庐山市海会镇人民政府2024年度单位决算

目    录

第一部分  庐山市海会镇人民政府概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 第一部分 庐山市海会镇人民政府概况

一、单位主要职责

海会镇人民政府的主要职责是：依法依规行使职权，落实落地国家政策；科学制定发展规划，不断加强政策引导，持续优化经管职能；服务并监管市场主体，促进并发展社会事业，引导并推动经济文化，提供并优化公共服务，维护社会稳定，推动小康社会建设。

（一）执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（四）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（五）加强镇级财政的监督和管理。

（六）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（七）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（八）承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

机构设置。2023年庐山市海会镇人民政府为本级部门单位，下级单位共1个，为庐山市海会镇政府本级。内设5办1中心1大队，具体为：1.党政办公室；2.社会事务办公室；3.财政经济发展办公室；4.农业农村办公室；5.社会治理办公室；6.庐山市海会镇便民服务中心；7.庐山市海会镇综合行政执法大队。

本单位年末在职人员50人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人。

 第二部分     2024年度单位决算

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计9761.90万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计9761.90万元，比上年增加1638.69万元，上升20.17%，主要原因：年中上级转移支付资金增加，财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入9761.90万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。  

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计9761.90万元，其中本年支出合计9761.90万元，比上年增加1638.69万元，上升20.17%，主要原因：财政资金项目支出安排增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：收支结构调整。

本年支出的具体构成：基本支出919.09万元，占10.39%；项目支出8842.82万元，占89.61%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

  三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数6328.67万元，决算数9761.90万元，完成年初预算的154.25%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数980.75万元，决算数2007.41万元，完成年初预算的204.68%。预决算差异主要原因：年中项目追加。

（四）公共安全支出（类）年初预算数0.00万元，决算数4.65万元，预决算差异主要原因：年中项目追加。

（五）教育支出（类）年初预算数1000万元，决算数935.17万元，完成年初预算的93.52%。

（六）科学技术支出（类）年初预算数500.00万元，决算数500.00万元，完成年初预算的100.00%。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数500.00万元，决算数507.48万元，预决算差异主要原因：年中项目追加。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数97.53万元，决算数186.90万元，完成年初预算的191.63%。预决算差异主要原因：年中项目追加及人员预算调整。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数35.96万元，决算数43.46万元，完成年初预算的120.86%。预决算差异主要原因：年中人员预算调整。

（十）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数358.00万元，预决算差异主要原因：年中项目追加。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算数16.29万元，决算数794.91万元。预决算差异主要原因：年中科目调整。

（十二）农林水支出（类）年初预算数3137.00万元，决算数4322.62万元，完成年初预算的137.79%。预决算差异主要原因：年中项目追加。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数61.15万元，决算数61.15万元，完成年初预算的98.36%。预决算差异主要原因：年中人员预算调整。

 （二十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.00万元，决算数7.00万元，预决算差异主要原因：年中项目追加。

（二十三）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数33.16万元，预决算差异主要原因：年中项目追加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出919.09万元，其中：

（一）工资福利支出834.55万元，比上年增加121.61万元，增长17.06%，主要原因：人员增加，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出83.44万元，比上年持平。

（三）对个人和家庭补助支出1.10万元，比上年减少33.19万元，增长96.79%，主要原因：项目调整。

（四）资本性支出0万元，比上年减少8.54万元，下降100%，主要原因：科目调整。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数23.25万元，决算数18.92万元，完成全年预算的81.38%；决算数比上年增加7.74万元，增长69.23%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：全年无出国费用安排。决算数与上年持平，主要原因：单位内近两年来并无出国费用安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数12.84（12.44）万元，决算数11.87（9.98）万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：全年无公车购置费用安排。决算数与上年持平,主要原因：单位内近两年来并无公车购置费用安排。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数12.84（12.44）万元，决算数11.87（9.98）万元，完成全年预算的92.45%，主要原因：预算编制不够精细。决算数比上年增加0.4万元,增长3.22%，主要原因：使用年限增加，公务用车运行维护成本增加。

