庐山市海会镇人民政府2023年度部门决算,庐山市人民政府,法定主动公开内容,财政信息

信息类别: 财政信息 公开方式: 主动公开 生成日期: 2024-10-08 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2025-01141

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庐山市海会镇人民政府2023年度部门决算

发布日期： 2024-10-08 10:40

字号：〖大中小〗

庐山市海会镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分庐山市海会镇人民政府概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分庐山市海会镇人民政府概况

一、单位主要职责

海会镇人民政府的主要职责是：深入落实国家政策，严格依法行使职权；发挥经济管理职能，不断加强政策引导，科学制定发展规划；服务并监管市场主体，促进并发展社会事业，引导并推动经济文化，提供并优化公共服务，维护社会稳定，推动小康社会建设。

（一）执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（四）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（五）加强镇级财政的监督和管理。

（六）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（七）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（八）承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	庐山市海会镇人民政府	1

本单位年末在职人员50人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：庐山市海会镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,554.49	一、一般公共服务支出	32	2,586.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	173.38	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1.43
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,305.00
八、其他收入	8	395.34	八、社会保障和就业支出	39	121.22
	9		九、卫生健康支出	40	40.66
	10		十、节能环保支出	41	3.00
	11		十一、城乡社区支出	42	128.49
	12		十二、农林水支出	43	1,807.17
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	992.35
	15		十五、商业服务业等支出	46	30.48
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	61.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	44.89
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	8,123.21	本年支出合计	58	8,123.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	8,123.21	总计	62	8,123.21
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：庐山市海会镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	8,123.21	7,727.88					395.34
201			一般公共服务支出	2,586.59	2,192.06					394.52
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,455.75	2,061.22					394.52
2010301			行政运行	2,455.75	2,061.22					394.52
20129			群众团体事务	1.00	1.00
2012999			其他群众团体事务支出	1.00	1.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.24	1.24
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.24	1.24
20132			组织事务	105.80	105.80
2013299			其他组织事务支出	105.80	105.80
20133			宣传事务	4.00	4.00
2013399			其他宣传事务支出	4.00	4.00
20199			其他一般公共服务支出	18.80	18.80
2019999			其他一般公共服务支出	18.80	18.80
204			公共安全支出	1.43	1.43
20499			其他公共安全支出	1.43	1.43
2049999			其他公共安全支出	1.43	1.43
206			科学技术支出	1,000.00	1,000.00
20604			技术研究与开发	1,000.00	1,000.00
2060499			其他技术研究与开发支出	1,000.00	1,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,305.00	1,305.00
20701			文化和旅游	5.00	5.00
2070199			其他文化和旅游支出	5.00	5.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1,300.00	1,300.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1,300.00	1,300.00
208			社会保障和就业支出	121.22	120.41					0.81
20802			民政管理事务	2.00	2.00
2080299			其他民政管理事务支出	2.00	2.00
20805			行政事业单位养老支出	118.95	118.14					0.81
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.62	76.62
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.18	40.37					0.81
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.15	1.15
20899			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27
2089999			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27
210			卫生健康支出	40.66	40.66
21011			行政事业单位医疗	38.86	38.86
2101101			行政单位医疗	33.08	33.08
2101103			公务员医疗补助	5.78	5.78
21015			医疗保障管理事务	1.80	1.80
2101502			一般行政管理事务	1.80	1.80
211			节能环保支出	3.00	3.00
21103			污染防治	3.00	3.00
2110301			大气	3.00	3.00
212			城乡社区支出	128.49	128.49
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	128.49	128.49
2120804			农村基础设施建设支出	128.49	128.49
213			农林水支出	1,807.17	1,807.17
21301			农业农村	1,361.57	1,361.57
2130126			农村社会事业	1.34	1.34
2130148			渔业发展	2.00	2.00
2130153			农田建设	8.22	8.22
2130199			其他农业农村支出	1,350.00	1,350.00
21303			水利	15.00	15.00
2130314			防汛	4.00	4.00
2130316			农村水利	8.00	8.00
2130399			其他水利支出	3.00	3.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00	300.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300.00	300.00
21307			农村综合改革	6.76	6.76
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	3.80	3.80
2130799			其他农村综合改革支出	2.96	2.96
21399			其他农林水支出	123.84	123.84
2139999			其他农林水支出	123.84	123.84
215			资源勘探工业信息等支出	992.35	992.35
21508			支持中小企业发展和管理支出	992.35	992.35
2150805			中小企业发展专项	992.35	992.35
216			商业服务业等支出	30.48	30.48
21602			商业流通事务	30.48	30.48
2160299			其他商业流通事务支出	30.48	30.48
221			住房保障支出	61.94	61.94
22102			住房改革支出	61.94	61.94
2210201			住房公积金	61.94	61.94
229			其他支出	44.89	44.89
22960			彩票公益金安排的支出	44.89	44.89
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	44.89	44.89
注：本表反映单位（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：庐山市海会镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	8,123.21	936.98	7,186.23
201			一般公共服务支出	2,586.59	751.45	1,835.14
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,455.75	751.45	1,704.30
2010301			行政运行	2,455.75	751.45	1,704.30
20129			群众团体事务	1.00		1.00
2012999			其他群众团体事务支出	1.00		1.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.24		1.24
