庐山市蛟塘镇2025年部门预算

目    录

第一部分  庐山市蛟塘镇概况 

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  庐山市蛟塘镇2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 庐山市蛟塘镇 2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

 二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  庐山市蛟塘镇概况

一、部门主要职责

根据《市委办公室、市政府办公室关于印发〈庐山市乡镇整合审批服务执法力量实施方案〉的通知》（庐办字【2019】74号）文件精神，庐山市蛟塘镇人民政府是国家最基层的行政机关，依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：

1、制定和组织实施经济和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本地区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025年庐山市蛟塘镇共有预算单位1个，包括蛟塘镇政府本级。

编制人数小计57人,其中：行政编制人数27人,全部补助事业编制人数30人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计69人,其中：在职人数小计57人,行政在职人数27人,全部补助事业在职人数30人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计11人,遗属人数1人。

第二部分  庐山市蛟塘镇2025年部门预算表

（详见附表）

第三部分  庐山市蛟塘镇2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2025年庐山市蛟塘镇收入预算总额为8975.15万元,较上年预算安排增加1447.9万元;财政拨款收入8234.62万元,较上年预算安排增加1577.64万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元。增加变化原因为增加2025年度征地拨款及专项结转资金。

 (二)支出预算情况

2025年庐山市蛟塘镇支出预算总额为8975.15万元,较上年预算安排增加1447.9万元;增加变化原因为增加2025年度征地支出及专项结转资金。

其中：按支出项目类别划分：基本支出1056.73万元,较上年预算安排增加125.31万元;其中：工资福利支出907.9万元,商品和服务支出122.10万元,对个人和家庭的补助支出26.58万元，资本性支出0.15万元。项目支出7918.42万元,较上年预算安排增加1322.59万元;其中：商品和服务支出831.56万元,资本性支出6432.10万元，对个人和家庭的补助支出7.71万元，其他支出647.06万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出985.31万元,较上年预算安排减少759.5万元;社会保障和就业支出129.79万元,较上年预算安排增加20.92万元;卫生健康支出46.78万元,较上年预算安排增加7.72万元;住房保障支出76.47万元,较上年预算安排增加9.04万元；教育支出1500万元，较上年预算安排增加500万元;科学技术支出789.00万元，较上年预算安排增加289万元；文化旅游体育与传媒支出2003.37万元，较上年预算安排增加1503.29万元；节能环保支出400万元，较上年预算安排增加400万元；城乡社区支出1032.10万元，较上年预算安排增加1032.10万元；农林水支出1878.43万元,较上年预算安排减少1688.57万元；商业服务业等支出100万元，较上年预算安排增加100万元；其他支出33.91万元，较上年预算安排增加33.91万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出907.90万元,较上年预算安排增加70.12万元;商品和服务支出953.65万元,较上年预算安排减少277.44万元;对个人和家庭的补助34.29万元,较上年预算安排增加33.28万元;资本性支出6432.25万元,较上年预算安排增加1996.58万元；其他支出647.06万元，较上年预算安排增加647.06万元。

 (三)财政拨款支出情况

2025年庐山市蛟塘镇财政拨款支出预算总额8234.62万元,较上年预算安排增加1577.64万元;增加变化原因为本年度增加征地拆迁及村级运转经费等项目支出。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出975.31万元,较上年预算安排增加98.69万元；社会保障和就业支出129.79万元,较上年预算安排增加20.92万元;卫生健康支出46.78万元,较上年预算安排增加7.72万元;住房保障支出76.47万元,较上年预算安排增加9.04万元；教育支出1500万元，较上年预算安排增加500万元;科学技术支出789.00万元，较上年预算安排增加289万元；文化旅游体育与传媒支出2001.50万元，较上年预算安排增加1501.42万元；节能环保支出400万元，较上年预算安排增加400万元；城乡社区支出600万元，较上年预算安排增加600万元；农林水支出1,715.79万元,较上年预算安排减少1849.22万元。。