（三）公务接待费全年预算数10.41（2.00）万元，决算数7.04（1.20）万元，完成全年预算的67.63%，主要原因：预算执行监管力度不够，相关业务报销不及时。决算数比上年增加5.84万元，上升486.67%,主要原因：上年度预算执行监管力度不够，相关业务报销不及时，导致跨年报销。全年国内公务接待116批，累计接待584人次，主要是：招商引资接待客商。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出243.44万元，决算数比上年增加69.49万元，下降39.95%，主要原因：预算编制更准确，预算执行率明显提高。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额1.08万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.08万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。原因为：采购的服务为公务用车保险，小微企业和中小企业不具备相关保险资质。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目119个全面开展绩效自评，共涉及资金11566.16万元，占项目支出总额的100.00%。其中， 86个项目评价结果为“优”，  2个项目评价结果为“良”，31个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。   

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

根据江西省财政厅《关于做好2024年省级预算绩效管理工作的通知》（赣财绩[2024]3号）要求，庐山市海会镇人民政府以财政支出项目绩效评价为重点，采取单位自行评价和主管单位评价相结合的方式，通过审核会计资料，预决算报表，询问、观察和绩效监测等方式对2023年预算项目进行全面绩效评价。通过项目自评，2023年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理，资金明细测算相对准确，单位绩效监测成效明显，项目总体执行情况较好，基本实现既定绩效目标，全面实施了预算项目绩效目标管理。

