庐山市海会镇人民政府2023年单位预算

目    录

第一部分  庐山市海会镇人民政府概况

      一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分   庐山市海会镇人民政府2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 庐山市海会镇人民政府 2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

        二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  庐山市海会镇人民政府概况概况

一、单位主要职责

海会镇人民政府的主要职责是：深入落实国家政策，严格依法行使职权；发挥经济管理职能，不断加强政策引导，科学制定发展规划；服务并监管市场主体，促进并发展社会事业，引导并推动经济文化，提供并优化公共服务，维护社会稳定，推动小康社会建设。

（一）执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（四）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（五）加强镇级财政的监督和管理。

（六）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（七）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（八）承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、单位基本情况

机构设置。2023年庐山市海会镇人民政府为本级部门单位，下级单位共1个，为庐山市海会镇政府本级。内设5办1中心1大队，具体为：1.党政办公室；2.社会事务办公室；3.财政经济发展办公室；4.农业农村办公室；5.社会治理办公室；6.庐山市海会镇便民服务中心；7.庐山市海会镇综合行政执法大队。

人员编制。编制人数小计58人,其中：行政编制人数25人,全部补助事业编制人数32人,部分补助事业编制人数1人。实有人数小计59人,其中：在职人数小计44人,行政在职人数23人,全部补助事业在职人数20人,部分补助事业在职人数1人。离休人数小计0人,退休人数小计14人,遗属人数1人。

第二部分 海会镇2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分  海会镇人民政府2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023年海会镇人民政府收入预算总额为10890.48万元，较上年预算安排减少4824.78万元，下降的原因是厉行节约，进一步削减开支；其中：财政拨款收入8390.48万元，较上年预算安排减少7324.78万元；教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。 其他资金收入2500万元，较上年预算安排增加2500万元，增加的原因是缓解财政拨款压力，保障政府机关正常运行。

(二) 支出预算情况

2023年海会镇人民政府支出预算总额为10890.48万元，较上年预算安排减少4824.78万元，减少的原因是厉行节约，进一步削减开支；其中：

按支出项目类别划分：基本支出1059.28万元，较上年预算安排减少1045.24万元;其中：工资福利支出812.53万元,商品和服务支出182.07万元,对个人和家庭的补助53.97万元,资本性支出10.71万元。项目支出9831.2万元,较上年预算安排减少3779.54万元。其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出1208.83万元,对个人和家庭的补助4.29万元,资本性支出607.65万元，对企业补助8010.43万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出4699.27万元,较上年预算安排增加203.31万元;教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元;科学技术支出1000万元,较上年预算安排增加0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排减少2011.5万元;社会保障和就业支出100.27万元,较上年预算安排增加48.14万元;卫生健康支出27.97万元,较上年预算安排增加2.33万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加0万元;城乡社区支出1500万元,较上年预算安排增加1444万元;农林水支出1500万元,较上年预算安排减少1739.1万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排减少1597.3万元;资源勘探工业信息等支出2000万元,较上年预算安排减少1133.98万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排减少0.6万元;住房保障支出62.97万元,较上年预算安排增加9.92万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排减少50万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出812.53万元,较上年预算安排增加136.63万元，增加的原因是在职人员增加;商品和服务支出1390.9万元,较上年预算安排减少154.31万元，减少的原因是慰问人数下降;对个人和家庭的补助58.26万元,较上年预算安排减少30.02万元，减少的原因是厉行节约;资本性支出618.36万元,较上年预算安排减少1835.54万元;对企业补助8010.43万元,较上年预算安排减少2123.55万元，下降的原因是企业数量减少；其他相关支出0万元，较上年预算安排减少817.99元。

(三)财政拨款支出情况

2023年海会镇人民政府财政拨款支出预算总额为8390.48万元,较上年预算安排减少7324.78万元，减少的原因是财政拨款收入减少;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2199.27万元,较上年预算安排减少2296.68万元；教育支出0万元，科学技术支出1000万元,文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排减少2011.5万元；社会保障和就业支出100.27万元,较上年预算安排增加48.14万元；卫生健康支出27.97万元,较上年预算安排增加2.32万元；城乡社区支出1500万元,较上年预算安排增加1444万元；农林水支出1500万元,较上年预算安排减少1739.11万元；交通运输支出0万元,较上年预算安排减少1597.3万元；资源勘探工业信息等支出2000万元,较上年预算安排减少1133.97万元；商业服务业等支出0万元,较上年预算安排减少0.6万元；住房保障支出62.97万元,较上年预算安排增加9.92万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排减少50万元。

