目    录

第一部分  庐山市海会镇人民政府概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  庐山市海会镇人民政府2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 庐山市海会镇人民政府 2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

 二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  庐山市海会镇人民政府概况

一、部门主要职责

庐山市海会镇人民政府的主要职责是：深入落实国家政策，严格依法行使职权；发挥经济管理职能，不断加强政策引导，科学制定发展规划；服务并监管市场主体，促进并发展社会事业，引导并推动经济文化，提供并优化公共服务，维护社会稳定，推动小康社会建设。

（一）执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（四）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（五）加强镇级财政的监督和管理。

（六）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（七）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（八）承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2026年庐山市海会镇人民政府共有预算单位1个，包括庐山市海会镇人民政府本级。

编制人数小计58人,其中：行政编制人数25人，事业编制人数33人。实有人数小计63人,其中：在职人数小计47人,行政在职人数20人，事业在职人数27人。离休人数小计0人,退休人数小计15人,遗属人数1人。

第二部分  庐山市海会镇人民政府2026年部门预算表

（详见附表）

第三部分  庐山市海会镇人民政府2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2026年庐山市海会镇人民政府收入预算总额为3364.02万元,较上年预算安排减少3677.32万元;财政拨款收入3364.02万元,较上年预算安排减少3090.76万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增不变。减少变化原因为财政安排减少。

 (二)支出预算情况

2026年庐山市海会镇人民政府支出预算总额为3364.02万元,较上年预算安排减少3677.32万元;减少变化原因为扶持企业发展项目支出减少。

其中：按支出项目类别划分：基本支出1097.33万元,较上年预算安排增加240.22万元;其中：工资福利支出901.12万元,商品和服务支出166.33万元,对个人和家庭的补助13.28万元,资本性支出16.6万元；。项目支出2266.69_万元,较上年预算安排减少3917.54万元;其中：商品和服务支出275.55万元,对个人和家庭的补助173.58万元，资本性支出1693万元，其他支出124.56万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1083.98万元,较上年预算安排增加160.7万元;教育支出0万元，较上年预算安排减少1200万元，科学技术支出0万元，较上年预算安排减少700万元；文化旅游体育与传媒支出15万元，较上年预算安排减少1686.5万元；社会保障和就业支出143.83万元,较上年预算安排增加35.62万元;卫生健康支出40.44万元,较上年预算安排增加1.91万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排减少350万元;城乡社区支出1472万元,较上年预算安排增加1190.64万元;农林水支出537.6万元,较上年预算安排减少1137.12万元;自然资源海洋气象等支出3.99万元，较上年预算安排增加3.99万元；住房保障支出67.18万元,较上年预算安排增加5.44万元;灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排减少2万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出901.12万元,较上年预算安排增加129.34万元;商品和服务支出441.88万元,较上年预算安排减少724.43万元;对个人和家庭的补助186.86万元,较上年预算安排增加144.54万元;资本性支出1709.6万元,较上年预算安排增加1227.9万元，对企业补贴0万元，较上年预算安排减少4319.47万元；其他支出124.56万元，较上年预算安排减少135.22万元。

 (三)财政拨款支出情况

2026年庐山市海会镇人民政府财政拨款支出预算总额3364.02万元,较上年预算安排减少3090.76万元;变化原因为财政拨款预算安排减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1083.98万元,较上年预算安排增加160.7万元;教育支出0万元，较上年预算安排减少1200万元，科学技术支出0万元，较上年预算安排减少700万元；文化旅游体育与传媒支出15万元，较上年预算安排减少1686.5万元；社会保障和就业支出143.83万元,较上年预算安排增加35.62万元;卫生健康支出40.44万元,较上年预算安排增加1.91万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排减少300万元;城乡社区支出1472万元,较上年预算安排增加1472万元;农林水支出537.6万元,较上年预算安排减少883.92万元;自然资源海洋气象等支出3.99万元，较上年预算安排增加3.99万元；住房保障支出67.18万元,较上年预算安排增加5.44万元;灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排不变。

按支出项目类别划分：基本支出1097.33万元,较上年预算安排增加240.22万元;其中：工资福利支出901.12万元,商品和服务支出166.33万元,对个人和家庭的补助13.28万元,资本性支出16.6万元；。项目支出2266.69_万元,较上年预算安排减少3330.98万元;其中：商品和服务支出275.55万元,对个人和家庭的补助173.58万元，资本性支出1693万元，其他支出124.56万元。

(四)政府性基金情况

2026年庐山市海会镇人民政府政府性基金支出预算为1472万元。

按支出项目类别划分：

其中：特定项目类1472万元。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年单位机关运行费预算182.93万元，比2025年预算增加98.55万元，增长116.79%。增长变化原因为实际需求增加。

