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庐山市横塘镇人民政府2024年度部门决算
庐山市横塘镇人民政府2024年度部门决算
目 录
第一部分 庐山市横塘镇人民政府概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 庐山市横塘镇人民政府概况
一、单位主要职责
横塘镇人民政府的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，推进小康社会建设。
（一）执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（四）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
（五）加强镇级财政的监督和管理。
（六）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（七）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
（八）承办本级党委、人大和上级交办的其他事项
二、机构设置及人员情况
本单位设立7 个内设机构，分别是： 纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括庐山市横塘镇人民政府（本级）1个。设置７个职能机构：横塘镇党政办公室、横塘镇社会事务办公室、横塘镇财政经济发展办公室、横塘镇农业农村办公室、横塘镇社会治理办公室、横塘镇便民服务中心、横塘镇综合行政执法大队。
本单位年末编制内实有人员42人，其他人员0人。离退休人员9人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员9人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：庐山市横塘镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
9,675.24 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2,324.37 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
165.55 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.12 |
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
2.62 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
250.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
346.71 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
512.19 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
125.93 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
60.66 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
170.15 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
189.35 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
5,689.60 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
112.30 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
53.02 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.12 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
2.98 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.90 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
9,840.91 |
本年支出合计 |
58 |
9,840.91 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
9,840.91 |
总计 |
62 |
9,840.91 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：庐山市横塘镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
9,840.91 |
9,840.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,324.37 |
2,324.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20102 |
政协事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,179.83 |
2,179.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
2,032.17 |
2,032.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
10.71 |
10.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
136.94 |
136.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
3.08 |
3.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
3.08 |
3.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
121.26 |
121.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
121.26 |
121.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20406 |
司法 |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040699 |
其他司法支出 |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
250.00 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
250.00 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
250.00 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
346.71 |
346.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
346.71 |
346.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
346.71 |
346.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
512.19 |
512.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
2.19 |
2.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.19 |
2.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
510.00 |
510.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
510.00 |
510.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
125.93 |
125.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
83.34 |
83.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.56 |
55.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.78 |
27.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
15.69 |
15.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.69 |
15.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
20.15 |
20.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
20.15 |
20.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
60.66 |
60.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
57.24 |
57.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.05 |
51.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.19 |
6.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
170.15 |
170.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110301 |
大气 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
165.15 |
165.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
165.15 |
165.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
189.35 |
189.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
165.55 |
165.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
132.23 |
132.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
33.32 |
33.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
13.80 |
13.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
13.80 |
13.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
5,689.60 |
5,689.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
4,216.25 |
4,216.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
156.99 |
156.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
682.25 |
682.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
3,377.01 |
3,377.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,149.02 |
1,149.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1,149.02 |
1,149.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
94.18 |
94.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
18.39 |
18.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
75.78 |
75.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
220.15 |
220.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
220.15 |
220.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
112.30 |
112.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
