第二批高标准农田建设新建和改造提升项目 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
15.801 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
15.801334 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
蓼南乡项目建设面积3301.13亩，其中新建1574.13亩，改造提升1426.27亩。 |
蓼南乡项目建设面积3301.13亩，其中新建1574.13亩，改造提升1426.27亩。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
高标准农田建设资金 |
＝158013.34元 |
0 |
20 |
0 |
及时完成 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
高标准农田建设面积 |
＝3301.13亩 |
3301.13 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
规定时间内完成建设任务 |
2025年3月31日前 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
耕地质量 |
有效提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
项目区收益群众满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2024年第二批提前实施高标准农田建设新建和改造提升项目 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
87.825 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
87.825456 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
蓼南乡项目建设面积3592亩。 |
蓼南乡项目建设面积3592亩。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
高标准农田建设资金 |
＝878254.56元 |
0 |
20 |
0 |
及时拨付 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
高标准农田建设面积 |
＝3592亩 |
3592 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
时效指标 |
规定时间内完成建设任务 |
2025年4月30日前 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
耕地质量 |
有效提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
项目区收益群众满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2024年第二批乡村建设专项资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
240 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
240 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
本年度，对蓼南乡进行村庄整治建设提升，农村改厕500个，有力有序推进“四融一共”和美乡村建设 |
本年度，对蓼南乡进行村庄整治建设提升，农村改厕500个，有力有序推进“四融一共”和美乡村建设 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
乡村建设专项资金 |
＝2400000元 |
0 |
20 |
0 |
及时拨付 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村庄整治建设提升村点数 |
＝3个 |
3 |
10 |
10 |
| ||||
|
完成农村改厕个数 |
≥500个 |
500 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
项目建设完成率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
改善村点群众生产生活条件 |
显著提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡第二批2024和2025年高标准农田建设项目 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
359.459 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
359.458887 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
蓼南乡项目建设面积4500亩，其中一标段2000亩，二标段2500亩。 |
蓼南乡项目建设面积4500亩，其中一标段2000亩，二标段2500亩。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
高标准农田建设资金 |
＝3594588.87元 |
0 |
20 |
0 |
及时拨付 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
高标准农田建设面积 |
＝4500亩 |
4500 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
规定时间内完成建设任务 |
2025年3月31日前 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
耕地质量 |
有效提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
项目区收益群众满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2024和2025年高标准农田建设项目 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
23.083 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
23.082903 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
蓼南乡项目建设面积4500亩，其中一标段2000亩，二标段2500亩。 |
蓼南乡项目建设面积4500亩，其中一标段2000亩，二标段2500亩。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
高标准农田建设资金 |
＝230829.03元 |
0 |
20 |
0 |
及时拨付 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
高标准农田建设面积 |
＝4500亩 |
4500 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
规定时间内完成建设任务 |
2025年3月31日前 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
耕地质量 |
有效提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
项目区收益群众满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2024和2025年高标准农田建设项目2 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
816 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
816 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
蓼南乡项目建设面积4500亩，其中一标段2000亩，二标段2500亩。 |
蓼南乡项目建设面积4500亩，其中一标段2000亩，二标段2500亩。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
高标准农田建设资金 |
＝8160000元 |
00 |
20 |
0 |
及时完成 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
高标准农田建设面积 |
＝4500亩 |
4500 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
规定时间内完成建设任务 |
2025年3月31日前 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
耕地质量 |
有效提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
项目区收益群众满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡松材线虫病除治专项宣传经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
1 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
1 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
蓼南乡清理枯死、病死松树专项宣传经费 |
蓼南乡清理枯死、病死松树专项宣传经费 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
宣传经费 |
＝10000元 |
0 |
20 |
0 |
及时拨付 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
技术培训办 |
＝1期 |
1 |
10 |
10 |
| ||||
|
监测面积 |
＝5628.43亩 |
5628.43 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
宣传活动参与度 |
≥80% |
80 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
公众对松材线虫病防治工作支持率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥80% |
80 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2023年企业帮扶工作表现优异乡镇奖励资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
44 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
44 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
扶持工业企业积极拓展市场、提升生产效益，用于鼓励企业稳定生产。 |
扶持工业企业积极拓展市场、提升生产效益，用于鼓励企业稳定生产。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
表现优异奖励资金 |
＝440000元 |
0 |
20 |
0 |
及时拨付 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
帮扶企业申规数量 |
＝3家 |
3 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
合规 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
企业工业产值、营业收入增长额 |
提高 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
申报企业满意度 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2024年第一批中央财政湿地生态效益补偿项目 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
50 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
50 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
支持国际重要湿地等重点区域开展湿地保护恢复和湿地生态补偿 |
支持国际重要湿地等重点区域开展湿地保护恢复和湿地生态补偿 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
湿地生态效益补偿 |
＝500000元 |
0 |
20 |
0 |
及时完成 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
湿地生态补偿项目数量 |
＝1处 |
1 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
