庐山市横塘镇2023年部门预算

目    录

第一部分  庐山市横塘镇概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  庐山市横塘镇2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 庐山市横塘镇2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  庐山市横塘镇概况

一、部门主要职责

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年庐山市横塘镇共有预算单位1个，包括横塘镇政府本级。

编制人数小计38人,其中：行政编制人数23人,全部补助事业编制人数15人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计50人,其中：在职人数小计38人,行政在职人数23人,全部补助事业在职人数15人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计8人,遗属人数4人。

第二部分  庐山市横塘镇2023年部门预算表

第三部分  庐山市横塘镇2023年部门预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年庐山市横塘镇收入预算总额为8253.86万元,较上年预算安排减少2032.92万元万元;财政拨款收入8127.88万元,较上年预算安排减少1093.9万元，其他收入125.97万元，较上年预算安排减少939.02万元。增减原因为：支出科目的调整，项目支出减少原因为预算安排较上年下降。

 (二)支出预算情况

2023年庐山市横塘镇支出预算总额为8253.86万元,较上年预算安排减少2032.92万元; 增减原因：支出科目的调整、支出结构调整、预算安排较上年下降。

其中：按支出项目类别划分：基本支出810.34万元,较上年预算安排减少732.64万元;其中：工资福利支出735.7万元,商品和服务支出74.64万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元；。项目支出7443.51万元,较上年预算安排减少1300.29万元;其中：商品和服务支出1043.51万元,资本性支出1000万元，对企业补助5400万元。增减原因：支出科目的调整、预算安排较上年下降。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1664万元,较上年预算安排减少465.41万元;科学技术支出400万元，较上年预算安排增加400万元；文化旅游支出0万元，较上年预算安排减少19.98万元；社会保障和就业支出77.14万元,较上年预算安排增加21.57万元；卫生健康支出27.48万元,较上年预算安排增加2.56万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排减少2249.63万元；城乡社区支出2000万元，较上年预算安排减少980万元；农林水支出2000万元,较上年预算安排减少131.34万元；资源勘探工业信息等支出2000万元，较上年预算安排增加1417.73万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排减少3万元；住房保障支出85.24万元,较上年预算安排增加31.58元；灾害防治及应急支出0万元，较上年预算安排减少57万元。增减原因：支出科目的调整、预算安排较上年下降。

 (三)财政拨款支出情况

2023年庐山市横塘镇财政拨款支出预算总额8127.88万元,较上年预算安排减少2158.9万元;增减原因为：支出科目的调整、支出结构调整、预算安排较上年下降。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1538.02万元,较上年预算安排减少591.39万元；科学技术支出400万元，较上年预算安排增加400万元；文化旅游支出0万元，较上年预算安排减少19.98万元；社会保障和就业支出77.14万元,较上年预算安排增加21.57万元；卫生健康支出27.48万元,较上年预算安排增加2.56万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排减少2249.63万元；城乡社区支出2000万元，较上年预算安排减少980万元；农林水支出2000万元,较上年预算安排减少131.34万元；资源勘探工业信息等支出2000万元，较上年预算安排增加1417.73万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排减少3万元；住房保障支出85.24万元,较上年预算安排增加31.58元；灾害防治及应急支出0万元，较上年预算安排减少57万元。增减原因：支出结构调整、预算安排较上年下降。

按支出项目类别划分：基本支出810.34万元,较上年预算安排减少732.64万元;其中：工资福利支出735.7万元,商品和服务支出74.64万元,对个人和家庭的补助0万元。项目支出7317.54万元,较上年预算安排减少1426.26万元;其中：商品和服务支出917.54万元,科学技术支出400万元，城乡社区支出2000万元，农林水支出2000万元，资源勘探工业信息等支出2000万元。增减原因：支出结构调整、预算安排较上年下降。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算880万元，比2022年预算减少662.34万元，减少42.92%，其中：办公费30万元，办公设备购置32.2万元，印刷费4.05万元，水费1万元，电费8万元，邮电费5万元，差旅费3万元，工会经费30万元，福利费42万元，维修（护）费8万元，培训费2万元，公务接待费1.5万元，劳务费361.2万元，委托业务费42万元，公务用车运行维护费4.02万元，其他交通费13.62万元，其他商品和服务支出293.05万元。增减原因：落实过紧日子，压减机关运行支出。