按支出项目类别划分：基本支出1056.73万元,较上年预算安排增加125.31万元;其中：工资福利支出907.90万元,商品和服务支出122.10万元,对个人和家庭的补助26.58万元，资本性支出0.15万元。项目支出7177.90万元,较上年预算安排增加1452.34万元;其中：商品和服务支出818.56万元,资本性支出6271.89万元，对个人和家庭的补助支出5.84万元，其他支出81.61万元。

(四)政府性基金情况

2025年庐山市蛟塘镇政府性基金预算支出为600万元。

按支出项目类别划分：项目支出600万元，较上年预算安排增加600万元；其中：资本性支出600万元。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年单位机关运行费预算953.65万元，比2024年预算减少137.06万元，下降12.57%。下降变化原因为厉行节约，严控支出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公费38万元，水费0.5万元，电费35万元，邮电费3万元，差旅费10万元，维修（护）费8万元，公务接待费1.16万元，公务用车运行维护费9.5万元，其他交通费15.54万元，劳务费333.83万元，委托业务费270万元，工会经费35.8万元，福利费36万元，其他商品和服务支出157.32万元。

(七)政府采购情况

   2025年部门所属各单位政府采购总额23.27万元,其中: 政府采购货物预算22.68万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0.59万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日, 部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）1、企业发展专项资金项目情况说明