112.30 |
112.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
112.30 |
112.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
53.02 |
53.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
53.02 |
53.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
53.02 |
53.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240108 |
应急救援 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：庐山市横塘镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
9,840.91 |
834.55 |
9,006.35 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,324.37 |
640.44 |
1,683.93 |
|
|
| ||
|
20101 |
人大事务 |
1.20 |
|
1.20 |
|
|
| ||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
1.20 |
|
1.20 |
|
|
| ||
|
20102 |
政协事务 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
| ||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
| ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,179.83 |
640.44 |
1,539.39 |
|
|
| ||
|
2010301 |
行政运行 |
2,032.17 |
640.44 |
1,391.74 |
|
|
| ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
10.71 |
|
10.71 |
|
|
| ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
136.94 |
|
136.94 |
|
|
| ||
|
20113 |
商贸事务 |
3.08 |
|
3.08 |
|
|
| ||
|
2011308 |
招商引资 |
3.08 |
|
3.08 |
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
121.26 |
|
121.26 |
|
|
| ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
121.26 |
|
121.26 |
|
|
| ||
|
20133 |
宣传事务 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
| ||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
| ||
|
204 |
公共安全支出 |
2.62 |
|
2.62 |
|
|
| ||
|
20406 |
司法 |
2.62 |
|
2.62 |
|
|
| ||
|
2040699 |
其他司法支出 |
2.62 |
|
2.62 |
|
|
| ||
|
205 |
教育支出 |
250.00 |
|
250.00 |
|
|
| ||
|
20502 |
普通教育 |
250.00 |
|
250.00 |
|
|
| ||
|
2050202 |
小学教育 |
250.00 |
|
250.00 |
|
|
| ||
|
206 |
科学技术支出 |
346.71 |
|
346.71 |
|
|
| ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
346.71 |
|
346.71 |
|
|
| ||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
346.71 |
|
346.71 |
|
|
| ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
512.19 |
|
512.19 |
|
|
| ||
|
20701 |
文化和旅游 |
2.19 |
|
2.19 |
|
|
| ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.19 |
|
2.19 |
|
|
| ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
510.00 |
|
510.00 |
|
|
| ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
510.00 |
|
510.00 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
125.93 |
83.85 |
42.08 |
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
83.34 |
83.34 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.56 |
55.56 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.78 |
27.78 |
|
|
|
| ||
|
20808 |
抚恤 |
15.69 |
0.51 |
15.18 |
|
|
| ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.69 |
0.51 |
15.18 |
|
|
| ||
|
20810 |
社会福利 |
20.15 |
|
20.15 |
|
|
| ||
|
2081006 |
养老服务 |
20.15 |
|
20.15 |
|
|
| ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
| ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
| ||
|
20825 |
其他生活救助 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
| ||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.25 |
|
2.25 |
|
|
| ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.25 |
|
2.25 |
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
60.66 |
57.24 |
3.42 |
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
57.24 |
57.24 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.05 |
51.05 |
|
|
|
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.19 |
6.19 |
|
|
|
| ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
3.42 |
|
3.42 |
|
|
| ||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
3.42 |
|
3.42 |
|
|
| ||
|
211 |
节能环保支出 |
170.15 |
|
170.15 |
|
|
| ||
|
21103 |
污染防治 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
| ||
|
2110301 |
大气 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
| ||
|
21104 |
自然生态保护 |
165.15 |
|
165.15 |
|
|
| ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
165.15 |
|
165.15 |
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
189.35 |
|
189.35 |
|
|
| ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
| ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
165.55 |
|
165.55 |
|
|
| ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
132.23 |
|
132.23 |
|
|
| ||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
33.32 |
|
33.32 |
|
|
| ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
13.80 |
|
13.80 |
|
|
| ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
13.80 |
|
13.80 |
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
5,689.60 |
|
5,689.60 |
|
|
| ||
|
21301 |
农业农村 |
4,216.25 |
|
4,216.25 |
|
|
| ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
156.99 |
|
156.99 |
|
|
| ||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
682.25 |
|
682.25 |
|
|
| ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
3,377.01 |
|
3,377.01 |
|
|
| ||
|
21302 |
林业和草原 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
| ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
| ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,149.02 |
|
1,149.02 |
|
|
| ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1,149.02 |
|
1,149.02 |
|
|
| ||
|
21307 |
农村综合改革 |
94.18 |
|
94.18 |
|
|
| ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
18.39 |
|
18.39 |
|
|
| ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
75.78 |
|
75.78 |
|
|
| ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
220.15 |
|
220.15 |
|
|
| ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
220.15 |
|
220.15 |
|
|
| ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
112.30 |
|
112.30 |
|
|
| ||
|
21602 |
商业流通事务 |
112.30 |
|
112.30 |
|
|
| ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
112.30 |
|
112.30 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
53.02 |
53.02 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
53.02 |
53.02 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
53.02 |
53.02 |
|
|
|
| ||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.12 |
|
0.12 |
|
|
| ||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.12 |
|
0.12 |
|
|
| ||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.12 |