按支出项目类别划分：基本支出1059.28万元，较上年预算安排减少1045.24万元，减少的原因是部分资金列入其他运转类，资金来源于其他资金收入;其中：工资福利支出812.53万元,商品和服务支出182.07万元,对个人和家庭的补助53.97万元,资本性支出10.71万元。项目支出7331.2万元,较上年预算安排减少6279.54万元;其中：商品和服务支出691.25万元,对个人和家庭的补助4.29万元,资本性支出538.85万元,对企业补助6096.81万元，其他相关支出0万元。

(四)政府性基金情况

2023年海会镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年海会镇人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年单位机关运行费预算192.78万元，比2022年预算减少1148.56万元，下降85.63%。下降的原因是部分资金列入其他运转类，资金来源于其他资金收入；厉行节俭，压缩一般性运行开支。

商品和服务支出182.07万元，较上年减少953.77万元，减少的原因是部分资金列入其他运转类，资金来源于其他资金收入。包括：办公费25万元；印刷费1万元；邮电费5万元；差旅费7.6万元；劳务费1.03万元；维修（护）费27万元；公务接待费2万元；其他交通费用15万元；其他商品服务和支出98.44万元。

资本性支出10.71万元。包括：办公设备购置10.71万元。

(七)政府采购情况

   2023年单位所属各单位政府采购总额10.71万元,其中: 政府采购货物预算10.71万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年1月31日, 海会镇人民政府共有车辆3辆,其中：一般公务用车实有数1辆,执法执勤用车实有数0辆，其他用车2辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）项目情况说明

其他运转类

1.海会镇2023年其他运转经费

1）项目概述：项目用于做大做强总部经济。

    2）立项依据：依据海会镇党政联席会议纪要。

    3）实施主体：海会镇人民政府。

4）实施方案：通过及时足额拨付，维持政府各项运转。          

    5）实施周期：2023年1月-12月。

6）年度预算安排：支出金额1086.38万元

   特定项目类

   1、海会镇2023年扶持企业发展专项资金

1）项目概述：项目用于做大做强总部经济。

    2）立项依据：依据海会镇党政联席会议纪要。

    3）实施主体：海会镇人民政府。

4）实施方案：通过为企业提供高效、便捷的服务和政策扶持，优化营商环境，吸引优质企业扎根海会镇。          

    5）实施周期：2023年1月-12月。

6）年度预算安排：支出金额7413.62万元

   2、海会镇大排岭地区废弃矿山复绿项目

1）项目概述：用于大排岭地区废弃矿山复绿项目建设。

    2）立项依据：依据海会镇党政联席会议纪要。

    3）实施主体：海会镇人民政府。

    4）实施方案：通过对废弃矿山进行人工复绿工作，改善周边生态环境，从而提高居民的生活质量。    

5）实施周期：2023年1月-12月。

    6）年度预算安排：支出金额22万元

   3、海会镇2020年暴雨洪涝灾害救灾应急补助资金

1）项目概述：对鄱湖湾景区水毁河道等进行修复，完善景区基础设施，确保游客安全，提高旅游接待能力。

    2）立项依据：庐财建指[2022]9号。

    3）实施主体：海会镇人民政府。

    4）实施方案：通过鄱湖湾景区水毁河道等进行修复，保障游客人身安全，从而提高旅游接待水平。    

5）实施周期：2023年1月-12月。

    6）年度预算安排：支出金额60万元

   4、海会镇土地开发整改项目

1）项目概述：用于园艺场、长岭村土地开发整改。

    2）立项依据：依据海府字[2021]4号。

    3）实施主体：海会镇人民政府。

    4）实施方案：通过对园艺场、长岭村土地开发整改，提高土地利用率。

5）实施周期：2023年1月-12月。

    6）年度预算安排：支出金额5万元

   5、海会镇消防站、消防救援队伍建设

1）项目概述：建设小型消防站，建设车库、营房，购置车辆、消防设备、人员配备。

    2）立项依据：依据海府字[2021]52号。

    3）实施主体：海会镇人民政府。

4）实施方案：通过建设小型消防站，建设车库、营房，购置车辆、消防设备、人员配备等方式，切实提高我镇消防救援水平。

5）实施周期：2023年1月-12月。

    6）年度预算安排：支出金额13.8万元

   6、海会镇2021年新年村建设市级财政补助资金

1）项目概述：为切实改善村民的居住环境，海会镇海会社区2021年，经村民理事会讨论决定，于钱家畈开展新农村建设工作，内容包括：改厕改沟、路面加宽、场面硬化、清杂等。

    2）立项依据：依据庐财农指[2021]8号。

    3）实施主体：海会镇人民政府。

4）实施方案：通过开展改厕改沟、路面加宽、场面硬化、清杂等新农村建设工作，切实改善村民的居住环境

5）实施周期：2023年1月-12月。

    6）年度预算安排：支出金额2.81万元

  7、海会镇2022年庐山市环路山公路至神灵湖作业区疏港公路(海会鄱阳湖景观大道)建设项目剩余补助资金

1）项目概述：庐山市环路山公路至神灵湖作业区疏港公路（海会镇鄱阳湖景观大道）道路全线采用一级公路标准建设，设计路线全长约3公里，路基宽度约20米，设计时速60km/h，沥青混凝土路面。