包括办公及印刷费10万元、邮电费8万元、差旅费10万元、会议费3万元、培训费1万元、租赁费2.34万元、日常维修费7万元、专用材料及一般设备购置费4万元、办公用房水电费13万元、公务用车运行维护费10.69万元，公务接待费7.04万元，公务用车购置12万元，其他交通费用11.94万元，委托业务费18万元，办公设备购置4.6万元，工会经费28万元，其他商品和服务支出32.32万元。

(七)政府采购情况

   2026年部门所属各单位政府采购总额169.17万元,其中: 政府采购货物预算16.6万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算152.57万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2026年1月1日, 部门共有车辆5辆,其中：一般公务用车实有数5辆。

2026年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无安排。

（九）项目情况说明

1.机关综合保障项目

   1）项目概述：项目用于保障我镇政府机关的正常运转，确保政府职能有效正常发挥。

   2）立项依据：根据单位职责，结合地方实际需求，以及上级部门要求。

   3）实施主体：庐山市海会镇人民政府

   4）实施方案：通过及时足额拨付，维持政府正常运转。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：139.7136万元；

2.征地拆迁补助

 1）项目概述：项目主要用于保障被征地农民的基本利益。

   2）立项依据：根据《关于提前下达2026年土地征收补偿资金的通知》（庐财建指【2025】23号）。

   3）实施主体：庐山市海会镇人民政府

   4）实施方案：通过提高资金使用效益，强化监管，确保项目顺利实施。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：1440万元；

3.代表工作

   1）项目概述：为充分保障人大代表依法执行代表职务，对履职必要的支出进行补贴，提升人大代表履职能力。加大人大代表联络工作站提质增效力度，做到硬件有提升、工作有特色、活动有实效、注重实效导向，充分发挥激励作用。

   2）立项依据：根据《关于提前下达2026年度庐山市人大代表履职通讯和交通补贴预算安排的通知》（庐财行指【2025】38号）和《关于提前下达2026年度全市人大代表联络工作站奖补资金预算安排的通知》（庐财行指【2025】39号）。

   3）实施主体：庐山市海会镇人民政府

   4）实施方案：通过提高资金使用效益，强化监管，确保项目顺利实施。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：7.2万元；

4.其他就业补助

   1）项目概述：资金按规定用于公益性岗位补贴，帮扶我镇零就业家庭就业。资金按规定用于加强乡镇基层平台就业创业服务能力，提升“5+2”就业之家乡镇网点运行效果，有效开展劳动力摸牌、用工推荐、重点群体帮扶等各项就业创业相关服务。

   2）立项依据：根据《关于拨付2026年度就业创业服务补助资金的通知》（庐财社指【2025】83号）。

   3）实施主体：庐山市海会镇人民政府

   4）实施方案：通过提高资金使用效益，强化监管，确保项目顺利实施。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：3.5万元；

5.耕地保护与土地管理

   1）项目概述：项目主要用于补偿耕地后期管护。

   2）立项依据：根据《关于提前下达2026年补充耕地项目后期管护资金的通知》（庐财建指【2025】24号）。

   3）实施主体：庐山市海会镇人民政府

   4）实施方案：通过提高资金使用效益，强化监管，确保项目顺利实施。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：3.9868万元；

6.“四融一共”和美乡村建设

   1）项目概述：开展四融一共和美乡村建设，有力有序、有效推进项目进程。

   2）立项依据：根据《关于提前下达2026年县级“四融一共”和美乡村建设补助资金的通知》（庐财农指【2025】64号）。

   3）实施主体：庐山市海会镇人民政府

   4）实施方案：通过提高资金使用效益，强化监管，确保项目顺利实施。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：32万元；

7.村庄环境长效管护

   1）项目概述：进行村庄整治建设，开展村庄环境长效管护，有力有序推进和美乡村建设。 

  2）立项依据：根据《关于提前下达2026年全市村庄环境长效管护县级财政补助资金的通知》（庐财农指【2025】62号）。

   3）实施主体：庐山市海会镇人民政府

   4）实施方案：通过提高资金使用效益，强化监管，确保项目顺利实施。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：18万元；

8.就业补助

   1）项目概述：资金按照规定用于公益性岗位补贴，帮扶我镇零就业家庭就业。

  2）立项依据：根据《关于下达2026年公益性岗位就业补助资金第一批预算的通知》（庐财社指【2025】81号）。

   3）实施主体：庐山市海会镇人民政府

   4）实施方案：通过提高资金使用效益，强化监管，确保项目顺利实施。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：25.62万元；