湿地生态效益补偿项目完成率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
湖区群众的湿地保护和爱鸟护鸟意识 |
显著提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
项目周边群众满意度 |
≥98% |
98 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
生态保护修复专项2024年第一批 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
33.6 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
33.6 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021-2035年)》要求，实施相关重点项目全面完成年度建设任务，确保取得预期成效。 |
落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021-2035年)》要求，实施相关重点项目全面完成年度建设任务，确保取得预期成效。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
湿地生态保护资金 |
＝336000元 |
00 |
20 |
0 |
及时完成 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
湿地生态保护 |
＝420亩 |
420 |
10 |
10 |
| ||||
|
安排项目个数 |
＝1个 |
1 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
建设项目验收合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
湿地生态补偿项目周边环境 |
显著提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
项目周边群众满意度 |
≥98% |
98 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2022年鄱阳湖北部湿地生态功能提升与生物多样性保护项目 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
5.92 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
5.92 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021-2035年)》要求，实施相关重点项目全面完成年度建设任务，确保取得预期成效。 |
落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021-2035年)》要求，实施相关重点项目全面完成年度建设任务，确保取得预期成效。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
湿地生态保护资金 |
＝59200元 |
0 |
20 |
0 |
及时完成 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
湿地生态保护 |
＝74亩 |
74 |
10 |
10 |
| ||||
|
安排项目个数 |
＝1个 |
1 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
建设项目验收合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
湿地生态补偿项目周边环境 |
显著提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
项目周边群众满意度 |
≥98% |
98 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2024年服务业发展资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
74 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
74 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
2024年新建改造乡镇商贸中心及农产品批发市场共1个 |
2024年新建改造乡镇商贸中心及农产品批发市场共1个 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
服务业发展资金 |
＝740000元 |
0 |
20 |
0 |
及时完成 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建改造乡镇商贸中心个数 |
＝1个 |
1 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
建设项目验收合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
当地农民增收 |
效果显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
参与对象满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2024年村庄长效管护补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
6 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
6 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
全面提升我乡农村人居环境整体水平 |
全面提升我乡农村人居环境整体水平 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
村庄长效管护补助 |
＝60000元 |
0 |
20 |
0 |
及时完成 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助行政村个数 |
＝2个 |
2 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
村庄整治达标率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金及时支付率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
农村人居环境 |
显著提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡2024年基层组织运转保障补助经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
117 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
117 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
蓼南乡基层组织运转保障水平，兜住乡镇“三保”支出 |
蓼南乡基层组织运转保障水平，兜住乡镇“三保”支出 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
基层组织运转保障补助 |
＝1170000元 |
0 |
20 |
0 |
及时完成 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
行政村数量 |
＝9个 |
9 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
基层组织正常运转 |
基本保障 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
基层组织运转保障水平 |
显著提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
基层组织满意度 |
≥98% |
98 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
蓼南乡第五批2023年高标准农田建设项目建设资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市蓼南乡人民政府 |
实施单位 |
庐山市蓼南乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
52.062 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
52.061556 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
通过项目建设有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量提高粮食综合产能 |
有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量提高粮食综合产能 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
高标准农田建设资金 |
＝520615.56元 |
0 |
20 |
0 |
及时完成 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
高标准农田建设面积 |
＝3301.13亩 |
3301.13 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
规定时间内完成建设任务 |
2025年3月31日前 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
耕地质量 |
有效提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
项目区收益群众满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指列入政府办公厅（室）及相关机构事务具体项级科目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；
（六）一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指列入统计信息事务具体项级科目以外的其他统计信息事务支出。
（七）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指列入财政事务具体项级科目以外的其他财政事务方面的支出。
（八）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（九）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:指没有列入教育支出具体项级科目以外的其他用于教育方面的支出。
（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。
（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际交纳的职业年金支出。
（十二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
（十三）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:指对老年人提供福利服务方面的支出。
（十四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指未列入社会保障和就业支出具体项级科目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。
（十五）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十六）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
（十七）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。
（十九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（二十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位交纳的养老保险的支出。
（二十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位交纳的职业年金的支出。
（二十二）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于交纳单位基本医疗保险支出。
（二十三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指局机关下属事业单位用于交纳单位基本医疗保险支出。
（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，按照不超过12%的比例为职工交纳的住房公积金。
（二十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
（二十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页