关于横塘镇二00八年财政预算执行情况和二00九年财政预算草案的报告

（2008年9月8日横塘镇第一届人民代表大会第三次会议上）

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会书面报告二00八年财政预算执行情况和二00九年财政预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、二00八年财政预算执行情况。

二00八年我们在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的有效监督下，高举中国特色的社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指针，全面贯彻党的十七大和省、市、县财政会议精神，认真落实科学发展观。积极开展政风行风评议活动，进一步改进工作作风、提高工作效率、求真务实、与时俱进，顽强拼搏、开拓创新。一年来，通过我们的努力工作，圆满完成了全年预算收支任务，保障了政府机关事业单位的正常运转，维护了社会稳定，有力地促进了我镇经济持续、健康、快速的发展。

二00八年，我镇国地财三家共组织收入1119.7万元，完成年初下达任务的103%、其中国税部门组织收入639.7万元，地税部门完成收入380万元，财政部门完成100万元,剔除中央收入586万元，按第五期财政管理体制计算地方收入为523.5万元。

（一）地方工商税收423.5万元，比上年增收-5.1万元，增长 -1.1%。八种小税上划省市收入10.3万元。

（二）财政部门组织收入100万元，其中耕地占用税收入48.5万元,社会抚养费 51.5万元。

（三）国税部门组织收入639.7万元，比上年增收 16.2万元，增长2.6 %。其中地方收入159.9万元，中央收入 479.8万元。

二00八年全镇财政支出数为787.6万元，比上年增支 56.5万元，增长7.7%，其中主要项目有：

（一）一般公共服务114.6万元；

     （二）教育217.8万元；

（三）社会保障和就业60.7万元；

（四）医疗卫生35.5万元；

（五）环境保护51.2万元；

（六）农村水利事务94.9万元

 (七)交通运输5.8万元；

（八）其他支出207.1万元；

二00八年的收支结果是：当年本级收入523.6万元，加上级补助收入434万元（其中专项补助145.5万元、转移性补助224万元、增人补助44万元、农村税附加补助9.5万元、结算补助11万元）。收入总计957.6万元，当年支出787.6万元，加上上介上级支出74.2万元，支出合计861.8万元，当年收支相抵，结余95.8万元，加上年结余267.6万元，二00八年净结余363.4万元。

各位代表，二00八年是极不寻常的一年，是财政预算收支任务压力非常大的一年，特别是在收入方面，由于受世界金融危机的影响，我镇青石支柱产业严重滑坡，再加上后续财源培植不足的情况下，要完成收入任务谈何容易，我们不是灰心丧气而是坚定信心，鼓足勇气、排难而进、迎难而上，为了实现这个目标，圆满完成预算收支任务。一年来，我们力尽艰辛、顽强拼搏、千方百计地组织财政收入，严格控制支出，为完成财政预算收支任务做出了不懈的努力，主要做了以下几个方面的工作：

(一)、千方百计完成财政预算收入任务。二00八年，财政工作得镇党委、镇政府的高度重视，由镇长亲自抓，分管领导常年抓，蹲点领导协助抓，形成了上下齐抓共管的良好氛围，正是由于领导重视，措施得力防止了税收的跑、冒、漏、滴，做到了应征尽征。

(二)、广泛宣传，大造声势，强化征管，继续加大耕占税的稽查、清收力度，以颁布耕地占用税新条例为契机,大力宣传国家的税收政策,坚持依法打击各种税收违法行为，为征收工作创造了良好的条件。

(三)、充分发挥财政职能的作用，切实提高财政资金使用效率，以“四两拨千斤”的作用促进农业生产，优化农业产业结构，努力培养财源，加强财政监督、强化支出管理、严格预算约束，确保收支平衡。今年我镇面临着税源紧张，财政状况进一步恶化的局面，树立过紧日子的思想，强化支出尤其重要，为此我们严格控制支出，尽量压缩非生产性支出，把财政资金安排在可用的范围之内。

(四)、坚决贯彻中央惠农政策，支持新农村建设，确保各项惠农资金及新农村建设资金及时足额发放，共计发放各项惠农资金173万元、新农村建设资金54万元。

各位代表，二00八年我镇在全镇领导干部、广大群众协助下、财税战线上干部职工的辛勤劳动下，圆满完成了预算收支任务，但我们必须清醒地认识到存在现实问题，财政收入总量还很小、收入结构不合理，收入水份较大，地方收入增长缓慢，可用财力不足，而非建设性支出增长过大,再加上建造镇政府办公大楼所欠债务，收支矛盾突出、资金周转困难；历年形成的隐形赤字等一系列问题，有待于今后进一步解决。

二、二00九年财政预算草案

二00九年财政收支预算草案安排的指导思想和原则是：高举中国特色的社会主义伟大旗帜，认真贯彻落实党的十七大和十七届三中全会精神，继续实行适度从紧的财政政策，确保1250万财政收入任务顺利完成，严格控制支出，保证重点项目支出需要，积极化解乡村债务,坚持量入为出，实现收支平衡。

按照上述原则，现请大会审议二00九年全镇预算草案安排计划：财政总收入1250万元其中：国税部门 750万元，地税部门 420万元，财政部门 80万元，预计2008年地方收入为566万元，全年预算安排支出 563万元（不包括今年增资因素），大致情况是一般公共服务117万元、教育218万元、医疗卫生36万元、社会保障和就业 57万元、环境保护2万元、农村水利事务32万元、其他支出101万元。预计结余3万元。

各位代表，二00九年由于受世界金融危机影响，我镇的财政形势将非常严峻，而硬性收入任务是横塘镇当前经济持续、稳步、快速发展的客观需要，也是保障各职能部门的正常运转，维护社会稳定的前提，更是全年财政工作的重中之重。希望各位代表及全镇广大群众齐心协力、鼓足干劲、确保1250万顺利完成。在今年的财政工作中，我们要积极组织财政收入，努力培植后续财源，加大招商引资力度，确保财政收入任务顺利完成。同时树立“过紧日子”的思想，发扬勤俭节约、艰苦奋斗的优良作风，优化支出结构，充分发挥财政资金的使用效率起到“四两拨千斤”作用，积极推进财政体制改革，努力构建公共财政框架，我们更要树立信心，坚定信念、奋力拼搏、扎实工作，确保各项支出的顺利实现。

各位代表，二00九年我镇财政任务艰巨、使命光荣，让我们紧密地团结在镇党委、镇政府的周围，高举十七大伟大旗帜，抓住机遇、迎接挑战、开拓进取、万众一心、同心协力、同舟共济为圆满完成二00九年预算收支任务而努力奋斗！

2009年9月8日