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.24		1.24
20132			组织事务	105.80		105.80
2013299			其他组织事务支出	105.80		105.80
20133			宣传事务	4.00		4.00
2013399			其他宣传事务支出	4.00		4.00
20199			其他一般公共服务支出	18.80		18.80
2019999			其他一般公共服务支出	18.80		18.80
204			公共安全支出	1.43		1.43
20499			其他公共安全支出	1.43		1.43
2049999			其他公共安全支出	1.43		1.43
206			科学技术支出	1,000.00		1,000.00
20604			技术研究与开发	1,000.00		1,000.00
2060499			其他技术研究与开发支出	1,000.00		1,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,305.00		1,305.00
20701			文化和旅游	5.00		5.00
2070199			其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1,300.00		1,300.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1,300.00		1,300.00
208			社会保障和就业支出	121.22	96.00	25.22
20802			民政管理事务	2.00		2.00
2080299			其他民政管理事务支出	2.00		2.00
20805			行政事业单位养老支出	118.95	95.73	23.22
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.62	70.12	6.50
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.18	24.60	16.58
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.15	1.01	0.14
20899			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27
2089999			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27
210			卫生健康支出	40.66	27.60	13.06
21011			行政事业单位医疗	38.86	27.60	11.26
2101101			行政单位医疗	33.08	21.82	11.26
2101103			公务员医疗补助	5.78	5.78
21015			医疗保障管理事务	1.80		1.80
2101502			一般行政管理事务	1.80		1.80
211			节能环保支出	3.00		3.00
21103			污染防治	3.00		3.00
2110301			大气	3.00		3.00
212			城乡社区支出	128.49		128.49
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	128.49		128.49
2120804			农村基础设施建设支出	128.49		128.49
213			农林水支出	1,807.17		1,807.17
21301			农业农村	1,361.57		1,361.57
2130126			农村社会事业	1.34		1.34
2130148			渔业发展	2.00		2.00
2130153			农田建设	8.22		8.22
2130199			其他农业农村支出	1,350.00		1,350.00
21303			水利	15.00		15.00
2130314			防汛	4.00		4.00
2130316			农村水利	8.00		8.00
2130399			其他水利支出	3.00		3.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00		300.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300.00		300.00
21307			农村综合改革	6.76		6.76
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	3.80		3.80
2130799			其他农村综合改革支出	2.96		2.96
21399			其他农林水支出	123.84		123.84
2139999			其他农林水支出	123.84		123.84
215			资源勘探工业信息等支出	992.35		992.35
21508			支持中小企业发展和管理支出	992.35		992.35
2150805			中小企业发展专项	992.35		992.35
216			商业服务业等支出	30.48		30.48
21602			商业流通事务	30.48		30.48
2160299			其他商业流通事务支出	30.48		30.48
221			住房保障支出	61.94	61.94
22102			住房改革支出	61.94	61.94
2210201			住房公积金	61.94	61.94
229			其他支出	44.89		44.89
22960			彩票公益金安排的支出	44.89		44.89
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	44.89		44.89
注：本表反映单位（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：庐山市海会镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,554.49	一、一般公共服务支出	33	2,192.06	2,192.06
二、政府性基金预算财政拨款	2	173.38	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	1.43	1.43
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	1,000.00	1,000.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,305.00	1,305.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.41	120.41
	9		九、卫生健康支出	41	40.66	40.66
	10		十、节能环保支出	42	3.00	3.00
	11		十一、城乡社区支出	43	128.49		128.49
	12		十二、农林水支出	44	1,807.17	1,807.17
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	992.35	992.35
	15		十五、商业服务业等支出	47	30.48	30.48
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	61.94	61.94
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	44.89		44.89
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	7,727.88	本年支出合计	59	7,727.88	7,554.49	173.38
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	7,727.88	总计	64	7,727.88	7,554.49	173.38
注：本表反映单位(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：庐山市海会镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	7,554.49	936.98	6,617.51
201			一般公共服务支出	2,192.06	751.45	1,440.61
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,061.22	751.45	1,309.77
2010301			行政运行	2,061.22	751.45	1,309.77
20129			群众团体事务	1.00		1.00
2012999			其他群众团体事务支出	1.00		1.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.24		1.24
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.24		1.24
20132			组织事务	105.80		105.80
2013299			其他组织事务支出	105.80		105.80
20133			宣传事务	4.00		4.00
2013399			其他宣传事务支出	4.00		4.00
20199			其他一般公共服务支出	18.80		18.80
2019999			其他一般公共服务支出	18.80		18.80
204			公共安全支出	1.43		1.43
20499			其他公共安全支出	1.43		1.43
2049999			其他公共安全支出	1.43		1.43
206			科学技术支出	1,000.00		1,000.00
20604			技术研究与开发	1,000.00		1,000.00
2060499			其他技术研究与开发支出	1,000.00		1,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,305.00		1,305.00
20701			文化和旅游	5.00		5.00
2070199			其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1,300.00		1,300.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1,300.00		1,300.00
208			社会保障和就业支出	120.41	96.00	24.41
20802			民政管理事务	2.00		2.00
2080299			其他民政管理事务支出	2.00		2.00
20805			行政事业单位养老支出	118.14	95.73	22.41
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.62	70.12	6.50
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.37	24.60	15.77
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.15	1.01	0.14
20899			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27