    2）立项依据：依据海府字[2022]54号。

    3）实施主体：海会镇人民政府。

4）实施方案：道路全线采用一级公路标准建设，设计路线全长约3公里，路基宽度约20米，设计时速60km/h，沥青混凝土路面。

5）实施周期：2023年1月-12月。

    6）年度预算安排：支出金额211.81万元

  8、海会镇2022年度基层组织运行经费

1）项目概述：保障海会镇2022年度基层组织正常运行。

    2）立项依据：庐财行指[2022]20号。

    3）实施主体：海会镇人民政府。

4）实施方案：该资金用于保障海会镇2022年度基层组织正常运行。

5）实施周期：2023年1月-12月。

    6）年度预算安排：支出金额35万元

9、海会镇2022年洪患村镇河流综合整治试点市级资金计划

1）项目概述：保障海会镇2022年度基层组织正常运行。

    2）立项依据：庐财农指[2022]21号。

    3）实施主体：海会镇人民政府。

4）实施方案：支付海会镇彭山村洪患村镇整治工程工程款，保障河道行洪能力，保护河道周边群众生活。

5）实施周期：2023年1月-12月。

    6）年度预算安排：支出金额60.88万元

10、海会镇2022年度统筹提高村干部报酬

1）项目概述：用于统筹提高村干部报酬，改善其待遇水平。

    2）立项依据：庐财行指[2022]19号。

    3）实施主体：海会镇人民政府。

4）实施方案：通过统筹提高村干部报酬，改善其待遇水平。

5）实施周期：2023年1月-12月。

    6）年度预算安排：支出金额7万元

11、环庐山路海会段路域环境整治提升项目

1）项目概述：海会镇辖区2.8公里环山路段进行修整，重点对路肩上的杂树、杂草进行清理和移栽；路肩两侧20米范围内凹面进行运土填埋，道路两侧边坡进行平整等。

  2）立项依据：关于环庐山路海会段路域环境整治提升项目资金申请报告。

    3）实施主体：海会镇人民政府。

4）实施方案：重点对路肩上的杂树、杂草进行清理和移栽；路肩两侧20米范围内凹面进行运土填埋，道路两侧边坡进行平整等。

5）实施周期：2023年1月-12月。

    6）年度预算安排：支出金额22.16万元

12、海会镇2022年度新农村建设县级财政补助资金

1）项目概述：主要用于建设新农村点，进一步加强农村基础设施建设，改善农村人居环境水平。

  2）立项依据：庐财农指[2022]31号

    3）实施主体：海会镇人民政府。

4）实施方案：进一步加强农村基础设施建设，改善农村人居环境水平。

5）实施周期：2023年1月-12月。

    6）年度预算安排：支出金额9万元

13、海会镇2022年度市级自然资源保护专项资金

1）项目概述：用于环境资源保护，提升改善我镇环境。

  2）立项依据：庐财建指[2022]21号

    3）实施主体：海会镇人民政府。

4）实施方案：通过进一步加强环境保护工作，达到改善修复自然生态的效果。

5）实施周期：2023年1月-12月。

    6）年度预算安排：支出金额12.11万元

14、海会镇2022年下半年农村生活垃圾治理及村庄污水治理县级财政补助资金

1）项目概述：用于农村生活垃圾治理及村庄污水治理。

  2）立项依据：庐财农指[2022]34号

    3）实施主体：海会镇人民政府。

4）实施方案：通过及时拨付相关资金，保障农村人居环境长效管护正常运行。

5）实施周期：2023年1月-12月。

    6）年度预算安排：支出金额40.7万元

15、2022年招商引资产业链组组团工作经费

1）项目概述：配合招商团完成招商引资工作，力争招商引资在全市排名前列。

  2）立项依据：庐财预指[2021]14号

    3）实施主体：海会镇人民政府。

4）实施方案：配合招商组团完成招商引资工作任务，力争招商引资在全市排名前列。

5）实施周期：2023年1月-12月。

    6）年度预算安排：支出金额13.08万元

16、海会镇2022年上半年农村生活垃圾治理县级财政补助资金

1）项目概述：用于农村生活垃圾治理及村庄污水治理。

  2）立项依据：庐财农指[2022]3号

    3）实施主体：海会镇人民政府。

4）实施方案：通过及时拨付相关资金，保障农村人居环境长效管护正常运行。

5）实施周期：2023年1月-12月。

    6）年度预算安排：支出金额38.81万元

17、海会镇2022-2023年度松材线虫病防控资金

1）项目概述：进行松材线虫病除治行动，清理海会镇境内的枯死松树。

  2）立项依据：庐财农指[2022]23号

    3）实施主体：海会镇人民政府。

4）实施方案：为切实改善我镇林业环境，根据上级部门的指示要求，我镇开展2022-2023年度松材线虫病防控工作，主要内容包括：1.松材线虫病预防；2.查找并清除疫木；3.处理善后。

