庐山市横塘镇2026年单位预算

目    录

第一部分  庐山市横塘镇概况 

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  庐山市横塘镇2026年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《项目绩效目标表》

第三部分 庐山市横塘镇2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

 二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  庐山市横塘镇概况

一、单位主要职责

根据《市委办公室、市政府办公室关于印发〈庐山市乡镇整合审批服务执法力量实施方案〉的通知》（庐办字【2019】74号）文件精神横塘镇是主管庐山市工作的政府组成部门，主要职责是：

1、制定和组织实施经济和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

2026年庐山市横塘镇内设处室7个，包括：党政办公室、社会事务办公室、财政经济发展办公室、农业农村办公室、社会治理办公室、便民服务中心、综合行政执法大队。

编制人数小计43人，其中：行政编制人数27人。实有人数小计56人，其中：在职人数小计43人，行政在职人数25人。离休人数小计0人，退休人数小计8人，遗属人数5人。

第二部分  庐山市横塘镇2026年单位预算表

（详见附表）

第三部分  庐山市横塘镇2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

 （一）收入预算情况

2026年庐山市横塘镇收入预算总额为1837.67万元，较上年预算安排减少6028.88万元；财政拨款收入1837.67万元，较上年预算安排减少5215.77万元。减少变化原因为支出结构调整。

 （二）支出预算情况

2026年庐山市横塘镇支出预算总额为1837.67万元，较上年预算安排减少6028.88万元；增加变化原因为支出结构调整。

其中：按支出项目类别划分：基本支出1160.78万元，较上年预算安排增加331.91万元；其中：工资福利支出832.51万元，商品和服务支出310.36万元，对个人和家庭的补助8.69万元，资本性支出9.22万元。项目支出676.88万元，较上年预算安排减少6360.8万元；其中：商品和服务支出62.88万元，对个人和家庭的补助184.2万元，资本性支出360万元，其他支出69.8万元。

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出984.87万元，较上年预算安排增加174.71万元；文化旅游体育与传媒支出5万元，较上年预算安排减少1898.5万元；社会保障和就业支出142.87万元，较上年预算安排增加44.12万元；卫生健康支出38.43万元，较上年预算安排增加1.07万元；城乡社区支出119万元，较上年预算安排增加119万元；农林水支出479.53万元，较上年预算安排减少508.32万元；自然资源海洋气象等支出5.84万元，较上年预算安排增加5.84万元；住房保障支出62.13万元，较上年预算安排增加4.38万元。

按支出经济分类划分： 工资福利支出832.51万元，较上年预算安排增加115.13万元；商品和服务支出373.24万元，较上年预算安排减少465.49万元；对个人和家庭的补助192.89万元，较上年预算安排增加164.89万元；资本性支出369.22万元，较上年预算安排减少628.62万元。

 （三）财政拨款支出情况

2026年庐山市横塘镇财政拨款支出预算总额1837.67万元，较上年预算安排减少5215.77万元；减少变化原因为支出结构调整，减少对企业补助资金。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出984.87万元，较上年预算安排增加184.71万元；文化旅游体育与传媒支出5万元，较上年预算安排减少1896.5万元；社会保障和就业支出142.87万元，较上年预算安排增加44.12万元；卫生健康支出38.43万元，较上年预算安排增加3.07万元；城乡社区支出119万元，较上年预算安排减少163.66万元；农林水支出479.53万元，较上年预算安排减少994.76万元；自然资源海洋气象等支出5.84万元，较上年预算安排增加5.84万元；住房保障支出62.13万元，较上年预算安排增加4.38万元。

按支出项目类别划分：基本支出1160.78万元，较上年预算安排增加331.91万元；其中：工资福利支出832.51万元，商品和服务支出310.36万元，对个人和家庭的补助8.69万元，资本性支出9.22万元。项目支出676.88万元，较上年预算安排减少5547.7万元；其中：商品和服务支出62.88万元，对个人和家庭的补助184.2万元，资本性支出360万元，其他支出69.8万元。

（四）政府性基金情况

2026年庐山市横塘镇政府性基金支出预算为119万元

按支出项目类别划分：资本性支出119万元。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2026年单位机关运行费预算344.7万元，比2025年预算减少1200.53万元，下降77.69%。其中：办公费20万元，水费0.8万元，电费20万元，差旅费10万元，维修（护）费3.15万元，印刷费5万元，公务接待费0.83万元，办公设备购置9.22万元，委托业务费137.97万元，公务用车运行维护费7.73万元，其他商品和服务支出50万元，工会经费40万元，伙食补助费40万元；下降变化原因为部分费用变动调整。

（七）政府采购情况

   2026年政府采购总额16.92万元，其中: 政府采购货物预算8.72万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8.2万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车实有数2辆，消防车2辆。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）1、代表工作_人大代表履职通讯和交通补贴项目情况说明