2023年度纳入单位绩效自评的项目包括：1.海会镇2023年党员教育培训资金，2.海会镇2023年市级水利发展资金，3.海会镇2023-2024年度松材线虫病防控的资金，4.海会镇2024年度村民小组长报酬补助资金，5.特困人员救助供养_困难群众救助补助（含：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理费、临时救助补助），6.海会镇2024年度村级活动场所维修改造补助资金（市级），7.海会镇2024年公共文化服务体系建设专项资金，8.海会镇敬老院2024年1-6月集中供养老年人服务补贴资金，9.海会镇2023年本级福利公益金资助村（社区）建设资金，10.海会镇彭山村正垅水库维修养护的资金，11.海会镇2023年全市村庄长效管护及生活污水处理终端运行资金，12.海会镇2024年度村级活动场所维修改造补助资金（省级），13.海会镇2024年度基层组织运转经费，14.海会镇2024年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（省级），15.海会镇2023年第二批农村厕改补助资金，16.海会镇2024年水利专项资金，17.海会镇2023年度村干部养老保险市级财政补助资金，18.海会镇2023年农村厕所革命补助的资金，19.海会镇2021年度农村公路建设村道安防项目补助资金，20.海会镇2022年度村干部养老保险市级财政补助资金，21.海会镇2024-2025年度松材线虫病防控资金，22.海会镇2023年公共文化服务体系建设的专项资金，23.海会镇2022年度第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金(安全饮水结余)，24.海会镇2023年上半年农村生活垃圾治理的资金，25.海会镇2023年农村人居环境大清理大整治大提升“百日攻坚”行动第一批专项工作的经费，26.海会镇2024年度村级活动场所维修改造补助资金（县级）27.博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_2024年三馆一站免费开放补助资金（中央补助），28.海会镇2023年第二批中央农业生产防灾救灾资金，29.海会镇2024年11月提前批次一般债券资金，30.海会镇庐山市海会段环山绿道项目设计、图审等费用，31.海会镇2024年度文化产业发展专项资金，32.海会镇2023年新农村建设省级补助资金，33.海会镇2023年民生微实事结算资金，34.海会镇2024年中央自然灾害救灾资金、外省援助资金，35.海会镇2024年山洪灾害防治中央水利发展资金，36.海会镇庐山市二届人大代表2023年度履职通讯和交通补贴资金，37.海会镇2024年统筹提高村干部报酬补助资金，38.海会镇2024年农业生产防灾救灾资金（第五批），39.海会镇2024年市级防汛救灾补助资金，40.基层组织运转保障经费，41.海会镇2022年乡村振兴生态宜居建设市级补助的资金(第三批)，42.海会镇2024年省级养老服务体系建设补助资金，43.海会镇2023年度肇事肇祸严重精神障碍患者有奖监护资金，44.海会镇2023年第二批民生微实事的专项资金，45.海会镇2024年农村“厕所革命”补助资金，46.海会镇公共文化与旅游专项资金，47.海会镇2024年省级妇女儿童发展专项资金，48.海会镇土地整治项目整改经费，49.海会镇网格化管理“双网合一”网格管理经费，50.海会镇2024年第二批乡村建设专项资金（“四融一共”先行片区建设），51.海会镇病故人员李代虎丧葬费、一次性抚恤金，52.海会镇2023年省级福利彩票公益补助资金项目，53.海会镇2023年度国家水土保持重点治理工程交通小流域项目封禁管护资金，54.海会镇2021-2023年考核优秀记三等功及2023年考核优秀嘉奖奖励资金，55.特困人员救助供养_省级困难群众一次性补贴，56.海会镇2023年肇事肇祸等严重精神病患者监护及奖励的资金，57.海会镇2024年水利专项资金（正垅水库），58.海会镇2024年农村综合改革转移支付预算，59.海会镇森林防火护林人员补助资金，60.海会镇2023年市级城市维护建设资金，61.海会镇2024年招商引资产业链组组团工作经费，62.非税收入其他收入资金支出，63.海会镇中央自然灾害救灾资金，64.海会镇廉洁文化建设“六进”示范点资金奖励，65.海会镇2024年行政村新时代文明实践员工作报酬资金，66.海会镇2023年全市秸秆焚烧奖罚资金，67.海会镇2024年度人大代表联络工作站奖补资金，68.海会镇2024年第五批财政衔接推进乡村振兴补助资金，69.海会镇2024年第四批财政衔接推进乡村振兴补助资金，70.海会镇2022年市级乡村振兴现代农业发展专项资金，71.海会镇2023年省城市建设的专项资金，72.海会镇庐山市二届人大代表2024年度履职通讯和交通补贴资金，73.海会镇2024年度党员教育培训资金，74.海会镇2022年车辆购置税补助地方资金，75.海会镇2023年申规成功申报单位及统计人员奖励资金，76.海会镇2024年公共文化与旅游专项资金，77.海会镇2024年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央），78.海会镇调出人员职业年金补缴，79.海会镇2023年第二批次一般债券项目村级综合服务中心点的建设资金，80.海会镇2024年第二批民生微事实专项资金，81.海会镇2023年度统筹提高村干部报酬，82.海会镇2024年7-12月集中供养特殊困难老年人服务补贴资金，83.海会镇2023年基层武装工作建设经费，84.庐山市棚改安置房项目，85.海会镇2023年养老服务体系建设补助资金项目86.海会镇2024年乡村建设省级补助资金，87.海会镇2024年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金，88.海会镇2024年兼职网格员岗位补助资金，89.总部经济支出，90博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_文化和旅游公共服务,91.海会镇2024年第一批民生微实事专项资金，92.海会镇2023年血吸虫病防治项目省级补助资金，93.海会镇2024年血吸虫防治项目省级补助资金，94.博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_2024年三馆一站免费开放补助资金（省级配套），95.海会镇高标准农田建设项目建后管护资金，96.海会镇2022年度全市村级集体经济发展的奖补资金，97.海会镇2023年乡村振兴生态宜居建设补助资金，98.海会镇叶望林退休人员年金补缴，99.海会镇企业发展资金，100.海会镇2024年农业生产防灾救灾资金（防汛救灾），101.海会镇2024年乡村振兴生态宜居市级补助资金，102.海会镇高标准农田沟渠改造项目资金，103.海会镇乡村振兴生态宜居建设补助的资金，104.海会镇2023年人大代表联络站补助和奖励资金，105.海会镇颐养之家建设补助资金，106.公用运转支出，107.海会镇李社里居民小区房屋、商铺处置款，108.海会镇的福利彩票公益金和养老服务体系建设补助资金，109.海会镇2023年度综合考核奖金，110.海会镇2023年度高标准农田建设项目建后管护资金，111.海会镇2024年第一批中央财政湿地生态效益补偿项目资金，112.海会镇2024年市级乡村振兴生态宜居专项资金（第二批），113.海会镇2024年第一批乡村建设专项资金（“四融一共”先行片区建设），114.海会镇2024年农村改厕奖补资金，115.博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_2024年三馆一站免费开放补助资金（中央补助），116.海会镇2024-2025年松材线虫病除治宣传费用，117.海会镇2023年企业帮扶表现优异奖励资金，118.海会镇户嫦娥退休人员年金补缴，119.海会镇2023年度基层组织运行经费等二级项目119个。