(七)政府采购情况

   2023年政府采购总额37.75万元,其中: 政府采购货物预算37.75万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）横塘镇2023年项目情况说明

1、横塘镇扶持企业发展专项资金

   1）项目概述：用于横塘镇扶持企业发展专项资金

   2）立项依据：横塘镇党政会议纪要

   3）实施主体：横塘镇政府

   4）实施方案：做大横塘镇税收总量，促进横塘镇经济发展

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：5400万元

2、横塘镇-2022-2023年松材线虫防控资金

   1）项目概述：横塘镇-2022-2023年松材线虫防控资金

   2）立项依据：庐财农指[2022]23号

   3）实施主体：横塘镇政府

   4）实施方案：防治松材线虫病 

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：38.2万元

3、横塘镇-2022年度新农村补助资金

   1）项目概述：横塘镇-2022年度新农村补助资金

   2）立项依据：庐财农指[2022]31号

   3）实施主体：横塘镇政府

   4）实施方案：完成我镇西平、联盟、和平新农村建设

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：122万元

4、横塘镇-2022年第一批农村厕所革命补助资金

   1）项目概述：横塘镇-2022年第一批农村厕所革命补助资金

   2）立项依据：庐财农指[2022]20号

   3）实施主体：横塘镇政府

   4）实施方案：对2022年农村改厕进行资金补助和奖励

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：5.06万元

5、横塘镇-2022年基层组织运行经费

   1）项目概述：横塘镇-2022年基层组织运行经费

   2）立项依据：庐财行指[2022]20号

   3）实施主体：横塘镇政府

   4）实施方案：保障全镇村级组织运行经费，资金按时拨付到位。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：30万元

6、横塘镇-2022年农村人居环境宣传工作补助资金

   1）项目概述：横塘镇-2022年农村人居环境宣传工作补助资金

   2）立项依据：庐财农指[2022]22号

   3）实施主体：横塘镇政府

   4）实施方案：制作农户“门前三包”公示牌、新改建户厕公示牌等宣传用品

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：4.5万元

7、横塘镇-2022下半年农村生活垃圾治理资金

   1）项目概述：横塘镇-2022下半年农村生活垃圾治理资金

   2）立项依据：庐财农指[2022]34号

   3）实施主体：横塘镇政府

   4）实施方案：改善人居环境，提升人民幸福感、获得感

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：44.9万元

8、横塘镇红星羽绒电商产业园综合展厅建设

   1）项目概述：横塘镇红星羽绒电商产业园综合展厅建设

   2）立项依据：庐府文[2020]109号

   3）实施主体：横塘镇政府

   4）实施方案：推进智能制造和绿色制造，形成发展新动能，创造竞争新优势， 促进产业迈向中高端，初步建成横塘红星羽绒电商产业园

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：500万元

9、横塘镇-关于清算下达2021年秸秆焚烧奖补资金

 1）项目概述：横塘镇-关于清算下达2021年秸秆焚烧奖补资金

   2）立项依据：庐财农指[2022]18号

   3）实施主体：横塘镇政府

   4）实施方案：确保区域大气环境不受污染，交通干线通行不受影响

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：3万元

10、横塘镇-下达2022年公共文化体系建设专项资金

   1）项目概述：横塘镇-下达2022年公共文化体系建设专项资金

   2）立项依据：庐财文指[2022]9号

   3）实施主体：横塘镇政府

   4）实施方案：维修改造新时代文明建设实践中心（所、站）

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：2万元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年庐山市横塘镇"三公"经费财政拨款安排5.52万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待1.5万元,比上年减少33.5万元，主要原因是：我镇严格落实中央八项规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，加强财务监督管理工作。

公务用车运行4.02万元,比上年减少5.18万元，主要原因是：厉行节约，从严控制“三公”经费支出，加强财务监督管理工作。

公务用车购置0万元,比上年减少16万元，主要原因是：上年购置了一辆公车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。