9.标准化管理和服务项目

   1）项目概述：落实“双网合一”片区网格化管理工作，实现对片区各角落的有效管理，更好地服务游客和当地群众。

  2）立项依据：根据《关于提前下达2026年度庐山景区“双网合一”片区网格化管理经费的通知》（庐财文指【2025】16号）。

   3）实施主体：庐山市海会镇人民政府

   4）实施方案：通过提高资金使用效益，强化监管，确保项目顺利实施。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：10万元；

10.村级支出

   1）项目概述：项目用于用于开展党员活动，进一步加强基层党组织建设；保障村级组织基本运转；支付村民小组长报酬。

  2）立项依据：根据《关于提前下达2026年度村民小组长报酬补助资金的通知》（庐财行指【2025】47号）、《关于提前下达2026年度村（社区）党员活动经费的通知》（庐财行指【2025】48号）、《关于提前下达2026年度村、社区经费的通知》（庐财预指【2025】6号）。

   3）实施主体：庐山市海会镇人民政府

   4）实施方案：通过提高资金使用效益，强化监管，确保项目顺利实施。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：173.5816万元；

11.公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助

   1）项目概述：确保文化站免费开放后正常运行，并提供基础公共文化服务。 

 2）立项依据：根据《关于提前下达2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》（庐财文指【2025】15号）。

   3）实施主体：庐山市海会镇人民政府

   4）实施方案：通过提高资金使用效益，强化监管，确保项目顺利实施。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：5万元；

12.高标准农田建后管护奖补

   1）项目概述：按照15元/亩的标准，对海会镇境内5732亩高标准农田建设项目进行管护维修，确保高标准农田耕地产出率。

  2）根据《关于下达庐山市2025年度高标准农田建设建后管护资金的通知》。

   3）实施主体：庐山市海会镇人民政府

   4）实施方案：通过提高资金使用效益，强化监管，确保项目顺利实施。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：8.25万元；

13.农村厕所革命

   1）项目概述：用于农村厕所革命工作，包括粪污收集、储存、运输、资源化利用及后期管护能力提升等方面的设施设备建设。

  2）根据《关于提前下达2026年全市农村厕所革命县级财政补助资金的通知》（庐财农指【2025】63号）。

   3）实施主体：庐山市海会镇人民政府

   4）实施方案：通过提高资金使用效益，强化监管，确保项目顺利实施。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：7.2万元；

14.其他执法办案

   1）项目概述：项目依据上级安排，主要用于保障执收执罚人员工作及日常工作开支。

   2）根据上级部门统计的《执收执罚单位成本》。

   3）实施主体：庐山市海会镇人民政府

   4）实施方案：通过提高资金使用效益，强化监管，确保项目顺利实施。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：94.5154万元；

15.林业草原支撑保障体系

  1）项目概述：根据上级文件要求，结合本镇实际情况，该项目资金主要用于清除疫木。支付庐山区域森林防火护林人员补助。

   2）根据上级文件《庐山市2025-2026年度松材线虫病防治经费》（庐财农指【2025】57号），《关于提前下达2026年度庐山区域森林防火护林人员补助资金的通知》（庐财农指【2025】58号）。

   3）实施主体：庐山市海会镇人民政府

   4）实施方案：通过提高资金使用效益，强化监管，确保项目顺利实施。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：43.12万元；

16.选调生工作经费_海会镇2026年度支出

  1）项目概述：用于保障下派选调生在村里开展的相关工作。

  2）根据上级文件根据《关于提前下达2026年度选调生到村工作补助资金的通知》（庐财行指【2025】49号）。            

3）实施主体：庐山市海会镇人民政府

  4）实施方案：通过提高资金使用效益，强化监管，确保项目顺利实施。

  5）实施周期：1年

  6）年度预算安排：2万元；

17.巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务

  1）项目概述：该资金主要用于海会镇燕窝之春产业提升项目，建设农产品展示、销售、接待等于一体综合服务中心1栋，2层，建筑面积约为2400平方米。

  2）根据上级文件根据《关于提前下达2026年度财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（庐财农指【2025】56号）。            

3）实施主体：庐山市海会镇人民政府

  4）实施方案：通过提高资金使用效益，强化监管，确保项目顺利实施。

  5）实施周期：1年

  6）年度预算安排：253万元；

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年庐山市海会镇人民政府"三公"经费财政拨款安排_万元，其中：

因公出国0万元,与上年持平。

公务接待7.04万元,与上年持平。

公务用车运行10.69万元,比上年减少1.18万元，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

公务用车购置12万元,比上年增加12万元，主要原因是：业务需要。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2026年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门整体支出绩效目标表模板.xlsx

部门预算公开表.xlsx

附件3、庐山市市直部门2026-2028年中期财政规划表.xlsx