2089999			其他社会保障和就业支出	0.27	0.27
210			卫生健康支出	40.66	27.60	13.06
21011			行政事业单位医疗	38.86	27.60	11.26
2101101			行政单位医疗	33.08	21.82	11.26
2101103			公务员医疗补助	5.78	5.78
21015			医疗保障管理事务	1.80		1.80
2101502			一般行政管理事务	1.80		1.80
211			节能环保支出	3.00		3.00
21103			污染防治	3.00		3.00
2110301			大气	3.00		3.00
213			农林水支出	1,807.17		1,807.17
21301			农业农村	1,361.57		1,361.57
2130126			农村社会事业	1.34		1.34
2130148			渔业发展	2.00		2.00
2130153			农田建设	8.22		8.22
2130199			其他农业农村支出	1,350.00		1,350.00
21303			水利	15.00		15.00
2130314			防汛	4.00		4.00
2130316			农村水利	8.00		8.00
2130399			其他水利支出	3.00		3.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00		300.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300.00		300.00
21307			农村综合改革	6.76		6.76
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	3.80		3.80
2130799			其他农村综合改革支出	2.96		2.96
21399			其他农林水支出	123.84		123.84
2139999			其他农林水支出	123.84		123.84
215			资源勘探工业信息等支出	992.35		992.35
21508			支持中小企业发展和管理支出	992.35		992.35
2150805			中小企业发展专项	992.35		992.35
216			商业服务业等支出	30.48		30.48
21602			商业流通事务	30.48		30.48
2160299			其他商业流通事务支出	30.48		30.48
221			住房保障支出	61.94	61.94
22102			住房改革支出	61.94	61.94
2210201			住房公积金	61.94	61.94
注：本表反映单位(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：庐山市海会镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	712.94	302	商品和服务支出	165.40	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	152.27	30201	办公费	22.09	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	83.75	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息
30103	奖金	235.95	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	56.46	30205	水费		310	资本性支出	8.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.12	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	24.60	30207	邮电费	4.65	31002	办公设备购置	8.54
30110	职工基本医疗保险缴费	21.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	5.78	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	3.68	31006	大型修缮
30113	住房公积金	61.94	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.97	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	50.09	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	14.60	30217	公务接待费	1.20	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	1.01	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	68.40	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	3.28	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	18.67	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.98	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.14	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.52	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	29.02	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		763.03	公用支出合计					173.95
注：本表反映单位(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：庐山市海会镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		173.38	173.38		173.38
212			城乡社区支出		128.49	128.49		128.49
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		128.49	128.49		128.49
2120804			农村基础设施建设支出		128.49	128.49		128.49
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出
229			其他支出		44.89	44.89		44.89
22960			彩票公益金安排的支出		44.89	44.89		44.89
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		44.89	44.89		44.89
注：1.本表反映单位(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本单位(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：庐山市海会镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
223			国有资本经营预算支出
22399			其他国有资本经营预算支出
2239999			其他国有资本经营预算支出
注：1.本表反映单位(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本单位(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：庐山市海会镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.00	14.44	11.18
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3		12.44	9.98
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5		12.44	9.98
3.公务接待费	6	2.00	2.00	1.20
（1）国内接待费	7	——	——	1.20
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	3
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	999
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	999
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费单位预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费单位预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本单位（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：庐山市海会镇人民政府	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	3
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	1
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	2
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，单位(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本单位（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计8123.21万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计8123.21万元，比上年减少3363.26万元，下降29.28%，主要原因：年中上级转移支付资金减少，财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入7727.88万元，占95.13%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入395.34万元，占4.87%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计8123.21万元，其中本年支出合计8123.21万元，比上年减少3363.26万元，下降29.28%，主要原因：财政资金支出安排减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：收支结构调整。