|
0.12 |
|
|
| ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.98 |
|
2.98 |
|
|
| ||
|
22401 |
应急管理事务 |
0.40 |
|
0.40 |
|
|
| ||
|
2240108 |
应急救援 |
0.40 |
|
0.40 |
|
|
| ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
2.58 |
|
2.58 |
|
|
| ||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
2.58 |
|
2.58 |
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
0.90 |
|
0.90 |
|
|
| ||
|
22999 |
其他支出 |
0.90 |
|
0.90 |
|
|
| ||
|
2299999 |
其他支出 |
0.90 |
|
0.90 |
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：庐山市横塘镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9,675.24 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2,324.37 |
2,324.37 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
165.55 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.12 |
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
2.62 |
2.62 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
250.00 |
250.00 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
346.71 |
346.71 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
512.19 |
512.19 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
125.93 |
125.93 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
60.66 |
60.66 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
170.15 |
170.15 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
189.35 |
23.80 |
165.55 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
5,689.60 |
5,689.60 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
112.30 |
112.30 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
53.02 |
53.02 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.12 |
|
|
0.12 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
2.98 |
2.98 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
9,840.91 |
本年支出合计 |
59 |
9,840.91 |
9,675.24 |
165.55 |
0.12 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
9,840.91 |
总计 |
64 |
9,840.91 |
9,675.24 |
165.55 |
0.12 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：庐山市横塘镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
9,675.24 |
834.55 |
8,840.69 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,324.37 |
640.44 |
1,683.93 | ||
|
20101 |
人大事务 |
1.20 |
|
1.20 | ||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
1.20 |
|
1.20 | ||
|
20102 |
政协事务 |
4.00 |
|
4.00 | ||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
4.00 |
|
4.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,179.83 |
640.44 |
1,539.39 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
2,032.17 |
640.44 |
1,391.74 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
10.71 |
|
10.71 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
136.94 |
|
136.94 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
3.08 |
|
3.08 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
3.08 |
|
3.08 | ||
|
20132 |
组织事务 |
121.26 |
|
121.26 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
121.26 |
|
121.26 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
15.00 |
|
15.00 | ||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
15.00 |
|
15.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
2.62 |
|
2.62 | ||
|
20406 |
司法 |
2.62 |
|
2.62 | ||
|
2040699 |
其他司法支出 |
2.62 |
|
2.62 | ||
|
205 |
教育支出 |
250.00 |
|
250.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
250.00 |
|
250.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
250.00 |
|
250.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
346.71 |
|
346.71 | ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
346.71 |
|
346.71 | ||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
346.71 |
|
346.71 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
512.19 |
|
512.19 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
2.19 |
|
2.19 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.19 |
|
2.19 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
510.00 |
|
510.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
510.00 |
|
510.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
125.93 |
83.85 |
42.08 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
83.34 |
83.34 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.56 |
55.56 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.78 |
27.78 |
| ||
|
20808 |
抚恤 |
15.69 |
0.51 |
15.18 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.69 |
0.51 |
15.18 | ||
|
20810 |
社会福利 |
20.15 |
|
20.15 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
20.15 |
|
20.15 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
4.00 |
|
4.00 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
4.00 |
|
4.00 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
0.50 |
|
0.50 | ||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
0.50 |
|
0.50 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.25 |
|
2.25 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.25 |
|
2.25 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
60.66 |
57.24 |
3.42 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
57.24 |
57.24 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.05 |
51.05 |
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.19 |
6.19 |
| ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
3.42 |
|
3.42 | ||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
3.42 |
|
3.42 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
170.15 |
|
170.15 | ||
|
21103 |
污染防治 |
5.00 |
|
5.00 | ||
|
2110301 |
大气 |
5.00 |
|
5.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
165.15 |
|
165.15 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
165.15 |
|
165.15 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
23.80 |
|
23.80 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
10.00 |
|
10.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
10.00 |
|
10.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
13.80 |
|
13.80 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
13.80 |
|
13.80 | ||
|
213 |
农林水支出 |
5,689.60 |
|
5,689.60 | ||
|
21301 |
农业农村 |
4,216.25 |
|
4,216.25 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
156.99 |
|