2、绩效综合评价结论

 我单位组织对2024年纳入绩效自评范围项目进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，认为参与单位绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理、项目资金基本拨付到位及时，项目实施按计划进行，项目综合自评为“优”。

3、绩效目标完成情况总体分析

从本次项目绩效评价情况来看，2023年度大部分项目资金能够及时拨付到位，其中，86个项目自评得分在90（含）-100（含）分，2个项目自评得分80（含）-90分，31个项目自评得分在70（含）-80（分）。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

    一是目标设定还不够合理，有些目标不具体或者与实际脱节，导致在执行过程中难以达成；二是预算编制测算还不够精准，编制依据和测算深度缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。

（2）改进措施

1、合理设定绩效目标。目标应该具体，可衡量、可达成，并与项目实施发展相结合。同时，要确保项目实施人员对目标有清晰的认识和理解。

2、进一步科学编制项目资金预算。结合项目目标，确定资金支出方向和支出重点，科学合理编制项目资金预算，提高项目预算编制的准确性、完整性，发挥财政资金引领作用。

3、进一步严格执行预算绩效管理。定期做好绩效监测及财务分析，对预算执行率较低的情况进行预警。加强对绩效管理工作跟踪监督，做到绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标完成。

4、进一步提高项目资金执行效率。对于计划进度与实际进度存在较大差异，当年执行进度较慢，及时依程序提出预算调整申请，提高项目资金预算执行率。

5、绩效评价结果应用情况

 我镇高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力，实现预算安排和绩效管理有机衔接，加强财政资金监控，提高项目支出管理水平，完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。