本年支出的具体构成：基本支出936.98万元，占11.53%；项目支出7186.23万元，占88.47%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数8390.48万元，决算数7727.88万元，完成年初预算的92.10%。其中：

（以下部分请据实删除空行、重排序号、补充主要原因）

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数2199.27万元，决算数2192.06万元，完成年初预算的99.67%。预决算差异主要原因：预算编制不够精细。

（四）公共安全支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1.43万元，预决算差异主要原因：年中项目追加。

（六）科学技术支出（类）年初预算数1000.00万元，决算数1000.00万元，完成年初预算的100.00%。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1305.00万元，预决算差异主要原因：年中科目调整。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数100.27万元，决算数120.41万元，完成年初预算的120.08%。预决算差异主要原因：年中人员预算调整。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数27.97万元，决算数40.66万元，完成年初预算的145.36%。预决算差异主要原因：年中人员预算调整。

（十）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数3.00万元，预决算差异主要原因：年中项目追加。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算数1500.00万元，决算数128.49万元，完成年初预算的8.57%。预决算差异主要原因：年中科目调整。

（十二）农林水支出（类）年初预算数1500.00万元，决算数1807.17万元，完成年初预算的120.48%。预决算差异主要原因：年中项目追加。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数2000.00万元，决算数992.35万元，完成年初预算的49.62%。预决算差异主要原因：预算编制过大。

（十五）商业服务业等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数30.48万元，预决算差异主要原因：年中项目追加。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数62.97万元，决算数61.94万元，完成年初预算的98.36%。预决算差异主要原因：年中人员预算调整。

（二十三）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数44.89万元，预决算差异主要原因：年中项目追加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出936.98万元，其中：