156.99 | ||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
682.25 |
|
682.25 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
3,377.01 |
|
3,377.01 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
10.00 |
|
10.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
10.00 |
|
10.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,149.02 |
|
1,149.02 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1,149.02 |
|
1,149.02 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
94.18 |
|
94.18 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
18.39 |
|
18.39 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
75.78 |
|
75.78 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
220.15 |
|
220.15 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
220.15 |
|
220.15 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
112.30 |
|
112.30 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
112.30 |
|
112.30 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
112.30 |
|
112.30 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
53.02 |
53.02 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
53.02 |
53.02 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
53.02 |
53.02 |
| ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.98 |
|
2.98 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
0.40 |
|
0.40 | ||
|
2240108 |
应急救援 |
0.40 |
|
0.40 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
2.58 |
|
2.58 | ||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
2.58 |
|
2.58 | ||
|
229 |
其他支出 |
0.90 |
|
0.90 | ||
|
22999 |
其他支出 |
0.90 |
|
0.90 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
0.90 |
|
0.90 | ||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：庐山市横塘镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
740.26 |
302 |
商品和服务支出 |
92.50 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
115.42 |
30201 |
办公费 |
42.48 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
160.88 |
30202 |
印刷费 |
0.83 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
238.90 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
31.45 |
30205 |
水费 |
0.80 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
55.56 |
30206 |
电费 |
15.65 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
27.78 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
51.05 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
6.19 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
1.75 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
53.02 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.79 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.49 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.51 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
1.28 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.79 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
22.72 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
742.05 |
公用经费合计 |
92.50 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：庐山市横塘镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
165.55 |
165.55 |
|
165.55 |
| |||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
165.55 |
165.55 |
|
165.55 |
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
165.55 |
165.55 |
|
165.55 |
| ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
132.23 |
132.23 |
|
132.23 |
| ||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
|
33.32 |
33.32 |
|
33.32 |
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：庐山市横塘镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.12 |
|
0.12 | |||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.12 |
|
0.12 | ||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.12 |
|
0.12 | ||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.12 |
|
0.12 | ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
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单位：庐山市横塘镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
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项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
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行次 |
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1 |
2 |
3 |
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一、“三公”经费支出 |
1 |
9.96 |
9.00 |
8.28 |
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1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
8.90 |
8.00 |
7.79 |
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（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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（2）公务用车运行维护费 |
5 |
8.90 |
8.00 |
7.79 |
|
3.公务接待费 |
6 |
1.06 |
1.00 |
0.49 |
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（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
0.49 |
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其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
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（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
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二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
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1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
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2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
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3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
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4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
3 |
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5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
9 |
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其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
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6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
45 |
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其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
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7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
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8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