本单位1.海会镇2023年党员教育培训资金，2.海会镇2023年市级水利发展资金，3.海会镇2023-2024年度松材线虫病防控的资金，4.海会镇2024年度村民小组长报酬补助资金，5.特困人员救助供养_困难群众救助补助（含：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理费、临时救助补助），6.海会镇2024年度村级活动场所维修改造补助资金（市级），7.海会镇2024年公共文化服务体系建设专项资金，8.海会镇敬老院2024年1-6月集中供养老年人服务补贴资金，9.海会镇2023年本级福利公益金资助村（社区）建设资金，10.海会镇彭山村正垅水库维修养护的资金，11.海会镇2023年全市村庄长效管护及生活污水处理终端运行资金，12.海会镇2024年度村级活动场所维修改造补助资金（省级），13.海会镇2024年度基层组织运转经费，14.海会镇2024年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（省级），15.海会镇2023年第二批农村厕改补助资金，16.海会镇2024年水利专项资金，17.海会镇2023年度村干部养老保险市级财政补助资金，18.海会镇2023年农村厕所革命补助的资金，19.海会镇2021年度农村公路建设村道安防项目补助资金，20.海会镇2022年度村干部养老保险市级财政补助资金，21.海会镇2024-2025年度松材线虫病防控资金，22.海会镇2023年公共文化服务体系建设的专项资金，23.海会镇2022年度第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金(安全饮水结余)，24.海会镇2023年上半年农村生活垃圾治理的资金，25.海会镇2023年农村人居环境大清理大整治大提升“百日攻坚”行动第一批专项工作的经费，26.海会镇2024年度村级活动场所维修改造补助资金（县级）27.博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_2024年三馆一站免费开放补助资金（中央补助），28.海会镇2023年第二批中央农业生产防灾救灾资金，29.海会镇2024年11月提前批次一般债券资金，30.海会镇庐山市海会段环山绿道项目设计、图审等费用，31.海会镇2024年度文化产业发展专项资金，32.海会镇2023年新农村建设省级补助资金，33.海会镇2023年民生微实事结算资金，34.海会镇2024年中央自然灾害救灾资金、外省援助资金，35.海会镇2024年山洪灾害防治中央水利发展资金，36.海会镇庐山市二届人大代表2023年度履职通讯和交通补贴资金，37.海会镇2024年统筹提高村干部报酬补助资金，38.海会镇2024年农业生产防灾救灾资金（第五批），39.海会镇2024年市级防汛救灾补助资金，40.基层组织运转保障经费，41.海会镇2022年乡村振兴生态宜居建设市级补助的资金(第三批)，42.海会镇2024年省级养老服务体系建设补助资金，43.海会镇2023年度肇事肇祸严重精神障碍患者有奖监护资金，44.海会镇2023年第二批民生微实事的专项资金，45.海会镇2024年农村“厕所革命”补助资金，46.海会镇公共文化与旅游专项资金，47.海会镇2024年省级妇女儿童发展专项资金，48.海会镇土地整治项目整改经费，49.海会镇网格化管理“双网合一”网格管理经费，50.海会镇2024年第二批乡村建设专项资金（“四融一共”先行片区建设），51.海会镇病故人员李代虎丧葬费、一次性抚恤金，52.海会镇2023年省级福利彩票公益补助资金项目，53.海会镇2023年度国家水土保持重点治理工程交通小流域项目封禁管护资金，54.海会镇2021-2023年考核优秀记三等功及2023年考核优秀嘉奖奖励资金，55.特困人员救助供养_省级困难群众一次性补贴，56.海会镇2023年肇事肇祸等严重精神病患者监护及奖励的资金，57.海会镇2024年水利专项资金（正垅水库），58.海会镇2024年农村综合改革转移支付预算，59.海会镇森林防火护林人员补助资金，60.海会镇2023年市级城市维护建设资金，61.海会镇2024年招商引资产业链组组团工作经费，62.非税收入其他收入资金支出，63.海会镇中央自然灾害救灾资金，64.海会镇廉洁文化建设“六进”示范点资金奖励，65.海会镇2024年行政村新时代文明实践员工作报酬资金，66.海会镇2023年全市秸秆焚烧奖罚资金，67.海会镇2024年度人大代表联络工作站奖补资金，68.海会镇2024年第五批财政衔接推进乡村振兴补助资金，69.海会镇2024年第四批财政衔接推进乡村振兴补助资金，70.海会镇2022年市级乡村振兴现代农业发展专项资金，71.海会镇2023年省城市建设的专项资金，72.海会镇庐山市二届人大代表2024年度履职通讯和交通补贴资金，73.海会镇2024年度党员教育培训资金，74.海会镇2022年车辆购置税补助地方资金，75.海会镇2023年申规成功申报单位及统计人员奖励资金，76.海会镇2024年公共文化与旅游专项资金，77.海会镇2024年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央），78.海会镇调出人员职业年金补缴，79.海会镇2023年第二批次一般债券项目村级综合服务中心点的建设资金，80.海会镇2024年第二批民生微事实专项资金，81.海会镇2023年度统筹提高村干部报酬，82.海会镇2024年7-12月集中供养特殊困难老年人服务补贴资金，83.海会镇2023年基层武装工作建设经费，84.庐山市棚改安置房项目，85.海会镇2023年养老服务体系建设补助资金项目86.海会镇2024年乡村建设省级补助资金，87.海会镇2024年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金，88.海会镇2024年兼职网格员岗位补助资金，89.总部经济支出，90博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_文化和旅游公共服务,91.海会镇2024年第一批民生微实事专项资金，92.海会镇2023年血吸虫病防治项目省级补助资金，93.海会镇2024年血吸虫防治项目省级补助资金，94.博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_2024年三馆一站免费开放补助资金（省级配套），95.海会镇高标准农田建设项目建后管护资金，96.海会镇2022年度全市村级集体经济发展的奖补资金，97.海会镇2023年乡村振兴生态宜居建设补助资金，98.海会镇叶望林退休人员年金补缴，99.海会镇企业发展资金，100.海会镇2024年农业生产防灾救灾资金（防汛救灾），101.海会镇2024年乡村振兴生态宜居市级补助资金，102.海会镇高标准农田沟渠改造项目资金，103.海会镇乡村振兴生态宜居建设补助的资金，104.海会镇2023年人大代表联络站补助和奖励资金，105.海会镇颐养之家建设补助资金，106.公用运转支出，107.海会镇李社里居民小区房屋、商铺处置款，108.海会镇的福利彩票公益金和养老服务体系建设补助资金，109.海会镇2023年度综合考核奖金，110.海会镇2023年度高标准农田建设项目建后管护资金，111.海会镇2024年第一批中央财政湿地生态效益补偿项目资金，112.海会镇2024年市级乡村振兴生态宜居专项资金（第二批），113.海会镇2024年第一批乡村建设专项资金（“四融一共”先行片区建设），114.海会镇2024年农村改厕奖补资金，115.博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_2024年三馆一站免费开放补助资金（中央补助），116.海会镇2024-2025年松材线虫病除治宣传费用，117.海会镇2023年企业帮扶表现优异奖励资金，118.海会镇户嫦娥退休人员年金补缴，119.海会镇2023年度基层组织运行经费项目支出绩效自评结果详见附件。