    1）项目概述：充分保障人大代表依法执行代表职务，对履职必要的支出进行补贴

    2）立项依据：庐财行指[2025]38号

    3）实施主体：横塘镇政府

   4）实施方案：保障人大代表依法执行代表职务

    5）实施周期：1年

    6）年度预算安排：1.2万元

2、耕地保护与土地管理项目情况说明

1）项目概述：用于2026年度补充耕地项目后期管护

   2）立项依据：庐财建指[2025]24号

   3）实施主体：横塘镇政府

   4）实施方案：补充耕地项目后期管护

    5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：5.8432万元

3、公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助_县级财政配套项目情况说明

1）项目概述：对于文化站、图书馆（美术馆）免费开放发放补助资金

   2）立项依据：庐财文指[2025]15号

   3）实施主体：横塘镇政府

   4）实施方案：保障文化站免费开放

    5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：5万元

4、巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务项目情况说明

1）项目概述：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务

   2）立项依据：庐财农指[2025]56号

   3）实施主体：横塘镇政府

   4）实施方案：用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务

    5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：241万元

    5、林业草原支撑保障体系_松材线虫病防治经费项目情况说明

1）项目概述：用于横塘镇2024-2025年度松材线虫病除治经费

   2）立项依据：庐财农指[2025]57号

   3）实施主体：横塘镇政府

   4）实施方案：用于横塘镇松材线虫病除治

    5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：6.98万元

    6、高标准农田建后管护奖补项目情况说明

1）项目概述：用于高标准农田建后管护

   2）立项依据：庐财农指[2025]60号

   3）实施主体：横塘镇政府

   4）实施方案：用于高标准农田建后管护

    5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：12.75万元

    7、村庄环境长效管护_县级财政补助资金项目情况说明

1）项目概述：支持和美乡村建设，加快推进农村人居环境整治工作

   2）立项依据：庐财农指[2025]62号

   3）实施主体：横塘镇政府

   4）实施方案：用于2026年村庄环境长效管护

    5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：20万元

    8、农村厕所革命_县级财政补助资金项目情况说明

1）项目概述：用于2026年农村厕所革命的奖补

   2）立项依据：庐财农指[2025]63号

   3）实施主体：横塘镇政府

   4）实施方案：用于2026年农村厕所革命的奖补

    5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：16.2万元

    9、代表工作_人大代表联络工作站奖补资金项目情况说明

1）项目概述：2026年横塘镇人大代表联络工作站奖补资金

   2）立项依据：庐财行指[2025]39号

   3）实施主体：横塘镇政府

   4）实施方案：保障各地人大代表联络工作站运行有实效、活动有成效

    5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：5万元

    10、党员干部教育培训经费项目情况说明

1）项目概述：加强基层党组织建设，提高党员活动质量

   2）立项依据：庐财行指[2025]48号

   3）实施主体：横塘镇政府

   4）实施方案：用于党员干部教育培训

    5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：3.51万元

    11、村级支出项目情况说明

1）项目概述：进一步提高村干部补助，保障村、社区经费，增强村干部为民办实事能力

   2）立项依据：庐财行指[2025]46号、庐财行指[2025]47号、庐财预指[2025]6号

   3）实施主体：横塘镇政府

   4）实施方案：发放离任村干部生活补助，村民小组长报酬，村、社区经费

    5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：158.6409万元

    12、征地拆迁补助_土地征收补偿资金项目情况说明

1）项目概述：用于2026年度保障项目落地的土地征收补偿资金

   2）立项依据：庐财建指[2025]23号

   3）实施主体：横塘镇政府

   4）实施方案：保障项目落地的土地征收补偿

    5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：119万元

    13、就业补助_公益性岗位就业补助资金第一批项目情况说明

1）项目概述：2026年公益性岗位就业补助资金

   2）立项依据：庐财社指[2025]81号

   3）实施主体：横塘镇政府

   4）实施方案：发放公益性岗位就业补助

    5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：25.56万元

    14、其他执法办案_执收执罚单位成本项目情况说明

1）项目概述：乡镇执收执罚所需单位成本支出

   2）立项依据：庐山市2026年执收执罚单位成本测算表

   3）实施主体：横塘镇政府

   4）实施方案：发放执法人员报酬

    5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：49.7万元

    15、其他就业补助_就业创业服务补助资金项目情况说明

1）项目概述：进一步加强基层平台就业创业服务能力，提升各乡镇及所属社区（村）“5+2就业之家”网点运行效果，有效开展劳动力摸排、重点群体帮扶、政策宣传等各项就业创业相关服务。

   2）立项依据：庐财社指[2025]83号

   3）实施主体：横塘镇政府

   4）实施方案：加强基层就业创业服务能力建设

    5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：6.5万元

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年庐山市横塘镇"三公"经费财政拨款安排8.56万元，其中：

因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.83万元，比上年增0.34万元，主要原因是：上年度公务接待经费不足，报账延后。

公务用车运行7.73万元，比上年减0.06万元，主要原因是：我镇严格落实中央八项规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，加强财务监督管理工作。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2026年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。