（一）工资福利支出712.94万元，比上年增加63.91万元，增长9.85%，主要原因：人员增加，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出165.40万元，比上年减少696.84万元，下降80.82%，主要原因：厉行节约，削减开支。

（三）对个人和家庭补助支出50.09万元，比上年增加15.80万元，增长46.10%，主要原因：补助对象增加，补助支出增加。

（四）资本性支出8.54万元，比上年减少6.31万元，下降42.48%，主要原因：项目资本性支出财政安排减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数14.44万元，决算数11.18万元，完成全年预算的77.39%；决算数比上年减少7.62万元，下降40.55%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：全年无出国费用安排。决算数与上年持平，主要原因：单位内近两年来并无出国费用安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数12.44万元，决算数9.98万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：全年无公车购置费用安排。决算数与上年持平,主要原因：单位内近两年来并无公车购置费用安排。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数12.44万元，决算数9.98万元，完成全年预算的80.23%，主要原因：预算编制过大。决算数比上年增加5.36万元,增长115.90%，主要原因：使用年限增加，公务用车运行维护成本增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量3辆。

（三）公务接待费全年预算数2.00万元，决算数1.20万元，完成全年预算的59.95%，主要原因：预算执行监管力度不够，相关业务报销不及时。决算数比上年减少12.98万元，下降91.54%,主要原因：厉行节约，支出安排减少。全年国内公务接待999批，累计接待999人次，主要是：招商引资接待客商。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出173.95万元，决算数比上年减少703.15万元，下降80.17%，主要原因：厉行节约，机关运行经费安排减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额28.21万元，其中：政府采购货物支出28.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额28.21万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度单位预算范围的二级项目15个全面开展绩效自评，共涉及资金 889.1万元，占项目支出总额的12.37%。其中， 15个项目评价结果为“优”， 0个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：海会镇2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金、海会镇2023年第一批民生微实事专项资金。涉及一般公共预算支出118.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，整体支出绩效评价基本完成年初目标，完成相关绩效指标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8369.11万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体支出绩效评价基本完成年初目标，完成相关绩效指标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据江西省财政厅《关于做好2024年省级预算绩效管理工作的通知》（赣财绩[2024]3号）要求，庐山市海会镇人民政府以财政支出项目绩效评价为重点，采取单位自行评价和主管单位评价相结合的方式，通过审核会计资料，预决算报表，询问、观察和绩效监测等方式对2023年预算项目进行全面绩效评价。通过项目自评，2023年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理，资金明细测算相对准确，部门绩效监测成效明显，项目总体执行情况较好，基本实现既定绩效目标，全面实施了预算项目绩效目标管理。

2023年度纳入部门绩效自评的项目包括：1.海会镇2022年度第一批财政衔接推荐乡村振兴补助资金(安全饮水结余)，2.海会镇2022年度全市村级集体经济发展奖补资金，3.海会镇2022年市商务高质量发展专项资金（县乡农贸市场建设），4.海会镇2023-2024年度松材线虫病防控资金，5.海会镇2023年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金，6.海会镇2023年第二批民生微实事专项资金，7.海会镇2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金，8.海会镇2023年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金，9.海会镇2023年第一批民生微实事专项资金，10.海会镇2023年第一批中央水利救灾资金，11.海会镇2023年基层组织运转保障补助经费，12.海会镇2023年上半年农村生活垃圾治理资金，13.海会镇废弃矿山修复项目，14.海会镇福利彩票公益金和养老服务体系建设相关补助资金，15.海会镇彭山村正垅水库维修养护资金等二级项目15个。

2、绩效综合评价结论

我部门组织对2023年纳入绩效自评范围项目进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，认为参与单位绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理、项目资金基本拨付到位及时，项目实施按计划进行，项目综合自评为“优”。

3、绩效目标完成情况总体分析

从本次项目绩效评价情况来看，2023年度大部分项目资金能够及时拨付到位，其中，15个项目自评得分在90（含）-100（含）分，0个项目自评得分80（含）-90分，0个项目自评得分在70（含）-80（分）。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