 第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第五部分  附件

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构，人员及资产情况等。

海会镇人民政府的主要职责是：深入落实国家政策，严格依法行使职权；发挥经济管理职能，不断加强政策引导，科学制定发展规划；服务并监管市场主体，促进并发展社会事业，引导并推动经济文化，提供并优化公共服务，维护社会稳定，推动小康社会建设。

（一）执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（四）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（五）加强镇级财政的监督和管理。

（六）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（七）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（八）承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

纳入本套部门决算汇编范围的部门共1个，为庐山市海会镇人民政府。下设5办1中心1大队，具体为：1.党政办公室；2.社会事务办公室；3.财政治经济发展办公室；4.农业农村办公室；5.社会治理办公室；6.庐山市海会镇便民服务中心；7.庐山市海会镇综合行政执法大队。

本部门2024年年末实有人数63人，其中在职人员48人，离休人员0人，退休人员15人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

资产总体情况

截至2024年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）9,947.52万元，较上年减少12.65%。负债总额27.16万元,较上年减少97.83%。净资产9,920.36万元,较上年减少2.13%。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

当年部门履职总体目标：保障农林水、文化教育、社会稳定、民政卫键、经济发展等职能有效发挥。保障部门整体运行平稳，相关职能有效发挥。

工作任务：进一步做实做优党建宣传。进一步多元化发展现代治理体系。加速推进第一、二、三产业融合。进一步打造旅游小镇金字招牌，奋力扩固投，稳增长，保证经济运行稳中有进；竭力推项目，固成效，助力乡村发展全面振兴。基础设施持续进一步完善。环境整治更上一层楼。脱贫成果巩固提升。民生福祉持续增进。确保社会保障坚实有力、社会事业成效显著、社会大局和谐稳定。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

1.绩效目标：保障部门整体运行平稳，相关职能有效发挥。

2.产出指标

（1）数量指标

I.项目完成率：目标值为“≥85%”

(2)质量指标

I.政府职能发挥水平：目标值为“正常发挥”

(3)时效指标

I.资金拨付及时性：目标值为“及时拨付”

(4)成本指标

I.部门预算支出：目标值为“=78607346.26元”

3.效益指标

（1）经济效益指标

I.发展壮大村级集体经济：目标值为“打造经济强村”

（2）社会效益指标
I.凝聚发展合力：目标值为“充分发挥党员、干部、人才作用”

（3）生态效益指标

I.政府运转职能长效性：目标值为“长期有效”

4.满意度指标

（1）服务对象满意度指标

I.受益对象满意度：目标值为“≥85%”

（四）部门预算绩效管理开展情况。

2024年我镇在上级部门的要求下积极组织开展部门预算绩效管理，全口径对于各项政府支出纳入预算监管及绩效自评，每季度及时纠偏支出，以半年度为单位在上级单位的严格审核下结合实际情况及时调整支出结构，确保部门预算绩效管理有力有效开展。
（五）当年部门预算及执行情况。

（二）收入支出预算执行情况。

本单位2024年收支决算总额9722.12万元，比上年增加1598.91万元，增长19.68%。

1.收入决算情况。

（1）收入构成情况。

收入总额9722.12万元。按资金性质分，财政拨款收入总额占100.00%，非财政拨款收入总额占0.00%。按收入项目分，年初结转和结余占0.00%，使用非财政拨款结余（含专用结余）占0.00%，一般公共预算财政拨款收入占91.54%，政府性基金预算财政拨款收入占8.46%，国有资本经营预算财政拨款收入占0.00%，上级补助收入占0.00%，事业收入占0.00%，经营收入占0.00%，附属单位上缴收入占0.00%，其他收入占0.00%。

