庐山市蛟塘镇2026年单位预算

目    录

第一部分  庐山市蛟塘镇概况

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  庐山市蛟塘镇2026年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 庐山市蛟塘镇2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

 二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  庐山市蛟塘镇概况

一、单位主要职责

根据《市委办公室、市政府办公室关于印发〈庐山市乡镇整合审批服务执法力量实施方案〉的通知》（庐办字【2019】74号）文件精神，庐山市蛟塘镇人民政府是国家最基层的行政机关，依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：

1、制定和组织实施经济和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本地区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2026年庐山市蛟塘镇内设处室5个，包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

编制人数小计53人,其中：行政编制人数27人。实有人数小计66人,其中：在职人数小计53人,行政在职人数27人。离休人数小计0人,退休人数小计12人,遗属人数1人。

第二部分  庐山市蛟塘镇2026年单位预算表

（详见附表）

第三部分  庐山市蛟塘镇2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2026年庐山市蛟塘镇收入预算总额为2,160.51万元,较上年预算安排减少6，814.64万元;财政拨款收入2,160.51万元,较上年预算安排减少6,074.11万元万元。减少变化原因为减少了项目支出。

 (二)支出预算情况

2026年庐山市蛟塘镇支出预算总额为2,160.51万元,较上年预算安排减少6,814.64万元;减少变化原因为本年度减少项目支出。

其中：按支出项目类别划分： 基本支出1,315.64万元,较上年预算安排增加258.91万元;其中：工资福利支出1,054.54万元,商品和服务支出235.22万元,对个人和家庭的补助6.17万元,资本性支出19.72万元。项目支出844.87万元,较上年预算安排减少7,073.5万元;其中：商品和服务支出196.46万元,资本性支出329.00万元，对个人和家庭的补助254.38万元，其他支出65.03万元。

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出1,163.38万元,较上年预算安排增加178.07万元;文化旅游体育与传媒支出5万元，较上年预算安排增加5万元；社会保障和就业支出184.12万元，较上年预算安排增加54.33万元；卫生健康支出50.21万元,较上年预算安排增加3.43万元；城乡社区支出89万元，较上年预算安排减少943.10万元；农林水支出582.08万元，较上年预算安排减少1,296.36万元；自然资源海洋气象等支出5.61万元，较上年预算安排增加5.61万元；住房保障支出81.12万元,较上年预算安排增加4.65万元。

按支出经济分类划分： 工资福利支出1,054.54万元,较上年预算安排增加146.64万元;商品和服务支出431.68万元,较上年预算安排减少521.97万元;对个人和家庭的补助260.55万元,较上年预算安排增加226.26万元;资本性支出348.72万元,较上年预算安排减少6,083.53万元；其他支出65.03万元，较上年预算安排减少582.03万元。

 (三)财政拨款支出情况

2026年庐山市蛟塘镇财政拨款支出预算总额2,160.51万元,较上年预算安排减少6,074.11万元;减少变化原因为减少了项目支出。

按支出功能科目划分：：一般公共服务支出1,163.38万元,较上年预算安排增加188.07万元;文化旅游体育与传媒支出5万元，较上年预算安排增加5万元；社会保障和就业支出184.12万元，较上年预算安排增加54.33万元；卫生健康支出50.21万元,较上年预算安排增加3.43万元；城乡社区支出89万元，较上年预算安排减少511万元；农林水支出582.08万元，较上年预算安排减少1,133.71万元；自然资源海洋气象等支出5.61万元，较上年预算安排增加5.61万元；住房保障支出81.12万元,较上年预算安排增加4.65万元。

按支出项目类别划分： 基本支出1,315.64万元,较上年预算安排增加258.91万元;其中：工资福利支出1,054.54万元,商品和服务支出235.22万元,对个人和家庭的补助6.17万元,资本性支出19.72万元。项目支出844.87万元,较上年预算安排减少7,073.5万元;其中：商品和服务支出196.46万元,资本性支出329.00万元，对个人和家庭的补助254.38万元，其他支出65.03万元。

(四)政府性基金情况

2026年庐山市蛟塘镇政府性基金支出预算为89万元。

按支出项目类别划分：项目支出89万元，较上年预算安排减少511万元；其中：资本性支出89万元。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年单位机关运行费预算373.77万元，比2025年预算减少579.87万元，下降60.8%。下降变化原因为厉行节约，严控支出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费28万元、邮电费6万元、差旅费16万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0 万元、办公用房水电费33万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费8.55万元、维修（护）费5万元、公务接待费3.16万元、劳务费77.66万元、委托业务费93.79万元、会经费34.69万元、其他交通费用18.3万元、其他商品和服务支出29.5万元、办公设备购置9.72万元、其他资本性支出10万元。

(七)政府采购情况

   2026年部门所属各单位政府采购总额31.53万元,其中: 政府采购货物预算31.53万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日, 部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