一是目标设定还不够合理，有些目标不具体或者与实际脱节，导致在执行过程中难以达成；二是预算编制测算还不够精准，编制依据和测算深度缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。

（2）改进措施

1、合理设定绩效目标。目标应该具体，可衡量、可达成，并与项目实施发展相结合。同时，要确保项目实施人员对目标有清晰的认识和理解。

2、进一步科学编制项目资金预算。结合项目目标，确定资金支出方向和支出重点，科学合理编制项目资金预算，提高项目预算编制的准确性、完整性，发挥财政资金引领作用。

3、进一步严格执行预算绩效管理。定期做好绩效监测及财务分析，对预算执行率较低的情况进行预警。加强对绩效管理工作跟踪监督，做到绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标完成。

4、进一步提高项目资金执行效率。对于计划进度与实际进度存在较大差异，当年执行进度较慢，及时依程序提出预算调整申请，提高项目资金预算执行率。

5、绩效评价结果应用情况

我镇高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力，实现预算安排和绩效管理有机衔接，加强财政资金监控，提高项目支出管理水平，完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。

本部门“海会镇2022年度第一批财政衔接推荐乡村振兴补助资金(安全饮水结余)”，“海会镇2022年度全市村级集体经济发展奖补资金”，“海会镇2022年市商务高质量发展专项资金（县乡农贸市场建设）”，“海会镇2023-2024年度松材线虫病防控资金”，“海会镇2023年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金”，“海会镇2023年第二批民生微实事专项资金”，“海会镇2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金”，“海会镇2023年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金”，“海会镇2023年第一批民生微实事专项资金”，“海会镇2023年第一批中央水利救灾资金”，“海会镇2023年基层组织运转保障补助经费”，“海会镇2023年上半年农村生活垃圾治理资金”，“海会镇废弃矿山修复项目”，“海会镇福利彩票公益金和养老服务体系建设相关补助资金”，“海会镇彭山村正垅水库维修养护资金”项目支出绩效自评结果如下：

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

海会镇人民政府部门整体支出绩效

自评报告

（2023年度）

一、部门概况

(一)部门基本情况

1.主要职责职能

深入落实国家政策，严格依法依规行政，发挥经济管理职能，进一步加强政策引导，坚持制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，逐步搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，构建社会主义和谐社会。

2.内设机构

党政办公室、社会事务办公室、财政经济发展办公室、农业农村办公室、社会治理办公室、便民服务中心、纪委办、综治办、企业办、规划办、巡防队、环卫所、综合行政执法大队。全部纳入2023年单位预算编制范围。

3.人员及资产情况

现有在职职工97人，其中行政在编25人，事业编制人数25人，编外人数42人；现有车辆5辆。

（二）部门履职总体目标、工作任务

积极履职，强化管理。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。

（三）部门年度整体支出绩效目标

实现一般公共预算收入8369.11万元，2023年预算执行率为80.58%，超过80%。

（四）部门预算绩效管理开展情况

根据单位整体支出绩效评价指标体系，我镇2023年度单位整体支出绩效自评100分。单位整体支出绩效情况详见附件4单位整体支出绩效自评表。

（五）当年部门预算及执行情况

2023年度我镇全年预算数为10890.48万元。全年执行数8764.45万元，其中，基本支出1717.63万元，项目支出7046.82万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）履职完成情况

2023年度资金支出情况如下：全年支出8764.45元：基本支出1717.63万元，项目支出7046.82万元。基本支出中三公经费支出29.08万元，其中：公务接待费11.26万元，公务车辆运行费：13.18万元。项目支出中总部经济支出5102.13万元，其他项目支出1944.69万元。

（二）履职效果情况

全年预算数10890.48万元，全年执行数8764.45万元，执行率达80.58%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2.专项资金少，资金压力大。针对我镇农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步加强。

（二）改进的方向和具体措施

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据上级要求，本次绩效自评结果拟于相应平台公开。

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