（2）收入与预算对比分析。

收入总额9722.12万元，比年初预算增加1844.09万元，增长23.41%。其中本年收入9722.12万元，比年初预算增加1844.09万元，增长23.41%。

①本年财政拨款收入。本年财政拨款收入9722.12万元，比年初预算增加3393.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8900.10万元，比年初预算增加2587.71万元，执行中主要的调整事项是专项收入和转移性支付收入年中追加；政府性基金预算财政拨款收入822.02万元，比年初预算增加805.73万元，执行中主要的调整事项是“庐山市棚改安置房项目”、“海会镇庐山市海会段环山绿道项目设计、图审等费用”、“海会镇政府付土地整治项目整改经费”等项目追加；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与年初预算持平。

②本年非财政拨款收入。本年非财政拨款收入0.00万元，比年初预算减少1549.35万元，下降100.00%。其中：上级补助收入0.00万元，与年初预算持平；事业收入0.00万元，与年初预算持平；经营收入0.00万元，与年初预算持平；附属单位上缴收入0.00万元，与年初预算持平；其他收入0.00万元，比年初预算减少1549.35万元，下降100.00%，主要原因是收入不稳定。

（3）收入与上年对比分析。

收入总额9722.12万元，比上年增加1598.91万元，增长19.68%。其中本年收入9722.12万元，比上年增加1598.91万元，增长19.68%。

①本年财政拨款收入。本年财政拨款收入9722.12万元，比上年增加1994.24万元，增长25.81%。其中：一般公共预算财政拨款收入8900.10万元，比上年增加1345.60万元，增长17.81%，主要原因是年中项目追加；政府性基金预算财政拨款收入822.02万元，比上年增加648.64万元，增长374.11%，主要原因是年中项目追加；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与上年持平。

②本年非财政拨款收入。本年非财政拨款收入0.00万元，比上年减少395.34万元，下降100.00%。其中：上级补助收入0.00万元，与上年持平；事业收入0.00万元，与上年持平；经营收入0.00万元，与上年持平；附属单位上缴收入0.00万元，与上年持平；其他收入0.00万元，比上年减少395.34万元，下降100.00%，主要原因是收入不稳定。

2.支出决算情况。

（1）支出构成情况。

本年支出9722.12万元。按资金性质分，本年财政拨款支出占100.00%，非财政拨款支出占0.00%；按支出项目分，基本支出占9.45%，项目支出占90.55%，上缴上级支出占0.00%，经营支出占0.00%，对附属单位补助支出占0.00%。

（2）支出与预算对比分析。

本年支出9722.12万元，与全年预算的差额-2654.79万元，完成全年预算的78.55%。

①基本支出。基本支出919.09万元，与全年预算的差额-112.46万元，完成全年预算的89.10%。其中：人员经费835.65万元，与全年预算的差额-112.46万元，完成全年预算的88.14%，主要原因是年中预算调整不够精细及时；公用经费83.44万元，与全年预算的差额0.00万元，完成全年预算的100.00%。

②项目支出。项目支出8803.03万元，与全年预算的差额-2542.33万元，完成全年预算的77.59%。③经营支出等支出。经营支出等支出0.00万元。其中：上缴上级支出0.00万元，与全年预算的差额0.00万元，完成全年预算的0.00%；经营支出0.00万元，与全年预算的差额0.00万元，完成全年预算的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元，与全年预算的差额0.00万元，完成全年预算的0.00%。

（3）支出与上年对比分析。

本年支出9722.12万元，比上年增加1598.91万元，增长19.68%。

①基本支出。基本支出919.09万元，比上年减少17.89万元，下降1.91%。其中：人员经费835.65万元，比上年增加72.62万元，增长9.52%，主要原因是人员变动，经费增加；公用经费83.44万元，比上年减少90.51万元，下降52.03%，主要原因是厉行节约，削减开支。

②项目支出。项目支出8803.03万元，比上年增加1616.80万元，增长22.50%。

③经营支出等支出。经营支出等支出0.00万元，与上年持平。其中：上缴上级支出0.00万元，与上年持平；经营支出0.00万元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00万元，与上年持平。

