一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计17363.27万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计17363.27万元，比上年增加10712.97万元，增长161.09%，主要原因：增加了10000万元的羽绒四期专项资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入17363.27万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。  

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计17363.27万元，其中本年支出合计17363.27万元，比上年增加10712.97万元，增长161.09%，主要原因：增加了10000万元的羽绒四期专项资金；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无。

本年支出的具体构成：基本支出1178.85万元，占6.79%；项目支出16184.43万元，占93.21%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数8127.88万元，决算数17363.27万元，完成年初预算的213.63%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1538.02万元，决算数945.51万元，完成年初预算的61.48%。预决算差异主要原因：对年初预算进行了调整调剂。

（四）公共安全支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1.35万元，预决算差异主要原因：对年初预算进行了调整调剂。

（六）科学技术支出（类）年初预算数400.00万元，决算数400.00万元，完成年初预算的100.00%。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数3.43万元，预决算差异主要原因：对年初预算进行了调整调剂。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数77.14万元，决算数122.43万元，完成年初预算的158.70%。预决算差异主要原因：对年初预算进行了调整调剂。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数27.48万元，决算数66.02万元，完成年初预算的240.25%。预决算差异主要原因：对年初预算进行了调整调剂。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算数2000.00万元，决算数291.00万元，完成年初预算的14.55%。预决算差异主要原因：对年初预算进行了调整调剂。

（十二）农林水支出（类）年初预算数2000.00万元，决算数3942.04万元，完成年初预算的197.10%。预决算差异主要原因：对年初预算进行了调整调剂。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数2000.00万元，决算数1505.14万元，完成年初预算的75.26%。预决算差异主要原因：对年初预算进行了调整调剂。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数85.24万元，决算数86.35万元，完成年初预算的101.31%。预决算差异主要原因：对年初预算进行了调整调剂。

（二十三）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数10000.00万元，预决算差异主要原因：对年初预算进行了调整调剂。

 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1178.85万元，其中：

（一）工资福利支出665.27万元，比上年减少239.06万元，下降26.43%，主要原因：人员变动，相应支出减少。

（二）商品和服务支出513.57万元，比上年减少564.49万元，下降52.36%，主要原因：响应过“紧日子”号召，缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，比上年减少9.20万元，下降100.00%，主要原因：支出时，列支错误，已正常支出补助。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少16.00万元，下降100.00%，主要原因：未有此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数8.56万元，决算数8.56万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少14.27万元，下降62.51%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数7.50万元，决算数7.50万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数比上年减少16.00万元，下降100.00%,主要原因：无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数7.50万元，决算数7.50万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格按照预算数执行。决算数比上年增加1.03万元,增长16.00%，主要原因：公务用车使用频次增加，运维费对应增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量3辆。

（三）公务接待费全年预算数1.06万元，决算数1.06万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格按照预算执行。决算数比上年增加0.69万元,增长188.91%，主要原因：公务接待人数较多。全年国内公务接待1批，累计接待44人次，主要是：接待人数增多。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出513.57万元，决算数比上年减少580.49万元，下降53.06%，主要原因：响应过“紧日子”号召，缩减开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额146.85万元，其中：政府采购货物支出17.61万元、政府采购工程支出93.18万元、政府采购服务支出36.07万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目50个全面开展绩效自评，共涉及资金 1172.20  万元，占项目支出总额的7.24 %。其中，6 个项目评价结果为“优”，  23个项目评价结果为“良”，20 个项目评价结果为“中”， 1个项目评价结果为“差”。     

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位项目支出绩效自评表如下：见附件

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

一、收入科目

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指列入政府办公厅（室）及相关机构事务具体项级科目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出； 

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指列入统计信息事务具体项级科目以外的其他统计信息事务支出。 

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指列入财政事务具体项级科目以外的其他财政事务方面的支出。 

8. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

9. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:指没有列入教育支出具体项级科目以外的其他用于教育方面的支出。 

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:指对老年人提供福利服务方面的支出。 

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指未列入社会保障和就业支出具体项级科目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。 

15. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。 

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

19. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。 

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指局机关下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，按照不超过12%的比例为职工缴纳的住房公积金。 

25. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

26. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

27. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

28. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。