5）实施周期：2023年1月-12月。

    6）年度预算安排：支出金额83.69万元

18、海会镇2021年全市秸秆禁烧奖补资金

1）项目概述：用于改善空气质量，有效防治大气污染。

  2）立项依据：庐财建指[2022]18号

    3）实施主体：海会镇人民政府。

4）实施方案：安装空气监测设施，购买秸秆焚烧工具并下发给各村（社区），控制我镇秸秆禁烧，积极改善空气质量，有效防治大气污染。

5）实施周期：2023年1月-12月。

    6）年度预算安排：支出金额6万元

19、2021年度农村生活垃圾治理第三批县级补助资金

1）项目概述：用于农村生活垃圾治理及村庄长效管护。

  2）立项依据：庐财建指[2021]15号

    3）实施主体：海会镇人民政府。

4）实施方案：通过及时拨付相关资金，保障农村人居环境长效管护正常运行。

5）实施周期：2023年1月-12月。

    6）年度预算安排：支出金额23.87万元

20.年度各村、社区、场运转保障补助经费

1）项目概述：用于支付海会镇2023年度各村、社区、场运转保障补助经费。

  2）立项依据：依据海会镇党政联席会议纪要。

    3）实施主体：海会镇人民政府。

4）实施方案：海会镇各村、社区、林场、敬老院运转保障补助经费。

5）实施周期：2023年1月-12月。

    6）年度预算安排：支出金额500万元

21.海会镇-2021年度农村公路建设村道安防项目补助资金

1）项目概述：用于农村公路建设。

  2）立项依据：依据庐交字[2022]94号、庐交字[2022]95号。

    3）实施主体：海会镇人民政府。

4）实施方案：公路扩宽，加装防护栏等措施保障道路安全。

5）实施周期：2023年1月-12月。

    6）年度预算安排：支出金额36万元

22.海会镇2022年市级城市建设专项(美丽乡镇建设)资金

1）项目概述：该项目的目标为加快美丽乡镇建设，促进城乡经济发展。项目内容为进行中小河流域-沟渠修复。通过计划管理、资金管理、项目管理、监督检查四个方面乡镇环境整治情况良好和功能设施完善，使得居民获得感、幸福感切实提高，使得居民满意。

  2）立项依据：依据庐财农指[2022]8号。

    3）实施主体：海会镇人民政府。

4）实施方案：通过计划管理、资金管理、项目管理、监督检查四个方面乡镇环境整治情况良好和功能设施完善，使得居民获得感、幸福感切实提高，使得居民满意。

5）实施周期：2023年1月-12月。

    6）年度预算安排：支出金额20万元

23.海会镇光明村乡村振兴工程

1）项目概述：用于支付工程尾款。

  2）立项依据：依据庐发改审批字[2019]96号。

    3）实施主体：海会镇人民政府。

4）实施方案：通过计划管理、资金管理、项目管理、监督检查四个方面确保工程按时按质按量完成并验收合格。

5）实施周期：2023年1月-12月。

    6）年度预算安排：支出金额20万元

24.海会镇2021-2022年度松材线虫病防控资金

1）项目概述：为切实改善我镇林业环境，根据上级部门的指示要求，我镇开展2021-2022年度松材线虫病防控工作，主要内容包括：1.松材线虫病预防；2.查找并清除疫木；3.处理善后。

2）立项依据：依据庐财农指[2021]17号

    3）实施主体：海会镇人民政府。

4）实施方案：通过计划管理、资金管理、项目管理、监督检查四个方面确保工程按时按质按量完成并验收合格。

5）实施周期：2023年1月-12月。

    6）年度预算安排：支出金额20万元

25.海会镇2022年度四季度党建宣传员工作报酬资金

1）项目概述：用于支付党建宣传员2022年度四季度报酬薪金。

2）立项依据：依据中共庐山市委组织部关于拨付行政村专职党建宣传员工作报酬的抄告单。

    3）实施主体：海会镇人民政府。

4）实施方案：通过拨付及时足额到位，确保党建宣传工作正常运行。

5）实施周期：2023年1月-12月。

    6）年度预算安排：支出金额4.29万元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年海会镇人民政府"三公"经费一般公共预算安排16.91万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：未安排人员因公出国。

公务接待12.75万元,比上年减少27.25万元，主要原因是：压缩公务接待费用，杜绝非必要公务接待。

公务用车运行4.16万元,比上年减少10.84万元，主要原因是：节约公务成本，控制公务用车费用增长。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，节约公务成本，控制公务用车费用增长。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。