   （1）项目概述：用于蛟塘镇企业发展专项资金

   （2）立项依据：年初部门预算

   （3）实施主体：蛟塘镇人民政府

   （4）实施方案：做大蛟塘镇税收总量，促进蛟塘镇经济发展

   （5）实施周期：1年

   （6）年度预算安排：4814万元

2、基层组织运转保障经费项目情况说明

   （1）项目概述：用于保障机关正常运转

   （2）立项依据：年初部门预算

   （3）实施主体：蛟塘镇人民政府

   （4）实施方案：保障机关正常运转

   （5）实施周期：1年

   （6）年度预算安排：160万元

3、其他公用运转支出项目情况说明

   （1）项目概述：用于保障机关正常运转

   （2）立项依据：年初部门预算

   （3）实施主体：蛟塘镇人民政府

   （4）实施方案：保障机关正常运转

   （5）实施周期：1年

   （6）年度预算安排：1527万元

4、志愿者服务工作经费项目情况说明

   （1）项目概述：加强志愿者服务工作，保障志愿者工作正常开展

   （2）立项依据：庐财行指【2024】38号

   （3）实施主体：蛟塘镇人民政府

   （4）实施方案：加强志愿者服务工作，保障志愿者工作正常开展

   （5）实施周期：1年

   （6）年度预算安排：1万元

5、村民小组长报酬补助项目情况说明

   （1）项目概述：增强村民小组长保障能力，提升小组长工作积极性

   （2）立项依据：庐财行指【2024】18号

   （3）实施主体：蛟塘镇人民政府

   （4）实施方案：增强村民小组长保障能力，提升小组长工作积极性

   （5）实施周期：1年

   （6）年度预算安排：3.25万元

6、村级组织运转保障经费项目情况说明

   （1）项目概述：加强基层组织经费保障力度，提升基层组织能力

   （2）立项依据：庐财行指【2024】19号

   （3）实施主体：蛟塘镇人民政府

   （4）实施方案：加强基层组织经费保障力度，提升基层组织能力

   （5）实施周期：1年

   （6）年度预算安排：45万元

7、离任村干部生活补助项目情况说明

   （1）项目概述：切实保障离任村干部待遇，规范提高正常离任村干部生活补助

   （2）立项依据：庐财行指【2024】21号

   （3）实施主体：蛟塘镇人民政府

   （4）实施方案：切实保障离任村干部待遇，规范提高正常离任村干部生活补助

   （5）实施周期：1年

   （6）年度预算安排：4.5万元

8、村(社区)党员活动经费项目情况说明

   （1）项目概述：加强基层党组织建设，提升党员活动质量

   （2）立项依据：庐财行指【2024】22号

   （3）实施主体：蛟塘镇人民政府

   （4）实施方案：加强基层党组织建设，提升党员活动质量

   （5）实施周期：1年

   （6）年度预算安排：3.73万元

9、蛟华产业园征地拆迁资金项目情况说明

   （1）项目概述：加快推进蛟华产业园征地进度，推动征地项目顺利进行

   （2）立项依据：蛟府字【2024】71号

   （3）实施主体：蛟塘镇人民政府

   （4）实施方案：加快推进蛟华产业园征地进度，推动征地项目顺利进行

   （5）实施周期：1年

   （6）年度预算安排：600万元

10、网格员岗位补助项目情况说明

   （1）项目概述：做好庐山市网格化管理工作，提升基层保障能力

   （2）立项依据：庐财行指【2024】31号

   （3）实施主体：蛟塘镇人民政府

   （4）实施方案：做好庐山市网格化管理工作，提升基层保障能力

   （5）实施周期：1年

   （6）年度预算安排：6.48万元

11、肇事肇祸等严重精神障碍者有奖监护项目情况说明

   （1）项目概述：加强全市肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助监护工作，保障患者的合法权益，降低严重精神障碍患者肇事肇祸案(事)件发生率，维护全市社会和谐稳定

   （2）立项依据：庐财行指【2024】30号

   （3）实施主体：蛟塘镇人民政府

   （4）实施方案：加强全市肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助监护工作，保障患者的合法权益，降低严重精神障碍患者肇事肇祸案(事)件发生率，维护全市社会和谐稳定。  

  （5）实施周期：1年

   （6）年度预算安排：4.88万元

12、文化馆（站）免费开放补助资金项目情况说明

   （1）项目概述：全面提升基层文化站建设能力，保障人民群众日益增长的文化需求

   （2）立项依据：关于2025年公共图书馆(美术馆)、文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知

   （3）实施主体：蛟塘镇人民政府

   （4）实施方案：全面提升基层文化站建设能力，保障人民群众日益增长的文化需求

   （5）实施周期：1年

   （6）年度预算安排：1.5万元

13、松线虫病防控经费项目情况说明

   （1）项目概述：增加松材线虫防控经费，提升松材线虫病防控能力，保障森林安全

   （2）立项依据：庐财农指【2024】48号

   （3）实施主体：蛟塘镇人民政府

   （4）实施方案：增加松材线虫防控经费，提升松材线虫病防控能力，保障森林安全

   （5）实施周期：1年

   （6）年度预算安排：0.83万元

14、生态公益林保险理赔项目情况说明

   （1）项目概述：增强生态公益林受灾林地的造林、抚育、管护、生物防火林带建设和森林病虫害防治能力，保护森林资源

   （2）立项依据：庐财农指【2024】70号

   （3）实施主体：蛟塘镇人民政府

   （4）实施方案：增强生态公益林受灾林地的造林、抚育、管护、生物防火林带建设和森林病虫害防治能力，保护森林资源

   （5）实施周期：1年

   （6）年度预算安排：13万元

15、公益性岗位就业补助资金项目情况说明

   （1）项目概述：增保障公益性岗位工作的顺利开展

   （2）立项依据：庐财社指【2024】81号

   （3）实施主体：蛟塘镇人民政府

   （4）实施方案：保障公益性岗位工作的顺利开展

   （5）实施周期：1年

   （6）年度预算安排：0.96万元

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年庐山市蛟塘镇"三公"经费财政拨款安排10.66万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待1.16万元,比上年增加0.26万元，主要原因是：大力开展招商引资行动，增加了招商引资接待费。

公务用车运行9.5万元,比上年增加5.2万元，主要原因是：公车维修费用跨年度支付，导致本年度公车运行维护费增加。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。