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注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 | ||||
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2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
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公开10表 | ||||
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单位：庐山市横塘镇人民政府 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 | ||
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项目 |
栏次 |
决算数 | ||
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一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
3 | ||
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1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
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2.主要负责人用车 |
3 |
2 | ||
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3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
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4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
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5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
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6.特种专业技术用车 |
7 |
1 | ||
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7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
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8.其他用车 |
9 |
0 | ||
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二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
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注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2024年度收入总计9840.91万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计9840.91万元，比上年减少7522.37万元，下降43.32%，主要原因：上年度有羽绒产业园建设专项资金，导致本年与上年差距较大。
本年收入的具体构成：财政拨款收入9840.91万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本单位2024年度支出总计9840.91万元，其中本年支出合计9840.91万元，比上年减少7522.37万元，下降43.32%，主要原因：上年度有羽绒产业园建设专项资金，导致本年与上年差距较大；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无此项支出
本年支出的具体构成：基本支出834.55万元，占8.48%；项目支出9006.35万元，占91.52%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数7701.83万元，决算数9840.91万元，完成年初预算的127.77%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数794.35万元，决算数2324.37万元，完成年初预算的292.61%。预决算差异主要原因：年初预算数较低，对年初预算进行了调整调剂。
（四）公共安全支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2.62万元，预决算差异主要原因：对年初预算进行了调整调剂。
。
（五）教育支出（类）年初预算数1000.00万元，决算数250.00万元，完成年初预算的25.00%。预决算差异主要原因：对年初预算进行了调整调剂。
（六）科学技术支出（类）年初预算数500.00万元，决算数346.71万元，完成年初预算的69.34%。预决算差异主要原因：对年初预算进行了调整调剂。
（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数500.07万元，决算数512.19万元，完成年初预算的102.42%。预决算差异主要原因：对年初预算进行了调整调剂。
（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数83.99万元，决算数125.93万元，完成年初预算的149.93%。预决算差异主要原因：对年初预算进行了调整调剂。
（九）卫生健康支出（类）年初预算数30.90万元，决算数60.66万元，完成年初预算的196.30%。预决算差异主要原因：对年初预算进行了调整调剂。
（十）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数170.15万元，预决算差异主要原因：对年初预算进行了调整调剂。
（十一）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数189.35万元，预决算差异主要原因：对年初预算进行了调整调剂。
（十二）农林水支出（类）年初预算数4739.50万元，决算数5689.60万元，完成年初预算的120.05%。预决算差异主要原因：对年初预算进行了调整调剂。
（十五）商业服务业等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数112.30万元，预决算差异主要原因：对年初预算进行了调整调剂。
（十九）住房保障支出（类）年初预算数53.02万元，决算数53.02万元，完成年初预算的100.00%。
（二十一）国有资本经营预算支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.12万元，预决算差异主要原因：对年初预算进行了调整调剂。
（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2.98万元，预决算差异主要原因：对年初预算进行了调整调剂。
（二十三）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.90万元，预决算差异主要原因：对年初预算进行了调整调剂。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出834.55万元，其中：
（一）工资福利支出740.26万元，比上年增加74.98万元，增长11.27%，主要原因：人数增加。
（二）商品和服务支出92.50万元，比上年减少421.07万元，下降81.99%，主要原因：严格控制支出。
（三）对个人和家庭补助支出1.79万元，比上年增加1.79万元，主要原因：对遗属进行补助。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数9.00万元，决算数8.28万元，完成全年预算的92.00%；决算数比上年减少0.28万元，下降3.28%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数8.00万元，决算数7.79万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数8.00万元，决算数7.79万元，完成全年预算的97.33%，主要原因：正常使用支出。决算数比上年增加0.29万元,增长3.80%，主要原因：油价上涨，正常浮动。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量3辆。
（三）公务接待费全年预算数1.00万元，决算数0.49万元，完成全年预算的49.36%，主要原因：减少不必要的公务接待，严格控制。决算数比上年减少0.57万元，下降53.43%,主要原因：减少不必要的公务接待，严格控制。全年国内公务接待9批，累计接待45人次，主要是：正常接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2024年度机关运行经费支出92.50万元，决算数比上年减少421.07万元，下降81.99%，主要原因：响应过紧日子号召，减少支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2024年度政府采购支出总额230.58万元，其中：政府采购货物支出1.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出229.50万元。授予中小企业合同金额230.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额230.58万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的20%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的20%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本单位共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目 40 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1864.22 万元，占项目支出总额的21%。其中，35 个项目评价结果为“优”，4个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位项目支出绩效自评表如下：见附件
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
一、收入科目
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指列入政府办公厅（室）及相关机构事务具体项级科目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；
6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指列入统计信息事务具体项级科目以外的其他统计信息事务支出。
7. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指列入财政事务具体项级科目以外的其他财政事务方面的支出。
8. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:指没有列入教育支出具体项级科目以外的其他用于教育方面的支出。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:指对老年人提供福利服务方面的支出。
14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指未列入社会保障和就业支出具体项级科目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。
15. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
20. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
21. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
22. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
23. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指局机关下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，按照不超过12%的比例为职工缴纳的住房公积金。
25. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
26. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
相关附件:
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