  1、文化馆（站）免费开放补助项目情况说明

1）项目概述：全面提升基层文化站建设能力，保障人民群众日益增长的文化需求

2）立项依据：根据庐财文指【2025】15号立项

3）实施主体：蛟塘镇人民政府

4）实施方案：全面提升基层文化站建设能力，保障人民群众日益增长的文化需求

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：4.5万元

2、村庄环境长效管护县级财政补助资金项目情况说明

1）项目概述：开展村庄环境长效管护，有力有序巩固推进“四融一共”和美乡村建设成效

2）立项依据：根据庐财农指【2025】62号立项

3）实施主体：蛟塘镇人民政府

4）实施方案：开展村庄环境长效管护，有力有序巩固推进“四融一共”和美乡村建设成效

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：34万元

3、补充耕地项目后期管护资金项目情况说明

1）项目概述：用于补充耕地项目后期管护，提升自然资源利用与保护能力

2）立项依据：根据庐财建指【2025】24号立项

3）实施主体：蛟塘镇人民政府

4）实施方案：用于补充耕地项目后期管护，提升自然资源利用与保护能力

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：5.6102万元

4、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目情况说明

1）项目概述：全面推动乡村振兴建设，巩固脱贫攻坚成果

2）立项依据：根据庐财农指【2025】56号立项

3）实施主体：蛟塘镇人民政府

4）实施方案：全面推动乡村振兴建设，巩固脱贫攻坚成果

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：240万元

5、松材线虫病防治经费项目情况说明

1）项目概述：增加松材线虫防控经费，提升松材线虫病防控能力，保障森林安全

2）立项依据：根据庐财农指【2025】57号立项

3）实施主体：蛟塘镇人民政府

4）实施方案：增加松材线虫防控经费，提升松材线虫病防控能力，保障森林安全

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：4.38万元

6、公益性岗位就业补助资金第一批资金项目情况说明

1）项目概述：保障公益性岗位工作顺利开展，巩固脱贫攻坚成果

2）立项依据：根据庐财社指【2025】81号立项

3）实施主体：蛟塘镇人民政府

4）实施方案：保障公益性岗位工作顺利开展，巩固脱贫攻坚成果

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：39.98万元

7、人大代表履职通讯和交通补贴项目情况说明

1）项目概述：充分保障人大代表依法执行代表职务

2）立项依据：根据庐财行指【2025】38号立项

3）实施主体：蛟塘镇人民政府

4）实施方案：充分保障人大代表依法执行代表职务

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：1.52万元

8、村级支出项目情况说明

1）项目概述：提高正常离任村干部生活补助，保障村民小组长报酬，增强对村、社区经费补助力度，提升村干部为民办实事能力

2）立项依据：根据庐财行指【2025】46号、庐财行指【2025】47号、庐财预指【2025】6号文件立项

3）实施主体：蛟塘镇人民政府

4）实施方案：提高正常离任村干部生活补助，保障村民小组长报酬，增强对村、社区经费补助力度，提升村干部为民办实事能力

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：222.4万元

9、村（社区）党员活动经费项目情况说明

1）项目概述：加强基层党组织建设，提升党员活动质量

2）立项依据：根据庐财行指【2025】48号立项

3）实施主体：蛟塘镇人民政府

4）实施方案：加强基层党组织建设，提升党员活动质量

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：3.73万元

10、高标准农田建设建后管护资金项目情况说明

1）项目概述：全面提升高标准农田建设管护，进一步保障粮食安全

2）立项依据：根据庐财农指【2025】60号立项

3）实施主体：蛟塘镇人民政府

4）实施方案：全面提升高标准农田建设管护，进一步保障粮食安全

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：21万元

11、农村厕所革命县级财政补助资金项目情况说明

1）项目概述：完成农户改厕60户，持续系统解决农村厕所问题，推动健全农村厕所长效管护机制

2）立项依据：根据庐财农指【2025】63号立项

3）实施主体：蛟塘镇人民政府

4）实施方案：完成农户改厕60户，持续系统解决农村厕所问题，推动健全农村厕所长效管护机制

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：10.8万元

12、人大代表联络工作站奖补资金项目情况说明

1）项目概述：提升人大代表联络站建设提质增效，促进进站活动提质增效，保障人大代表履职能力

2）立项依据：根据庐财行指【2025】39号立项

3）实施主体：蛟塘镇人民政府

4）实施方案：提升人大代表联络站建设提质增效，促进进站活动提质增效，保障人大代表履职能力

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：4万元

13、就业创业服务补助资金项目情况说明

1）项目概述：保障就业之家建设顺利开展，巩固脱贫攻坚成果

2）立项依据：根据庐财社指【2025】83号立项

3）实施主体：蛟塘镇人民政府

4）实施方案：保障就业之家建设顺利开展，巩固脱贫攻坚成果

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：4.5万元

14、土地征收补偿资金项目情况说明

1）项目概述：加快推进征地进度，推动征地项目顺利进行

2）立项依据：根据庐财建指【2025】23号立项

3）实施主体：蛟塘镇人民政府

4）实施方案：加快推进征地进度，推动征地项目顺利进行

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：89万元

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年庐山市蛟塘镇"三公"经费财政拨款安排11.71万元，其中：

因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待3.16万元,比上年增加2万元，主要原因是：大力开展招商引资行动，增加了招商引资接待费。

公务用车运行8.55万元,比上年减少0.95万元，主要原因是：厉行节约，按规定减少公车开支。

公务用车购置0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2026年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。