（1）“三公”经费支出情况。

全口径“三公”经费支出18.91万元，其中财政拨款安排“三公”经费支出18.91万元，非财政拨款安排“三公”经费支出0万元。

①财政拨款“三公”经费支出情况。

——与预算对比分析。财政拨款“三公”经费支出18.91万元，完成全年预算的81.36%。其中：因公出国（境）费0.00万元，完成全年预算的0.00%；公务用车购置费0.00万元，完成全年预算的0.00%；公务用车运行维护费11.87万元，完成全年预算的92.47%，主要原因是预算编制基于历史财务数据和对未来业务的预测，不能百分百准确地编制；公务接待费7.04万元，完成全年预算的67.65%，主要原因是出账不够及时，存在未及时报销的发票。

——与上年对比分析。财政拨款“三公”经费支出18.91万元，比上年增加7.73万元，增长69.26%。其中：因公出国（境）0个团组计0人次，因公出国（境）费0.00万元，与上年持平；购置公务用车0辆，公务用车购置费0.00万元，与上年持平；年末保有公务用车3辆，公务用车运行维护费11.87万元，比上年增加1.90万元，增长19.02%，变动的主要原因是因人员变动，闲置的领导用车被重新启用，故而公务用车运行维护费有所增加；国内公务接待116批次计584人次，公务接待费7.04万元，比上年增加5.84万元，增长487.40%，变动的主要原因是2022年公务接待费出账不及时，导致上年度年初预算公务接待费财政拨款削减严重。

②非财政拨款“三公”经费支出情况。

非财政拨款“三公”经费支出0万元，比上年减少13.21万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少3.20万元，下降100.00%，主要原因是年初预算安排；公务接待费0.00万元，比上年减少10.01万元，下降100.00%，主要原因是年初预算安排。

（2）会议费支出情况。

会议费1.85万元（其中财政拨款安排1.85万元，非财政拨款安排0.00万元），比上年增加0.81万元，增长78.97%，人均支出（按编制内实有人数计算，下同）0.04万元，变动的主要原因是实际需求增加。

（3）培训费支出情况。

培训费0.07万元（其中财政拨款安排0.07万元，非财政拨款安排0.00万元），比上年减少0.21万元，下降74.10%，人均支出0.00万元，变动的主要原因是例行节约，削减开支。

（4）差旅费支出情况。

差旅费5.83万元（其中财政拨款安排5.83万元，非财政拨款安排0.00万元），比上年增加0.01万元，增长0.22%，人均支出0.12万元，变动的主要原因是招商任务安排，业务增多，支出增加。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反

映年度主要计划任务完成情况。

1.产出指标

（1）数量指标

I.项目完成率：目标值为“≥85%”，实际完成情况为“85%”

(2)质量指标

I.政府职能发挥水平：目标值为“正常发挥”，实际完成情况为“基本达成目标”

(3)时效指标

I.资金拨付及时性：目标值为“及时拨付”，实际完成情况为“基本达成目标”

(4)成本指标

I.部门预算支出：目标值为“=78607346.26元”，实际完成情况为“=78607346.26元”

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生

态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

1.效益指标

（1）经济效益指标

I.发展壮大村级集体经济：目标值为“打造经济强村”，实际完成情况为“基本达成目标”

（2）社会效益指标
I.凝聚发展合力：目标值为“充分发挥党员、干部、人才作用”，实际完成情况为“基本达成目标”

（3）生态效益指标

I.政府运转职能长效性：目标值为“长期有效”，实际完成情况为“基本达成目标”

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）。

1.满意度指标

（1）服务对象满意度指标

I.受益对象满意度：目标值为“≥85%”，实际完成情况为“85%”

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

主要问题：单位资金执行情况较差，执行不到位。

主要原因：单位资金预算编制时使用固定预算和增量预算相结合的方法，比较依赖于历史数据，而在环境变化时产生较大误差。

（二）改进的方向和具体措施。

我部门将进一步提升预算编制水平，才用更加科学合理的方法编制预算，并严格管控、及时调整预算执行。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年我镇在上级部门的要求下积极组织开展部门预算绩效管理，全口径对于各项政府支出纳入预算监管及绩效自评，自评总分100分，部门得分95分，主要问题为单位资金执行情况较差。

我单位已于2025年3月27日前完成绩效自评结果拟应用和公开。

项目支出绩效自评表.zip